LAPORAN TAHUNANbbkpsoetta.com/.../laptah/laporan_tahunan_2019.pdfLaporan Tahunan disusun juga...

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIANSOEKARNO HATTA

Badan Karantina Pertanian | Kementerian Pertanian RI

LAPORANTAHUNAN

Tahun Anggaran 2019 | BBKP Soekarno Hatta

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA i

2019LAPORANTAHUNAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan rasa syukurkehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dankarunia-Nya kita semua tetap melaksanakanamanah dalam menjalankan tugas pokok danfungsi Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta sepanjang Tahun 2019 bagi kepentinganKementerian Pertanian khususnya dan bangsaserta Negara umumnya. Laporan Tahunan BalaiBesar Karantina Pertanian Soekarno Hatta berisicapaian pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun2019 serta segala permasalahan yang muncul dansolusi-solusi yang telah ditempuh. LaporanTahunan ini juga sebagai evaluasi ataspelaksanaan kegiatan demi untuk perbaikanTahun mendatang, sehingga setiap Tahun

pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hattaselalu mengalami perbaikan.

Laporan Tahunan disusun juga sebagai pertanggungjawaban atas anggaranyang telah digunakan/dibelanjakan sepanjang Tahun 2019 yaitu belanjapegawai, belanja barang dan belanja modal dalam rangka upayapeningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pangawasankeamanan hayati.

Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi semua pihak sehingga laporanini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu, saran perbaikan sangatdiharapkan untuk tercapainya perbaikan Laporan Tahunan pada Tahunmendatang.

Tangerang, 5 Pebruari 2020Kepala Balai Karantina PertanianSoekarno Hatta

Imam Djajadi, S.P., M.M.NIP 196307031983031001

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA ii

2019LAPORANTAHUNAN

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR .................................................................. iDAFTAR ISI ............................................................................. iiDAFTAR GAMBAR ................................................................... vDAFTAR TABEL....................................................................... viiBAB I PENDAHULUAN .................................................. 11.1 Latar Belakang ......................................................... 11.2 Keadaan Umum ....................................................... 21.3 Struktur Organisasi .................................................. 31.4 Tujuan...................................................................... 41.5 Bagan Struktur BBKP Soekarno Hatta ..................... 5

BAB II VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA ........................ 62.1 Visi………………………............................................... 62.2 Misi………………………. ............................................. 62.3 Motto………………………............................................ 72.4 Program Kerja………………………............................... 72.5 Tugas dan Fungsi………………………. ........................ 7

BAB III KEGIATAN OPERASIONAL NON TEKNIS ............... 93.1 Operasional Kegiatan Program dan Evaluasi ................ 93.1.1 Monitoring Program dan Evaluasi ............................... 173.2 Belanja Negara ............................................................ 173.2.1 Belanja Pegawai .......................................................... 193.2.2 Belanja Barang ........................................................... 203.2.3 Belanja Modal ............................................................. 213.3 Pengelolaan PNBP........................................................ 243.4 Keuangan dan Perlengkapan........................................ 263.4.1 Keuangan ................................................................... 263.4.1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan....................... 263.4.1.2 Realisasi Keuangan...................................................... 273.4.1.3 Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)................... 293.4.2 Perlengkapan .............................................................. 303.4.2.1 Penambahan Aset ........................................................ 333.4.2.2 Pengurangan Aset........................................................ 333.4.2.3 Penetapan Status Penggunaan (PSP) ............................ 343.5 Kepegawaian dan Tata Usaha ...................................... 35

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA iii

2019LAPORANTAHUNAN

3.5.1 Sumber daya Manusia (SDM) ...................................... 353.5.2 Disiplin Pegawai ......................................................... 513.5.3 Ketatausahaan ........................................................... 54BAB IV KEGIATAN OPERASIONAL TEKNIS ...................................564.1 Karantina Hewan .............................................................564.1.1 Kegiatan Operasional Bidang KH ...........................................564.1.2 Impor.....................................................................................584.1.3 Ekspor...................................................................................614.1.4 Antar Area Masuk..................................................................664.1.5 Antar Area Keluar ..................................................................694.1.6 Data Total Frekuensi dan Volume ..........................................724.1.7 Penggunaan Dokumen...........................................................744.1.8 Pelatihan Internal ..................................................................774.1.8.1 In-house Training Deteksi Kadar Nitrit pada SBW...................774.1.8.2 Sosialisasi Tindakan KH ........................................................804.1.9 Service Level Agreement (SLA) ................................................874.1.10 Penyelenggaraan Laboratorium Karantina Hewan ..................884.1.10.1 Akreditasi Laboratorium ........................................................90

a. Peningkatan Kompetensi ..................................................90b. In-house Training SNI ISO/IEC 17025:2018 .....................94

4.1.11 Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008 ......................................994.1.11.1 Validasi Metode Elisa Rabies Pusvetma dan Elisa EIA ............994.1.11.2 Uji Banding .........................................................................101

a. Penyelenggaraan Uji Banding .........................................101b. Sebagai Peserta Uji Banding ..........................................102

4.1.12 Kalibrasi Alat .......................................................................1024.1.13 Audit Internal ......................................................................1044.1.14 Kaji Ulang Manajemen .........................................................1084.1.15 Kaji Ulang Dokumen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2008 ..........1084.1.16 Penyelenggaraan Instalasi Karantina Hewan ........................1134.1.17 Tindakan Karantina Hewan .................................................1164.1.17.1 Kegiatan Penahanan ............................................................1164.1.17.2 Kegiatan Pemusnahan .........................................................1194.1.17.3 Kegiatan Perlakuan..............................................................1204.1.18 Pemantauan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) 1204.1.19 Laporan Monitoring Sarang Burung Walet ...........................1394.1.20 Melaksanakan Tindakan KH Asian Games ...........................1584.1.21 Permasalahan dan Solusi Internal dan Eksternal.................1764.1.21.1 Permasalahan dan Solusi Internal .......................................1764.1.21.2 Permasalahan dan Solusi Eksternal.....................................177

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA iv

2019LAPORANTAHUNAN

4.2 Karantina Tumbuhan ..................................................... 1774.2.1 Gambaran Umum ...............................................................1774.2.2 Kegiatan Sertifikasi dan Operasional Pemeriksaan KT..........1794.2.2.1 Kegiatan Impor....................................................................1814.2.2.2 Kegiatan Ekspor ..................................................................1814.2.2.3 Kegiatan Antar Area Masuk .................................................1824.2.2.4 Kegiatan Antar Area Keluar .................................................1834.2.2.5 Penggunaan Pengelolaan Dokumen Utama Karantina..........1844.2.2.6 Service Level Aggrement (SLA) ..............................................185

