Lampiran 1 INDIKATOR SISTEM STAR RATING PIHAK...

WAJARAN100.00

1) 30.001.1) 10.00

1.1.1) 3.25(i)

a) Bila mesyuarat / perbincangan diadakan? 0.25

b) Adakah dokumentasi disediakan? 0.25

c) Kaedah-kaedah merangka Pelan Strategik 0.25

(ii)a) Apakah pelan tindakan yang ditafsirkan ke dalam program dan aktiviti? 0.25

b) Mempunyai visi, misi, matlamat dan peranan serta strategi 0.25

c) Penyertaan penduduk ke atas Perancangan Strategik 0.25

(iii)

a) Forum / Jawatankuasa Penilaian Impak Pelan Strategik 0.25

b) Kaedah Penilaian Impak 0.25

c) Outcome /Impak/Kesan kepada masyarakat 0.25

(iv)

a) Program dan aktiviti penerangan kepada pegawai dan kakitangan(Dokumentasi : Brosur / Pamplet)

0.25

b) Program dan aktiviti penerangan kepada pihak-pihak berkepentingan(stakeholders) cth: Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan Ahli Majlis

0.25

(v)a) Langkah-langkah yang diambil setakat ini 0.25

b) Tahap pelaksanaan inisiatif bagi menunjukkan komitmen 0.25

1.1.2) 3.00(i)

a) ISO 9001:2008 (ISO 9001:2000 yang masih berkuatkuasa) bagi perkhidmatan teras

0.25

b) Key Performance Indicator (KPI) 0.25

c) Penanda Arasan [PKPA Bil. 1/1999] 0.50

d) Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja [PKPA Bil. 8/1991] 0.25

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN

Komitmen Membudayakan Kualiti, Inovasi dan Kreativiti

Sistem Pelaksanaan Pelan Strategik

INDIKATOR SISTEM STAR RATING PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SSR-PBT)

Program-program kualiti yang dilaksanakan

Pengurusan OrganisasiPerancangan Strategik

Penyediaan pelan perancangan strategik

Pengukuran impak Pelan Strategik

Usaha-usaha penerangan dan penghayatan Pelan Strategik

Inisiatif untuk menjenamakan PBT

Lampiran 1

(DEWAN / MAJLIS BANDARAYA DAN MAJLIS PERBANDARAN)

1

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN

INDIKATOR SISTEM STAR RATING PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SSR-PBT) (DEWAN / MAJLIS BANDARAYA DAN MAJLIS PERBANDARAN)

e) Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) [PKPA Bil. 7/1991] / Kumpulan Inovasi dan Kreatif (KIK)

0.25

f) Inovasi dan kreativiti yang telah dihasilkan 0.50

g) Pelaksanaan Program 5S 0.25

(ii)

a) Anugerah prestasi kerja dalam tempoh 3 tahun terakhir (kewangan, ICT, landskap, pelan bangunan dll.)

0.50

b) Anugerah selain prestasi kerja dalam tempoh 3 tahun terakhir 0.25

1.1.3) 1.25(i) 0.25

(ii)

a) Mengadakan mesyuarat berkala (3 kali setahun) [Arahan YAB PM No. 1/2009] 0.25

b) Penyediaan laporan berdasarkan format yang ditetapkan dan dikemukakankepada PBN

0.25

(iii)a) Penyediaan kod etika, taklimat, ceramah, brosur / pamplet dan pendidikan 0.25

b) Semakan ke atas proses dan prosedur [PKPA Bil. 1/2002] 0.25

1.1.4) 1.25(i)

a) Program bina semangat 0.25

b) Penghayatan Budaya Korporat (corporate culture) 0.25

c) Aktiviti-aktiviti lain seperti Perhimpunan Bulanan, Hari Keluarga dll. 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

1.1.5) 1.25(i) 0.50

Peranan PBT untuk menggalakkan kerjasama ahli-ahli majlis dalam pasukan

Mengukur tahap kepuasan pegawai dan kakitangan dalam PBT setiap tahun(SSI)

ICT Dalam Pengurusan OrganisasiICT Strategic Plan (ISP )

Program dan aktiviti meningkatkan semangat berpasukan dan motivasi

Mempunyai Pelan Integriti PBT

Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus (JKTU) / Jawatankuasa KeutuhanPengurusan Kerajaan

