PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(Polisi dan Prosedur V2.0)
DISEDIAKAN OLEH:
SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT BAHAGIAN KHIDMAT PERUNDING
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
TERHAD
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
i
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
KAWALAN DOKUMEN
VERSI TARIKH KEMAS KINI CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN
1.0 16 NOVEMBER 2017 EDARAN VERSI PERTAMA DOKUMEN
2.0 30 OGOS 2019 EDARAN VERSI KEDUA DOKUMEN
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
ii
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
SENARAI AGIHAN DOKUMEN
BIL NAMA / AGENSI JAWATAN
BAHAGIAN KHIDMAT PERUNDING, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
1 En. Muniandy A/L Govindasamy Pengarah BKP / Pengarah Projek
2 Pn. Anishah Binti Abd Wahid Pengarah Projek
3 Pn. Sarifah Izura Binti Syed Aris Pengurus Projek
4 (Kosong) Pengurus Projek (Teknikal)
5 En. Mohd Asri Bin Mat Nun Ketua Modul
6 Pn. Rose Fariza Binti Ramlee Ketua Modul
7 Pn. Juliyana Binti Abd Rahim Ketua Modul
8 Pn. Mazlina Binti Hashim Ketua Modul
9 En. Abdul Hakim Bin Ibrahim Ketua Modul
10 En. Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh Ketua Modul
KERAJAAN NEGERI
9 Perbendaharaan Negeri Perlis Bendahari Negeri
10 Perbendaharaan Negeri Kedah Bendahari Negeri
11 Perbendaharaan Negeri Pulau Pinang Bendahari Negeri
12 Perbendaharaan Negeri Perak Bendahari Negeri
13 Perbendaharaan Negeri Selangor Bendahari Negeri
14 Perbendaharaan Negeri Negeri Sembilan Bendahari Negeri
15 Perbendaharaan Negeri Melaka Bendahari Negeri
16 Perbendaharaan Negeri Johor Bendahari Negeri
17 Perbendaharaan Negeri Pahang Bendahari Negeri
18 Perbendaharaan Negeri Terengganu Bendahari Negeri
19 Perbendaharaan Negeri Kelantan Bendahari Negeri
PEMBEKAL APLIKASI
20 En. Azeman Bin Abdullah Pengarah Projek
21 En. Hamidon Bin Salleh Pengurus Projek
22 En. Moktaeffendi Bin Misrat Solution Architect
23 Pn. Nur Hazirah Binti Abd Aziz System Analyst
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
iii
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
ISI KANDUNGAN
MUKA SURAT Kawalan Dokumen …………………………………………………………………………………………………………………………. i Senarai Agihan Dokumen ………………………………………………………………………………………………………………. ii Isi Kandungan …………………………………………………………………………………………………………………………………. iii Senarai Rajah …………………………………………………………………………………………………………………………………. v Senarai Jadual ………………………………………………………………………………………………………………………………… vi Senarai Akronim …………………………………………………………………………………………………………………………….. vii BAHAGIAN 1 – POLISI DAN PROSEDUR PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS 1.0 Pendahuluan 1
1.1 Pengenalan Dokumen…………………………………………………………………………………………… 1 1.2 Latar Belakang Pentadbiran dan Kawalan Keselamatan iSPEKS .………………………….. 1
2.0 Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 2 2.1 Pematuhan Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS 2 2.1.1 Pematuhan……………………………………………………………………………………………… 2 2.1.2 Keperluan Minimum Pentadbiran Penguna……………………………………………. 2 2.1.3 Kawalan Pematuhan Polisi oleh Bendahari Negeri ………………………………… 2 2.1.4 Tanggungjawab Pengguna………………………………………………………………………. 2 2.1.5 Kelulusan Pentadbiran Pengguna…………………………………………………………… 2 2.2 Kategori Pengguna ………………………….……………………………………………………………………. 3 2.2.1 Penyedia ……………………………………………………………………………………………….. 3 2.2.2 Penyemak ……………………………………………………………………………………………… 3 2.2.3 Pengesah ………………………………………………………………………………………………. 3 2.2.4 Pelulus .…………………………………………………………………………………………………. 3 2.2.5 Pentadbir Sistem …………………………………………………………………………………… 3 2.3 Polisi Pentadbiran Pengguna ..……………………………………………………………………………… 3 2.3.1 Pentadbiran Profil Pengguna iSPEKS …………………………………………………….. 3 2.3.2 ID Pengguna ………………………………………………………………………………………….. 4 2.3.3 Kata Laluan …………………………………………………………………………………………… 4 2.3.4 Kerahsiaan Identiti ………………………………………………………………………………… 4 2.3.5 Dua Faktor Pengesahan ………………………………………………………………………… 4 2.3.6 Bilangan Cubaan Log Masuk …………………………………………………………………… 4 2.3.7 Penetapan Semula Kata Laluan ….………………………………………………………….. 4 2.3.8 Pengaktifan Profil Pengguna ………………………………………………………………….. 4 2.3.9 Sekatan Capaian Pengguna ……………………………………………………………………. 5 2.3.10 Maklumat Log Masuk …………………………………………………………………………….. 5 2.3.11 Soalan Keselamatan ………………………………………………………………………………. 5 2.3.12 Bilangan Cubaan Soalan Keselamatan ……………………………………………………. 5 2.3.13 Pengasingan Tugasan dan Peranan ………………………………………………………… 5 2.3.14 Penggunaan Emel Rasmi Pengguna ……………………………………………………….. 6 2.4 Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS ………………………………………………………………. 6 2.4.1 Pentadbiran Profil Pengguna iSPEKS ...……………………………………………………. 6 2.4.2 Pentadbiran Profil Pentadbir Sistem iSPEKS…………………………………………….. 6
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
iv
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
2.4.3 Nyah Aktif Profil Pengguna ……………………………………………………………………. 6 2.4.4 Penetapan Semula Kata Laluan………………………………………………………………. 7 3.0 Pegawai Perhubungan 7 3.1 Penyelaras Pentadbiran Pengguna iSPEKS …………………..………………………………………. 7 3.2 Pelaksanaan Pentadbiran Pengguna iSPEKS ………………………………………………………… 7 4.0 Penutup BAHAGIAN 2 – LAMPIRAN Lampiran 1A Prosedur Pentadbiran Profil Pengguna iSPEKS …..…………………………………………… 8 Lampiran 1B Prosedur Pentadbiran Profil Pentadbir Sistem iSPEKS ….…………………………………. 11 Lampiran 1C Prosedur Nyah Aktif Profil Pengguna……….……………………………………………………… 14 Lampiran 1D (1) Prosedur Penetapan Semula Kata Laluan Pengguna Oleh Pentadbir Sistem……. 16 Lampiran 1D (2) Prosedur Tukar Kata Laluan Oleh Pengguna …………………………………………………… 19 Lampiran 2A Senarai Perhubungan Penyelaras di BKP JANM ………………………………………………. 21 Lampiran 2B Senarai Perhubungan Pelaksanaan di Perbendaharaan Negeri ………………………. 23 Lampiran 3 Panduan Borang Pentadbiran Pengguna …..……………………………………………………. 25 Lampiran 3A(1) Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Peringkat PKN dan BN Sahaja……………… 31 Lampiran 3A(2) Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Peringkat JAB dan PTJ Sahaja……………… 34 Lampiran 3A(3) Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Pentadbir Sistem Sahaja……..……………… 37 Lampiran 3B Senarai Kod Jabatan dan PTJ Negeri Sembilan ………………………………………………… 39
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
v
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
SENARAI RAJAH
RAJAH MUKA SURAT
- TIADA RAJAH
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
vi
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
SENARAI JADUAL
JADUAL MUKA SURAT
- TIADA JADUAL
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
vii
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
SENARAI AKRONIM
TERMA KETERANGAN
BKP Bahagian Khidmat Perunding
BN Bendahari Negeri
ICT Information and Communication Tekcnology
ID Identification or identity
iSPEKS Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JAB Jabatan
JANM Jabatan Akauntan Negara Malaysia
MAMPU Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia
PTJ Pusat Tanggungjawab
PKI Public Key Infrastructure
PKN Pegawai Kewangan Negeri
SAM Modul Security and Management iSPEKS
SPANM Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
SPEKS Sistem Perakaunan Standad Berkomputer Kerajaan Negeri
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
1
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
POLISI DAN PROSEDUR PENTADBIRAN
PENGGUNA iSPEKS
1.0 PENDAHULUAN Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) dibangunkan selaras dengan transformasi
landskap perakaunan Kerajaan Negeri daripada asas-tunai kepada asas-akruan. iSPEKS akan menggantikan sistem perakaunan dan kewangan Kerajaan Negeri sedia ada iaitu Sistem Perakaunan Standad Berkomputer Kerajaan Negeri (SPEKS). Peralihan sistem perakaunan dan kewangan ini turut melibatkan penambahbaikan kepada pentadbiran dan keselamatan sistem. Pengurusan profil pengguna direkabentuk agar lebih rasional dan mematuhi keperluan keselamatan yang digariskan oleh Kerajaan dan industri semasa.
