379

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2014 – 2016) DAN PERUNTUKAN (2017 – 2018)

BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN

Mengurus Pembangunan

Tahun

RM juta

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Maksud Bekalan/Pembangunan 43

VISI Mewujudkan persekitaran hidup yang berkualiti dan mampan selaras dengan Wawasan Negara. MISI Merealisasikan agenda pembangunan negara melalui Program Perumahan Rakyat (PPR), perkhidmatan perbandaran dan kebombaan untuk meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat. PELANGGAN

(i) Komuniti Awam; (ii) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT); dan (iii) Kerajaan Negeri.

Mengurus RM

Pembangunan RM

Jumlah RM

Cara Langsung Pinjaman 2,979,771,100 1,451,267,700 0 4,431,038,800

1,567

3,132

2,361

3,617

2,980

2,150

1,4941,314

1,6651,451

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2014 2015 2016 2017 2018

380

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN Outcome 1: Persekitaran kehidupan bandar yang sejahtera

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Peratusan pencapaian pematuhan Rancangan Pembangunan Fizikal (%)

97.50 90.00 90.00

Peratusan Indeks Kemampanan Bandar (MurniNet)(%)

97.00 - 80.00

Peratusan kadar kitar semula (%) 20.90 21.30 21.70 PROGRAM 1 : KEMAJUAN PERSEKITARAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome 1 : Perancangan fizikal negara yang mampan

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Peratusan pematuhan pelaksanaan dasar dan rancangan pembangunan (%)

95.00 - 80.00

Peratusan Rancangan Pemajuan Negeri-negeri di Semenanjung Malaysia yang diterima pakai dan dilaksanakan (%)

82.00 85.00 85.00

Outcome 2 : Persekitaran kehidupan yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Peratusan akses rekreasi (%) 68.30 100.00 100.00 Peratusan kawasan hijau di kawasan

perbandaran (%) 64.11 100.00 100.00

Aktiviti 1 : Perancangan Bandar dan Desa

Fungsi : Mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemuliharaan

tanah melalui pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan akta-akta berkaitan.

Aktiviti 2 : Kerajaan Tempatan Fungsi : Merangka, mengkaji semula, menyeragam, menyelaras, mengkolaborasi dan

mengurus setia perihal dasar/akta/garis panduan/pekeliling berkaitan PBT.

381

Aktiviti 3 : Landskap Negara

Fungsi : Melaksana, merancang, menyelaras dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara.

Aktiviti 4 : Solid Waste and Public Cleansing Corporation (SWCorp) Fungsi : Melaksanakan dasar, perancangan dan strategi perkhidmatan pengurusan sisa

pepejal dan pembersihan awam kepada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Aktiviti 5 : Pengurusan Sisa Pepejal Negara Fungsi : Melaksanakan dasar-dasar, rancangan dan strategi berkenaan dengan pengurusan

sisa pepejal serta pembersihan awam.

PROGRAM 2 : KESEJAHTERAAN KOMUNITI

PRESTASI OUTCOME PROGRAM Outcome 1 : Kehidupan komuniti bandar yang berkualiti

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Peratusan pendapatan minima RM300 sebanyak 3 kali dalam tempoh 6 bulan pemantauan (%)

183.00 67.00 70.00

Peratusan penglibatan penduduk dalam program Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (%)

80.00 82.00 85.00

Peratusan penduduk yang mendapat manfaat daripada pembaikan rumah kos rendah awam, rendah swasta dan sederhana swasta (%)

11.40 29.00 21.00

Outcome 2 : Pemilikan rumah meningkat

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Peratusan pemilikan rumah B40-PPR (%) 94.00 85.00 85.00

Peratusan pemilikan rumah M40-MyHome & MyDeposit (%)

94.00 95.00 95.00

Outcome 3 : Perlindungan kebombaan meningkat

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Peratusan pencapaian response time (%) 45.00 46.43 47.63

382

Aktiviti 1 : Kesejahteraan Bandar Fungsi : Melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar bertujuan untuk

membantu golongan miskin dan berpendapatan rendah di bandar, meningkatkan kualiti hidup di samping mengurangkan beban tanggungan keluarga.