4.3 Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhandan Keamanan Hayati .................................................... 186

4.3.1 Kegiatan Laboratorium Karantina Tumbuhan Akreditasi .....1864.3.2 Kegiatan Laboratorium Keamanan Hayati Nabati / PSAT.....1984.3.3 Kegiatan Intersepsi OPT / OPTK ..........................................202

4.4 Kegiatan Pemantauuan OPT / OPTK .............................. 205

4.5 Kegiatan Operasional lainnya......................................... 2104.5.1 KPenahanan, Penolakan dan Pemusnahan ..........................2104.5.2 Notofocation Non Compliance (NNC) ....................................2124.5.3 Sistem Audit Penilaian (SAP)................................................217

4.6 Bidang Pengawasan dan Penindakan .............................. 2224.6.1 Landasan Operasional Bidang Wasdak ................................2224.6.2 Tugas dan Fungsi ................................................................2224.6.3 Peran dan Tanggung Jawab Bidang Wasdak........................2234.6.3.1 Tindakan Pre-Emptif ............................................................2234.6.3.2 Tindakan Preventif...............................................................2244.6.3.3 Tindakan Represif................................................................2264.6.4 Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Penindakan..................2274.6.4.1 Pre-Emptif ............................................................................2274.6.4.2 Preventif ..............................................................................2284.6.4.3 Represif ...............................................................................2304.6.5 Dukungan Pelaksanaan Tindakan Karantina (8P) ................2314.6.6 Sumber Daya Manusia ........................................................2344.6.7 Permasalahan dan Solusi ....................................................235

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA v

2019LAPORANTAHUNAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................237BAB VI PENUTUP ....................................................................... 239LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Grafik Pagu Anggaran dan Revisi.................................... 12Gambar 2 : Jenis Belanja Tahun 2019.............................................. 16Gambar 3 : Perbandingan Jumlah Pagu Anggaran ............................ 16Gambar 4 : SDM Menurut Pendidikan .............................................. 35Gambar 5 : Grafik Jumlah Surat Masuk Pada Tahun 2019............... 54Gambar 6 : Grafik Jumlah Surat Keluar Pada Tahun 2019............... 54Gambar 7 : Grafik Frekuensi Impor Media Pembawa yang Tergolong

Hewan Tahun 2019 ........................................................ 59Gambar 8 : Grafik Frekuensi Impor Media Pembawa yang Tergolong

BAH Tahun 2019........................................................... 59Gambar 9 : Grafik frekuensi Impor Media Pembawa yang Tergolong

HBAH tahun 2019.......................................................... 60Gambar 10 : Grafik Frekuensi Impor Media Pembawa yang Tergolong

Benda Lain Tahun 2019 .................................................61Gambar 11 : Grafik Frekuensi Ekspor Media Pembawa Yang Tergolong

Hewan Tahun 2019 ........................................................ 62Gambar 12 : Grafik Frekuensi Ekspor Media Pembawa Yang Tergolong

BAH Tahun 2019............................................................ 63Gambar 13 : Grafik Frekuensi Ekspor Media Pembawa yang Tergolong

BAH Tahun 2019......................................................... 63Gambar 14 : Grafik Frekuensi Ekspor Media Pembawa yang Tergolong

Benda Lain Tahun 2019 ................................................. 64Gambar 15 : Grafik Frekuensi Ekspor Media Pembawa yang Tergolong

HABAH Tahun 2019....................................................... 65Gambar 16 : Grafik Frekuensi Ekspor Media Pembawa yang Tergolong

Hewan Tahun 2019 ........................................................ 65Gambar 17 : Grafik Frekuensi Masuk Antar Area Media Pembawa yang

Tergolong Hewan Tahun 2019 ........................................ 66Gambar 18 : Grafik Frekuensi Masuk Antar Area Media Pembawa yang

Tergolong BAH Tahun 2019............................................ 67Gambar 19 : Grafik Frekuensi Masuk Antar Area Media Pembawa yang

Tergolong HBAH Tahun 2019 ......................................... 68Gambar 20 : Grafik Frekuensi Masuk Antar Area Media Pembawa yang

Tergolong Benda Lain Tahun 2019 ................................. 68

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA vi

2019LAPORANTAHUNAN

Gambar 21 : Grafik Frekuensi Keluar Antar Area Media Pembawa yangTergolong Hewan Tahun 2019 ........................................ 70

Gambar 22 : Grafik Frekuensi Keluar Antar Area Media Pembawa yangTergolong BAH Tahun 2019............................................ 70

Gambar 23 : Grafik Frekuensi Keluar Antar Area Media Pembawa yangTergolong HBAH Tahun 2019 .........................................71

Gambar 24 : Grafik Frekuensi Keluar Antar Area Media Pembawa yangTergolong Benda Lain Tahun 2019 .................................72

Gambar 25 : Grafik Frekuensi dan Volume berdasarkan PPK Jan-DesTahun 2019 ...................................................................73

Gambar 26 : Penggunaan Dokumen HC SBW ke China 2019............ 77Gambar 27 : Moderator dan Narasumber.......................................... 86Gambar 28 : Para Peserta Sosialisasi ................................................ 86Gambar 29 : Diskusi dan Tanya Jawab ............................................ 86Gambar 30 : Grafik SLA Bidang KH .................................................. 88Gambar 31 : Peta Situasi Status HPHK Pada 6 Kabupaten/Kota Daerah

Sebar BBKP Soekarno Hatta......................................... 134Gambar 32 : Hasil Pengujian PCR Terhadap AI ................................. 150Gambar 33 : Hasil uji E. coli pada compact dry plate ........................ 152Gambar 34 : Hasil uji Staph. aureus pada compact dry plate............ 153Gambar 35 : Hasil uji Salmonella sp pada compact dry plate .......... 154Gambar 36 : Grafik slope Pengujian Nitrit Pada SBW ..................... 155Gambar 37 : Frekuensi Kegiatan KT BBKP Soekarno Hatta 2019.... 180Gambar 38 : Frekuensi Kegiatan Impor Karantina Tumbuhan BBKP

Soekarno Hatta Pada Tahun 2019 .............................. 181Gambar 39 : Frekuensi Kegiatan Ekspor Karantina Tumbuhan BBKP

Soekarno Hatta Tahun 2019....................................... 182Gambar 40 : Frekuensi Kegiatan Antararea Masuk Karantina