1.1 Pengenalan Dokumen
Dokumen ini bertujuan untuk memberi panduan kepada Kerajaan Negeri dalam urusan pentadbiran pengguna iSPEKS.
1.2 Latar Belakang Pentadbiran dan Kawalan Keselamatan iSPEKS
Pentadbiran pengguna adalah aspek penting dalam pelaksanaan iSPEKS. Sebagai sistem yang menguruskan aset kritikal Kerajaan iaitu data kewangan dan perakaunan, iSPEKS perlu dilengkapkan dengan pentadbiran pengguna yang kukuh agar kerahsiaan dan integriti data sulit Kerajaan sentiasa terpelihara. Pentadbiran dan kawalan keselamatan pengguna dalam iSPEKS diuruskan dalam Modul Security and Administration (SAM). Pematuhan kepada polisi pengguna iSPEKS ditetapkan dalam modul ini. Di samping pentadbiran pengguna, Modul SAM turut menguruskan penyelarasan kod-kod yang digunapakai dalam mentadbir modul-modul lain. Objektif utama pengurusan ini adalah untuk memastikan keseragaman parameter dalam iSPEKS bagi mengelakkan duplikasi data dan memudahkan penjanaan laporan kewangan Kerajaan.
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
2
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
2.0 POLISI DAN PROSEDUR PENTADBIRAN PENGGUNA Pentadbiran pengguna adalah aspek penting dalam kawalan keselamatan capaian ke iSPEKS.
Objektif utama pentadbiran pengguna adalah untuk memastikan hanya pengguna berdaftar yang diperaku oleh Pegawai Pegawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan sahaja dibenarkan membuat capaian dan melaksanakan transaksi dalam iSPEKS. Bahagian berikutnya menerangkan polisi dan prosedur yang perlu dipatuhi dalam pentadbiran pengguna iSPEKS di Kerajaan Negeri.
2.1 Pematuhan Polisi Dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS
2.1.1 Pematuhan Polisi dan Pentadbiran Pengguna iSPEKS adalah sejajar dengan Arahan Teknologi Maklumat 2007 yang dikeluarkan oleh MAMPU, Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bilangan 6 Tahun 2018 dan pendekatan kawalan keselamatan sistem dalam industri semasa ICT.
2.1.2 Keperluan
Mininum Pentadbiran Pengguna
Dokumen ini menerangkan keperluan minimum polisi dan pentadbiran pengguna yang perlu dipatuhi dalam pelaksanaan iSPEKS. Justeru itu, sekiranya terdapat percanggahan yang tidak mematuhi keperluan minimum dalam pelaksanaan iSPEKS di negeri, Kerajaan Negeri perlu mengemukakan dokumen polisi dan prosedur lain yang diperakukan oleh badan keselamatan ICT negeri.
2.1.3 Kawalan
Pematuhan Polisi oleh Bendahari Negeri
Bendahari Negeri perlu memastikan pendaftaran dan pengurusan capaian pengguna adalah mematuhi polisi dan prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS. Sekiranya terdapat polisi atau prosedur yang tidak dikawal melalui fungsi dalam iSPEKS, maka kawalan perlu dilaksanakan secara manual.
2.1.4 Tanggungjawab
Pengguna Pengguna adalah bertanggungjawab untuk memelihara integriti dan kerahsiaan data kewangan Kerajaan. Pengguna juga perlu melaksanakan transaksi di iSPEKS mengikut peranan, capaian dan had kelulusan yang ditetapkan sahaja. Sekiranya terdapat polisi atau prosedur yang tidak dikawal melalui fungsi dalam iSPEKS, maka pengguna adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan transaksi mengikut skop tugasan yang telah ditentukan oleh Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan sahaja.
2.1.5 Kelulusan
Pentadbiran Pengguna
Pendaftaran dan pengurusan capaian pengguna adalah tertakluk kepada kelulusan berikut: (a) Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan, Pemegang Waran Peruntukan atau
pegawai yang dibenarkan mengikut SPANM Bilangan 6 Tahun 2018. (b) Bendahari Negeri berhak untuk meluluskan sesuatu permohonan
capaian, meminda capaian dan had kelulusan pengguna mengikut had akses perlu sahaja.
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
3
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
2.2 Kategori Pengguna Terdapat lima (5) kategori pengguna yang melaksanakan transasksi dalam iSPEKS. Keterangan
kategori pengguna beserta peranan dan tanggungjawab adalah seperti berikut:
2.2.1 Penyedia Peranan dan tanggungjawab Penyedia adalah seperti berikut: (a) Mengunci masuk data transaksi kewangan ke dalam iSPEKS. (b) Menyediakan dokumen yang diperlukan dalam transaksi kewangan.
2.2.2 Penyemak Peranan dan tanggungjawab Penyemak adalah seperti berikut:
(a) Menyemak data transaksi kewangan yang dikunci masuk oleh Penyedia adalah tepat.
(b) Menyemak dan memastikan dokumen kewangan yang diperlukan dalam sesuatu transaksi adalah mencukupi dan mematuhi peraturan kewangan.
2.2.3 Pengesah Peranan dan tanggungjawab Pengesah adalah seperti berikut:
(a) Mengesahkan transaksi adalah mematuhi prosedur dan pekeliling kewangan yang berkuatkuasa.
(b) Memastikan Kod Perakaunan yang digunakan dalam transaksi kewangan adalah tepat.
2.2.4 Pelulus Peranan dan tanggungjawab Pelulus adalah seperti berikut:
(a) Menyemak dan meluluskan transaksi kewangan. (b) Memastikan data kewangan adalah tepat dan mematuhi prosedur
kewangan. 2.2.5 Pentadbir
Sistem Peranan dan tanggungjawab Pentadbir Sistem adalah seperti berikut: (a) Mentadbir profil pengguna iSPEKS yang telah diluluskan oleh Pegawai
Pengawal dan Bendahari Negeri. (b) Mentadbir kawalan parameter yang digunakan dalam iSPEKS. (c) Tidak boleh mempunyai peranan sebagai Penyedia, Penyemak atau Pelulus
dalam iSPEKS.
2.3 Polisi Pentadbiran Pengguna iSPEKS Kawalan capaian pengguna adalah faktor penting dalam memastikan kerahsiaan dan integriti data
kewangan dan perakauan iSPEKS sentiasa terpelihara. Oleh itu, perkara-perkara berikut perlu dipatuhi dalam pentadbiran pengguna iSPEKS.
2.3.1 Pentadbiran
Profil Pengguna iSPEKS
Pentadbiran profil pengguna iSPEKS meliputi lima (5) proses utama berikut: (a) Pendaftaran pengguna baharu. (b) Pengemaskinian peranan pengguna. Peranan pengguna merujuk kepada
kategori pengguna seperti yang diterangkan dalam Perkara 2.2.
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
4
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
(c) Pengemaskinian had capaian pengguna. Had capaian merujuk kepada kebenaran untuk melaksanakan transaksi bagi PTJ dan Jabatan seperti yang diarahkan.
(d) Pengemaskinian had amaun kelulusan Pelulus. Had amaun kelulusan merujuk kepada nilai yang dibenarkan bagi seseorang Pelulus untuk meluluskan transaksi kewangan.
(e) Penamatan ID Pengguna. Pengguna yang tidak lagi berkhidmat dengan Kerajaan atau pertukaran skop kerja yang tidak lagi melibatkan transaksi iSPEKS akan ditamatkan capaian kepada sistem.