Aktiviti-aktiviti meningkatkan tahap integriti di PBT

Pengukuhan Semangat Berpasukan dan Peningkatan Motivasi

Anugerah Kualiti

Pemantapan Integriti

2

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(ii) 0.25

(iii)a) Pengemaskinian Laman Web 0.25

b) Ciri-ciri asas mandatori Laman Web 0.25

1.2) 10.001.2.1) 3.00

(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.50

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.50

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

1.2.2) 3.50(i)Penyediaan Bajet Tahunan 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

Bajet tahunan yang diluluskan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun yang diadakansekurang-kurangnya 4 kali setahun

Membentangkan Penyata Kewangan Tahunan dalam Mesyuarat Penuh Majlisdan Dewan Undangan Negeri (DUN), mengemukakan Penyata Kewangan keJabatan Audit Negara sebelum 30 April, mengemukakan Laporan JawatankuasaPengurusan Kewangan dan Akaun kepada Setiausaha Kerajaan Negeri danLaporan Bulanan Prestasi Ke Pegawai Kewangan Negeri

Kredit dan pinjaman oleh PBT

Pengurusan Bajet dan Akaun

Prestasi Perbelanjaan Mengurus berdasarkan bajet yang diluluskan

Prestasi Perbelanjaan Pembangunan berdasarkan bajet yang diluluskan

Peningkatan pendapatan daripada sumber lain seperti lesen, bayaran & kompaun (pendapatan hasil bukan cukai) berbanding dengan tahun sebelumnya

Teguran Audit Negara mengenai kutipan hasil (tahun sebelum)

Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil

Kedudukan nilai aset

Prestasi kutipan hasil (cukai dan bukan cukai) berdasarkan anggaran

Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai

Pengurusan kewangan berkomputer

Usaha-usaha mengawal keselamatan kutipan

Pengurusan Kewangan dan AsetPengurusan Kutipan Hasil Cukai/Bukan Cukai

Kutipan cukai secara on-line

Pengurusan Laman Web [Pekeliling Am Bil. 1/2006]

Status pelaksanaan ISP

3

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(vii) 0.25

(viii)a) Tunggakan hasil (cukai taksiran, sewa dan sbg) 0.10

b) Tunggakan bayaran balik (kepada orang awam/kontraktor, cagaran dan sbg) 0.10

c) Tunggakan hutang-hutang lain (pinjaman komputer, kenderaan dan sbg) 0.05

(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii) 0.25

(xiv) 0.25

1.2.3) 3.50(i)

a) Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK), UnitPengurusan Aset dan pelantikan pegawai aset

0.25

b) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) dan laporandibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan DanAkaun (JKPA)

0.25

c) Kawalan ke atas harta modal dan inventori 0.25

(ii) 0.25

(iii)a) Lembaga pemeriksa pelupusan 0.25

b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan 0.25

c) Pengurusan kes kehilangan 0.25

Pengurusan buku vot

Sijil bersih audit

Pengurusan Aset dan Pengurusan Stor

Perbelanjaan peruntukan daripada Kementerian dan agensi-agensi lain

e -Payment (EFT/e -SPKB atau kaedah bayaran secara elektronik kepadakontraktor atau pembekal)

Teguran Audit Negara mengenai perbelanjaan

Pengurusan pinjaman kakitangan

Kawalan ke atas harta modal dan inventori

Teguran Audit Negara ke atas aset dan inventori

Kaedah pelupusan dan hapus kira harta modal dan inventori

Daftar bil/Bayaran bil/Tuntutan mengikut tempoh 14 hari (AP 103)

Penyenggaraan akaun belum terima (ABT)

4

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(iv)a) Daftar kenderaan 0.25

b) Pemantauan ke atas buku log, kad inden minyak dan touch 'n' go 0.25

(v) 0.25

(vi)a) Pengurusan pembelian terus 0.25

b) Pematuhan kepada prosedur sebut harga dan tender 0.25

c) Surat perjanjian kontrak dan kaedah penyimpanannya 0.25

d) ePerolehan 0.25

1.3) Pengurusan Sumber Manusia 10.001.3.1) 3.00

(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

Kawalan pengurusan kenderaan

Pengurusan stor

Pengurusan dan perolehan kontrak

Anugerah Khidmat Cemerlang (APC) [PKPA Bil. 2/2002]