Tumbuhan BBKP Soekarno Hatta Pada Tahun 2019 .... 183Gambar 41 : Frekuensi Kegiatan Antararea Keluar Karantina

Tumbuhan BBKP Soekarno Hatta Pada Tahun 2019 .... 184Gambar 42 : Rekapitulasi Frekuensi Kegiatan Tindakan 3P Di BBKP

Soekarno Hatta Selama Tahun 2019 ............................ 212

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA vii

2019LAPORANTAHUNAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pagu Anggaran Tahun 2019............................................. 10Tabel 2 : Pagu Anggaran Setelah Revisi dan Realisasinya ............... 11Tabel 3 : Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 ............................................................... 12Tabel 4 : Pagu Anggaran Perjenis Belanja (dalam Ribuan Rupiah)... 13Tabel 5 : Komposisi Anggaran Balai Besar Karantina Pertanian

Soekarno Hatta (Menurut Kegiatan/Output) 2019............ 14Tabel 6 : Rincian Revisi Anggaran Sampai Akhir Desember 2019.... 15Tabel 7 : Rincian Anggaran Awal dan Akhir 2019 ........................... 17Tabel 8 : Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2019 ... 18Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja tahun 2019 dan 2017 ..... 19Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2017 ............................................................... 19Tabel 11 : Perbandingan Belanja Pegawai ......................................... 20Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja........................................ 21Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA. 2019 dan 2017........................................................... 22Tabel 14 : Pengadaan Tahun 2019 ................................................... 23Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan

Bangunan........................................................................ 24Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Pendapatan 2017 ........................ 25Tabel 17 : Output DIPA Belanja ........................................................ 27Tabel 18 : Realisasi Keuangan TA. 2019 ........................................... 28Tabel 19 : Realisasi Program Kegiatan TA. 2019 ............................... 29Tabel 20 : Perbandingan Anggaran Belanja DIPA TA. 2016 s/d 2019 34Tabel 21 : Target dan Realisasi Penerimaan s/d 2019....................... 30Tabel 22 : Data Aset Terkini Tahun 2019 ......................................... 32Tabel 23 : Target dan Realisasi Penetapan

Status Penggunaan s/d 2019........................................... 34Tabel 24 : Data Grafik Jumlah Pegawai ............................................ 36Tabel 25 : Data Komposisi Jabatan Pegawai ..................................... 37Tabel 26 : Data Pegawai Mutasi Masuk ............................................ 44Tabel 27 : Data Pegawai Mutasi Keluar............................................. 45Tabel 28 : Data Pegawai Pensiun (BUP) ............................................ 46

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA viii

2019LAPORANTAHUNAN

Tabel 29 : Data Pegawai Pensiun Janda ........................................... 46Tabel 30 : Data Pegawai Sedang Tugas Belajar ................................. 55Tabel 31 : Data Kenaikan Jabatan Fungsional.................................. 47Tabel 32 : Data Pegawai yang Naik Pangkat ..................................... 48Tabel 33 : Data Kenaikan Gaji Berkala ............................................. 49Tabel 34 : Data Pelanggaran Disiplin Pegawai................................... 52Tabel 35 : Rekapitulasi Frekuensi dan Volume Impor Berdasarkan

Kelompok Media Pembawa Tahun 2019 ........................... 58Tabel 36 : Rekapitulasi Frekuensi dan Volume Ekspor Berdasarkan

Kelompok Media Pembawa Tahun 2019 ........................... 62Tabel 37 : Rekapitulasi Frekuensi dan Volume Masuk Antar Area

berdasarkan Media Pembawa Tahun 2019 ....................... 66Tabel 38 : Rekapitulasi Frekuensi dan Volume Keluar Antar Area

berdasarkan Kelompok Media Pembawa Tahun 2019 ....... 69Tabel 39 : Rekapitulasi Frekuensi Kegiatan Operasional Berdasarkan

Jumlah Permohonan Tahun 2019 .................................... 72Tabel 40 : Penggunaan Dokumen Pendukung KH pada Bulan Februari

s/d Desember Tahun 2019 .............................................. 73Tabel 41 : Penggunaan Dokumen Utama KH pada Bulan

Januari Tahun 2019 ........................................................ 74Tabel 42 : Penggunaan Dokumen Utama KH Tahun 2019 ................ 75Tabel 43 : Penggunaan Dokumen Pendukung KH pada Bulan Februari

s/d Desember Tahun 2019 ............................................. 76Tabel 44 : Penggunaan Dokumen Sertifikat Kesehatan SBW

Tahun 2019 ..................................................................... 76Tabel 45 : Frekuensi Temuan HPHK pada Kegiatan Intersepsi .......... 89Tabel 46 : Evaluasi dan Efektifitas Pelatihan / Inhouse Training Personil

Laboratorium KH Tahun 2019.......................................... 92Tabel 47 : Validasi Metode Pengujian ELISA Tahun 2019 ................. 100Tabel 48 : Rekaman Program Kalibrasi Alat Tahun 2019 .................. 102Tabel 49 : Log Status Internal Tahun 2019 Daftar Temuan

Ketidaksesuaian (LAB KH)................................................ 106

Tabel 51 : Data Impor Hewan Tahun 2019 ....................................... 114Tabel 52 : Data Tahunan yang Masuk IKH pada Tahun 2019 ........... 115Tabel 53 : Data Anjing Tahanan Tahun 2019 ................................... 116Tabel 54 : Data Penahanan MP HPHK Tahun 2019........................... 117Tabel 55 : Data Penolakan MP HPHK Tahun 2019............................ 118Tabel 56 : Data Pemusnahan MP HPHK Tahun 2019........................ 119Tabel 57 : Data Perlakuan MP Berupa Revaksinasi Rabies TA 2019.. 120Tabel 58 : Besaran Sampel Masing masing Kab/Kota ....................... 124Tabel 59 : Jadwal Waktu Pelaksanaan.............................................. 125

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA ix

2019LAPORANTAHUNAN

Tabel 60 : Data Informasi Status dan Situasi HPHK di Wilayah DKIJakarta Tahun 2019 ........................................................ 125

Tabel 61 : Data Informasi Status dan Situasi HPHK di Wilayah Kab.Tangerang Tahun 2019 .................................................... 128

Tabel 62 : Data Informasi Status dan Situasi HPHK di Wilayah KotaBogor Tahun 2019 ........................................................... 129

Tabel 63 : Data Informasi Status dan Situasi HPHK di Wilayah Kab.Bogor Tahun 2019 ........................................................... 130

Tabel 64 : Data Informasi Status dan Situasi HPHK di Wilayah KotaSukabumi Tahun 2019 .................................................... 131