Proses-proses utama dalam pentadbiran pengguna iSPEKS di atas perlu dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan di Perkara 2.4.1 dan Perkara 2.4.2.
2.3.2 ID Pengguna iSPEKS menggunakan No. Kad Pengenalan individu sebagai ID Pengguna untuk
mengakses masuk ke dalam sistem. Pentadbir sistem di Perbendaharaan Negeri perlu memastikan hanya No. Kad Pengenalan digunakan dalam pendaftaran pengguna.
2.3.3 Kata Laluan Penetapan Kata Laluan Pengguna perlu mematuhi perkara-perkara berikut:
(a) Kombinasi aksara, angka dan aksara khas. (b) Penggunaan (length) kata laluan minimum 12 aksara. (c) Pencegahan penggunaan semula empat (4) kata laluan terakhir. (d) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan identiti pengguna.
2.3.4 Kerahsiaan
Identiti Pengguna adalah bertanggungjawab dalam setiap masa untuk merahsiakan ID Pengguna dan Kata Laluan. Tiada perkongsian ID Pengguna yang dibenarkan dalam iSPEKS.
2.3.5 Dua-Faktor
Pengesahan Kawalan keselamatan tambahan dilaksanakan ke atas kelulusan transaksi kewangan yang kritikal seperti pembayaran. Kawalan keselamatan melalui Dua-Faktor Pengesahan diberikan kepada pegawai yang berperanan sebagai Pelulus dengan menggunakan sijil Public Key Infrastructure (PKI).
2.3.6 Bilangan
Cubaan Log Masuk
Akaun Pengguna iSPEKS akan disekat apabila cubaan untuk log masuk melebihi daripada bilangan yang ditetapkan. Minimum bilangan cubaan log masuk yang dibenarkan adalah tiga (3) kali dalam sehari.
2.3.7 Penetapan
Semula Kata Laluan
Tempoh penggunaan sesuatu kata laluan ialah 90 hari. iSPEKS akan melaksanakan penetapan semula kata laluan secara paksaan selepas tempoh tersebut.
2.3.8 Pengaktifan
Profil Pengguna
Pengaktifan profil pengguna melibatkan pendaftaran pengguna baharu atau pengaktifan semula pengguna sedia ada yang disekat dalam iSPEKS. Pengguna perlu menukar kata laluan sementara yang diberikan oleh sistem semasa log masuk kali pertama atau mengaktifkan semula profil pengguna dalam iSPEKS.
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
5
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
2.3.9 Sekatan Capaian Pengguna
Pengguna akan disekat daripada log masuk ke iSPEKS berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: (a) Tidak aktif atau tiada aktiviti log masuk dalam tempoh 30 hari. (b) Bertukar Jabatan, meninggal dunia atau tamat perkhidmatan. Adalah
menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk memaklumkan kepada Perbendaharaan Negeri sekiranya terdapat pengguna iSPEKS yang bertukar Jabatan, meninggal dunia atau tamat perkhidmatan.
(c) Melepasi bilangan cubaan yang dibenarkan bagi aktiviti log masuk dan menjawab soalan keselamatan.
(d) Disekat secara manual oleh Pentadbir Sistem atas arahan Ketua Jabatan, Pihak Berkuasa atau pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengawal keselamatan data kewangan dan perakaunan negeri.
2.3.10 Maklumat
Log Masuk Sebagai kawalan keselamatan individu, pengguna iSPEKS perlu peka kepada tarikh dan masa terakhir log masuk ke dalam iSPEKS yang dipaparkan dalam iSPEKS. Pengguna perlu melaporkan kepada Ketua PTJ, Ketua Jabatan atau Perbendaharaan Negeri sekiranya terdapat maklumat log masuk yang mencurigakan.
2.3.11 Soalan
Keselamatan Soalan keselamatan digunakan sebagai kemudahan untuk Pengguna menetapkan semula Kata Laluan. Pengguna perlu memilih soalan keselamatan dan mengunci masuk jawapan ketika proses log masuk kali pertama.
2.3.12 Bilangan
Cubaan Soalan Keselamatan
Penetapan semula kata laluan oleh Pengguna boleh dilakukan oleh pengguna sendiri melalui kemudahan yang disediakan dalam iSPEKS. Pengguna perlu menjawab soalan keselamatan yang telah ditetapkan pada kali pertama log masuk ke dalam sistem. Polisi tetapan soalan keselamatan adalah seperti berikut: (a) Pengguna perlu menyediakan jawapan kepada tiga (3) soalan keselamatan
semasa proses pengaktifan pengguna. (b) Pengguna perlu menjawab satu (1) soalan keselamatan dengan tepat
semasa proses penetapan semula kata laluan. (c) Minimum bilangan cubaan menjawab soalan keselamatan yang
dibenarkan ialah adalah tiga (3) kali dalam sehari. 2.3.13 Pengasingan
Tugasan dan Peranan
Kumpulan Pengguna iSPEKS dibahagikan kepada dua (2) kategori iaitu Pengguna Biasa dan Pentadbir Sistem. Penerangan pengasingan tugasan dan peranan adalah seperti yang berikut:
(a) Pengguna Biasa Pada dasarnya, pengguna iSPEKS tidak dibenarkan memiliki lebih dari satu Peranan seperti yang dinyatakan dalam Perkara 2.2. Walaubagaimanapun, atas faktor-faktor tertentu, Peranan seseorang pengguna boleh diperluaskan dengan syarat mematuhi peraturan dan pekeliling kewangan Kerajaan yang berkuat kuasa dan mendapat kelulusan daripada Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan.
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
6
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
(b) Pentadbir Sistem
Pentadbir Sistem tidak dibenarkan mempunyai Peranan untuk melaksanakan transaksi kewangan seperti Pengguna Biasa. Pentadbir Sistem perlu dilantik oleh Pegawai Kewangan Negeri (PKN) atau Bendahari Negeri (BN).
2.3.14 Penggunaan
Emel Rasmi Pengguna
Pengguna wajib memiliki akaun emel rasmi Jabatan sebagai pra-syarat kepada pendaftaran pengguna di iSPEKS. Emel rasmi ini bertujuan sebagai kawalan keselamatan bagi faktor kedua pengesahan (what you have) untuk proses pengaktifan pengguna. Penggunaan emel rasmi dalam pendaftaran pengguna adalah tertakluk kepada perkara berikut: (a) Akaun emel yang didaftarkan adalah akaun rasmi milik pengguna. (b) Perkongsian emel adalah tidak dibenarkan. (c) Penggunaan akaun emel umum Jabatan adalah tidak dibenarkan. (d) Penggunaan emel selain domain rasmi Kerajaan adalah tidak dibenarkan.
2.4 Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS Bahagian ini menerangkan prosedur yang perlu dipatuhi dalam pentadbiran pengguna iSPEKS.
Maklumat prosedur yang berkaitan adalah seperti berikut:
2.4.1 Pentadbiran Profil Pengguna iSPEKS
Prosedur ini adalah terpakai bagi proses pentadbiran profil pengguna iaitu:
BIL PROSEDUR RUJUKAN
(i) Pendaftaran Pengguna Baharu Lampiran 1A
(ii) Pengemaskinian Peranan Lampiran 1A
(iii) Pengemaskinian Had Capaian Lampiran 1A
(iv) Pengemaskinian Had Kelulusan Lampiran 1A
2.4.2 Pentadbiran
Profil Pentadbir Sistem iSPEKS
Prosedur ini adalah terpakai bagi proses pentadbiran profil Pentadbir Sistem iaitu:
BIL PROSEDUR RUJUKAN
(i) Pendaftaran Pentadbir Sistem Baharu Lampiran 1B
(ii) Pengemaskinian Maklumat Pentadbir Sistem
Lampiran 1B
(iii) Nyah Aktif Profil Pentadbir Sistem Lampiran 1B
2.4.3 Nyah Aktif
Profil Pengguna
Prosedur nyah aktif profil pengguna ini terpakai bagi proses-proses berikut:
BIL PROSEDUR RUJUKAN
(i) Nyah Aktif Profil Pengguna (Tamat Perkhidmatan, Bertukar Keluar, Arahan Sekatan, Meninggal Dunia atau Bukan Lagi Pengguna iSPEKS).
