Daftar Isi - dpukukar.com · 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Pekerjaan Umum...

ii

Daftar Isi

Kata Pengantar ...............................................................................................................i

Daftar Isi .............................................................................................................................. ii

Ringkasan Eksekutif.....................................................................................................................iv

Daftar Gambar .......................................................................................................... vi

Daftar Tabel ..............................................................................................................vii

BAB 1- PENDAHULUAN..................................................................................................1I.1. Latar Belakang .............................................................................................................1

I.2. Landasan Hukum .........................................................................................................3

I.3. Tujuan...................................................................................................................... 3

I.4. Gambaran Umum Organisasi ................................................................................ 4

I.5. Sumber Daya Manusia ...................................................................................9

I.6. Kondisi Aset ................................................................................................. 13

1.7. Sistematika Penulisan ................................................................................ 13

BAB 2- PERENCANAAN KINERJA .............................................................................16

II.1. Rencana Strategis .................................................................................................... 16

II.2. Visi dan Misi ......................................................................................................... 16

II.3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................ 18

II.4 Strategi dan Kebijakan ........................................................................................ 19

II.4.1. Strategi dan Kebijakan ........................................................................ 19

II.4.2. Program ............................................................................................... 20

II.5. Rencana Kinerja Tahunan 2018.............................................................................. 21

II.5.1. Rencana Kinerja .................................................................................. 21

II.5.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................. 25

II.5.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018 ........................................................... 26

BAB 3- AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................28

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................... 28

3.2. Realisasi Anggaran ............................................................................................. 53

iii

BAB 4- KESIMPULAN....................................................................................................56

BAB 5- PENUTUP...........................................................................................................58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan karunia dan rahmatnya, Dinas Pekerjaan Umum dapat menerbitkan

Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas

Pekerjaan Umum. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum mengacu

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019 menyajikan berbagai

keberhasilan atas capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, kendala serta

langkah perubahan dan rencana kedepan. Berbagai capaian sasaran kegiatan

tercermin dalam analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum diukur atas dasar penilaian indikator keberhasilan sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja maupun Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum

tahun 2018.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka

diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi dan penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang

setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh jajaran dan pemangku kepentingan di

Dinas Pekerjaan Umum yang telah mendukung tercapainya Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum. Semoga Laporan Kinerja tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan, internal dan eksternal, baik sebagai informasi

maupun evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan Good and Clean Government

Tenggarong, 20 Januari 2019KEPALA DINAS,

H. MUHAMMAD YAMIN, ST., MT.Pembina Tk. I

NIP. 19720915 199803 1 009

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum ...................................7

Gambar 2 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum ...................................8

Gambar 3 Grafik PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ...................................10

Gambar 4 Grafik PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan.........................................10

Gambar 5 Grafik PNS Berdasarkan Pejabat Esselon ............................................11

Gambar 6 Grafik PNS Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................ 11

Gambar 7 Grafik THL Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ....................................12

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai DPU Kab.Kutai Kartanegara tahun 2019.....................9

Tabel 2 Komposisi Pegawai THL Kab.Kutai Kartanegara tahun 2019 ................... 12

Tabel 3 Rekapitulasi Aset DPU Kab.Kutai Kartanegara tahun 2019 ...................... 13

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2019................................................................ 21

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama ( IKU )..................................................................26

Tabel 6 Capaian Program Tahun 2019 (Sasaran 1) .............................................. 29

Tabel 7 Perbandingan Capaian Program Tahun 2017-2019..................................29





Tabel 12 Capaian IKU Tahun 2019..........................................................................39





Tabel 17 Capaian IKU Tahun 2019..........................................................................53

Tabel 18 Anggaran Per Program Thn 2019 ............................................................. 54

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2019

BAB IPENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan

terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan,

pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang

kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana

dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LKjIP akan diuraikan

mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun

anggaran.

2


Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban menyusun

LKjIP Tahun 209 dan menyerahkan kepada BUPATI Kabupaten Kutai

Kartanegara selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun

2014, LKjIP Dinas Pekerjaan Umum ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian

sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Kementerian DPU,

capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan

target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab

keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pada tahun 2019 ini, Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 608.180.395.219,00 (Enam Ratus Delapan Milyar Seratus Delapan

Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Belas

Rupiah) dan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 736.968.109.070,26

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan

Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh Point Dua Puluh Enam Rupiah)

untuk mewujudkan dan mendukung melalui pelaksanaan 15 program yang

dilaksanakan oleh 4 Bidang, 1 Sekretariat dan 6 UPT.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan,

program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan

mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur. Namun berbagai upaya

telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapai sasaran strategis

tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan

di dalam laporan kinerja ini.

3


I.2. Landasan Hukum:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 44 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara

I.3. Tujuan:

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian dan tuntutan

kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan bernuansa multidimensional

maka diperlukan manajemen pembangunan yang lebih baik lagi dengan

meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat dalam memanfaatkan peluang-

peluang yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut;

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan

melayani

2. Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata

3. Meningkatkan interkoneksitas wilayah

4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan

4


I.4. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 44

Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara adalah unsur pelaksana

teknis pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 44 Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum;

b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

5


2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kartanegara dibantu oleh:

1. Sekretariat, terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan

b) Sub Bagian Kepegawaian

c ) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

2. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

b) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan

c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

a) Seksi Irigasi

b) Seksi Pemanfaatan Sungai, Danau, waduk, Rawa dan Pantai

c) Seksi Pemeliharaan Irigasi

4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:

a) Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung

b) Seksi Bangunan Gedung

c) Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung

6


5. Bidang Teknis, terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Teknis

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

c) Seksi Inventarisasi dan Pelaporan

6. UPT, terdiri dari:

a) Unit Pelaksana Teknis Peralatan Dan Laboratorium

b) Unit Pelaksana Teknis Wilayah I

c) Unit Pelaksana Teknis Wilayah II

d) Unit Pelaksana Teknis Wilayah III

e) Unit Pelaksana Teknis Wilayah IV

f) Unit Pelaksana Teknis Wilayah V

Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaedah organisasi yang

baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai

dan dilengkapi Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

7


Gambar 1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada DinasPekerjaan Umum

8


Gambar 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisPekerjaan Umum Pada Dinas Pekerjaan Umum

9


I.5. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara berdasarkan data kondisi terakhir (Desember 2019) sebanyak

487 orang dengan rincian 398 orang berstatus ASN, dan 89 orang

berstatus Tenaga Harian Lepas.

Untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil dan THL Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 berdasarkan

pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan

Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1Komposisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2019

JUMLAHPEGAWAI

KUALIFIKASIPENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT ESSELON JENIS KELAMIN

(org) (org) (org) (org) (org)387 SD : 7 Juru Muda (I/a) : - Eselon

II/a : 1 Laki-Laki : 265

SLTP : 1 Juru Muda Tk.I (I/b) : 1 EselonII/b : - Perempuan : 122

SLTA : 243 Juru (I/c) : 4 EselonIII/a : 1

D1 : - Juru Tk.I (I/d) : 3 EselonIII/b : 4

DII : - Pengatur Muda (II/a) : 4 EselonIV/a : 19

DIII : 11 Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 51 EselonIV/b : 4

S1 : 103 Pengatur (II/c) : 64 EselonV/a : -

SII : 22 Pengatur Tk.I (II/d) : 123 EselonV/b : -

SIII : - Penata Muda (III/a) : 23 JFU : 358Penata Muda Tk.I (III/b) : 22

Penata (III/c) : 41

Penata Tk.I (III/d) : 42

Pembina (IV/a) : 8

Pembina Tk.I (IV/b) : 1

Pembina Utama Muda Tk.I (IV/c) : -Pembina Utama Madya Tk.I(IV/d) : -

Pembina Utama Tk.I (IV/e) : -

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2019

10


Gambar 3

Grafik Rekapitulasi PNS Tahun 2019Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan

Gambar 4

Grafik Rekapitulasi PNS Tahun 2019Berdasarkan Pangkat / Golongan

11


Gambar 5

Grafik Rekapitulasi PNS Tahun 2019Berdasarkan Pejabat Esselon

Gambar 6

Grafik Rekapitulasi PNS Tahun 2019Berdasarkan Jenis Kelamin

12


Tabel 2Komposisi THL Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2019

JUMLAH THL KUALIFIKASI PENDIDIKAN

(org) (org)89 SD : -

SLTP : -

SLTA : 35

D1 : -

DII : -

DIII : 2

S1 : 49

SII : 3

SIII : -

Gambar 7

Grafik Rekapitulasi THL Tahun 2019Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2019

13


I.6. Kondisi Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini di dukung oleh

ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik untuk

menunjang operasionalisasi kegiatan rutin dinas maupun

operasionalisasi kegiatan lapangan. Secara lebih rinci kondisi aset Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara per Desember 2019

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2019

NO. URAIAN NILAI (Rp.)1. Tanah 397.961.199.649,46

2. Peralatan dan Mesin 35.645.428.944,77

3. Gedung dan Bangunan 1.403.474.686.945,70

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi 9.671.258.814.534,18

5. Aset Tetap Lainnya 327.587.417.768,00

6. Konstruksi dalam pengerjaan 1.272.870.272.378,78

7. Aset lainnya 19.821.749.559,53TOTAL ASET 13.108.797.820.220,90

Sumber: Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, 2019

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, LKjIP Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang landasan huku tujuan

14


penjelasan umum organisasi, tugas pokok dan fungsi,

struktur organsasi , SDM kondisi asset permasalahan

yang dihadapi dan sistematika penyajian Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan

sistematika penulisan.

BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menguraikan tentang rencana strategis (Renstra), Visi dan

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara,

tujuan dan sasaran (Indikator tujuan dan indikator

sasaran), strategi dan kebijakan, rencana kinerja tahunan

tahun 2019, Indikator Kinerja Utam (IKU) dan Penetapan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

15


penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PenutupPada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan

mengemukakan keberhasilan / kegagalan, permasalahan /

kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan strategi pemecahan

masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

16


“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan

Berkeadilan”

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan proses pikir yang bermuara pada

penetapan program dan kegiatan yang didasari pada kajian-kajian internal

dan eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Rencana

Strategik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan

sub sistem dari Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

yang saling bersinergi secara berjenjang.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan sistem

Pemerintahan dan Pembangunan telah menetapkan Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

II.2. Visi Dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

instansi pemerintah harus di bawa dan berkarya agar konsisten dan dapat

eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin

di wujudkan oleh instansi Pemerintah.

Dengan mengacu pada batasan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara yaitu:

Visi:

17


1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan pengelolaan pertaniandan pariwisata untuk percepatan

transformasi struktur ekonomi daerah;

5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing

daerah;

6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan;

7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan

perlindungan anak

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Pernyataan Misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin di

capai dan di laksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk

mencapai tujuan sehingga efektif sebagai pengarah kebijakan yang harus

diterima dan di dukung pencapaiannya oleh stake holders, maka Misi

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

Misi:

18


Misi 1

Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat

Misi 4

Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan

transformasi struktur ekonomi daerah

Misi 5

Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing

daerah

Misi 5

“Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur

menuju daya saing daerah

daerah”

Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum yang terkait dengan RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

II.3. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan dan sasaran yang terkait adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dan melayani2. Meningkatkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan pariwisata3. Meningkatkan interkonektifitas wilayah4. Meningkatkan transparasi dan akunbilitas kinerja pembangunan

Dengan sasaran pembangunan infrastruktur jangka menengah adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya fungsi pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum2. Meningkatnya infrastruktur pendukung sektor pertanian3. Meningkatnya infrastruktur penunjang pengembangan sektor pariwisata4. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum

19


II.4. Strategi dan Kebijakan

II.4.1. Strategi dan Kebijakan

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh dan

tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan

dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang

dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan

dan sasaran.

Sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara

selama 5 Tahun maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan strategi untuk

mencapai sasaran yaitu:

a. Penyediaan bangunan/gedung yang layak

b. Penyediaan Jaringan irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Lainnya

c. Penyediaan infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas

d. Peningkatan kualitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum

Dengan arah kebijakan :

a. Menyiapkan infrastruktur Penunjang Pelayanan Publik

b. Menyiapkan Infrastruktur Penunjang Produksi Pertanian dan

Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya

c. Menyiapkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan tepat

guna

d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum

e. Membangun dan meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan

jembatan;

f. Interkoneksitas jalan tembus desa, kecamatan, ibu kota kecamatan;

g. Interkoneksitas Infrastruktur menuju Ibu Kota Negara (IKN);

h. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian yang dapat

melayani pertanian sepanjang tahun melalui pembangunan waduk,

embung, bendung irigasi;

20


i. Pembangunan sistim irigasi untuk lahan-lahan baru lahan berpotensi dan

perawatan serta sistim irigasi yang telah ada secara kontinyu;

j. Pembangunan Gedung/bangunan yang belum berfungsi (KDP);

k. Pembangunan Gedung/bangunan untuk mendukung kepariwisataan

II.4.2. Program

Program-program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

yang terkait tugas pokok dan fungsinya meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Program peningkatan disiplin aparatur.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

f. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (dihentikan).

g. Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong

(dihentikan).

h. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

(dihentikan).

i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU (baru).

j. Program pembangunan turap/talud/bronjong (dihentikan).

k. Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian (dihentikan).

l. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

n. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (baru).

o. Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (baru).

p. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (baru).

q. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan (dihentikan).

r. Program pembangunan/peningkatan bangunan Negara

21


s. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah (dihentikan).

t. Program Pengendalian Banjir

u. Program Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataan

(dihentikan).

v. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan (dihentikan).

w. Program Pengembangan Infrastruktur Daerah (baru).

x. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara (baru).

II.5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

II.5.1. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 5 (lima) sasaran dan 18 (delapan belas)

indikator kinerja yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 20191 Meningkatkan kapasitas

pemerintahan daerah dari

segi

kelembagaan,profesionalisme

sumberdaya aparatur dan

keuangan daerah dalam

rangka pelayanan publik yang

prima dan kondusifitas

daerah

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran.

Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

tetap

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

tetap

Program peningkatan disiplin

aparatur.

Persentase Tingkat

Pelanggaran Disiplin

ASN

tetap

22


Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur.

Rata-Rata Nilai Kinerja

Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP)

tetap

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

Persentase

Konsistensi RENSTRA

dan RENJA;

tetap

Ketepatan Waktu

Pelaporan Keuangan

dan Asset;

tetap

Persentase Tindak

Lanjut Temuan Audit

tetap

2 Optimalnya akuntabilitas dan

pengawasan daerah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan

waktu pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

tetap

3 Meningkatnya produktivitas,

tata kelola dan pertumbuhan

sektor pertanian dalam arti

luas

Program Peningkatan Sistem

Jaringan Irigasi Pertanian

Persentase Jaringan

Irigasi Kondisi Baik

Dihentikan

thn 2020

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya

Persentase Luas

cakupan irigasi yang

diairi;

tetap

Persentase Luas

cakupan irigasi yang

dipelihara.

baru

4 Meningkatnya potensi dan

daya dukung pariwisata

daerah serta kunjungan

wisata di Kutai Kartanegara

Program Pembangunan Sarana

Prasarana Kepariwisataan

Cakupan bangunan

kepariwisataan dalam

kondisi baik

Dihentikan

thn 2020

5 Meningkatnya interkoneksitas

antar wilayah

Program Pengelolaan Sumber

Daya Air

Cakupan sumber daya

air yang di kelola

tetap

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Prosentase

terhubungnya antar

wilayah di Kabupaten

Kutai Kartanegara

Dihentikan

thn 2020

Panjang Jalan Dihentikan

23


Kolektor yang

dibangun (KM)

thn 2020

Panjang Jalan menuju

Pelabuhan Perikanan

(KM)

Dihentikan

thn 2020

Program peningkatan Jalan dan

Jembatan

Cakupan jalan dan

jembatan dalam

kondisi baik

Dihentikan

thn 2020

Cakupan jalan dan

jembatan

kepariwisataan dalam

kondisi baik

Dihentikan

thn 2020

Cakupan jalan dan

jembatan pendidikan

dalam kondisi baik

Dihentikan

thn 2020

Cakupan jalan dan

jembatan kesehatan

dalam kondisi baik

Dihentikan

thn 2020

Cakupan jalan dan

jembatan industri

dalam kondisi baik

Dihentikan

thn 2020

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Cakupan ketersediaan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

Dihentikan

thn 2020

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Cakupan

drainase/gorong-

gorong dalam kondisi

baik

Dihentikan

thn 2020

Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Presentase

ketersediaan lahan

untuk jalan dan

jembatan

Dihentikan

thn 2020

Program Pembangunan /

Peningkatan Bangunan Negara

Jumlah Bangunan

Gedung Negara

Kondisi

dibangun/ditingkatkan;

tetap

24


Tersedianya data

Rekomendasi Teknis

Pembangunan

Gedung di 18

kecamatan;

baru

Tersedianya data

standart harga dan

bahan bangunan

gedung pemerintah,

peraturan tentang

kebijakan

pembangunan gedung

pemerintah.

baru

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Bangunan Negara

jumlah

bangunan/gedung

negara yang

direhabilitasi/dipelihara

baru

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana PU

Jumlah Peralatan PU

yang

diadakan/dipelihara;

baru

Jumlah Peningkatan

Kapasitas SDM

baru

Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Panjang turap / talud /

bronjong yang

terbangun

Dihentikan

thn 2020

Program

Pembangunan/Peningkatan Jalan

dan Jembatan

Panjang Jalan dalam

kondisi rusak ringan

dan rusak berat;

baru

Kondisi Jembatan

yang

dibangun/ditingkatkan;

baru

Program Pemeliharaan Rutin

Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan dalam

kondisi baik;

baru

Jembatan yang

dipelihara;

baru

25


Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Panjang Jalan dalam

kondisi sedang;

baru

Jumlah Jembatan

yang

direhabilitasi/dipelihara

secara berkala.

baru

Program Pengendalian Banjir Luas wilayah banjir

yang direduksi

tetap

Program Inspeksi kondisi jalan

dan jembatan

Jumlah Rekomendasi

Teknis yang

Dikeluarkan

Dihentikan

thn 2020

Program Pengembangan

Infrastruktur Daerah

jumlah data

perencanaan, hasil

evaluasi dan data

laporan infrastruktur

DPU

baru

II.5.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan

indikator kinerja utama pada ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan

seberapa jauh sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

26


Adapun indikator kinerja utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 5

Indikator Kinerja Utama

No Sasaran Strategis Indikator Program / Pembangunan IndikatorKinerja Ket.

1Meningkatnyainterkoneksitas antarwilayah

Persentase jalandengan kondisibaik

Program peningkatanJalan dan Jembatan

Cakupan jalandan jembatandalam kondisibaik

Dihentikanthn 2020

Program PemeliharaanRutin Jalan dan Jembatan

Panjang Jalandalam kondisibaik

Baru

2Meningkatnyainterkoneksitas antarwilayah

Persentase jalandengan kondisibaik

Programrehabilitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan

Panjang Jalandalam kondisisedang

Baru

3

Meningkatnyaproduktivitas, tatakelola danpertumbuhan sektorpertanian dalam artiluas

PertumbuhanSektor Pertanian

Program PeningkatanSistem Jaringan IrigasiPertanian

PersentaseJaringan IrigasiKondisi Baik

Dihentikanthn 2020

Program Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan lainnya

Persentase Luascakupan irigasiyang diairi

Baru

II.5.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2019 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara selama Tahun 2019. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama 2019 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada

tingkat sasaran strategis akan dijadikan perbandingan (benchmark) dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja

2019 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

27


Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan /

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat

penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,

tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada

Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran

keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 adalah sebagai berikut: (Tabel 5

Penetapan Kinerja Tahun 2019)

28


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara menetapkan 40 (empat puluh) indikator kinerja, yang terdiri dari 2

(dua) indikator kinerja utama (IKU) dan dari setiap indikator kinerja utama

tersebut telah ditetapkan target kinerjanya dalam RPJMD. Pengukuran tingkat

capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun

2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara telah berupaya

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan

di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Teknis. Evaluasi

dan analisis kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian

sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas

Pekerjaan Umum

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 7 (tujuh) indikator kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 5 (lima)

program yang menunjang keberhasilan kinerja yaitu:

29


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan,

Adapun capaian programnya dapat dilihat dalam tabel 5 :

Tabel 6Capaian Program tahun 2019 (Sasaran 1)

Tabel 7

Perbandingan Capaian Program Tahun 2017 - 2019

ProgramRealisasi

2017 2018 2019(%) (%) (%)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 100Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

100 100 100

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

100 100 100

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

100 100 100

Program Target Realisasi Ket.