Tabel 65 : Data Informasi Status dan Situasi HPHK di Wilayah Kab.Sukabumi Tahun 2019 .................................................... 132

Tabel 66 : Jenis Dan Jumlah HPHK Yang Teridentifikasi PadaPemantauan HPHK Di Daerah Sebar BBKP Soekarno HattaTahun 2019 ..................................................................... 132

Tabel 67 : Matriks Pencegahan Risiko tersebarnya HPHK di daerah sebarBBKP Soekarno Hatta Tahun 2019 .................................. 133

Tabel 68 : Hasil Pengujian Real Time RT-PCR Pada Pemantauan HPHKDaerah Sebar BBKP Soekarno Hatta ................................ 136

Tabel 69 : Hasil Positif Real Time PCR dibedakan Berdasarkan Jenis 137Tabel 70 : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Monitoring......................... 141Tabel 71 : Daftar Nama Perusahaan Pengekspor SBW Yang Diambil

Sampelnya Terhadap Pengujian AI DanCemaran Mikroba ............................................................ 143

Tabel 72 : Daftar Nama Perusahaan Pengekspor SBW Yang DiambilSampelnya Terhadap Pengujian Nitrit .............................. 144

Tabel 73 : Konsentrasi Larutan Baku Antara.................................... 148Tabel 74 : Konsentrasi Larutan Baku Kerja ...................................... 148Tabel 75 : Hasil Uji Mikrobiologi Monitoring Sarang Burung............. 151Tabel 76 : Hasil Uji Mikrobiologi E.coli (EC) dan Staph.aureus (XSA) 152Tabel 77 : Hasil Uji Salmonella sp (SL) pada monitoring SBW ........... 154Tabel 78 : Data Pengukuran Larutan Standar Nitrit ......................... 155Tabel 79 : Hasil Uji Nitrit Pada Monitoring Sarang Burung Walet...... 156Tabel 80 : Tindakan Biosekuriti........................................................ 162Tabel 81 : Jadwal Pemasukan Kuda Peserta Equestrian Asian Games

XIII Tahun 2019............................................................... 168

Tabel 82 : Data Jenis Terapi Kuda Yang Diberikan Selama Di Klinik JEPPulomas........................................................................... 169

Tabel 83 : Jadwal Pengeluaran/Kembali Ke Negara Asal Kuda PesertaEquestrian Asian Games XIII Tahun 2019........................ 171

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA x

2019LAPORANTAHUNAN

Tabel 84 : Rekapitulasi Penerimaan PNBP Dari Tindakan KarantinaKuda Peserta Asian Games XVIII Tahun 2019 .................. 172

Tabel 85 : Data Jumlah Kuda Per Negara Peserta Asian Games Tahun2019l Masing masing Kab/Kota ....................................... 174

Tabel 86 : Rekapitulasi Volume dan Frekuensi Kegiatan OperasionalKarantina Tumbuhan Benih dan Non Benih Impor, Ekspor,Antar Area Masuk dan Antar Area Keluar Pada Tahun 2017dan 2019 ......................................................................... 180

Tabel 87 : Rekapitulasi Penggunaan Dokumen Utama KarantinaTumbuhan Di BBKP Soekarno Hatta Selama Tahun 2019 185

Tabel 88 : Jumlah Dokumen Utama Batal/Rusak Selama Tahun ..... 185Tabel 89 : Hasil Uji Banding Laboratorium Karantina Tumbuhan BBKP

Soekarno Hatta Tahun 2019 ........................................... 190Tabel 90 : Partisipasi Laboratorium BBKP Soekarno Hatta Bidang

Karantina Tumbuhan Sebagai Peserta Uji Banding YangDiselenggarakan Laboratorium Lain................................. 191

Tabel 91 : Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatankompetensi SDM.............................................................. 193

Tabel 92 : Pengadaan Alat Laboratorium Di BBKP Soekarno Hatta PadaTahun 2019 ..................................................................... 194

Tabel 93 : Hasil Uji Banding Laboratorium Keamanan Hayati BidangKarantina Tumbuhan BBKP Soekarno Hatta Tahun 2019 200

Tabel 94 : Partisipasi Laboratorium Keamanan Hayati BBKP SoekarnoHatta Bidang Karantina Tumbuhan Sebagai Peserta UjiBanding Yang Diselenggarakan Laboratorium Lain .......... 200

Tabel 95 : Rekapitulasi Frekuensi Pengujian Laboratorium KeamananHayati Berdasarkan Jenis Pengujian ................................ 202

Tabel 96 : Frekuensi Penggunaan Metode Uji Di Laboratorium KarantinaTumbuhan BBKP Soekarno Hatta Pada Tahun 2019 ....... 203

Tabel 97 : Data Temuan OPTK Pada Kegiatan Intersepsi PemeriksaanLaboratorium Tahun 2019 ............................................... 204

Tabel 98 : OPTK Yang Ditemukan Di Wilayah Pemantauan BBKPSoekarno Hatta Pada Pemantauan Daerah Sebar OPTK PadaTahun 2019 ..................................................................... 207

Tabel 99 : Data Temuan OPTK Pada Kegiatan Pemantauan selama 4Tahun Terakhir................................................................ 208

Tabel 100 : Rekapitulasi Frekuensi Kegiatan Tindakan 3P Di BBKPSoekarno Hatta Selama Tahun 2019 ................................ 211

Tabel 101 : Jumlah Ketidaksesuaian (NNC) Dari Negara Tujuan EksporKomoditas Tahun 2019.................................................... 213

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA xi

2019LAPORANTAHUNAN

Tabel 102 : Jumlah negara asal komoditas mendapat pemberitahuanketidaksesuaian (NNC) dari Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta Tahun 2019 ............................................ 214

Tabel 103 : Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Binaan BBKP SoekarnoHatta ............................................................................... 217

Tabel 104 : Perusahaan Kemasan Kayu Binaan BBKP SH .................. 218Tabel 105 : Daftar Perusahaan Yang Sudah Memili SK Penetapan Sebagai

IKT, Tempat Lain Dan Pihak Ketiga .................................. 218Tabel 106 : Personel Auditor dan Penilai di BBKP Soekarno Hatta ...... 221

BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

1LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2019

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta adalah satu-satunya Institusi Pemerintah yang berada di Bandar UdaraInternasional Soekarno Hatta yang membidangi PerkarantinaanHewan dan Tumbuhan mempunyai peranan penting danstrategis. Hal ini disebabkan Bandar Udara InternasionalSoekarno Hatta merupakan gerbang utama masuk ke wilayahRepublik Indonesia.