Lampiran 1C
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
7
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
2.4.4 Penetapan Semula Kata Laluan
Prosedur penetapan semula kata laluan pengguna ini terpakai bagi proses-proses berikut:
BIL PROSEDUR RUJUKAN
(i) Penetapan Semula Katalaluan Pengguna oleh Pentadbir Sistem.
Lampiran 1D (1)
(ii) Tukar Kata Laluan oleh Pengguna Lampiran 1D (2)
3.0 PEGAWAI PERHUBUNGAN Senarai perhubungan bagi penyelaras dan pelaksanaan polisi dan prosedur pentadbiran pengguna
iSPEKS adalah seperti berikut:
3.1 Penyelaras Pentadbiran Pengguna iSPEKS
BKP JANM adalah penyelaras kepada penetapan dasar, pelaksanaan polisi dan prosedur pentadbiran pengguna iSPEKS. Senarai perhubungan pegawai bertanggungjawab di peringkat penyelaras di BKP adalah seperti di Lampiran 2A.
3.2 Pelaksanaan
Pentadbiran Pengguna iSPEKS
Pentadbir sistem di Perbendaharaan Negeri bertindak sebagai pelaksana polisi dan prosedur pentadbiran pengguna iSPEKS. Senarai perhubungan pegawai bertanggungjawab di peringkat Perbendaharaan Negeri adalah seperti di Lampiran 2B.
4.0 PENUTUP Dokumen Polisi dan Prosedur Keselamatan iSPEKS ini adalah living document. Isi kandungan
dokumen akan dikemas kini dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Dokumen ini juga memberi panduan kepada Perbendaharaan Negeri untuk menetapkan parameter polisi keselamatan dan pentadbiran pengguna dalam iSPEKS yang selari dengan dokumen setara di Kerajaan Negeri sekiranya terdapat percanggahan.
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
8
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 1A PROSEDUR PENTADBIRAN PROFIL PENGGUNA iSPEKS
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
9
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
PROSEDUR PENTADBIRAN PROFIL UTAMA PENGGUNA Prosedur ini adalah terpakai bagi proses pentadbiran profil utama pengguna iaitu:
(i) Pendaftaran Pengguna Baharu (ii) Pengemaskinian Peranan (iii) Pengemaskinian Had Capaian (iv) Pengemaskinian Had Kelulusan
BIL ENTITI KETERANGAN CARTA ALIR
1 Pengguna Pengguna di PTJ mengisi Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS. Contoh borang permohonan adalah seperti di Lampiran 3.
2 Pegawai
Pengawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan
Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan mengesahkan dan meluluskan permohonan serta memperaku maklumat yang dibekalkan dalam borang permohonan adalah sepadan dengan peranan, capaian dan had kelulusan yang dibenarkan kepada Pengguna. Permohonan yang lengkap dan telah disahkan akan dihantar ke Perbendaharaan Negeri. Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan berdasarkan peranan, capaian dan had kelulusan mengikut keperluan pengguna.
MULA
Pegawai Pengawal Mengesahkan dan Meluluskan Permohonan
Permohonan Lengkap?
TIDAK
YA
A1
Pengguna Melengkapkan Borang Permohonan
Bendahari Negeri Menyemak, Mengesahkan dan Meluluskan
Permohonan
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
10
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
3 Pentadbir
Sistem Pentadbir Sistem menyemak borang permohonan yang diterima. Sekiranya maklumat permohonan tidak lengkap, borang permohonan akan dikuiri dan dihantar semula ke PTJ. Pentadbir Sistem menetapkan Kumpulan Program berdasarkan kepada senarai modul yang diluluskan dalam borang permohonan. Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri mengunci masuk/mengemas kini maklumat pengguna berdasarkan borang permohonan.
5 Sistem iSPEKS mendaftar atau mengemas kini
maklumat pengguna yang telah disahkan ke dalam sistem.
Semak Permohonan
Permohonan Lengkap?
Kunci Masuk Maklumat Pengguna dalam iSPEKS
Daftar/Kemas kini Maklumat ke dalam iSPEKS.
TAMAT
A1
TIDAK
YA
Penetapan Kumpulan Program
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
11
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 1B PROSEDUR PENTADBIRAN PROFIL PENTADBIR SISTEM iSPEKS
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
12
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
PROSEDUR PENTADBIRAN PROFIL PENTADBIR SISTEM
Prosedur ini adalah terpakai bagi proses pentadbiran profil utama pengguna iaitu:
(i) Pendaftaran Pentadbir Sistem Baharu (ii) Pengemaskinian Maklumat Pentadbir Sistem (iii) Nyah Aktif Profil Pentadbir Sistem
BIL ENTITI KETERANGAN CARTA ALIR
1 Pentadbir Sistem (Pemohon)
Pentadbir Sistem (pemohon) melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS. Contoh borang permohonan dan prosedur adalah seperti di Lampiran 3.
2 Pegawai
Kewangan Negeri / Bendahari Negeri
Pegawai Kewangan Negeri/Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan.
3 Pentadbir
Sistem Pentadbir Sistem menyemak borang permohonan yang diterima.
MULA
PKN/BN Mengesahkan dan Meluluskan Permohonan
Permohonan Lengkap?
Semak Permohonan
TIDAK
YA
Pentadbir Sistem Melengkapkan Borang Permohonan
A1
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
13
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
Sekiranya maklumat permohonan tidak lengkap, borang permohonan akan dikuiri dan dihantar semula kepada pemohon. Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri mendaftar/ mengemas kini maklumat pentadbir berdasarkan borang permohonan.
5 Sistem iSPEKS mendaftar/mengemas kini
maklumat Pentadbir Sistem ke dalam sistem.
Kunci Masuk Maklumat Pengguna dalam iSPEKS
Daftar/Kemas Kini Maklumat ke dalam iSPEKS.
TAMAT
A1
Permohonan Lengkap?
YA
TIDAK
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
14
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 1C PROSEDUR NYAH AKTIF PROFIL PENGGUNA
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
15
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
PROSEDUR NYAH AKTIF PROFIL PENGGUNA Prosedur ini adalah terpakai bagi proses nyah aktif profil pengguna iaitu:
(i) Nyah Aktif Profil Pengguna (Tamat Perkhidmatan, Bertukar Keluar, Arahan Sekatan, Meninggal Dunia atau Bukan Lagi Pengguna iSPEKS)
BIL ENTITI KETERANGAN CARTA ALIR
1 Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau wakil.
Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau wakil menghantar permohonan melalui borang seperti di Lampiran 3 untuk nyah aktif profil pengguna kerana tamat perkhidmatan, bertukar keluar, arahan sekatan, meninggal dunia atau pengguna tidak lagi mempunyai peranan dalam iSPEKS.
2 Pentadbir
Sistem Pentadbir Sistem nyah aktif profil pengguna dalam iSPEKS berdasarkan kepada permohonan yang diterima.
3 Sistem Sistem mengemaskini maklumat
pengguna yang dinyah aktif.
MULA
Nyah aktif Profil Pengguna
TAMAT
Menukar status ID pengguna kepada
”Tidak Aktif”
Hantar permohonan nyah aktif profil pengguna kepada Pentadbir Sistem
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
16
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 1D (1) PROSEDUR PENETAPAN SEMULA KATA LALUAN PENGGUNA OLEH PENTADBIR
SISTEM
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
17
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
PROSEDUR PENETAPAN SEMULA KATA LALUAN PENGGUNA OLEH PENTADBIR SISTEM Prosedur ini adalah terpakai bagi proses penetapan semula kata laluan pengguna iaitu:
(i) Penetapan Semula Kata Laluan Oleh Pentadbir Sistem (Pengguna lupa kata laluan).
BIL ENTITI KETERANGAN CARTA ALIR
1 Pengguna Pengguna menghubungi Pentadbir Sistem untuk permohonan penetapan semula kata laluan.
2 Pentadbir
Sistem Pentadbir Sistem menetapkan semula kata laluan pengguna menggunakan butang “Reset Kata Laluan” di skrin Selenggara Pengguna.
3 Sistem Sistem menetapkan semula kata laluan
pengguna kepada default password yang ditetapkan oleh sistem.
4 Pentadbir
Sistem
Pentadbir Sistem memaklumkan kepada pengguna setelah kata laluan telah diubah kepada default password.