Pelayanan AdministrasiPerkantoran 100 % 100% -

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 100 % 100% -

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 100 % 100% -

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Dan Keuangan

100 % 100% -

30


Dengan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja, sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Cakupan layanan

administrasi perkantoran)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2019 untuk menunjang indikator kinerja ini

adalah sebagai berikut:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar

daerah

Peningkatan Jaringan Internet Dinas Pekerjaan Umum

Penyedian Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas

/Operasional

Penunjang Expo Pameran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Cakupan

peningkatan sarana dan prasarana aparatur)


Kutai Kartanegara Tahun 2019 untuk menunjang indikator kinerja

utama ini adalah sebagai berikut:

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

31


Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Inventarisasi Milik Daerah

Pengadaan peralatan Gedung Kantor

Pengadaan PC Dan Printer Inject A4/F4

Pengadadaan Mobil Operasional Survey (Alat NASSRA)

Pelatihan Survey Perata Jalan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Cakupan

Peningktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)




Fasilitasi Tim Bekias

Fasilitasi Job fit

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan (Cakupan Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan)




Penyusunan Rencana Strategik

Fasilitai Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

32


SASARAN 2 : Meningkatnya fungsi pelayanan publik Dinas Pekerjaan

Umum

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 5 (lima) indikator kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 3 (tiga) program

yang menunjang keberhasilan kinerja yaitu:

1. Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara

3. Program Pengembangan Infrastruktur Daerah

Dengan capaian programnya yaitu :


Capaian program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara tahun 2019

dengan target 27 Bangunan (100 %) adalah capaian program kegiatan tahun

anggaran 2019 pada dinas pekerjaan umum dengan realisasi 25 bangunan

(92,59 %), hal tersebut dikarenakan Adanya 1 Kegiatan yang hanya

mampu melaksanakan Review desain dan Adanya 1 kegiatan yang tidak bisa

dilaksnakan dikarenakan ruang panel mengalami banjir.


Program Pembangunan /Peningkatan BangunanNegara

27Bangunan

(100 %)

25bangunan(92,59 %) -

ProgramRehabilitasi/PemeliharaanBangunan Negara

- - Baru thn2020

Program PengembanganInfrastruktur Daerah - - Baru thn

2020

33


Tabel 9


Dengan kegiatan pada indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara (Jumlah

Bangunan Gedung Negara Kondisi dibangun/ditingkatkan)

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2019 untuk menunjang indikator kinerja ini adalah sebagai

berikut:

Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Di Kecamatan

Angganana(Desa Tani Baru)

Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Di Kedamatan

Angganana(Desa Muara Pantuan)

Pembangunan/Peningkatan Bangunan Negara Di Kecamatan

Tenggarong

Pembangunan Gedung Serbaguna(Desa Kota Bangun 3 )

Pembangunan Pasar Anggana

Rehabilitasi Gedung PKM

Rehbilitasi Gedung Kedaton

Pembangunan Kntor Kelurahan Mangkurawang

Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Dondang

Lanjutan Pembangunan Pasar Di Kuala Samboja

Rehabilitasi Ruang Kampus Unikarta Kecamatan Tenggarong

ProgramRealisasi

2017 2018 2019(%) (%) (%)


0 88,96 92,59

Program PengembanganInfrastruktur Daerah

- - -


- - -

34


Rehab Gudung KNPI Kab.Kita Kartanegara

Pembangunan Gedung Serba Guna BPUDesa Segihan

Pengelolan Tenaga Ahli Bangunan Gedung Dan Sertifikat Layak

Fungsi(SLF)

Pembangunan Kantor Desa

Pembangunan Masjid Di Kelurahan Pendingin

Pembangunan Masjid Di Desa Loa Duri

Pembangunan Bangunan Negara

Lanjutan Pembangunan BPU Kelurahan Pendingin

Perencanan Gedung DPMTTSP

Perencanaan Gedung Kukar Kreatif

Perencanaan rehabilitasi Bangunan Negara Di tenggarong

Rehabilitasi bangunan Negara Di Timbau (Mushola)

Rehabilitasi bangunan Negara Dijalan A.yani

Rehabilitasi Bangunan Negara Dikawasan Timbau Tenggarong

Rehabilitasi Pagar Pasar anggana

ME Air Mancur pada Kolam Patung nga CBD tenggarong

Perencanaan Pembangunan Gedung kantor Satpol

Rehabilitasi Gedung Diklat Kutai Kartanegra

Rehabilitasi BPU Kelurahan Loa Ipuh

2. Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara (Tersedianya data

Rekomendasi Teknis Pembangunan Gedung di 18 kecamatan)

3. Program Pembangunan / Peningkatan Bangunan Negara (Tersedianya data

standart harga dan bahan bangunan gedung pemerintah, peraturan tentang

kebijakan pembangunan gedung pemerintah)

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Negara (jumlah

bangunan/gedung negara yang direhabilitasi/dipelihara)

5. Program Pengembangan Infrastruktur Daerah (jumlah data perencanaan,

hasil evaluasi dan data laporan infrastruktur DPU)

35


SASARAN 3 : Meningkatnya infrastruktur pendukung sektor pertanian

Dalam mewujudkan sasaran ini dengan 5 (lima) indikator kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 5 (lima)

program yang menunjang keberhasilan kinerja yaitu:

1. Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian ( Persentase

Jaringan Irigasi Kondisi Baik )

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Program Pengendalian Banjir

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya (Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi)


Jaringan Pengairan lainnya (Persentase Luas cakupan irigasi yang

dipelihara)

Dengan capaian programnya :


Indikator Kinerja Target Realisasi Ket.

Program Peningkatan Sistem JaringanIrigasi Pertanian ( Persentase JaringanIrigasi Kondisi Baik )

74,25% 74,18 %-

Program Pengelolaan Sumber Daya Air 22,26 Ha(38 %)

28,35 Ha(48,38 %) -

Program Pengendalian Banjir 200 Ha(1,02 %)

5.712,69 Ha(29,09 %) -

Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan lainnya (Persentase Luascakupan irigasi yang diairi)

17.191,96Ha

(74,25 %)

17.175,90Ha

(74.18 %) Baru thn 2020

Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan lainnya (Persentase Luascakupan irigasi yang dipelihara)

- -

Baru thn 2020

36


Capaian program Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian

(Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik) tahun 2019 dengan target 74,25%

adalah capaian program kegiatan tahun anggaran 2019 pada dinas pekerjaan

umum dengan realisasi 74,18%, dikarenakan Terdapat defisi timbangan air

irigasi pada beberapa DI dimusim kemarau; serta bangunan irigasi kondisi

Rusak Ringan, Sedang, Berat.