Aktiviti 2 : Perkhidmatan Perbandaran Fungsi : Meningkat dan memantau kualiti pengurusan bangunan berstrata, perumahan kos

rendah awam dan swasta. Aktiviti 3 : Bomba dan Penyelamat

Fungsi : Memberikan perkhidmatan pencegahan dan pemadaman kebakaran,

menguatkuasakan peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan kebakaran dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan.

Aktiviti 4 : Pemberi Pinjam Wang dan Pemegang Pajak Gadai Fungsi : Mengawal selia aktiviti pemberi pinjam wang dan pemegang pajak gadai.

Aktiviti 5 : Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata Fungsi : Mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah dan pengurusan strata secara

mudah, murah dan cepat. Aktiviti 6 : Perumahan Negara Fungsi : Meningkatkan akses kepada rumah mampu milik oleh golongan B40 dan M40. PROGRAM 3 : PENGURUSAN KEMENTERIAN Outcome 1 : Tadbir urus Kementerian yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama 2016 (Sebenar)

2017 (Sasaran)

2018 (Sasaran)

Markah Indeks Akauntabiliti (%) 91.89 92.00 93.00 Indeks Penarafan Bintang (Indeks SSR) 5 5 5 Peratusan kepuasan pelanggan (%) 87.18 87.50 88.00

Aktiviti 1 : Pengurusan Am Fungsi : Memastikan pengurusan pentadbiran, personel dan kewangan diberikan dengan

khidmat yang efisien dan berkualiti.

383

Aktiviti 2 : Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT)

Fungsi : Melaksanakan latihan mengenai penempatan manusia, persekitaran dan kualiti

hidup, perancangan dan pengurusan bandar serta perkhidmatan perbandaran melalui kajian ke atas demografi, migrasi, sosiobudaya, ekonomi, pembangunan teknologi, pengurusan, perubahan teknologi dan perkembangan semasa pentadbiran negara.

384

B/P.43 PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun

2017 2018RM RM

10000 Emolumen 789,925,800 800,293,300

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 406,442,400 487,414,400

30000 Aset 4,487,500 0

40000 Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 2,415,838,700 1,692,063,400

3,616,694,400 2,979,771,100

Kod Jenis Perbelanjaan Anggaran Anggaran(Objek Am) Tahun Tahun

2017 2018RM RM

20000 Perkhidmatan dan Bekalan 192,668,900 84,637,800

30000 Aset 1,472,050,600 1,366,629,900

1,664,719,500 1,451,267,700

Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2,979,771,100Anggaran Perbelanjaan Pembangunan(Cara Langsung) .. .. .. 1,451,267,700

4,431,038,800JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

RINGKASAN - 2018

Maksud Bekalan/Pembangunan 43 - KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,

MENGURUS

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAANPEMBANGUNAN

JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS BAGI TAHUN 2018 MENGIKUT OBJEK AM

385

Maksud Bekalan 43 - KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN B.43

DAN KERAJAAN TEMPATANButiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran

(Objek Am) 2017 2018 2017 2018

RM RM

010000 KEMAJUAN PERSEKITARAN ... ... 2,166,866,500 1,465,577,800

10000 78,799,000 79,529,700 1,340 1,340

20000 40,992,100 90,319,60040000 2,047,075,400 1,295,728,500

010100 Perancangan Bandar dan Desa ... ... 57,772,700 62,384,10010000 42,194,600 42,233,700 700 70020000 15,578,100 17,210,80040000 0 2,939,600

010200 Kerajaan Tempatan ... ... 48,377,400 48,316,00010000 21,188,500 21,800,200 365 36520000 8,627,900 8,947,90040000 18,561,000 17,567,900

010300 Landskap Negara ... ... 15,303,500 16,653,70010000 9,783,900 10,117,100 165 16520000 5,195,600 6,182,20040000 324,000 354,400

010400 Solid Waste and Public Cleansing ... ... 94,190,400 89,221,000Corporation (SWCorp) 40000 94,190,400 89,221,000

010500 Pengurusan Sisa Pepejal Negara ... ... 1,951,222,500 1,249,003,00010000 5,632,000 5,378,700 110 11020000 11,590,500 57,978,70040000 1,934,000,000 1,185,645,600