MULA
Pengguna menghantar permohonan untuk penetapan semula kata laluan
oleh Pentadbir Sistem
Pentadbir Sistem menetapkan semula kata laluan pengguna
melalui sistem.
Penetapan semula kata laluan kepada default password
Pemakluman kepada pengguna
A1
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
18
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
5 Pengguna Pengguna log masuk ke dalam sistem dengan menggunakan default password dan menukar semula kata laluan seperti di Lampiran 1C (2) – Prosedur Tukar Kata Laluan oleh Pengguna.
TAMAT
A1
Tukar kata laluan baharu
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
19
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 1D (2) PROSEDUR TUKAR KATA LALUAN OLEH PENGGUNA
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
20
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
PROSEDUR TUKAR KATA LALUAN PENGGUNA Prosedur ini adalah terpakai bagi proses tukar kata laluan pengguna:
(i) Tukar Kata Laluan Pengguna selepas Prosedur Penetapan Semula Kata Laluan oleh Pentadbir Sistem (Pengguna perlu menukar default password kepada Kata Laluan baharu).
(ii) Tukar Kata Laluan Pengguna pada bila-bila masa mengikut keperluan.
BIL ENTITI KETERANGAN CARTA ALIR
1 Pengguna Pengguna log masuk ke dalam sistem dengan menggunakan kata laluan sedia ada.
2 Pengguna Pengguna menukar kata laluan sedia
ada kepada kata laluan baharu melalui menu/ikon Tukar Kata Laluan yang disediakan.
3 Sistem Sistem mengemas kini kata laluan
baharu pengguna
MULA
Log masuk ke dalam sistem
Pengguna menukar kata laluan sedia ada kepada
kata laluan baharu
TAMAT
Kemas kini kata laluan baharu
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
21
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2A SENARAI PERHUBUNGAN PENYELARAS DI BKP JANM
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
22
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
Senarai Perhubungan Penyelaras Pentadbiran Pengguna iSPEKS di Bahagian Khidmat Perunding, JANM
NAMA PEGAWAI EMEL NO TEL
En. Muhammad Azhar Fairuzz Hiloh Ketua Modul (Teknikal)
[email protected] 03-88869849
En. Mohammad Zulhilmi Bin Ahmad Hisham Pemilik Modul (SAM)
[email protected] 03-88869607
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
23
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2B SENARAI PERHUBUNGAN PELAKSANAAN DI PERBENDAHARAAN NEGERI
PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
24
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V2.0 | TERHAD
Senarai Perhubungan Pelaksanaan Pentadbiran Pengguna iSPEKS di Sebelas Kerajaan Negeri
BENDAHARI NEGERI (Teknikal) EMEL NO TEL
JOHOR
Pn. Norliana Binti Ab. Rahim [email protected] 07-2667145
YM Ungku Nurshahidah Ungku Abdul Rahim [email protected] 07-2667144
En. Muhammad Noorzamie Bin Muktati [email protected] 07-2667153
En. Mohammed Satipiddin Safid Bin Hamzah [email protected] 07-2667143
KEDAH
Pn. Nor Iqwarni Binti Che Baharom [email protected] 04-7744646
En. Muhammad Hanif Bin Hashim [email protected] 04-7744619
En. Azizul Hakim Bin Mohamad Radzali [email protected] 04-7744619
KELANTAN
Pn. Norshafini Binti Saidan [email protected] 09-7474171
En. Tuan Asri Bin Tuan Deraman [email protected] 09-7484120
En. Mohd Helmie Bin Abdul Karim [email protected] 09-7484140
MELAKA
Pn. Nora Binti Mokhtar [email protected] 06-2307599
Pn. Hazel Bazlila Binti Hamdan [email protected] 06-2307464
NEGERI SEMBILAN
Cik. Noor Haslinda Binti Hamdan [email protected] 06-765 9402
Pn. Khanittha A/P Tawoon [email protected] 06-765 9745
Pn. Nursoleha Binti Nawawi [email protected] 06-765 9745
PAHANG
Pn. Marina Binti Ismail [email protected] 09-5126846
Pn. Norainawati Binti Mat Jali [email protected] 09-5126846
PULAU PINANG
En. Refnaldy Bin Azuardi [email protected] 04-2623505
Pn. Suhaiza Bt Mohd Shariff [email protected] 04-2623505
PERAK
En. Ahmad Nazmi Bin Nadzri [email protected] 05-5225033
En. Mior Khairil Faizal Bin Mior Nadzri [email protected] 05-5225045
Pn. Norazlin Binti Ahamad [email protected] 05-5225046
PERLIS
En. Muhammad Hafiz Bin Razi [email protected] 04-9731821
En. Zaironnie Erman Bin Zainol Abidin [email protected] 04-9702241
SELANGOR
En. Zulhilmi Bin Che Azizan [email protected] 03-55447223
Pn. Nazihah Bt Abd Rahman [email protected] 03-55447229
TERENGGANU
En. Abdul Aziz Bin Chik [email protected] 09-6276259
Pn. Noor Aida Binti Zakaria [email protected] 09-6276547
Pn. Fatimah Binti Mohamad Ali [email protected] 09-6276268
TATACARA PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
25
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V1.3 | TERHAD
LAMPIRAN 3
PANDUAN BORANG PENTADBIRAN
PENGGUNA iSPEKS
1.0 PENGENALAN 1.1 Tujuan Dokumen
Dokumen ini bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna berkaitan dengan tatacara pentadbiran pengguna dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS).
1.2 Terma Rujukan Penerangan terma-terma yang digunakan dalam dokumen ini adalah seperti berikut:
1.2.1 iSPEKS Merujuk kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri yang digunakan untuk menguruskan kewangan dan perakauan Kerajaan Negeri.
1.2.2 Pegawai
Pengawal/Ketua Jabatan
Ketua atau Jawatan tertinggi di sesebuah Jabatan atau pegawai yang diturunkan kuasa untuk meluluskan pentadbiran pengguna.
1.2.3 PKN Pegawai Kewangan Negeri 1.2.4 BN Bendahari Negeri atau Pegawai di Perbendaharaan negeri yang
diturunkan kuasa. 1.2.5 PTJ Pusat Tanggungjawab
TATACARA PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
26
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V1.3 | TERHAD
1.3 Pematuhan Pentadbiran Pengguna iSPEKS adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut: 1.3.1 Arahan Teknologi Maklumat 2007 (MAMPU). 1.3.2 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bilangan 6 Tahun 2018. 1.3.3 Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS. 1.3.4 Keperluan Jabatan Audit Negara dan Jabatan Audit Negeri. 2.0 PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN CAPAIAN iSPEKS Permohonan pendaftaran pengguna baharu dan pengemaskinian maklumat capaian pengguna
sedia ada iSPEKS hendaklah menggunakan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS yang disediakan. Bahagian berikut menerangkan tatacara bagi permohonan berikut:
a) Pendaftaran Pengguna iSPEKS b) Kemaskini Profil Pengguna c) Nyah Aktif Profil Pengguna
2.1 Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Bagi memudahkan pentadbiran pengguna di peringkat PKN, BN, Jabatan dan PTJ, Borang
Pentadbiran Pengguna disediakan dalam tiga (3) set yang berbeza seperti berikut:
BIL JENIS BORANG LAMPIRAN
1 Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pengguna iSPEKS di Peringkat BN dan PKN Sahaja.
Lampiran 3A
2 Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pengguna iSPEKS di Peringkat PTJ dan Jabatan Sahaja.
Lampiran 3B
3 Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pentadbir Sistem iSPEKS Sahaja.
Lampiran 3C
Permohonan pendaftaran baharu atau pengemaskinian maklumat perlulah menggunakan set borang mengikut Peringkat yang betul.
2.2 Pendaftaran Pengguna Baharu iSPEKS Panduan umum penghantaran permohonan pendaftaran pengguna baharu iSPEKS adalah seperti
berikut:
2.2.1 Penghantaran Permohonan
Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu iSPEKS kepada
Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:
TATACARA PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
27
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V1.3 | TERHAD
(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS. Rujuk Perkara 2.1 bagi menentukan jenis borang dan Perkara 2.2.2 bagi panduan mengisi borang mengisi borang.
(b) Menyertakan sesalinan Kad Pengenalan yang dipalang dengan tanda “Untuk Kegunaan iSPEKS Sahaja”
2.2.2 Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pengguna Baharu Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS bagi proses pendaftaran pengguna baharu hendaklah
diisi sendiri oleh pengguna dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.