Tabel 11


Dengan kegiatan pada indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian ( Persentase

Jaringan Irigasi Kondisi Baik )


Jaringan Pengairan lainnya (Persentase Luas cakupan irigasi yang diairi)



berikut:

1. Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian DiKecamatan Tenggarong

Indikator KinerjaRealisasi

2017 2018 2019(%) (%) (%)

Program Peningkatan Sistem Jaringan IrigasiPertanian ( Persentase Jaringan Irigasi KondisiBaik )

70.63 71,09 74,18

Program Pengelolaan Sumber Daya Air 100 35,65 48,38

Program Pengendalian Banjir 0 0 29,09Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya (Persentase Luas cakupan irigasi yangdiairi)

- - 74,18

Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya (Persentase Luas cakupan irigasi yangdipelihara)

- - -

37


2. Peningkatan Sistem Jaringan Irigasi Pertanian DiKecamatan Loa Kulu

3. Peningkkatan Jaringan Di Manunggal Daya Kec.Sebulu

4. Peningkatan Jaringan DI buana Jaya tenggarong Seberang

5. BOP Pendampingan DAK Jaringan Daerah Irigasi

6. Peningkatan Jaringan Di rempanga

7. DED Jaringan Irigasi Kab.Kutai Kartanegara

8. Lanjutan Renovasi Pintu Air Handil Baru Muara

9. Normalisasi Parit Kelompok Tani Kejawi Permai C Desa Rapak Lambur

Kec.Tenggarong

10.Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Manunggal Jaya SP.II(Saluran

Primer/Jaringan(Saluran Dan Bangunan Pelengkap)DI manunggal Jaya

SP.II (DAK)

11.Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rempanga Bukit Biru(Saluran

Primer/Jaringan Dan Bangunan Pelengkap)DI Rempanga Bukit Biru

12.Rehabilitasi Jaringan Irigsi D.I Bangun Rejo (Saluran

Primer/Jaringan(Saluran Dan bangunan Lengkap)D.I bangun Rejo

13.BOP rehabilitasi Jringan Irigsi DI Manunggal Jaya SP.II

14.BOP rehabilitasi Jringan Irigsi DI Rempanga Bukit Biru

15.BOP rehabilitasi Jringan Irigsi DI bangun Rejo

16.Peningkatan Jaringan Irigasi Suka Maju Jonggon C Kec.Loa Kulu

17.Op Jaringan Irigsi

Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kondisi jaringan irigasi sepanjang

17.175,90 Ha dari luas total 23.154,16 Ha untuk panjang jaringan irigasi dalam

kondisi baik.

38


indikator kinerja, sebagai berikut:

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air



berikut:

1. Pengelolan Sumber Daya Air di Kecamayan Tenggarong

2. Penyususnan Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Air DiKecamatan

Kutai Kartanegara

3. Studi Pengembangan Air Bawah Tanah kab.kutai Kartanegara

4. Pembangunan Embung Desa Bukit Biru Kec.tenggarong

5. Pembangunan Embung Cipari Kecamatan Ma.Kaman

6. Penyusunan Data Neraca Air Kab.Kutai Kartanegara

7. Perencanaan bngunan embung Bukit Priaman kec.tenggarong Seberang

Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kondisi sumber daya air seluas

28,35 Ha dari luas total 58,59 Ha untuk kondisi sumber daya air.

indikator kinerja, sebagai berikut:

4. Program Pengendalian Banjir



berikut:

1. Pengendalian banjir Dikecamatan Tenggarong

2. PresentasiSungai Dan Drainase Di tenggarong

3. Perencanaan Normalisasi Sungai Pulau Jawan

4. Kajian Teknis Revitalisasi Waduk panji Sukarame

39


Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan kondisi banjir seluas 5.712,69 Ha

dari luas total 19.638 Ha untuk kondisi sumber daya air.

Tabel 12

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019

Indikator KinerjaUtama

TargetRPJMD

(%)

Realisasi(%) Ket.

Persentase JaringanIrigasi Kondisi Baik 74,25 74,18 Dihentikan thn 2020

Persentase Luascakupan irigasi yangdiairi

17.191,96Ha

(74,25 %)

17.175,90Ha

(74.18 %)Baru thn 2020

SASARAN 4 : Meningkatnya potensi dan daya dukung pariwisata daerah

serta kunjungan wisata di Kutai Kartanegara

Dalam mewujudkan sasaran ini indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan 1 (satu) program yang menunjang

keberhasilan kinerja yaitu: Program Pembangunan Sarana Prasarana

Kepariwisataan ( Cakupan bangunan kepariwisataan dalam kondisi baik )

Tabel 13

Capaian Program tahun 2019 (Sasaran 4)


Program PembangunanSarana PrasaranaKepariwisataan

0,34% 100 dihentikan thn2020

40


Tabel 14


Program

Realisasi

2017 2018 2019

% % %

Program PembangunanSarana PrasaranaKepariwisataan

100 - 100

Kegiatan yang teranggarkan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2019 untuk menunjang indikator kinerja ini adalah :

1. Pembanguanan Taman Reflika Dan Pusat Budaya Waduk Panji

sukarame Tenggarong

2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepariwisataan Di Kecamatan

Tenggarong

3. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kepariwisataan Di Kecamatan

Tenggarong

41


SASARAN 5 : Meningkatnya interkoneksitas antar wilayah

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai

Kartanegara melaksanakan 7 (tujuh) program yang menunjang keberhasilan

kinerja yaitu:

Tabel 15

Capaian Program tahun 2019 (Sasaran 5)


Program Pembangunan Jalan danJembatan (Prosentase terhubungnyaantar wilayah di Kabupaten KutaiKartanegara)

83,34% 86.44% Dihentikan thn2020

Program Pembangunan Jalan danJembatan (Panjang Jalan Kolektoryang dibangun (KM))

2.193 m 855.45 km Dihentikan thn2020

Program Pembangunan Jalan danJembatan (Panjang Jalan menujuPelabuhan Perikanan (KM))

- - Dihentikan thn2020

Program peningkatan Jalan danJembatan (Cakupan jalan danjembatan dalam kondisi baik)

93,40 km 1.215,14 km Dihentikan thn2020

Program peningkatan Jalan danJembatan (Cakupan jalan danjembatan kepariwisataan dalamkondisi baik)


Program peningkatan Jalan danJembatan (Cakupan jalan danjembatan pendidikan dalam kondisibaik)


Program peningkatan Jalan danJembatan (Cakupan jalan danjembatan kesehatan dalam kondisibaik)


Program peningkatan Jalan danJembatan (Cakupan jalan danjembatan industri dalam kondisi baik)


Program peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan


Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

1.550 m 1.550 m Dihentikan thn2020

42


Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

- 10.13 Ha Dihentikan thn2020

Program Inspeksi kondisi jalan danjembatan (Jumlah RekomendasiTeknis yang Dikeluarkan)

15 100 Dihentikan thn2020

Program Peningkatan Sarana danPrasarana PU (Jumlah Peralatan PUyang diadakan/dipelihara)

- - Baru thn 2020

Program Peningkatan Sarana danPrasarana PU (Jumlah PeningkatanKapasitas SDM)

- - Baru thn 2020

Program pembangunanturap/talud/bronjong (Panjang turap /talud / bronjong yang terbangun)

832 m 655 m Dihentikan thn2020

Program Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan (Panjang Jalandalam kondisi rusak ringan dan rusakberat)

680,90

Km

660,77 km

(66,31 Km)

Baru thn 2020

Program Pembangunan/PeningkatanJalan dan Jembatan (KondisiJembatan yang dibangun/ditingkatkan)

8 unit 5 unit Baru thn 2020

Program Pemeliharaan Rutin Jalandan Jembatan (Panjang Jalan dalamkondisi baik) SK RUAS

1197,56

km

1.215,14 km

(55,97 Km)

Baru thn 2020

Program Pemeliharaan Rutin Jalandan Jembatan (Panjang Jalan dalamkondisi baik) NON RUAS

- 17,06 Km -

Program Pemeliharaan Rutin Jalandan Jembatan (Jembatan yangdipelihara)

- - Baru thn 2020

Program rehabilitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan (Panjang Jalandalam kondisi sedang)

314,56

km

317,11 km

(10,35 Km)

Baru thn 2020

Program rehabilitasi/pemeliharaanjalan dan jembatan (Jumlah Jembatanyang direhabilitasi/dipelihara secaraberkala.)