Pengendalian Buku Perkhidmatan

Pelan Strategik Sumber ManusiaAda perancangan Sumber Manusia

Mesyuarat Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai pengurusansumber manusia

Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

Sistem perakam waktu dan analisis

Sistem pengurusan maklumat sumber manusia (ICT) (SISPEN/HRMIS) [PP Bil.12/2005]

Job rotation / Cross fertilisation

Urusan pengesahan, taraf berpencen dan persaraan

Pemantauan cuti sakit

Pengurusan PTK

5

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(xii) 0.25

1.3.2) 1.50(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

1.3.3) 1.50(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

1.3.4) 1.00(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

Peruntukan bajet latihan minimum bersamaan 1% daripada emolumen [PP Bil. 6/2005]

Pengendalian kursus secara dalaman (in-house)

Pengisytiharan harta

Pengurusan cuti rehat

Program LatihanMempunyai Pelan Operasi Latihan (POL)

Jawatankuasa latihan

Khidmat kaunseling dijalankan oleh pegawai berkelayakan

Usaha-usaha meningkatkan kepatuhan kepada peraturan-peraturan pejabat danperkhidmatan (Cth : sesi perhimpunan pagi di jabatan/ bahagian PBT/ sistemmerit-demerit / sistem reward & punishment dll.)

Jumlah pegawai mematuhi 7 hari kursus setahun [PP Bil. 6/2005]

Proses penilaian ke atas pegawai yang mengikuti kursus

Urusan TatatertibLembaga Tatatertib

Peraturan / Kaedah tindakan tatatertib

Program kawalan/pencegahan kes-kes salah laku

Bilangan kes tatatertib yang telah diambil tindakan

Pelaksanaan ujian air kencing [SPP Bil. 3/1989]

Khidmat Kaunseling [PKPA Bil. 1/1999 dan Bil. 18/2005]

Program kaunseling untuk pegawai bermasalah (Cth: sesi kaunseling secaratetap dan berjadual untuk pegawai)

Rekod sesi kaunseling dan pemulihan

6

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


1.3.5) 1.00(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

1.3.6) 1.00

(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

1.3.7) 1.00

(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

2) 35.002.1) 4.50

(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v)a) Peniaga boleh memulakan perniagaan selepas menerima perakuan

permohonan lesen0.25

b) Tempoh sah laku lesen 1 hingga 3 tahun 0.25

c) Pengeluaran lesen komposit 0.25

d) Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan diadakan sekurang-kurangnya 2 kalisebulan

0.25

Lesen Online

Kaedah pemantauan premis perniagaan berisiko tinggi

Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 2/2008

PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERAS (CORE)Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan

Mempunyai sistem pelesenan dan kawalan perniagaan

Pengurusan pelesenan berkomputer

Ahli kepada pertubuhan PBT antarabangsa / kebangsaan

Kelab sukan & kebajikan

Pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk warga kerja PBT

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) (SPP Bil. 3/2002)

Rangkaian dan Hubungan Kerja (Networking and Linkages)

Networking / linkages dengan badan antarabangsa / bandar luar negara

Perkongsian pengetahuan di peringkat antarabangsa / kebangsaan (cth:membentangkan kertas kerja di seminar dll.)

Bilangan lawatan dari negara / organisasi luar

Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Di Tempat Kerja

Latihan kebakaran (fire drill )

Peralatan mengawal dan mencegah kebakaran

Kebajikan KakitanganTaska [PP Bil. 4/2007]

Kemudahan kesihatan (cth: insuran, klinik panel dll.)

7

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


e) Lesen tamat pada tarikh yang sama tahun berikutnya antara 1 hingga 3 tahun 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii) 0.25

(xiv) 0.25

2.2) 5.50(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 5/2009 [Template Seragam SenaraiSemak Dokumen Dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran UntukProses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC)]

Sediakan minit mesyuarat jawatankuasa OSC dalam 3 hari dan diedarkan dalammasa 7 hari dari tarikh mesyuarat diadakan

Pengisian jawatan kumpulan sokongan OSC selepas tawaran opsyen oleh KPKT

Mengemukakan (submission ), semakan dan pemakluman keputusanpermohonan secara on-line

Mengemaskini rekod status permohonan OSC melalui portal OSC setiap hari

Kelulusan pemohonan cadangan pemajuan mematuhi tempoh yang ditetapkandalam garis panduan OSC