Pada akhir-akhir ini terjadi peningkatan mobilitas orang danbarang melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta baikyang masuk maupun keluar, hal ini tentunya berakibat kepadameningkatnya resiko masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK.Selain itu dengan adanya kebijakan pemerintah untukmendorong ekspor produk-produk pertanian, menjadikan perankarantina semakin strategis dalam rangka memfasiltasi eksporkomoditas pertanian dengan cara menerbitkan sertifikatkarantina yang dapat dipercaya.

Tantangan yang harus dihadapi oleh Balai Besar KarantinaPertanian Soekarno Hatta adalah tuntutan untuk dapatmemberikan pelayanan yang prima kepada seluruh PenggunaJasa Karantina Pertanian yang melalui Bandar UdaraInternasional Soekarno Hatta. Hal ini telah dilakukan dengancara lebih menyederhanakan proses pelayanan tanpa harusmeninggalkan sisi profesionalisme dan azas maximum securityyang ada di Bandara serta melakukan pelayanan penuh selama24 jam 7 hari. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor22/Permentan/OT.140/4/2008. Balai Besar KarantinaPertanian Soekarno Hatta mempunyai tugas untukmelaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dantumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati dan hewani.Dengan tugas tersebut maka Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta setiap saat selalu berupaya meningkatkankualitas sumber daya manusianya.



Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Balai Besar KarantinaPertanian Soekarno Hatta saat ini berjumlah 181 personil yangmasih jauh dari jumlah ideal untuk melaksanakan operasionalperkarantinaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta.Sebagai perbandingan jumlah personil Bea Cukai yang hanyamelakukan pengawasan impor dan ekspor barang saat inidiperkuat sebanyak 582 personil sedangkan petugas Imigrasidiperkuat oleh 600 personil. Hal ini menyebabkan pelaksanaankegiatan operasional karantina pertanian di Bandara SoekarnoHatta belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

1.2. Keadaan UmumBalai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta mempunyaikarakteristik yang spesifik. Kedudukan dan wilayah kerja BBKPSoekarno Hatta meliputi Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Kantor PosTukar Soekarno Hatta. BBKP Soekarno Hatta memiliki cakupanarea pengawasan yang cukup banyak titik dalam rangkapelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan sertapengawasan keamanan hayati.

Area pengawasan dan tindakan karantina di kawasan BandarUdara Soekarno Hatta ini berjumlah 30 titik, yang terdiri dari:Terminal I-A, I-B, dan I-C (Keberangkatan dan Kedatangan)Terminal II-D, II-E, dan II-F (Keberangkatan dan Kedatangan)Terminal III (Domestik Masuk, Domestik Keluar, Impor danEkspor), Kargo (DHL, FEDEX, Domestik GIA dan Non GIA, UNEX,Ekspor dan Impor Gapura, Impor GIA dan JAS), Kargo RushHandling (RH), Kantor POS Tukar Soekarno Hatta, Bandar UdaraHalim Perdana Kusuma (Terminal dan Kargo), dan Terminal IIIUltimate.



1.3. Struktrur OrganisasiStruktur organisasi Balai Besar Karantina Pertanian SoekarnoHatta meliputi.

a. Kepala Balai Besarb. Bagian Umum : melaksanakan penyusunan rencana,

evaluasi, dan pelaporan, serta urusan tata usaha.c. Sub Bagian Program dan evaluasi : melakukan penyiapan

bahan penyusunan rencana, program, evaluasi danpelaporan.

d. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha : melakukanurusan kepegawaian dan tata usaha.

e. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ; melakukan urusankeuangan, rumah tangga, dan perlengkapan ;

f. Bidang karantina hewan, melaksanakan pemberianpelayanan operasional karantina hewan, pengawasankeamanan hayati hewani dan sarana teknik, sertapengelolaan system informasi dan dokumentasi;

g. Seksi pelayanan operasional karantina hewan : melakukanpemberian pelayanan operasional karantina hewan danpengawasan keamanan hayati hewani;

h. Seksi informasi dan sarana teknik karantina hewan:melakukan pengolaan system informasi dan dokumentasi,serta pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan;

i. Bidang Karantina Tumbuhan : melakukan pemberianpelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasankeamanan hayati nabati, dan sarana teknik, sertapengelolaan system informasi dan dokumentasi

j. Seksi Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan :melakukan pemberian pelayanan operasional karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati;

k. Seksi Informasi dan Saran Teknik Karantina Tumbuhan :melakukan pengelolaan system informasi dan dokumentasi,serta pemberian pelayanan sarana teknik karantinatumbuhan;

l. Bidang Pengawasan dan Penindakan : melakukanpengawasan dan penindakan pelanggaran peraturanperundang-undangan di bidang karantina hewan dankarantina tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dannabati;

m. Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan:melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran



peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewandan keamanan hayati hewan;

n. Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan :melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaranperaturan perundang-undangan di bidang karantinatumbuhan dan keamanan hayati nabati.

1.4 TujuanPenyusunan laporan tahunan Tahun Anggaran 2019 Balai BesarKarantina Pertanian Soekarno Hatta mempunyai tujuan sebagaiberikut :a. Menjadikan sumber data sebagai bahan Informasi

pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta pada tahun 2019.

b. Sumber data sarana Informasi terhadap peningkatanpencapaian kinerja Balai Besar Karantina Pertanian SoekarnoHatta sebagai Unit Pelaksana Teknis lingkup BadanKarantina Pertanian.



Bagan struktur…



BAB IIVISI, MISI DAN PROGRAM KERJA

2.1 VISI

Visi merupakan suatu gambaran umum tentang masa depanorganisasi dalam kurun waktu tertentu. Visi Balai BesarKarantina Pertanian Sokerno Hatta adalah “Menjadi Balai BesarKarantina Pertanian yang tangguh dan terpercaya dalamperlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dantumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati sertakeamanan pangan tahun 2019”. Visi Balai Besar KarantinaPertanian Tanjung Priok ini ditetapkan karena Balai BesarKarantina Pertanian Tanjung Priok sebagai institusi pemerintahyang langsung memberikan pelayanan kepada publik sehinggadituntut untuk memberikan pelayanan jasa karantina sebagaipelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yangtransparan , efektif dalam waktu, efisien dalam hasil , konsistendan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya sesuaiketentuan yang berlaku.

