KEW.PS-15
LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN PENGURUSAN STOR TAHUN …………. (Tatacara Pengurusan Stor 185)
Kementerian/Jabatan:Jab. Pelajaran Negeri SabahKategori Stor:Stor Utama
Bil PemverifikasiPenemuan dan
UlasanSyor Pemverifikasi
Pengesahan dan Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan
1. Organisasi Stor
- tiada carta organisasi
- tidak update
- tidak disahkan lagi
- buat carta organisasi terupdate dan diletakkan dengan jelas pada pejabat stor
2. Keselamatan/ Kebersihan
- sekeliling stor berpagar
- tiada security guard (hanya 8 jam sahaja)
- ada flood light
- tiada alarm
- tiada tanda keselamatan
- pintu masuk n keluar yang sama
- tiada pas keluar masuk
- kunci dijaga oleh CC stor
- tiada system kawalan kebakaran
- alat pemadam api yang sukar dicapai dan telah expired
- tiada tanda larangan
- tiada latihan kebakaran stor
- pejabat 80% bersih
- ada kawalan seranggan tp hanya untuk nyamuk
- ada security gurd untuk tugas bergilir
- adakan alarm system
- buat tanda keselamatan
- sediakan pintu keluar masuk yang berbeza
3. Kawalan Stok- transaksi tidak dibuat setiap pengeluaran dan
Bil PemverifikasiPenemuan dan
UlasanSyor Pemverifikasi
Pengesahan dan Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan
dibuat sebulan sekali
- kad merah jambu digunakan untuk kad petak
- tidak senarai stok ikut kad
- kad petak tidak disimpan pada barang
- kawalan stok kurang kerana banyak stok.
- stok tidak dilabel
- stok tidak disusun baik
4. Proses Penerimaan
- LPO ada, invoice ada. Tetapi catalog tidak dikemukakan
- Kad Petak macam baru ditulis
5. Penyelenggaraan Rekod
- kad petak tidak ditempatkan pada stok di rak ttp terkemaskini
- ada catalog
- tiada tandatangan keluar masuk di kad petak
- kad petak disegerakan untuk tukar ke Kew.PS-4.
6. Proses Penyimpanan - ada barang tidak berlabel
-barang bercampur
- system pengudaraan tidak sesuwai ( effect pada barang2 tertentu)
- masalah dimasuki banjir
- tiada
- Naikkan lagi tambak/dinding stor
-
Bil PemverifikasiPenemuan dan
UlasanSyor Pemverifikasi
Pengesahan dan Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan
pengkelasan/kumpulan barang
- tiada keluar masuk rekod untuk 2009
7. Proses Pengeluaran
- telah menggunakan baucer pengeluaran barang-barang
- semua resit tidak dicatatkan no,
- tiada tandatangan dan tarikh
8. Proses Pelupusan
- tiada pelupusan dibuat setakat ini
9. Proses Hapus Kira
- telah dibuat pada 30 oct 2008 kerana dinaiki air sebanyak 42 item
10.Hasil Pengiraan/ Pemeriksaan/ Verifikasi
- tiada verifikasi yang pernah dilakukan.
11.Nilai Keseluruhan Stok
Disimpan (RM)
12. Lain-lain Penemuan
Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:
………………………………………………
Nama Pemverifikasi 1:
Jawatan:
………………………………………………
Nama Pemverifikasi 2:
Jawatan:
Bil PemverifikasiPenemuan dan
UlasanSyor Pemverifikasi
Pengesahan dan Syor Penambahbaikan
Oleh Ketua Jabatan
Jabatan:
Tarikh Lantikan:
Tarikh Verifikasi:
Jabatan:
Tarikh Lantikan:
Tarikh Verifikasi:
Ulasan Pegawai Pengawal:
…………………………………….... (Tandatangan Pegawai Pengawal)
Nama :
Jawatan:
Tarikh:
Cop Kementerian/ Jabatan:
59