Senarai semak dokumen untuk semua jenis permohonan OSC

PerancanganKekerapan mesyuarat Jawatankuasa OSC

Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 7/2008 [Pelaksanaan MS ISO 9001:2000Bagi Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat (One StopCentre)]

Tempoh pengedaran pemohonan kepada jabatan teknikal luaran/dalaman untukmendapatkan ulasan/perakuan

Penguatkuasaan perniagaan tidak berlesen

Penguatkuasaan ke atas semua jenis papan iklan luar (berlesen dan tidakberlesen)

Penguatkuasaan ke atas premis-premis hiburan

Pengurusan dan pemantauan permit penjaja pasar malam/tani/ pagi

Lesen perniagaan berisiko tinggi dikeluarkan dalam tempoh 30 hari

Rekod pengeluaran dan pemantauan lesen iklan premis

Pelaksanaan Pekeliling KSU KPKT Bil. 2/2009 [Garis Panduan PerancanganPapan Iklan Luar]

Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk pengeluaran lesen barudan membaharui lesen

Lesen perniagaan tidak berisiko dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikhpemohonan diterima

8

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


9

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii) 0.25

(xiv) 0.25

(xv) 0.25

(xvi) 0.25

(xvii) 0.25

(xviii) 0.25

(xix) 0.25

(xx) 0.25

(xxi) 0.25

(xxii) 0.25

2.3) 2.75(i)

a) Undang-Undang Kecil OKU dikenakan dalam syarat kelulusan pelanbangunan dan dipastikan pematuhannya semasa pembinaan

0.25

b) Bagaimana PBT menggalakkan penggunaan SPAH? 0.25

c) Energy Efficiency (EE) dan Renewal Energy (RE) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25Mengadakan in-house design - (standard design untuk tandas awam,pengubahsuaian rumah dll.)

Kepatuhan Undang-undang/garis panduan

Pemantauan terhadap pengubahsuaian rumah/struktur haram

Pengeluaran CFO dalam tempoh 14 hari dari tarikh pengesahan terima Borang Eoleh PBT

Pematuhan CCC - ada lawatan tapak

Membantu pencapaian NKRA: Meningkatkan Perkhidmatan Pengangkutan Awam

Pelaksanaan aplikasi Geographical Information System (GIS) dalamperancangan

Kemapanan mengikut rating (MURNI NET)

Kawalan Bangunan

Penyertaan penduduk dalam perancangan struktur dan tempatan

Tindakan mewartakan kawasan lapang

Mempunyai Jawatankuasa Bandar Selamat

Tindakan-tindakan PBT bagi menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah Jalanan(pemasangan CCTV)

Bentuk kawalan perancangan terhadap projek - lawatan tapak sebelum bina,lawatan tapak semasa bina dan mengambil tindakan penguatkuasaan ke atasperlanggaran syarat/pemantauan berjadual

Rekod langkah-langkah penguatkuasaan perlanggaran syarat-syaratperancangan - notis peringatan, kompaun dan arahan berhenti kerja

Menerima pakai kehendak-kehendak garis panduan piawaian dan perancanganJPBD

Ada Rancangan Tempatan/Rancangan Kawasan Khas yang diwartakan

Tempoh masa untuk mengeluarkan kelulusan muktamad oleh PBT

10

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

2.4) 3.25(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi)a) Daftar harta (bangunan milik majlis) 0.25

b) Jadual penyelenggaraan harta (bangunan milik PBT) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix)a) Mempunyai maklumat bangunan strata, jenis, senarai lengkap pemajuan

berstrata (nama pemaju, JMB dan MC)0.25

b) Daftar pembeli (unit syer, keluasan lantai petak, nama dan alamat setiappembeli, nama dan alamat peguan dan bilangan petak yang belum dijual yangdikemukakan oleh pemaju/ JMB)

0.25

c) Peringatan kepada pemaju / JMB / MC / ejen pengurusan untukmengemukakan akaun beraudit

0.25

d) Ada mengeluarkan peringatan kepada pemaju untuk mengadakan mesyuaratpertama dalam tempoh 1 tahun dari tarikh Vacant Possession dikeluarkan