2.2 MISIUpaya mewujudkan visi tersebut, Balai Besar KarantinaPertanian Soekarno Hatta memiliki MISI sebagai berikut:a. Melaksanakan pengawasan terhadap lalu-lintas media

pembawa hama/penyakit hewan karantina dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dalam upayaperlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati;

b. Melindungi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis danmenjamin keamanan pangan hayati dan nabati;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap lalu-lintas mediapembawa hama/penyakit hewan karantina dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dalam upayaperlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati;

d. Melindungi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis danmenjamin keamanan pangan hayati dan nabati;

e. Mendukung daya saing komoditas hewan dan tumbuhandalam perdagangan domestik dan internasional melaluisertifikasi;

f. Meningakatkan peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan karantina pertanian;



g. Mengembangkan transparansi pelayanan melalui teknologiinformasi;

h. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan.

2.3 MOTTOMotto penyelenggaraan perkarantinaan pertanian di Balai BesarKarantina Pertanian Soekarno Hatta adalah pemberianpelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan amandilalulintaskan (we serve faster easier and safely).

2.4 PROGRAM KERJABerdasarkan visi dan misi, BBKP Soekarno Hatta menyusunprogram kerja sebagai berikut:1. Pengawasan secara intensif pada 30 area pengawasan di

wilayah Bandar Udara Soekarno Hatta termasuk wilayahkerja Bandar Udara Halim Perdana Kusuma;

2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penegakanhukum yang efektif bekerjasama dengan instansi terkait;

3. Penggunaan Sistem informasi IQfast serta pemanfaatan PPKonline dan Indonesian National Single Window (INSW);

4. Pelatihan dan magang teknis untuk fungsional khusus danadministrasi untuk fungsional umum;

5. Penyempurnaan instalasi karantina, tata ruang laboratorium,dan perbaikan sarana operasional karantina pertanian;

6. Sosialisasi karantina pertanian melalui kegiatan pertemuandengan pengguna jasa karantina, mengikuti pameran danpenyebaran publikasi .

7. Pelayanan terpadu dalam rangka sertifikasi lalulintas mediapembawa HPHK dan OPTK;

8. Penegakan Hukum perkarantinaan di wilayah Bandar UdaraSoekarno Hatta dan Wilker Bandara Halim Perdana Kusuma

2.5 TUGAS DAN FUNGSI

Operasionalisasi perkarantinaan hewan dan tumbuhan sesuaiPeraturan Menteri Pertanian Nomor22/Permentan/OT.140/4/2019 Tanggal 3 April 2019, BalaiBesar Karantina Pertanian Soekarno Hatta menyelenggarakanfungsi sebagai berikut :



a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, danpembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;

c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan

nabati;f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina

hewan dan tumbuhan;g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan

keamanan hayati hewani dan nabati;h. Pengelolaan sistem informasi,dokumentasi, dan sarana

teknik karantina hewan dan tumbuhan;i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran

peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dannabati;

j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



BAB IIIKEGIATAN OPERASIONAL NON TEKNIS

3.1 Operasional Kegiatan Program & EvaluasiBalai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta merupakansalah satu Unit Pelaksana Teknis dari 5 (lima) Balai Besarlingkup Badan Karantina Pertanian Struktur organisasi terdiridari 4 (empat) eselon III, yaitu : Bagian Umum, Bidang KarantinaHewan, Bidang Karantina Tumbuhan dan Bidang Pengawasandan Penindakan, yang masing-masing Bagian/ Bidangmembawahi Eselon IV, diantaranya :a. Bagian Umum membawahi Sub Bag Program dan Evaluasi,

Keuangan dan Perlengkapan serta Kepegawaian dan TataUsaha.

b. Bidang Karantina Hewan membawahi Seksi Informasi danSarana Teknik Karantina Hewan dan Pelayanan OperasionalKarantina Hewan .

c. Bidang Karantina Tumbuhan membawahi Seksi Informasidan Sarana Teknik Karantina Tumbuhan dan PelayananOperasional Karantina Tumbuhan.

d. Bidang Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanianmembawahi Seksi Pengawasan dan Penindakan KarantinaTumbuhan dan Hewan .

Bagian Umum sebagai salah satu unsur pendukungpelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai tugasmelaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umummenyelenggarakan fungsi :a. Penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan

pelaporan;b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;c. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan

perlengkapan.

Pada tahun 2019 Anggaran untuk kegiatan peningkatan kualitasperkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati jumlahanggaran yang dialokasikan untuk Balai Besar Karantina



Pertanian Soekarno Hatta sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Petikan nomor : SP DIPA-018.12.2.528860/2019tanggal 5 Desember 2019 sejumlah Rp28.254.427.000,- (duapuluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratusdua puluh tujuh ribu rupiah). Sumber Dana Rupiah Murni (RM)sebesar Rp26.254.427.000,- (dua puluh enam milyar dua ratuslima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)dan Sumber Dana PNBP Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyarrupiah). komposisi tersebut diatas dibagi atas 3 (tiga) kegiatanbelanja yaitu : Belanja Pegawai sebesar Rp11.498.147.000,-(sebelas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratusemapt puluh tujuh rupiah), belanja barang Rp13.908.598.000,-(tiga belas milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah) dan belanja modal sebesarRp2.847.682.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuhjuta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Tabel 1Pagu Anggaran Awal 2019

No Uraian Pagu Anggaran

1. Belanja Pegawai (51) 11.498.147.000

2. Belanja barang (52) 13.908.598.000

3. Belanja Modal (53) 2.847.682.000

Jumlah 28.254.427.000

DIPA Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta padatahun 2019 mengalami 7 (tujuh) kali revisi. terkait dengankebijakan pengelolaan anggaran maupun dalam rangkamemenuhi kegiatan mendesak dan harus segera dilaksanakan.Menjelang akhir tahun anggaran tepatnya pada bulan April 2019sampai dengan Desember 2019 alokasi anggaran Balai BesarKarantina Pertanian Soekarno Hatta sesuai Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan nomor : SP DIPA-018.12.2.528860/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesarRp32.720.055.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua puluhjuta lima puluh lima ribu rupiah). Sumber Dana Rupiah Murni(RM) sebesar Rp29.153.095.000,- (dua puluh sembilan milyarseratus lima puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) danSumber Dana PNBP Sebesar Rp3.566.960.000,- (tiga milyar lima



ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh riburupiah). Sumber dana DIPA tersebut dirinci menjadi tiga belanjayang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp13.677.248.000,-(tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratusempat puluh delapan ribu rupiah). belanja barang sebesarRp15.527.158.000,- (lima belas milyar lima ratus dua puluh tujuhjuta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dan belanja modalsebesar Rp3.515.649.000,- (tiga milyar lima ratus lima belas jutaenam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan dana yangdiblokir/tidak dapat direalisasikan sebesar Rp165.265.839,-(seratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribudelapan ratus tiga puluh Sembilan rupiah.).atau sebesar 0,50%dari total jumlah pagu anggaran Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta Tahun 2019.