3 unit 3 unit Baru thn 2020

43


Jika dibandingkan terhadap realisasi capaian program pada tahun 2017 dan

tahun 2018 seperti digambarkan tabel berikut ini:

Tabel 16


Program

Realisasi

2017 2018 2019

( % ) ( % ) ( % )

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan(Prosentase terhubungnya antar wilayah diKabupaten Kutai Kartanegara)

100 85,55 86.44

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan(Panjang Jalan Kolektor yang dibangun (KM))

- 720.13 km 855.45 km

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan(Panjang Jalan menuju Pelabuhan Perikanan(KM))

- - -

Program peningkatan Jalan dan Jembatan(Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisibaik)

83,75 91,03 1.215,14 km

Program peningkatan Jalan dan Jembatan(Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataandalam kondisi baik)

- - -

Program peningkatan Jalan dan Jembatan(Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalamkondisi baik)

- - -

Program peningkatan Jalan dan Jembatan(Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalamkondisi baik)

- - -

Program peningkatan Jalan dan Jembatan(Cakupan jalan dan jembatan industri dalamkondisi baik)

- - -

Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

- 100 -

Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

- 1.420 m 1.550 m

Program penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

7 Ha 8 Ha 10.13 Ha

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan(Jumlah Rekomendasi Teknis yang Dikeluarkan)

- - 100

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPU (Jumlah Peralatan PU yangdiadakan/dipelihara)

- - -

44


Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPU (Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM)

- - -

Program pembangunan turap/talud/bronjong(Panjang turap / talud / bronjong yangterbangun)

- - 655 m

Program Pembangunan/Peningkatan Jalan danJembatan (Panjang Jalan dalam kondisi rusakringan dan rusak berat)

- - 660,77 km

(66,31 Km)

Program Pembangunan/Peningkatan Jalan danJembatan (Kondisi Jembatan yangdibangun/ditingkatkan)

- - 5 unit

Program Pemeliharaan Rutin Jalan danJembatan (Panjang Jalan dalam kondisi baik)SK RUAS

- - 1.215,14 km

(55,97 Km)

Program Pemeliharaan Rutin Jalan danJembatan (Panjang Jalan dalam kondisi baik)NON RUAS

- - 17,06 Km

Program Pemeliharaan Rutin Jalan danJembatan (Jembatan yang dipelihara)

- - -

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan (Panjang Jalan dalam kondisi sedang)

- - 317,11 km

(10,35 Km)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatan (Jumlah Jembatan yangdirehabilitasi/dipelihara secara berkala.)

- - 3 unit



berikut:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

(Prosentase terhubungnya antar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara)

(Panjang Jalan Kolektor yang dibangun (KM))

(Panjang Jalan menuju Pelabuhan Perikanan (KM))

a. Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Anggana

b. Pembangunan Jembatan DiKecamatan Loa Janan

c. Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Ma Badak Ulu-Ma Badak

Ilir

d. Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Muara Jawa

45


e. Pembangunan Badan Jalan Desa Suka Damai Kec.Ma Badak

f. Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Marang Kayu

g. Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Muara Badak

h. Lanjutan Pembangunan Jembatan Di Kecamatan Tenggarong

i. Pembangunan Jembatan Amborwang Darat

j. Pengujian Dinamik Jembatan Kutai Kartanegara

k. Pembangunan Jalan Akses jl.Awang Long Ke jl. Panglima Suta Liang

Ulu (Bankeu)

l. Lanjutan Pembangunan Jalan Kota Bangun Ke Jalan Poros Rimb Ayu

m. Pembangunan Jalan Akses SMK Negeri 1 Muara Jawa Dengan ukuran

750 X 8 Meter

2. Program peningkatan Jalan dan Jembatan

(Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik)

(Cakupan jalan dan jembatan kepariwisataan dalam kondisi baik)

(Cakupan jalan dan jembatan pendidikan dalam kondisi baik)

(Cakupan jalan dan jembatan kesehatan dalam kondisi baik)

(Cakupan jalan dan jembatan industri dalam kondisi baik)

a. Penanganan Keliran 1 dan 2

b. Peningkatan Jalan Di Kec.Kenohan (Tuana Tuha -Sebelimbingan)

c. Peningkatan Jalan DiKecamtan Ma Wis (Ma Wis-Ma. Muntai)

d. Peningkatan Jalan di Kecamatan Samboja (Muara sembilang-

Handil Baru)

e. Peningkatan Jalan di Kecamatan Sebulu (Lekaq Kidau-Teratak)

f. Peningkatan Jalan di Kecamatan Tabang (sidomulyo Sungai

Lunuq)

g. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong (Rapak Lambur-

Senoni)

46


h. Peningkatan Jalan Dikecamatan Tenggarong (Kec.tenggarong Dan

tenggarong seberang)

i. Peningkatan Jalan Di kecamatan Muara Kaman

j. Peningkatan Jalan Di kecamatan kota bangun (Kota Bangun_ma

Wis)

k. Lanjutan Peningkatan Jalan Rancang Rimb Ayu (Rimba Ayu-Kot

Bangun I)

l. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Loa kulu

m. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Marang Kayu (Santan Ilir-Santan

Ulu)

n. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Badak (Ma Badak-

Anggana)

o. Lanjutan peningkatan Jalan L2-Tanah Datar

p. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Muara Jawa

q. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana (Kuti Lama-Handil

Terusan)

r. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggna-Sidomulyo

s. Peningkatan Jembatan Di Kecamatan Anggana,Muara Badak,Ma

Muntai

t. Pemeliharaan Wilayah Kec.anggana,Ma Badak,Ma Kayu

u. Pemeliharaan Wilayah Kecamatan Samboja,ma Jawa,sanga sanga

v. Pemeliharaan Wilayah Kecamatan Tenggarong

seberang,Sebulu,Ma Kaman

w. Pemeliharaan Wilayah Kecamatan Kota bangun,Ma Wis.Muara

Muntai

x. Pemeliharaan Wilayah Kecamatan Kenohan,Kembang

janggut,Tabang

47


y. OP UPT Peralatan

z. Op Bidang Bina Marga

aa. OP Bidang Cipta Karya

bb. OP Bidang SDA

cc. OP Bidang Teknis

dd. Lanjutan Peningkatan Jalan Desa semayang Menuju Jalan ing

Martadipura Kecamatan Kenohan

ee. Perencanaan Peningkatan Jalan Poros sungai Tempurung,kutai

Lama Kec.Anggana

ff. Peningkatan Jalan Desa Batuq Ke Desa rebaq rinding

gg. Peningkatan Jalan Ma Wis menuju Kota Bangun Seberang

hh. Peningkatan Jalan Manunggal Daya sebulu

ii. Peningkatan Jalan Bilatalang Kec.tabang

jj. Peningkatan jaln Di Kecamatan Tenggarong (Sanggulan-Rapak

Lambur)

kk. Peningkatan Jalan Rapak Lambur-Mangkurawang

ll. Lanjutan Peningkatan jalan triyu 1 Kec.Tenggarong

mm. Peningkatan Jalan Mangkuraja V

nn. Lanjutan Peningkatan Jalan Suka Maju bukit biru

oo. Lanjutan Peningkatan jalan triyu II Kec.Tenggarong

pp. Peningkatan Jalan di Kecamatan Tenggarong seberang(Karang

Tunggal Menuju Bukit raya)

qq. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Tenggarong seberang(Bhuana