0.25

2.5) 2.75(i)

a) Pemantauan kerosakan jalan raya di bawah penyeliaan oleh PBT dan responterhadap aduan dalam masa yang ditetapkan

0.25

Sistem pemantauan oleh PBT selepas CCC dikeluarkan

Penyenggaraan Jalan Raya

Sumbangan Membantu Kadar (SMK)

Fungsi Pesuruhjaya Bangunan (COB)

Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta

Penilaian semula (nilai tahunan) dibuat setiap 5 tahun

e-Penilaian (digital dan integrated )

Pengurusan Harta

e -sewaan untuk bangunan dan kemudahan-kemudahan lain PBT

Pengurusan Penilaian dan HartaAdakah penilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas CFO/CCC dikeluarkanbagi bangunan/premis

Ada tracking system untuk mendapatkan maklumat premis yang siap danmempunyai mekanisme pengeluaran Notis Cukai Taksiran 2 minggu selepasditetapkan penilaian

Jawatankuasa Bantahan Penilaian bermesyuarat mengikut tempoh yangditetapkan

Bangunan melebihi 5 tingkat yang berusia 10 tahun dari tarikh CFO dikeluarkannotis untuk diperiksa tahap keselamatan [Seksyen 85A Akta 133]

Ada insentif untuk usaha penambahbaikan bangunan-bangunan lama

Pemantauan permit/syarat dinding adang/jaring bangunan yang sedang dibina -Perkara 19(f) UKBS 1984

11

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


b) Mekanisma respon dan rekod pembaikan kepada masalah kritikal sepertipokok tumbang, tanah runtuh, tanah mendap dan sebagainya yangmenyebabkan gangguan lalu lintas

0.25

c) Senarai jalan raya di bawah pentadbiran PBT termasuk jalan-jalan perumahandan perancangan menurap semula jalan raya

0.25

d) Senarai lampu jalan dan lokasi, mekanisme pemantauan dan rekod aduantentang kerosakan lampu jalan

0.25

(ii)a) Senarai lampu trafik dan lokasi, mekanisme pemantauan dan rekod aduan

serta indikator (pada tiang lampu) tentang kerosakan 0.25

b) Kelancaran lalu lintas : penggunaan teknologi (CCTV), lampu trafik digital /Integrated Traffic Information System (ITIS) dan mekanisme lain

0.25

c) Kaedah/garis panduan pelaksanaan bonggol jalan/speed breakers 0.25

d) Kaedah/garis panduan dan senarai lokasi tanda - tanda jalan (road signages ), papan tanda, mekanisme pemantauan dan rekod aduan

0.25

(iii)a) Senarai tempat letak kereta dan hasil yang dijangkakan dalam tempoh 3

tahun0.25

b) Tindakan terhadap kesalahan parkir 0.25

(iv) 0.25

2.6) 3.25(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

Pertandingan landskap sebagai galakan mencantikkan kawasan

Kawasan-kawasan yang dipertanggungjawabkan kepada penduduk/syarikattempatan untuk senggara

Kempen menanam pokok

Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan taman-taman awam

Mempunyai tapak semaian

Ada inventori pokok

Insentif kepada penduduk bagi landskap persendirian atau perniagaan(sumbangan daripada PBT seperti baja, anak pokok, benih, peralatan,penyenggaraan pokok termasuk pengurangan cukai pintu)

Penyenggaraan LandskapMempunyai pelan induk landskap

Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 1,000 pokok)

Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan pokok-pokok di bawah seliaan PBT

Penyenggaraan lampu trafik

Penyenggaraan tempat letak kereta

Rekod kompaun (parkir / jay walkers)

12

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii) 0.25

2.7) 3.50(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv)

a) Parit dan longkang 0.25

b) Pasar dan bazar 0.25

c) Padang awam/padang permainan kanak-kanak di taman perumahan/tanahlapang

0.25

d) Dewan orang ramai/dewan serbaguna/kemudahan sukan 0.25

e) Tempat menunggu bas dan teksi/stesen pengangkutan 0.25

f) Gerai / warung, medan selera dan kiosk 0.25

g) Tandas awam di bawah seliaan PBT 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

2.8) 4.00(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

Bilangan UUK yang diguna pakai

Mewartakan UUK

Inisiatif untuk menggubal UUK baru atau meminda UUK yang sedia ada

Sistem pembatalan/pengurangan kompaun di bawah UUK

Jika pemantauan projek-projek bermasalah dibuat, apakah mekanismepemantauan yang diguna pakai? (contoh: lawatan tapak, mesyuarat tapak dannotis kepada kontraktor)

