PERKARA: PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tarikh:…………………………………

MAKLUMAT AGENSI

1 Nama Agensi

2 Alamat Agensi

3 No. Telefon

4 No. Faks

5 Nama dan tandatangan

Ketua Jabatan

6 Nama dan tandatangan

Pegawai Aset

BORANG PEMANTAUAN

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

I: MESYUARAT JKPAK

1. Adakah Minit Mesyuarat JKPAK mengandungi perkara berikut:

i. Ahli Jawatankuasa yang betul dan sesuai

ii. Agenda yang dibincangkan seperti PP Bil.5/2007

iii. Minit disediakan dan difailkan

iv. Pelaksanaan sekali setiap 3 bulan? (4x setahun)

II: SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL

2. Adakah pegawai berikut dilantik oleh KSU KPM beserta surat pelantikan yang masih sah tempohnya:

i. Pegawai Aset

ii. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori

iii. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (KEW.PA-15)

iv. Jawatankuasa Penyiasat (KEW.PA-29) – jika berkaitan

JUMLAH I & II /24

III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET

3. Adakah KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) disediakan dengan betul sekiranya terdapat perselisihan aset?

4. Adakah Harta Modal didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-2? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)

5. Adakah Harta Modal dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

6. Adakah Inventori didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-3? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab)

7. Adakah Inventori dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

8. Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)

9. Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian)

10. Adakah pergerakan aset dicatatkan pada KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori)?

11. Adakah Borang BPPA-20 diisi oleh peminjam sekiranya aset dibawa keluar dari kawasan agensi?

12. Adakah lokasi penempatan

aset di KEW.PA-7 sama

seperti yang dicatatkan pada

KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset

tersebut?

13. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepapta da ruangan berikut:

i. Lokasi aset

ii. Bahagian

iii. Keterangan aset

iv. Kuantiti aset

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

14. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisei dngan tepat:

RUANGAN PEGAWAI

BERTANGGUNGJAWAB

TEPAT TIDAK

TEPAT

SKOR CATATAN

DISEDIAKAN

OLEH

Pegawai Aset

DISAHKAN

OLEH

Pegawai yang

bertanggungjawab

terhadap aset

JUMLAH III /48

IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

15. Adakah kerosakan aset alih dicatatkan pada KEW.PA-9?

16. Adakah aset alih telah diperiksa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Pegawai Pemeriksan Harta Modal/ Inventori yang dilantik?

17. Adakah KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Harta Modal?

18. Adakah KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Inventori?

19. Adakah pemeriksaan aset alih yang dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tersebut?

JUMLAH IV /15

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH

20. Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card ) disimpan/ direkodkan bersama-sama aset?

21. Adakah aset alih yang memerlukan penyelenggaraan telah disenaraikan dalam KEW.PA-13?

22. Adakah aset alih pernah menjalani sebarang aktiviti penyelenggaraan?

23. Sekiranya YA (bagi soalan 21), adakah penyelenggaraan dicatatkan pada KEW.PA-14?

JUMLAH V /12

VI : PELUPUSAN ASET ALIH

(SOALAN 24 – 28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)

24. Adakah kelulusan yang

diperolehi bagi aset alih yang

dilupuskan mematuhi had

Kuasa Melulus yang

ditetapkan?

25. Adakah KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan – PEP) bagi aset alih yang berkenaan disediakan dengan teratur?

26. Adakah KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh KSU?

27. Adakah KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih dilupuskan dengan kaedah MUSNAH?

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

28. Adakah KEW.PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih selesai dilupuskan?

JUMLAH VI /15

VII: KEHILANGAN ASET ALIH

(SOALAN 29 – 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)

29. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlak dui Jabatan/ agensi.

Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang

i.

ii.

iii.

iv.

30. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyataka sntatus penyelesaian. Tandakan √ jika

ada.

(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)

Bil. Laporan

Polis

(3 markah)

Laporan

Awal

(KEW.PA-

28)

(3 markah)

Jawatankuasa

Penyiasat

Telah Datang

Menyiasat

Kelulusan

Hapus Kira

Daripada

BPPA

Sijil Hapus

Kira

(KEW.PA-

31) telah

dikemukakan

kepada

BPPA

Penggantian

oleh SKK/

Bayaran

telah

diselesaikan

pegawai

(BB/ Surcaj)

i.

ii.

iii.

iv.

31. Catatan Tambahan

(Nyatakan Berdasarkan

Tarikh Kehilangan)

-Semak laporan dihantar

kepada PPD/ JPN/

Bahagian sekiranya kes

belum selesai

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

JUMLAH VII (rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada

bilangan kes kehilangan)

VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

(SOALAN 32 – 36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTRA OLEH SEMUA AGENSI

DI KPM SETIAP TAHUN)

32. Adakah KEW.PA-8 (Laporan

Tahunan Harta Modal &

Inventori) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

33. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan

Pemeriksaan Harta Modal &

Inventori) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

34. KEW.PA-20 (Laporan

Tahunan Pelupusan Aset Alih

Kerajaan) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

35. KEW.PA-32 (Laporan

Tindakan Surcaj/ Tatatertib)

yang lengkap dikemuka

mengikut tempoh ditetapkan?

36. KEW.PA-33 (Laporan

Tahunan Kehilangan dan

Hapus Kira Aset Alih

Kerajaan) yang lengkap

dikemuka mengikut tempoh

ditetapkan?

JUMLAH VIII /15

JUMLAH KESELURUHAN

(I+II+III+IV+V+VI+VII∗+VIII)

Nota: * - markah merujuk no. 30 sahaja

% /

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

37. Ulasan Keseluruhan

38. Syor/ Cadangan

39. Pencapaian (Bintang)

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

40. Nama dan Tandatangan

Ketua kumpulan

41. Nama ahli kumpulan

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Catatan:

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN

3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN

1 DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN / TID AK LENGKAP

0 TIDAK DILAKSANAKAN

TB ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG

DITETAPKAN

BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN

0 0 - 49 Tidak Memuaskan

1 50 – 59 Kurang Memuaskan

2 60 - 69 Memuaskan

3 70 – 79 Amat Memuaskan

4 80 - 89 Cemerlang

5 90 - 100 Amat Cemerlang