(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [√] pada Permohonan Pengguna Baharu. (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan maklumat individu dan tempat bertugas hakiki (No. 2 hingga 20). Sila rujuk pada nota RUJUKAN KOD untuk mengisi maklumat No. 5, 7 dan 8.
(c) Bahagian III Maklumat Capaian iSPEKS. (No. 21)
Tandakan [√] pada Tambah Capaian. Masukkan Kod Jabatan dan Kod PTJ pengguna. Tandakan [√] pada Peranan. Tandakan [√] pada Peringkat. Tandakan [√] pada semua Modul yang berkaitan. Isi Had Amaun Kelulusan (RM) jika berkaitan. Sekiranya ruangan untuk permohonan capaian tidak mencukupi (melebihi 5 capaian), pengguna boleh membuat salinan bagi muka surat ini.
(d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.
Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (No. 22) dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Pemegang Waran
Peruntukan. Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Pengguna adalah selaras dengan arahan tugasan (No. 23):
(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 24).
(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di iSPEKS.
TATACARA PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
28
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V1.3 | TERHAD
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (No. 25) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.
2.3 Kemaskini Profil Pengguna iSPEKS Panduan umum pengemaskinian profil pengguna iSPEKS adalah seperti berikut:
2.3.1 Penghantaran Permohonan
Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu iSPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:
(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS. Rujuk Perkara 2.1 bagi
menentukan jenis borang dan Perkara 2.2.2 bagi panduan mengisi borang mengisi borang.
2.3.2 Panduan Mengisi Borang Pengemaskinian Profil Pengguna iSPEKS
Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS bagi proses pengemaskinian profil pengguna
hendaklah diisi sendiri oleh pengguna dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.
(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [√] pada Kemaskini Profil Pengguna. (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan maklumat individu dan tempat bertugas hakiki (No. 2 hingga 20). Sila rujuk pada nota RUJUKAN KOD untuk mengisi maklumat No. 5, 7 dan 8.
(c) Bahagian III Maklumat Capaian iSPEKS. (No. 21) Tandakan [√] pada Tambah Capaian. Masukkan Kod Jabatan dan Kod PTJ pengguna. Tandakan [√] pada Peranan. Tandakan [√] pada Peringkat. Tandakan [√] pada semua Modul yang berkaitan. Isi Had Amaun Kelulusan (RM) jika berkaitan. Sekiranya ruangan untuk permohonan capaian tidak mencukupi (melebihi 5 capaian), pengguna boleh membuat salinan bagi muka surat ini.
(d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.
Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (No. 22) dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
TATACARA PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
29
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V1.3 | TERHAD
(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Pemegang Waran
Peruntukan. Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Pengguna adalah selaras dengan arahan tugasan (No. 23):
(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri. Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 24).
(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di iSPEKS.
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (No. 25) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.
2.4 Nyah Aktif Capaian iSPEKS Panduan umum penyahaktifan profil pengguna iSPEKS adalah seperti berikut:
2.4.1 Penghantaran Permohonan
Ketua Jabatan/PTJ atau wakil menghantar permohonan nyah aktif profil iSPEKS ke Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:
(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS. Rujuk Perkara 2.4.2 bagi
panduan mengisi borang.
2.4.2 Panduan Mengisi Borang Penyahaktifan Profil Pengguna iSPEKS
Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS bagi proses nyah aktif profil iSPEKS hendaklah diisi oleh Ketua atau wakil Jabatan/PTJ dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.
(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [√] pada Nyah Aktif Profil Pengguna dan tandakan [√] Sebab nyah aktif.
(b) Bahagian II Maklumat Pengguna (No. 2 hingga 20).
Lengkapkan maklumat individu dan tempat bertugas hakiki (No. 2 hingga 20). Sila rujuk pada nota RUJUKAN KOD untuk mengisi maklumat No. 5, 7 dan 8.
(c) Bahagian III Maklumat Capaian iSPEKS (No. 21).
- Tidak perlu diisi.
TATACARA PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS
30
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS V1.3 | TERHAD
(d) Bahagian IV Perakuan Pemohon (No. 22).
Ketua atau wakil Jabatan/PTJ mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Pemegang Waran
Peruntukan (No. 23). Pegawai Pengawal, Ketua Jabatan atau Pemegang Waran Peruntukan mengesahkan maklumat yang diisi oleh Ketua atau Wakil Jabatan/PTJ.
(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 24).
(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di iSPEKS (No. 25).
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri Sahaja. 3.0 PERTANYAAN LANJUT Pertanyaan lanjut bagi panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS boleh dimajukan kepada
Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri. Senarai perhubungan bagi penyelaras dan pelaksanaan pentadbiran pengguna iSPEKS adalah seperti berikut:
3.1 Penyelaras
Pentadbiran Pengguna iSPEKS
Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia adalah penyelaras kepada penetapan dasar, pelaksanaan polisi dan prosedur pentadbiran pengguna iSPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai boleh dimajukan menggunakan emel seperti berikut: [email protected]
3.2 Pelaksanaan
Pentadbiran Pengguna iSPEKS
Pentadbir sistem di Perbendaharaan Negeri bertindak sebagai pelaksana pentadbiran pengguna iSPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai operasi pentadbiran pengguna iSPEKS boleh dimajukan terus ke Perbendaharaan Negeri.
4.0 PENUTUP Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS adalah living document yang tertakluk kepada
pindaan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.
31
LAMPIRAN 3A(1) – BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(PENGGUNA iSPEKS DI PERINGKAT BN DAN PKN SAHAJA)
(Rujuk Lampiran 3 untuk Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS) BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN (Sila tandakan [√] jenis permohonan) 1 Permohonan Pengguna Baharu Kemaskini Profil Pengguna Nyah Aktif Profil Pengguna (Sila tanda Sebab Nyah Aktif di bawah) Tamat Perkhidmatan Bertukar Keluar Arahan Sekatan Meninggal Dunia
BAHAGIAN II: MAKLUMAT PENGGUNA (Sila guna HURUF BESAR)
2 Nama Penuh (seperti di Kad Pengenalan):
3 No. Kad Pengenalan: 4 Jantina: 5 **Bangsa:
L P
6 Agama: 7 **Taraf Perkahwinan: 8 **Gelaran Kehormat:
Islam
Kristian
Buddha
Hindu **Rujuk kod di bawah
Lain-lain
9 Gred Jawatan: 10 Jawatan Hakiki:
_____________________________________________________________________
12 Alamat Pejabat:
13 Bandar: 14 Poskod:
15 Negeri: 16 Daerah:
17 No. Tel Rumah: 18 No. Tel Bimbit:
19 No. Tel Pejabat:
20 Emel Rasmi: ____________________________________________________________
** RUJUKAN KOD
Gelaran Kehormat: 01 – CIK 02 – ENCIK 03 – PUAN 04 – DATO 05 – DATIN 06 – TUAN 07 – Y.A.B 08 – DATUK 09 – TAN SRI 10 – PUAN SRI 11 - TM 12 – YH 13 – Y.A.M 14 – Y.B.M 15 – YB 16 - DATIN PADUKA
Bangsa: 01 – MELAYU 02 – CINA 03 – INDIA 04 – KADAZAN, KIWAKAI ATAU DUSUN 05 – MURUT 06 – BAJAU, MELANAU 07 – LAIN-LAIN KETURUNAN DI SABAH, LUTUD, BUNGUS, TAMBONUA 08 – LAIN-LAIN
Taraf Perkahwinan: 01 – BUJANG 02 – KAHWIN, ISTERI BEKERJA 03 – KAHWIN, ISTERI TIDAK BEKERJA 04 – DUDA 05 - JANDA 06 – BALU 07 – KAHWIN, SUAMI BEKERJA 08 – KAHWIN, SUAMI TIDAK BEKERJA
32
BAHAGIAN III: MAKLUMAT CAPAIAN iSPEKS 21 Maklumat Perubahan Capaian (A) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2 Pelulus Pelulus 2 Peringkat: PTJ JAB BN PKN Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
PY SL Had Amaun Kelulusan : RM _____________________________
(B) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2 Pelulus Pelulus 2 Peringkat: PTJ JAB BN PKN Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
PY SL Had Amaun Kelulusan : RM _____________________________
(B) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2 Pelulus Pelulus 2 Peringkat: PTJ JAB BN PKN Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
PY SL Had Amaun Kelulusan : RM _____________________________
(B) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2 Pelulus Pelulus 2 Peringkat: PTJ JAB BN PKN Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
PY SL Had Amaun Kelulusan : RM _____________________________
(B) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2 Pelulus Pelulus 2 Peringkat: PTJ JAB BN PKN Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
PY SL Had Amaun Kelulusan : RM _____________________________
33
BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON 22 Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:
(a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar; (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini; (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan iSPEKS; dan (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pengguna / Pemohon
Tarikh: __________________________________
BAHAGIAN V: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN/PEMEGANG WARAN PERUNTUKAN 23 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Tandatangan Pegawai (Cop Jawatan dan Jabatan) Nama Penuh:
Tarikh:
BAHAGIAN VI: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PERBENDAHARAAN NEGERI 24 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.