Tabel 2Pagu Anggaran Setelah Revisi Dan Realisasinya

No Uraian Pagu Realisasi %

1 Belanja Barang 13.677.248.000 13.562.900.099 99,16

2 Belanja Pegawai 15.527.158.000 15.483.116.688 99,72

3 Belanja Modal 3.515.649.000 3.508.772.374 99,80

Jumlah 32.720.055.000 32.554.789.161 99,49

Dari jumlah table diatas pada tahun 2019 BBKP Soekarno Hattadalam peningkatan pelaksanaan tupoksi mencatatkan anggaranyang telah dilakukan perubahan/revisi sebanyak 7 kali lebihsedikit dengan perbandingan akhir dengan tahun sebelumnya2018 yang melakukan revisi sebanyak 8 kali. Penggunananggaran sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugaspokok dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian SoekarnoHatta , yang meliputi Wilayah Kerja :a. Terminal I-A, I-B dan I-C (Keberangkatan dan Kedatangan).b. Terminal II-D, II-E dan II-F (Keberangkatan dan Kedatangan)c. Terminal III (Domestik Masuk, Domestik Keluar, Impor dan

Ekspor)d. Kargo (DHL, FEDEX, Domestik GIA dan Non GIA, UNEX,

Ekspor dan Impor Gapura, Impor GIA dan JAS)e. Kargo Rush Handling (RH)f. Kantor POS Tukar Soekarno Hattag. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma (Terminal dan Kargo)h. Terminal III Ultimate.



Tabel 3Perbandingan Realisasi Belanja31 Des 2019 dan 31 Des 2019

No Uraian Realisasi 31Des 2019

Realisasi 31Des 2019

Naik(Turun)

%Keterangan

1. BelanjaPegawai(51) 13.562.900.099 14.676.575.432

Jumlahpegawaimutasikeluar danlembur

2. Belanjabarang(52) 15.483.116.688 15.486.439.702

Pergeseranbelanjabarangbahan/konsumsi

3. BelanjaModal (53) 3.508.772.374 2.737.397.900

Penambahantarget pnbp

Jumlah 32.554.789.161 32.900.413.034

Gambar 1Grafik Pagu Anggaran Dan Revisi

26.000.000.000

27.000.000.000

28.000.000.000

29.000.000.000

30.000.000.000

31.000.000.000

32.000.000.000

33.000.000.000

34.000.000.000

DIPAAWAL

REVISIKE 1

REVISIKE 2

REVISIKE 3

REVISIKE 4

REVISIKE 5

REVISIKE 6

REVISIKE 7

Series 1 Series 2 Series 3



Tabel 4Pagu Anggaran Per Jenis Belanja (dlm ribuan rupiah)

Tabel 5Komposisi Anggaran

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta(Menurut Kegiatan/Output) 2019

No OUTPUT JUMLAH (Rp.) S. Dana

1. Layanan Sertifikasi KarantinaPertanian dan PengawasanKeamanan Hayati (1823.101)

4.422.675.000 RM/PNBP

Layanan Sertifikasi KarantinaPertanian dan Pengawasan KeamananHayati Impor (1823.101.001)

3.834.675.000 RM

005 Dukungan PenyelenggaraanTugas dan Fungsi 2.846.790.000 RM

221 Monitoring PSAT 10.800.000 RM

221 Penilaian Kelayakan TempatPemeriksaan Pihak ke Tiga 150.320.000

RM

222 Fasilitas SKIM Audit Barantan 28.800.000 RM

311 Pemantauan (Monitoring) DaerahSebar HPHK 68.320.000

RM

312 Pemantauan (Monitoring) DaerahSebar OPTK 90.340.000

RM

313 Pengelolaan Koleksi HPHK/ MPHPHK dan OPTK 10.000.000 PNBP

411 Koordinasi InternalPerkarantinaan

48.040.000 RM

412 Koordinasi EksternalPerkarantinaan

270.050.000 RM

511 Akreditasi Lab KH 311.215.000 PNBP

Pagu Pegawai Barang Modal Jumlah

Awal 11.498.147 13.908.598 2.847.682 28.254.427Revisi 1 11.498.147 14.270.478 2.847.682 28.616.307Revisi 2 11.498.147 14.270.478 2.847.682 28.616.307Revisi 3 11.498.147 14.723.198 2.984.962 29.206.307Revisi 4 11.498.147 15.527.158 3.519.462 30.544.767Revisi 5 13.677.248 15.527.158 3.515.649 32.720.055Revisi 6 13.677.248 15.527.158 3.515.649 32.720.055Revisi 7 13.667.248 15.527.158 3.515.649 32.720.055



2. Layanan Sertifikasi KarantinaPertanian dan PengawasanKeamanan Hayati Antar Area(1823.101.002)

76.800.000 PNBP

005 Dukungan PenyelenggaraanTugas dan Fungsi unit 76.800.000 PNBP

3. Layanan Sertifikasi KarantinaPertanian dan PengawasanKeamanan Hayati Ekspor(1823.101.003)

511.200.000 RM/PNBP

005 Dukungan PenyelenggaraanTugas dan Fungsi unit

427.200.000RM

221 Penilaian Kelayakan TempatPemeriksaan Pihak Ketiga 84.000.000 PNBP

4. Layanan Internal (Overhead)(1823.951) 3.515.649.000 RM

Pengadaan kendaraan Roda 4(501.007.5321111) 408.990.000 RM

Pengadaan kendaraan Roda 2(502.007.5321111) 46.350.000 RM

Pengadaan kendaraan bermotorlainnya (503.007.5321111) 123.750.000 RM

Pengadaan Alat Pengolah data(601.007.532111) 197.849.000 RM/PNBP

Pearalatn teknis dan laboratorium(701.007.532111) 586.280.000 RM/PNBP

Pengadaan Fasilitas Perkantoran(702.007.532111) 377.930.000 RM/PNBP

Bangunan Karantina Lainnya(991.008.533111)Pagar kantorRenovasi Gedung kantor

375.000.0001.359.500.000 RM

5. Layanan Perkantoran (1823.994)dukungan internal administrasi(901) 24.781.731.000 RM

Tingkat dukungan internaladministrasi (901)