Sistem pelaporan projek (memaklumkan dalam mesyuarat, hantar laporanberkala, memasukkan data dalam Sistem Pemantauan Projek (SPPII) dsb)

Bilangan projek yang tidak dapat disiapkan daripada jumlah bilangan projek yangdirancang (shortfall )

Undang-Undang dan Penguatkuasaan

Jadual kemajuan pelaksanaan projek

Memperuntukkan 25% dari peruntukan pembangunan PBT sendiri bagi projek pembangunan termasuk penyenggaraan

Keutamaan-keutamaan projek yang boleh mengatasi masalah rakyat/kualiti hiduprakyat (baru dan selenggara)

Pemantauan projek-projek bagi mengenalpasti projek-projek bermasalah

Mematuhi Garis Panduan Pemangkasan Pokok

Anugerah-anugerah landskap

Perancangan dan Pelaksanaan ProjekPenyediaan brief / ringkasan projek (kehendak-kehendak tapak, rekabentuk dan peruntukan)

Taman Bandar

13

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii)a) Latihan kawad, mempertahankan diri dan menggunakan peralatan yang

sesuai0.25

b) SOP bagi penguatkuasa 0.25

c) Latihan memahami Akta, UUK, peraturan mengenai penguatkuasaan yangberkaitan dan tatacara pendakwaan

0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii) 0.25

(xiv) 0.25

2.9) 2.75(i)

a) Laporan kes denggi 0.25

b) Pemantauan kawasan berisiko denggi (locality, environment, size ) 0.25

c) Tindakan pencegahan seperti fogging , pembersihan longkang/tempatpembiakan dll

0.25

(ii)a) Penggredan premis makanan 0.25

b) Penguatkuasaan ke atas premis makanan 0.25

c) Respon terhadap aduan premis makanan (kotor, kebersihan tandas, longkangberbau dsb)

0.25

d) Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan, pekerja,kawasan sekeliling, tandas dsb

0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

Kawalan di premis makanan

Kawalan anjing tidak berlesen/haiwan ternakan terbiar /burunggagak/merpati/lebah/tebuan dsb

Kawalan terhadap pembiakan lipas, lalat dan tikus termasuk kawalan vektor ditempat-tempat penyembelihan di bawah Akta Pemusnahan Serangga PembawaPenyakit 1975

Pelupusan barang-barang rampasan

Aktiviti pendidikan/publisiti bagi tujuan pencegahan

Kawalan Pencegahan Penyakit-Penyakit BerjangkitTindakan pencegahan denggi

ISO untuk undang-undang penguatkuasaan

Peralatan penguatkuasaan

Decentralized Enforcement (Pejabat kecil/unit/zon penguatkuasaan)

Pengurusan penyimpanan barang-barang rampasan dan sita

Bilangan kes yang dibawa ke mahkamah

Pematuhan kepada standard perjanjian (kontrak)

Kaedah untuk mempercepatkan penyelesaian kes-kes mahkamah (MahkamahPerbandaran/Mahkamah Majistret yang menetapkan kes-kes PBT pada hari-haritertentu dsb)

Latihan kepada pegawai-pegawai penguatkuasa

14

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(v) 0.25

(vi) 0.25

2.10) 2.75(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii)a) Gerai dan tempat makanan awam 0.25

b) Kawasan riadah, rekreasi dan tumpuan awam 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

3) 15.003.1) 10.00

3.1.1) 1.25(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

3.1.2) 2.50(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

Pemantauan dan penggredan tandas awam

Menyediakan kemudahan tempat letak kereta

Menyediakan kaunter pandu bayar

Mempunyai papan tunjuk arah

Menyediakan kemudahan pembayaran atas talian

Menyediakan kemudahan sokongan seperti mesin salin, televisyen dan bahanbacaan

Mempunyai bilik konsultasi

Kemudahan Untuk Pelanggan

Perkhidmatan-Perkhidmatan Barisan Hadapan (Frontline)Kaunter Khidmat Pelanggan

Mempunyai tempat menunggu yang teratur dan kemas

Mempunyai sistem giliran elektronik

Pemantauan dan penyenggaraan tandas awam di:

Pembersihan pasar, jalan dan taman awam

SOP pengurusan sisa pukal

PENGURUSAN PELANGGAN

Pengurusan sisa bahan binaan

Pengurusan bangkai dan bau busuk

Program Kitar Semula dan pengasingan sisa pepejal

Penyenggaraan parit, longkang dan rumput di kawasan PBT

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan AwamJadual kutipan sampah (landed/highrise )

Pengurusan pengangkutan sampah dari pusat pengumpulan ke tapak pelupusan

Pengurusan sisa pepejal untuk premis komersil untuk kutipan setiap hari

Pemantauan dan penguatkuasaan ke atas premis/kilang memproses makananyang berlesen dan tidak berlesen

15

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(iv) 0.25

(v)a) Ramp dan lif khas 0.25

b) Pakir Khas 0.25

c) Tandas khas 0.25

d) Kaunter khas untuk golongan OKU 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

3.1.3) 1.25(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

3.1.4) 5.00(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv)a) Pemantauan pencapaian Piagam Pelanggan dan dibentangkan kepada

jawatankuasa berkaitan0.25

b) Mekanisme pelaporan 0.25

c) Pencapaian Piagam Pelanggan 0.25

(v) 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25Perkhidmatan penyediaan borang permohonan dan fotostat

Penilaian prestasi perkhidmatan

Kajian semula dan penambahbaikan Piagam Pelanggan

Kaedah-kaedah yang diambil bagi memantau kelemahan-kelemahan perkhidmatan kepada pelanggan

"No Wrong Door Policy" dilaksanakan.

Melayani Pelanggan Kenyataaan misi perkhidmatan pelanggan

Menyediakan semua Piagam Pelanggan bagi perkhidmatan teras

Piagam Pelanggan dipamerkan di tempat yang sesuai

Mempunyai pejabat cawangan

Menyediakan perkhidmatan di luar waktu pejabat

Mempunyai kaunter bersepadu

Kaedah pembayaran di pejabat pos/bank/PBT lain/Pejabat Daerah/kiosk

Menyediakan kemudahan OKU seperti berikut:

Mempunyai "Help Desk"

Perkhidmatan-Perkhidmatan Yang Memudahkan Urusan PelangganMenyediakan pusat bayaran bergerak

Menyediakan kantin / vending machine

Menyediakan bilik solat (surau)

16

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii)a) Dilakukan atau tidak 0.25

b) Tindakan susulan hasil maklumat yang diperolehi daripada soal selidikkepuasan pelanggan

0.25

(xiv) 0.25

(xv) 0.25

(xvi)a) Dilakukan atau tidak 0.25

b) Menyediakan laporan dan tindakan susulan selepas program turun padang 0.25

3.2) 5.00(i)

a) Berapa lama masa yang diambil oleh PBT untuk memberi maklumbalas penerimaan aduan

0.25

b) Tempoh masa untuk menjalankan siasatan 0.25

c) Makluman kepada pengadu mengenai status aduan 0.25

(ii) 0.50

(iii)a) Saluran-saluran penerimaan aduan (Surat /E-mel / Laman Web / Portal /

Telefon / Faks / Hotline / SMS / Urusan bersemuka)0.50

b) Pengurusan rekod aduan 0.25

(iv) 0.25

(v) 0.25

(vi)a) Ada menubuhkan jawatankuasa 0.25

Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan

Jawatankuasa pengurusan aduan

Sejauh mana PBT respon kepada aduan. (Tempoh respon)

Peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengatasi dan mengesahkankesahihan aduan - Alat mengukur bunyi, bau, udara dan pencahayaan

Saluran-saluran aduan

Pegawai pengurusan aduan

Program turun padang untuk melayani masalah penduduk

Pengurusan Aduan

Tindakan susulan ke atas cadangan yang diterima

Soal selidik tahap kepuasan pelanggan

Pengurusan pelanggan melalui telefon (10 saat)