Catatan : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
……………………………………………………………………… Tandatangan Pegawai Nama Penuh: Tarikh:
……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI iSPEKS 25 Kunci Masuk oleh Pentadbir Sistem
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem Nama Penuh: Tarikh:
………………..……………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
34
LAMPIRAN 3A(2) – BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(PENGGUNA iSPEKS DI PERINGKAT PTJ DAN JABATAN SAHAJA)
(Rujuk Lampiran 3 untuk Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS) BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN (Sila tandakan [√] jenis permohonan) 1 Permohonan Pengguna Baharu Kemaskini Profil Pengguna Nyahaktif Profil Pengguna (Sila tanda Sebab nyahaktif di bawah) Tamat Perkhidmatan Bertukar Keluar Arahan Sekatan Meninggal Dunia
BAHAGIAN II: MAKLUMAT PENGGUNA (Sila guna HURUF BESAR)
2 Nama Penuh (seperti di Kad Pengenalan):
3 No. Kad Pengenalan: 4 Jantina: 5 **Bangsa:
L P
6 Agama: 7 **Taraf Perkahwinan: 8 **Gelaran Kehormat:
Islam
Kristian
Buddha
Hindu **Rujuk kod di bawah
Lain-lain
9 Gred Jawatan: 10 Jawatan Hakiki:
_____________________________________________________________________
12 Alamat Pejabat:
13 Bandar: 14 Poskod:
15 Negeri: 16 Daerah:
17 No. Tel Rumah: 18 No. Tel Bimbit:
19 No. Tel Pejabat:
20 Emel Rasmi: ____________________________________________________________
** RUJUKAN KOD
Gelaran Kehormat: 01 – CIK 02 – ENCIK 03 – PUAN 04 – DATO 05 – DATIN 06 – TUAN 07 – Y.A.B 08 – DATUK 09 – TAN SRI 10 – PUAN SRI 11 - TM 12 – YH 13 – Y.A.M 14 – Y.B.M 15 - YB 16 - DATIN PADUKA
Bangsa: 01 – MELAYU 02 – CINA 03 – INDIA 04 – KADAZAN, KIWAKAI ATAU DUSUN 05 – MURUT 06 – BAJAU, MELANAU 07 – LAIN-LAIN KETURUNAN DI SABAH, LUTUD, BUNGUS, TAMBONUA 08 – LAIN-LAIN
Taraf Perkahwinan: 01 – BUJANG 02 – KAHWIN, ISTERI BEKERJA 03 – KAHWIN, ISTERI TIDAK BEKERJA 04 – DUDA 05 - JANDA 06 – BALU 07 – KAHWIN, SUAMI BEKERJA 08 – KAHWIN, SUAMI TIDAK BEKERJA
35
BAHAGIAN III: MAKLUMAT CAPAIAN iSPEKS 21 Maklumat Perubahan Capaian (A) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Penyemak Pelulus Peringkat: PTJ JAB Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL
Had Amaun Kelulusan: RM _________________________________
(B) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Penyemak Pelulus Peringkat: PTJ JAB Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL
Had Amaun Kelulusan: RM _________________________________
(C) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Penyemak Pelulus Peringkat: PTJ JAB Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL
Had Amaun Kelulusan: RM _________________________________
(D) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Penyemak Pelulus Peringkat: PTJ JAB Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL
Had Amaun Kelulusan: RM _________________________________
(E) Tambah Capaian Gugur Capaian
Kod Jabatan:
Kod PTJ:
Peranan: Penyedia Penyemak Pelulus Peringkat: PTJ JAB Modul: (Sila Tanda [√] pada modul yang berkenaan) AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL
Had Amaun Kelulusan: RM _________________________________
36
BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON 22 Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:
(a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar; (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini; (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan iSPEKS; dan (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.
…………………………………………………………….. Tandatangan Pengguna / Pemohon
Tarikh: __________________________________
BAHAGIAN V: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN/PEMEGANG WARAN PERUNTUKAN 23 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Tandatangan Pegawai (Cop Jawatan dan Jabatan) Nama Penuh:
Tarikh:
BAHAGIAN VI: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PERBENDAHARAAN NEGERI 24 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.
Catatan : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
……………………………………………………………………… Tandatangan Pegawai Nama Penuh: Tarikh:
……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI iSPEKS 25 Kunci Masuk oleh Pentadbir Sistem
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem Nama Penuh: Tarikh:
………………..……………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
37
LAMPIRAN 3A(3) – BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(PENTADBIR SISTEM iSPEKS SAHAJA)
(Rujuk Lampiran 3 untuk Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS) BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN (Sila tandakan [√] jenis permohonan) 1 Permohonan Pentadbir Sitem Baharu Kemaskini Profil Pentadbir Sistem Nyah Aktif Profil Pentadbir Sistem (Sila tanda Sebab nyah aktif di bawah) Tamat Perkhidmatan Bertukar Keluar Arahan Sekatan Meninggal Dunia
BAHAGIAN II: MAKLUMAT PENTADBIR SISTEM/PEMOHON (Sila guna HURUF BESAR)
2 Nama Penuh (seperti di Kad Pengenalan):
3 No. Kad Pengenalan: 4 Jantina: 5 **Bangsa:
L P
6 Agama: 7 **Taraf Perkahwinan: 8 **Gelaran Kehormat:
Islam
Kristian
Buddha
Hindu **Rujuk kod di bawah
Lain-lain
9 Gred Jawatan: 10 Jawatan Hakiki:
_____________________________________________________________________
12 Alamat Pejabat:
13 Bandar: 14 Poskod:
15 Negeri: 16 Daerah:
17 No. Tel Rumah: 18 No. Tel Bimbit:
19 No. Tel Pejabat:
20 Emel Rasmi: ____________________________________________________________
** RUJUKAN KOD
Gelaran Kehormat: 01 – CIK 02 – ENCIK 03 – PUAN 04 – DATO 05 – DATIN 06 – TUAN 07 – Y.A.B 08 – DATUK 09 – TAN SRI 10 – PUAN SRI 11 - TM 12 – YH 13 – Y.A.M 14 – Y.B.M 15 - YB 16 - DATIN PADUKA
Bangsa: 01 – MELAYU 02 – CINA 03 – INDIA 04 – KADAZAN, KIWAKAI ATAU DUSUN 05 – MURUT 06 – BAJAU, MELANAU 07 – LAIN-LAIN KETURUNAN DI SABAH, LUTUD, BUNGUS, TAMBONUA 08 – LAIN-LAIN
Taraf Perkahwinan: 01 – BUJANG 02 – KAHWIN, ISTERI BEKERJA 03 – KAHWIN, ISTERI TIDAK BEKERJA 04 – DUDA 05 - JANDA 06 – BALU 07 – KAHWIN, SUAMI BEKERJA 08 – KAHWIN, SUAMI TIDAK BEKERJA
38
BAHAGIAN III: PERAKUAN PENTADBIR SISTEM/PEMOHON 21 Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:
(a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar; (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini; (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan iSPEKS; dan (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem / Pemohon
Tarikh: __________________________________
BAHAGIAN IV: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PERBENDAHARAAN NEGERI 22 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa.