Jaya)

rr. Peningkatan Jalan di Kecamatan tenggarong seberang(Loa raya-

Loa Pari)

48


ss. Peningkatan Jalan Loa Sakoh-Hambau

tt. Peningkatan Jalan Pendekat Jembatan Martadipura

uu. Peningkatan Jalan Suka Bumi Ke Kedang ipil

vv. Perencanan Pembangunan Jalan Kota bangun 7 Menuju Kedang

Ipil

ww. Pembangunan Jembatan Poros desa Sari Nadi Kecamatan Kota

Bangun

xx. Lanjutan Peningkatan Jalan Kota Bangun ilir

yy. Lanjutan Peningktan Jalan Desa Wonisari SP 7 Kec.Kota bangun

zz. Peningkatan Jalan Mawar Dusun Tegal Arum Desa Kota bangun I

aaa. Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Ling Ulu Menuju Desa Liang Ilir

bbb. Peningkatan Jalan Rapak Nyamuk Menuju Desa ponoragan

ccc. Peningkatan Jalan desa Singa Lawang Menuju Dusun Ukung Desa

Jembayan induk

ddd. Peningkatan Jalan RT.14-15 Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu

eee. Peningkatan jalan santan Ilir-Perbatasan Bontang

fff. Penanganan Longsoran Di Kec.Loa Kulu

ggg. Rehabilitasi jembatan Martadipura Kec.Kota bangun

hhh. Kajian Lanjutan rehabilitasi Jembatan Martadipura

iii. Rehabilitasi Jembatan Kelekat-Tabang

jjj. Rehabilitasi Jembatan Sidomulyo Kec.Tabang

kkk. Review Desain CBD

lll. Peningkatan Jalan di Kecamatan Loa Kulu (Jonggon Desa)

mmm. Peningkatan Jalan di Kecamatan Loa Kulu (desa Jonggon Jaya)

nnn. Peningkatan Jalan di Kecamatan Ma Kayu (Santan Tengah)

49


ooo. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Ma,Badak (Ma .Badak-Marang

Kayu)

ppp. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Ma,Badak (Salo Cela)

qqq. Peningkatan Jalan Dalam Kota Di Kecamatan Ma,Badak

rrr. Peningkatan Jalan Di Kecamatan Anggana (Desa Handil Terusan)

sss. Peningkatan Jalan di Kecamatan Anggana (Tanjung Barukang

Anggana)

ttt. Peningkatan Jalan Padat KaryaI Kec.Anggana

uuu. Peningkatan Jalan H.Namo (Loa Ipuh Darat)

vvv. Peningkatan Jalan Desa Bukit pariaman

www. Peningkatan Jalan Gunung Beniris

xxx. Peningkatan Jalan L2-Tanah Datar (Bankeu)

yyy. Peningkatan Jalan rimba Ayu Kedang Murung

zzz. Peningkatan Jalan Pasundan Dusun 4 Sidomulyo (Bankeu)

aaaa. Lanjutan handil 8 Ma Jawa ilir(Bankeu)Semenisasi Jalan

Martadinata

bbbb. Peningkatan Jalan sebelimbingan-Tuana Tuha (242-242) Jalan

poros Kahala (DAK)

cccc. Peningkatan Jalan Desa Jembayan Tengah Menuju Desa long Anai

(215-215)Lempran batu Baru (DAK)

dddd. Peningktan Jlan Desa Sebemban Menuju Desa Kuyung (231-231)

Ma.Wis-Kuyung(DAK)

eeee. Peningkatan Jalan rapak Lambur Menuju Senoni (154-154) Senoni

(DAK)

ffff. Semenisasi Jalan Rapak Lambur Menuju Senoi Kecamatan

Tenggrong (Bankeu)

50


gggg. Rehab Jembatan RT.24 Desa Loa Duri Ilir (Bankeu)

hhhh. Peningkatan Jalan Sungai Bawang Kec.ma Badak

iiii. Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Sabintulung Kec.Ma Kaman

jjjj. Peningkatan Jalan Desa Ma Aloh menuju Ma.Leka

kkkk. BOP Peningkatan Jalan sebelimbingan-Tuana Tuha

llll. BOP Peningkatan Jalan Dn Jembtan Desa Sebemban Menuju

Desa Kuyung

mmmm. BOP Peningkatan Jalan Rpak Lmbur Menuju Senoni

nnnn. BOP Peningkatan Jalan Dan Jembatan tengah Menuju Desa Long

Anai

oooo. Pengadaan Lahan Drainase Parit Jepang

pppp. Pengingkatan Jalan Pendidikan

qqqq. Peningkatan Jalan Antar Dusun Km 27 Menuju KM 29 RT.18 Desa

Batuah

rrrr. Peningkatan Jalan Akses Menuju Jembatan Kutai Lama Anggana

ssss. Peningkatan Jalan DiDesa sebuntal Kec.Ma Kayu

tttt. Peningkatan Jalan di Kecamatan Ma Kaman

uuuu. Peningkatan Jalan Menuju RT 10 Desa Saliki

vvvv. Peningkatan Jalan Argosari

wwww. Peningkatan Jalan Ma Pahu Menuju Pemakaman Umum

Kel.Maluhu

xxxx. Peningkatan Jalan Rangka Yudha

yyyy. Peningkatan Jalan Melak I Dan Melak II

zzzz. Peningkatan Jalan Triyu III

aaaaa. Perencanan Jembatan Sebemban

51


bbbbb. Peningkatan Jalan Desa Pendingin Sanga Sanga

ccccc. Pemeliharaan Jalan 2 Jalur Tenggarong(BanKeu)

ddddd. Pemeliharaan Jalan Sanga Sanga Muara(Bankeu)

eeeee. Pemeliharaan Jlan Muara Badak_Ma Kayu(Bankue)

fffff. Pemeliharaan Jalan Portal Marang Kayu(Bankeu)

ggggg. Pemeliharaan Jalan Dalam Kutai Lama-Handil Terusan(Bankeu)

hhhhh. Review Perencanaan Jalan Kota Bangun Menuju Jalan Poros

rimba Ayu(Bankeu)

iiiii. Lanjutan Peningkatan Jalan Rimba Ayu Menuju Kedang

Murung(Bankeu)

jjjjj. Peningkatan Jalan Tambak Rel II

3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

a. -

4. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Cakupan

drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik)

a. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong DiKec.Loa Kulu

b. Pembanguna Saluran Drainase/Gorong Gorong Menuju Sungai Kuala

Samboja

5. Program Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah (Presentase ketersediaan lahan untuk jalan dan

jembatan)

a. Pengadaan Lahan Jembatan Jahuq

b. Pengadaan Lahan Pengendalian Banjir Kec.Muara Badak

c. Pengadaan Lahan Pembangunan Central Bisnis Distrik

d. Pengadaan Lahan Jalan Lais Kec.Tenggarong

e. Pengadaan Lahan Peningkatan Jalur Psar Mangkurawang Menuju

Jalan Pemuda

52


6. Program pembangunan turap/talud/bronjong (Panjang turap / talud /

bronjong yang terbangun)

a. Penurapan Jalan Oloy RT.6 desa Kayu Batu,Ma Muntai

b. Penurapan sei Raden RT.13 Kel.handil Baru Kec.Samboja

7. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan (Jumlah Rekomendasi Teknis

yang Dikeluarkan)

a. Core Tim Dinas Pekerjaan Umum

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU (Jumlah Peralatan PU

yang diadakan/dipelihara)

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PU (Jumlah Peningkatan

Kapasitas SDM)

10.Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (Panjang Jalan

dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat)

11.Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (Kondisi

Jembatan yang dibangun/ditingkatkan)

12.Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Panjang Jalan dalam

kondisi baik)

13.Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Jembatan yang

dipelihara)

14.Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (Panjang Jalan

dalam kondisi sedang)

15.Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (Jumlah Jembatan

yang direhabilitasi/dipelihara secara berkala.)

53


Tabel 17Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019

Indikator Kinerja Utama TargetRPJMD (%) Realisasi (%) Ket.


93,40 km 1.215,14 km Dihentikanthn 2020

Program Pemeliharaan RutinJalan dan Jembatan (PanjangJalan dalam kondisi baik)

1197,56 km 1.215,14 km(55,97 Km)

Baru thn2020

ProgramPembangunan/Peningkatan Jalandan Jembatan (Panjang Jalandalam kondisi rusak ringan danrusak berat)

680,90 Km 660,77 km(66,31 Km)

Baru thn2020

III.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

pada awal penetapan sebesar Rp. 608.180.395.219,00 (Enam Ratus Delapan

Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua

Ratus Sembilan Belas Rupiah) dan dalam perkembangannya pagu tersebut

mengalami kenaikan pada anggaran perubahan sehingga pada akhirnya pagu

anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.

736.968.109.070,26 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan

Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Puluh

Point Dua Puluh Enam Rupiah).

Dari pagu anggaran yang diterima Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2019 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 15

(lima belas) program.

Adapun anggaran per program Tahun 2019 dapat dilihat pada table

berikut:

54


Tabel 18

Anggaran Per Program Tahun 2019

No. PROGRAM PAGU DANA (Rp) REALISASI ( Rp ) PERSENTASE

CAPAIAN

KET

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.345.700.000 3.056.602.233,00 91,36

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.700.000.000,00 1.259.281.830,00 74,08

3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

375.000.000,00 51.571.200,00 13,75

4 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

32.148.393.851,21 8.416.026.550,00 26,18

5 Program pembangunan jalan

dan jembatan

85.750.707.000,00 51.411.272.494,00 59,95

6 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

6.000.000.000,00 5.587.518.559,00 93,13

7 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

1.750.000.000,00 1.576.864.867,00 90,11

8 Program inspeksi jalan dan

jembatan

1.500.000.000,00 1.050.014.000,00 70,00

9 Program pengendalian banjir 7.950.000.000,00 5.531.256.700,00 69,58

10 Program Peningkatan Sistem

jaringan Irigasi Pertanian

13.852.720.961,00 12.588.357.104,00 90,87

11 Program Pengelolaan Sumber 14.700.000.000,00 4.565.291.000,00 31,06

55


Daya Air

12 Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

467.192.517.558,05 401.810.784.699,00 86,01

13 Program

Pembangunan/Peningkatan

Bangunan Negara

70.953.069.700,00 59.682.765.462,00 84,12

14 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

22.750.000.000,00 21.747.262.707,00 95,59

15 Program Pembangunan Sarana

dan prasarana Kepariwisataan

7.000.000.000,00 1.900.860.400,00 27,16

JUMLAH 736.968.109.070,26 580.235.729.805,00 78,73

Dari tabel diatas, terlihat bahwa rendahnya penyerapan atau realisasi

anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019

yaitu sebesar 78,73% disebabkan faktor-faktor berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan bahkan tidak dapat

dilaksanakan.

2. Ada beberapa kegiatan yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran,

sehingga kegiatan tersebut menjadi hutang PEMDA.

3. Lokasi/lahan yang belum dibebaskan atau tidak ada lahannya

4. Informasi penyediaan anggaran baru tersedia di triwulan ke III

56


BAB IVKESIMPULAN

Laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

2017-2021 yang tertuang dalam dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) ini. Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara di tahun 2019 dapat disiimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama TargetRPJMD (%) Realisasi (%) Ket.


93,40 km 1.215,14 km Dihentikanthn 2020

Program Pemeliharaan RutinJalan dan Jembatan (PanjangJalan dalam kondisi baik)

1197,56 km 1.215,14 km(55,97 Km)

Baru thn2020

ProgramPembangunan/Peningkatan Jalandan Jembatan (Panjang Jalandalam kondisi rusak ringan danrusak berat)

680,90 Km 660,77 km(66,31 Km)

Baru thn2020

2. Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang Bina

Marga telah melebihi target RPJMD hal ini disebabkan pada RPJMD

perhitungan menggunakan SK Ruas Jalan sebelum tahun 2016 dimana

total panjang jalan kabupaten sebesar 2.892,57 Km dan pada bulan April

tahun 2016 SK Ruas Jalan telah diperbarui dengan panjang jalan

kabupaten sebesar 2.193,02 Km sehingga capaian jalan kondisi baik

menjadi 1.215,14 km, tetapi belum memperhatikan kondisi jalan sebelum

tahun 2016

57


3. Masih terdapat beberapa indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja yang

belum mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam penetapan

kinerja. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Terdapat ketidaksesuaian antara RPJMD dengan porsi penganggaran di

OPD Dinas Pekerjaan Umum khususnya pada bidang Sumber Daya Air

dimana tidak ada pengganggaran kegiatan bidang Sumber Daya Air

sehingga capaian kinerjanya tidak dapat memenuhi target RPJMD

b. OPD Dinas Pekerjaan Umum baru mendapatkan informasi penyediaan

anggaran dari BPKAD di triwulan ke III sehingga kegiatan baru bisa

dilaksanakan pada triwulan ke III.

58


BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 ini dibuat sebagai

bentuk dari transparansi terhadap masyarakat. Semoga LKjIP ini dapat menjadi

referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019, dan dapat

menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun seianjutnya.

Daftar Isi - dpukukar.com · 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Pekerjaan Umum...

Documents

Transcript of Daftar Isi - dpukukar.com · 1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Pekerjaan Umum...