Budaya mesra pelanggan

Ada pegawai khidmat pelanggan

Ada menyediakan maklumat perkhidmatan yang lengkap seperti brosur, poster

Mempunyai peti cadangan pelanggan

17

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


b) Berapa kali bermesyuarat 0.25

(vii) 0.25

(viii) 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

(xii) 0.25

(xiii) 0.25

(xiv) 0.25

4) 20.004.1) 10.00

(i) 0.25

(ii) 0.25

(iii) 0.25

(iv) 0.25

(v)a) Mesyuarat PBT bersama JKP 0.25

b) Bajet tahunan PBT dibentangkan kepada JKP dan penduduk 0.25

c) Latihan kepada JKP 0.25

(vi) 0.25

(vii) 0.25

(viii)a) Mempunyai struktur LA21 0.25

b) Mempunyai program yang mapan 0.25

(ix) 0.25

(x) 0.25

(xi) 0.25

(xii) 0.25Dialog dengan komuniti perniagaan. (Business community)

Program LA 21

Program mesra rakyat

Program Merapatkan Jurang Digital (BDD)

Area Officer/ Pegawai Kawasan (ahli majlis/pegawai PBT/orang awam)

Peruntukan kepada JKP

Perjumpaan PBT bersama JKP sekurang-kurangnya setahun sekali

Mesyuarat JKP diadakan sebulan sekali

Insentif kepada JKP untuk menggalakkan hubungan baik antara penduduk

Penglibatan KomunitiPenubuhan Jawatankuasa Penduduk (JKP)/ lain-lain Jawatankuasa yang setarafdengannya

Pegawai perhubungan dilantik daripada pegawai PBT

Penglibatan Ahli Majlis secara aktif sebagai penaung kepada JKP

Aduan teknikal

Aduan berulang

PENYERTAAN KOMUNITI DAN PANDANGAN PENDUDUK

Komitmen pengurusan atasan menyelesaikan aduan

Pemantauan aduan melalui media massa - Ada mekanisme pemantauan.

Maklumbalas terhadap aduan melalui media massa

Kreativiti dalam pengurusan aduan

Bilangan aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari

Laporan berkala disediakan untuk aduan

18

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


(xiii) 0.25

(xiv) 0.25

(xv) 0.25

(xvi) 0.25

(xvii) 0.25

(xviii) 0.25

(xix)a) Program komuniti bersama NGO 0.25

b) Berapa kali berjumpa/berjadual 0.25

c) Program merapatkan hubungan bersama NGO (sukan / makan malam / sesidialog)

0.25

(xx)a) Menjemput pihak media menghadiri mesyuarat penuh PBT 0.25

b) Jemputan ke majlis-majlis rasmi PBT 0.25

c) Program merapatkan hubungan (spt: sukan) 0.25

(xxi) 0.25

(xxii) 0.25

(xxiii) 0.25

(xxiv) 0.25

(xxv) 0.25

(xxvi) 0.25

(xxvii) 0.25

(xxviii) 0.25

(xxix)a) SOP untuk pengurusan bencana alam berdasarkan TOR 0.25

Pencapaian inisiatif meningkatkan kualiti hidup warga miskin

Program membantu siswazah menganggur

Capaian nombor telefon pegawai-pegawai yang boleh diakses oleh penduduktermasuk Datuk Bandar / YDP

Pusat kejiranan

Neighbourhood watch

Perkhidmatan pengurusan jenazah

Hubungan Media

Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin seperti programmotivasi, keusahawanan, kelas bimbingan

Penyenggaraan tanah perkuburan

Pengurusan bencana alam

Pencapaian KPI bagi program untuk rakyat

Buletin/News letter (3 bulan sekali)

Laporan tahunan PBT

Hubungan NGO

Tindakan susulan (follow through) keputusan-keputusan dialog dan perbincangandengan business community.

Perancangan penjenamaan kawasan industri dan perkilangan (promosi, tarikan,insentif kepada pelabur)

Pelaksanaan aktiviti untuk menyokong konsep 1Malaysia

19

WAJARAN100.00

INDIKATOR SSR-PBT

PENGURUSAN


b) Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Alam 0.25

c) Respon kepada bencana yang dihadapi penduduk (masa) berdasarkan TOR 0.25

c) Tenaga kerja 0.25

d) Peralatan 0.25

4.2) 10.00

Jumlah Indikator = 354

Pandangan PendudukBorang soal selidik pandangan penduduk

20

Lampiran 1 INDIKATOR SISTEM STAR RATING PIHAK...

Documents

Transcript of Lampiran 1 INDIKATOR SISTEM STAR RATING PIHAK...