Senarai Semak Pemantauan
description
Transcript of Senarai Semak Pemantauan
![Page 1: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/1.jpg)
PERKARA: PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tarikh:…………………………………
MAKLUMAT AGENSI
1 Nama Agensi
2 Alamat Agensi
3 No. Telefon
4 No. Faks
5 Nama dan tandatangan
Ketua Jabatan
6 Nama dan tandatangan
Pegawai Aset
BORANG PEMANTAUAN
![Page 2: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/2.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
I: MESYUARAT JKPAK
1. Adakah Minit Mesyuarat JKPAK mengandungi perkara berikut:
i. Ahli Jawatankuasa yang betul dan sesuai
ii. Agenda yang dibincangkan seperti PP Bil.5/2007
iii. Minit disediakan dan difailkan
iv. Pelaksanaan sekali setiap 3 bulan? (4x setahun)
II: SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL
2. Adakah pegawai berikut dilantik oleh KSU KPM beserta surat pelantikan yang masih sah tempohnya:
i. Pegawai Aset
ii. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
iii. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (KEW.PA-15)
iv. Jawatankuasa Penyiasat (KEW.PA-29) – jika berkaitan
JUMLAH I & II /24
III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET
3. Adakah KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) disediakan dengan betul sekiranya terdapat perselisihan aset?
4. Adakah Harta Modal didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-2? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)
5. Adakah Harta Modal dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?
![Page 3: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/3.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
6. Adakah Inventori didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-3? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)
7. Adakah Inventori dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?
8. Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)
9. Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)
10. Adakah pergerakan aset dicatatkan pada KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori)?
11. Adakah Borang BPPA-20 diisi oleh peminjam sekiranya aset dibawa keluar dari kawasan agensi?
12. Adakah lokasi penempatan
aset di KEW.PA-7 sama
seperti yang dicatatkan pada
KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset
tersebut?
13. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepapta da ruangan berikut:
i. Lokasi aset
ii. Bahagian
iii. Keterangan aset
iv. Kuantiti aset
![Page 4: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/4.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
14. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisei dngan tepat:
RUANGAN PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
TEPAT TIDAK
TEPAT
SKOR CATATAN
DISEDIAKAN
OLEH
Pegawai Aset
DISAHKAN
OLEH
Pegawai yang
bertanggungjawab
terhadap aset
JUMLAH III /48
IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
15. Adakah kerosakan aset alih dicatatkan pada KEW.PA-9?
16. Adakah aset alih telah diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pegawai Pemeriksan Harta Modal/ Inventori yang dilantik?
17. Adakah KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Harta Modal?
18. Adakah KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Inventori?
19. Adakah pemeriksaan aset alih yang dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tersebut?
JUMLAH IV /15
![Page 5: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/5.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH
20. Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card ) disimpan/ direkodkan bersama-sama aset?
21. Adakah aset alih yang memerlukan penyelenggaraan telah disenaraikan dalam KEW.PA-13?
22. Adakah aset alih pernah menjalani sebarang aktiviti penyelenggaraan?
23. Sekiranya YA (bagi soalan 21), adakah penyelenggaraan dicatatkan pada KEW.PA-14?
JUMLAH V /12
VI : PELUPUSAN ASET ALIH
(SOALAN 24 – 28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)
24. Adakah kelulusan yang
diperolehi bagi aset alih yang
dilupuskan mematuhi had
Kuasa Melulus yang
ditetapkan?
25. Adakah KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) bagi aset alih yang berkenaan disediakan dengan teratur?
26. Adakah KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh KSU?
27. Adakah KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih dilupuskan dengan kaedah MUSNAH?
![Page 6: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/6.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
28. Adakah KEW.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih selesai dilupuskan?
JUMLAH VI /15
VII: KEHILANGAN ASET ALIH
(SOALAN 29 – 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)
29. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlak dui Jabatan/ agensi.
Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang
i.
ii.
iii.
iv.
30. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyataka sntatus penyelesaian. Tandakan √ jika
ada.
(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)
Bil. Laporan
Polis
(3 markah)
Laporan
Awal
(KEW.PA-
28)
(3 markah)
Jawatankuasa
Penyiasat
Telah Datang
Menyiasat
Kelulusan
Hapus Kira
Daripada
BPPA
Sijil Hapus
Kira
(KEW.PA-
31) telah
dikemukakan
kepada
BPPA
Penggantian
oleh SKK/
Bayaran
telah
diselesaikan
pegawai
(BB/ Surcaj)
i.
ii.
iii.
iv.
31. Catatan Tambahan
(Nyatakan Berdasarkan
Tarikh Kehilangan)
-Semak laporan dihantar
kepada PPD/ JPN/
Bahagian sekiranya kes
belum selesai
![Page 7: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/7.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
JUMLAH VII (rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada
bilangan kes kehilangan)
VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH
(SOALAN 32 – 36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTRA OLEH SEMUA AGENSI
DI KPM SETIAP TAHUN)
32. Adakah KEW.PA-8 (Laporan
Tahunan Harta Modal &
Inventori) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
33. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan
Pemeriksaan Harta Modal &
Inventori) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
34. KEW.PA-20 (Laporan
Tahunan Pelupusan Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
35. KEW.PA-32 (Laporan
Tindakan Surcaj/ Tatatertib)
yang lengkap dikemuka
mengikut tempoh ditetapkan?
36. KEW.PA-33 (Laporan
Tahunan Kehilangan dan
Hapus Kira Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
JUMLAH VIII /15
JUMLAH KESELURUHAN
(I+II+III+IV+V+VI+VII∗+VIII)
Nota: * - markah merujuk no. 30 sahaja
% /
![Page 8: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/8.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU
37. Ulasan Keseluruhan
38. Syor/ Cadangan
39. Pencapaian (Bintang)
PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU
40. Nama dan Tandatangan
Ketua kumpulan
41. Nama ahli kumpulan
![Page 9: Senarai Semak Pemantauan](https://reader034.fdokumen.site/reader034/viewer/2022052118/55cf99c2550346d0339f05b0/html5/thumbnails/9.jpg)
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Catatan:
MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN
3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN
1 DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN / TID AK LENGKAP
0 TIDAK DILAKSANAKAN
TB ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG
DITETAPKAN
BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN
0 0 - 49 Tidak Memuaskan
1 50 – 59 Kurang Memuaskan
2 60 - 69 Memuaskan
3 70 – 79 Amat Memuaskan
4 80 - 89 Cemerlang
5 90 - 100 Amat Cemerlang