Catatan : _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
……………………………………………………………………… Tandatangan Pegawai Nama Penuh: Tarikh:
……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
BAHAGIAN V: PENDAFTARAN PENTADBIR SISTEM DI iSPEKS 23 Kunci Masuk oleh Pentadbir Sistem
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem Nama Penuh: Tarikh:
………………..……………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
39
LAMPIRAN 3B – SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI SEMBILAN
BIL KOD PERIHAL
1.0 001000 PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN
1.1 10000100 PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN
2.0 002000 PEJABAT MENTERI BESAR
2.1 00200101 PEJABAT MENTERI BESAR
3.0 003000 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
3.1 00300101 PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
3.2 00300102 UNIT PERANCANGAN EKONOMI NEGERI (UPEN)
3.3 00300103 UNIT KERAJAAN TEMPATAN
3.4 00300104 UNIT PERUMAHAN
3.5 00300105 PEJABAT MENTERI BESAR
3.6 00300106 LEMBAGA PELANCONGAN NEGERI
3.7 00300107 BADAN KAWAL SELIA AIR (BKSA)
4.0 004000 PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI
4.1 00400101 PEJABAT KEWANGAN NEGERI
4.2 00400102 PERBENDAHARAAN NEGERI
5.0 005000 PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
5.1 00500101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
5.2 00500102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
6.0 006000 JABATAN KERJA RAYA
6.1 00600101 JABATAN KERJA RAYA IBU PEJABAT
6.2 00600102 JABATAN KERJA RAYA SEREMBAN
6.3 00600103 JABATAN KERJA RAYA PORT DICKSON
6.4 00600104 JABATAN KERJA RAYA REMBAU
6.5 00600105 JABATAN KERJA RAYA JELEBU
6.6 00600106 JABATAN KERJA RAYA KUALA PILAH
6.7 00600107 JABATAN KERJA RAYA JEMPOL
6.8 00600108 JABATAN KERJA RAYA TAMPIN
6.9 00600109 JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
7.0 007000 PLANMalaysia@Negeri Sembilan
7.1 00700101 PLANMalaysia@Negeri Sembilan
8.0 008000 JABATAN PERTANIAN
8.1 00800101 JABATAN PERTANIAN IBU PEJABAT
8.2 00800102 PERTANIAN DAERAH SEREMBAN
8.3 00800103 PERTANIAN PORT DICKSON
8.4 00800104 PERTANIAN REMBAU
8.5 00800105 PERTANIAN JELEBU
8.6 00800106 PERTANIAN KUALA PILAH
8.7 00800107 PERTANIAN JEMPOL
8.8 00800108 PERTANIAN TAMPIN
8.9 00800109 KOMPLEKS TEKNOLOGI PERTANIAN ULU SEPRI
9.0 009000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
9.1 00900101 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN IBU PEJABAT
9.2 00900102 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEREMBAN
9.3 00900103 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PORT DICKSON
9.4 00900104 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH REMBAU
9.5 00900105 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH JELEBU
9.6 00900106 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA PILAH
40
BIL KOD PERIHAL
9.7 00900107 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH JEMPOL
9.8 00900108 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH TAMPIN
10.0 010000 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
10.1 01000101 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR IBU PEJABAT
10.2 01000102 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SEREMBAN
10.3 01000103 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PORT DICKSON
10.4 01000104 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR REMBAU
10.5 01000105 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR JELEBU
10.6 01000106 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR KUALA PILAH
10.7 01000107 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR JEMPOL
10.8 01000108 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR TAMPIN
11.0 011000 JABATAN PERHUTANAN NEGERI
11.1 01100101 JABATAN PERHUTANAN NEGERI IBU PEJABAT
11.2 01100102 PEJABAT HUTAN DAERAH BARAT - SEREMBAN
11.3 01100103 PEJABAT HUTAN DAERAH TIMUR - KUALA PILAH
11.4 01100104 PEJABAT HUTAN DAERAH UTARA - JELEBU
12.0. 012000 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
12.1 01200101 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT IBU PEJABAT
12.2 01200102 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT SEREMBAN
12.3 01200103 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT PORT DICKSON
12.4 01200104 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT REMBAU
12.5 01200105 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT JELEBU
12.6 01200106 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KUALA PILAH
12.7 01200107 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT JEMPOL
12.8 01200108 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT TAMPIN
13.0 013000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
13.1 01300101 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM IBU PEJABAT
13.2 01300102 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SEREMBAN
13.3 01300103 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PORT DICKSON
13.4 01300104 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH REMBAU
13.5 01300105 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JELEBU
13.6 01300106 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA PILAH
13.7 01300107 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JEMPOL
13.8 01300108 PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH TAMPIN
13.8 01300109 PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH LENGGENG
13.9 01300110 PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH DURIAN TIPUS
13.10 01300111 PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH GEMAS
13.11 01300112 PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH JOHOL
13.12 01300113 PUSAT DAKWAH ISLAMIAH
13.13 01300114 KAFA NEGERI
13.14 01300115 KAFA PORT DICKSON
13.15 01300116 KAFA-REMBAU
13.16 01300117 KAFA-JELEBU
13.17 01300118 KAFA KUALA PILAH
13.18 01300119 KAFA JEMPOL
13.19 01300120 KAFA TAMPIN
13.20 01300121 KAFA SEREMBAN
14.0 014000 JABATAN MUFTI KERAJAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
14.1 01400101 JABATAN MUFTI KERAJAAN NEGERI
41
BIL KOD PERIHAL
15.0 015000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
15.1 01500101 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH IBU PEJABAT
15.2 01500102 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEREMBAN
15.3 01500103 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH PORT DICKSON
15.4 01500104 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH REMBAU
15.5 01500105 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH JELEBU
15.6 01500106 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH KUALA PILAH
15.7 01500107 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH JEMPOL
15.8 01500108 MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH TAMPIN
16.0 016000 JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN
16.1 01600101 JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN
17.0 017000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
17.1 01700101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
17.2 01700102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
17.3 01700103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
18.0 018000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
18.1 01800101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
18.2 01800102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
18.3 01800103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
19.0 019000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
19.1 01900101 BHGN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
19.2 01900102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
19.3 01900103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
20.0 020000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
20.1 02000101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
20.2 02000102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
20.3 02000103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
21.0 021000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
21.1 02100101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
21.2 02100102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
21.3 02100103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
22.0 022000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
22.1 02200101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
22.2 02200102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
22.3 02200103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
23.0 023000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
23.1 02300101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
23.2 02300102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
23 02300103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
24.0 024000 PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
24.1 02400101 BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
24.2 02400102 BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
24.3 02400103 BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
25.0 025000 MAJLIS DAERAH TAMPIN DAN GEMAS
25.1 02500101 MAJLIS DAERAH TAMPIN DAN GEMAS
26.0 026000 MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
26.1 02600101 MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
27.0 027000 MAJLIS DAERAH JEMPOL
27.1 02700101 MAJLIS DAERAH JEMPOL
42
BIL KOD PERIHAL
28.0 028000 MAJLIS DAERAH PORT DICKSON
28.1 02800101 MAJLIS DAERAH PORT DICKSON
29.0 029000 MAJLIS DAERAH REMBAU
29.1 02900101 MAJLIS DAERAH REMBAU
30.0 030000 JABATAN KASTAM
30.1 03000101 JABATAN KASTAM
31.0 031000 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
31.1 03100101 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
32.0 032000 JABATAN PERHILITAN
32.1 03200101 JABATAN PERHILITAN
33.0 033000 JABATAN PERIKANAN PORT DICKSON
33.1 03300101 JABATAN PERIKANAN PORT DICKSON
34.0 034000 JABATAN LAUT PORT DICKSON
34.1 03400101 JABATAN LAUT PORT DICKSON
35.0 035000 PEJABAT POLIS NEGERI
35.1 03500101 IBU PEJABAT POLIS KONTIJEN
35.1 03500102 PEJABAT POLIS JEMPOL
35.3 03500103 PEJABAT POLIS KUALA PILAH
35.4 03500104 PEJABAT POLIS PORT DICKSON
35.5 03500105 PEJABAT POLIS TAMPIN
35.6 03500106 PEJABAT POLIS SEREMBAN
35.7 03500107 PEJABAT POLIS JELEBU
35.8 03500108 PEJABAT POLIS REMBAU
35.9 03500109 PEJABAT POLIS NILAI
36.0 036000 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA
36.1 03600101 JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA
Top Related