020000 KESEJAHTERAAN KOMUNITI ... ... 1,002,858,900 1,024,683,80010000 651,860,600 660,834,000 14,880 14,88020000 291,485,600 309,342,80030000 4,487,500 040000 55,025,200 54,507,000

020100 Kesejahteraan Bandar ... ... 53,965,200 61,510,30010000 8,277,900 9,794,200 215 21520000 2,665,800 4,135,80040000 43,021,500 47,580,300

020200 Perkhidmatan Perbandaran ... ... 15,000,100 10,726,50010000 3,899,300 3,672,600 66 6620000 1,361,100 1,314,20040000 9,739,700 5,739,700

020300 Bomba dan Penyelamat ... ... 895,603,300 908,507,60010000 612,216,500 619,233,600 14,089 14,08920000 276,635,300 288,087,00030000 4,487,500 040000 2,264,000 1,187,000

020400 Pemberi Pinjam Wang dan ... ... 4,957,400 5,164,100Pemegang Pajak Gadai 10000 4,247,600 4,477,800 74 74

20000 709,800 686,300

Bil. Jawatan

DAN KERAJAAN TEMPATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN

386

Maksud Bekalan 43 - KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN B.43

DAN KERAJAAN TEMPATANButiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran

(Objek Am) 2017 2018 2017 2018

RM RM

Bil. Jawatan

DAN KERAJAAN TEMPATAN Pegawai Pengawal: KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN

020500 Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata ... ... 8,947,400 9,315,70010000 5,417,700 5,603,800 107 10720000 3,529,700 3,711,900

020600 Perumahan Negara ... ... 24,385,500 29,459,60010000 17,801,600 18,052,000 329 32920000 6,583,900 11,407,600

030000 PENGURUSAN KEMENTERIAN ... ... 91,026,800 95,877,60010000 57,376,200 58,039,600 1,018 1,01820000 33,215,400 37,400,30040000 435,200 437,700

030100 Pengurusan Am ... ... 85,062,600 86,986,20010000 55,682,300 56,520,400 982 98220000 28,951,600 30,034,80040000 428,700 431,000

030200 Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, ... ... 5,964,200 8,891,400Perumahan dan Kerajaan Tempatan 10000 1,693,900 1,519,200 36 36(I-KPKT) 20000 4,263,800 7,365,500

40000 6,500 6,700

040000 PROGRAM KHUSUS ... ... 355,942,200 379,478,90010000 1,890,000 1,890,00020000 40,749,300 48,198,70040000 313,302,900 329,390,200

040100 Bertugas ke Luar Negara ... ... 1,691,100 1,691,10020000 1,691,100 1,691,100

040200 Emolumen Kakitangan Kontrak ... ... 3,541,300 1,340,20020000 1,058,200 1,340,20040000 2,483,100 0

040300 Sumbangan Membantu Kadar ... ... 300,000,000 318,412,20040000 300,000,000 318,412,200

040400 Sewaan CCTV ... ... 15,000,000 22,167,40020000 15,000,000 22,167,400

040500 Elaun Pegawai Bomba Bantuan (PBB), ... ... 24,890,000 24,890,000Perkhidmatan Penyelamat dan Perawatan 10000 1,890,000 1,890,000Kecemasan (EMRS), Pasukan Penyelam di 20000 23,000,000 23,000,000Air (PPDA) dan HAZMAT

040600 Penyelenggaraan Landskap ... ... 2,000,000 2,000,00040000 2,000,000 2,000,000

040700 Sumbangan kepada UN-HABITAT - ... ... 8,819,800 8,978,000World Urban Forum (WUF) 40000 8,819,800 8,978,000

387

Butiran Program/Aktiviti Kod Anggaran Anggaran(Objek Am) 2017 2018 2017 2018

RM RM

Bil. Jawatan

Pegawai Pengawal:

"ONE-OFF"

(Food Basket)

(Kiosk Programme)

World Urban Forum

388

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Pegawai Pengawal:

Anggaran Tahun 2018

389

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Pegawai Pengawal:

Anggaran Tahun 2018

E-Plan

390

Butiran Jumlah Perbelanjaan Anggaran(Projek) Tajuk Anggaran Sebenar Dipinda Cara Langsung Pinjaman

Harga Projek 2016 2017(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

RM RM RM RM RM

Pegawai Pengawal:

Anggaran Tahun 2018