1.859.375.000 RM

Gaji dan tunjangan 13.677.248.000 RM

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9.245.108.000 RM



Penjelasan pelaksanaan kegiatan realisasi Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 mengalamisebanyak 7 (tujuh) kali revisi, sebagai berikut :

Tabel 6Rincian Revisi Anggaran Sampai Akhir Desember 2019

No NAMA NOMOR TANGGAL SEMULA (Rp) MENJADI (Rp) KET

1 REVISI DIPAI

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

20-04-2019

28.254.427.000 28.616.307.000 Revisi PusatPenambahan AnggaranBelanjaMengikat

2 REVISI DIPAII

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

22-05-2019

28.616.307.000 28.616.307.000 Revisi POKDanUpdatingHal III DIPA

3 REVISI DIPAIII

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

24-08-2019

28.616.307.000 29.206.307.000 RevisiTarget PNBPPenambahan Anggaran

4 REVISI DIPAIV

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

30-10-2019

29.206.307.000 30.544.767.000 RevisiTarget PNBPPenambahan AnggaranTahap II

5 REVISI DIPAV

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

23-11-2019

30.544.767.000 32.720.055.000 PergeseranAntarOutput DanPenambahan Gaji

6 REVISI DIPAVI

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

29-11-2019

32.720.055.000 32.720.055.000 Revisi POKDanUpdatingHal III DIPA

7 REVISI DIPAVII

SP.DIPA-018.12.2.528860/2019

31-12-2019

32.720.055.000 32.720.055.000 Revisi POKDan PaguMinusBelanjaBarang



Gambar 2Jenis Belanja Tahun 2019

Gambar 3Perbandingan Jumlah Pagu Anggaran

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Pegawai Barang Modal

010000000

2000000030000000

40000000

1 14634550 15692796 2843135

Chart Title




3.1.1 Monitoring Evaluasi Dan ProgramEvaluasi dan Program pada tahun 2019 dengan hasil dataRealisasi sebesar (99,49%) meningkat dari tahun sebelumnyayang mencapai (99,19%) pada akhir tahun anggaran,menunjukan BBKP Soekarno Hatta telah melaksanakan fungsisesuai dengan petunjuk operasinal kegiatan, angka kenaikandalam realisasi sebesar 0,53 % (99,49) dari target nasionalBarantan (99%) ,dikarenakan pada tahun 2019 adanya beberapapenambahan pada kegiatan layanan perkantoran berupa belanjapegawai pergeseran pada pagu anggaran Belanja Pegawai ,Belanja barang dan Belanja Modal. selain adanya pergeseranpada PAGU anggaran ditahun 2019 terjadi Optimalisasi Paguanggaran pada Belanja Barang dan Belanja Modal danmengakibatkan adanya penambahan kegiatan dan volume padaRealisasi anggaran belanja Modal tahun 2019 rincian datasebagai berikut:

Tabel 7Rincian Anggaran Awal Dan Akhir 2019

3.2 Belanja NegaraSetelah mengalami beberapa kali revisi atas DIPA TA 2019,Anggaran Belanja pada Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun 2019 Nomor SP DIPA 018.12.2.528860/2019 Tanggal 5Desember 2018 Revisi ke 7 adalah sebesar Rp32.720.055.000,-( tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh limaribu rupiah ), atau secara kumulatif mengalami kenaikan sebesarRp4.465.628.000,- (Empat Milyar empat ratus enam puluh limajuta enam ratus dua pulu delapan ribu rupiah)) atau sebesar15,80 % dari anggaran awal tahun 2019 sebesarRp28.254.427.000,- ( dua puluh delapan milyar dua ratus limapuluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

No Komposisi Belanja PAGU Awal Penambahan Pagu Akhir

1 Belanja Pegawai 11.498.147.000 2.179.101.000 13.677.248.000

2 Belanja Barang 13.908.598.000 1.618.560.000 15.527.158.000

3 Belanja Modal 2.847.682.000 667.967.000 3.515.649.000

TOTAL 28.254.427.000 4.465.628.000 32.720.055.000



Sedangkan untuk realisasi belanja keseluruhan pada Balai BesarKarantina Pertanian Soekarno Hatta Tahun Anggaran 2019adalah sebesar Rp32.554.789.161,- ( Tiga Puluh Dua Milyar LimaRatus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan PuluhSembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) atau 99.49 %,sedangkan Tahun Anggaran 2018 hanya mencapaiRp32.900.413.034.,- ( tiga puluh dua milyar sembilan ratus jutaempat ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah).

Tabel 8Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian Catatan 31 Desember 2019 31 Desember2018

Anggaran Realisasi %. Realisasi

PENDAPATAN B.1

PenerimaanNegara BukanPajak

B.1.1 7.133.920.000 9.362.838.647 131.24 9,736,057,910

JumlahPendapatan

7.133.920.000 9.362.838.647 131.24 9,736,057,910

BELANJA B.2Belanja Operasi

BelanjaPegawai

B.2.1 13.677.248.000 13.562.900.099 99.16 14.676.575.432

Belanja Barang B.2.2 15.527.158.000 15.483.116.688 99.72 15.486.439.702

Jumlah BelanjaOperasi

29,204,406,000 29,046,016,787 99.45 30,163,015,134

Belanja Modal

Belanja ModalPeralatan danMesin

B.2.3 1,781,149,000 1.777.729.500 99.80 2..237.164.400

Belanja ModalGedung danBangunan

B.2.4 1,734,500,000 1,731,042,874 99.80 500.233.500

Belanja ModalJalan, Irigasidan Jaringan

B.2.5 0.00 0.00

Jumlah BelanjaModal

3,515,649,000 3,508,772,374 99.80 2,737,397,900

Jumlah Belanja 32,720,055,00032,554,789,161

99.49 32,900,413,034



Tabel 9Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2019 Dan 2018

Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Naik (Turun) %

Belanja Pegawai 13.677.248.000 14.676.575.432 99,16Belanja Barang 15.527.158.000 15.486.439.702 99,72Belanja Modal 3.515.649.000 2.737.397.900 99,80Jumlah Belanja 32.720.055.000 32.900.413.034 99,49

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019mengalami penurunan sebesar 1.05% dibandingkan realisasibelanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Menurunnya belanja pegawai berupa uang lembur pada BalaiBesar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Tabel 10Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 2019


Belanja Pegawai 13.677.248.000 14.676.575.432 (7,59)Belanja Barang 15.527.158.000 15.486.439.702 (0,02)Belanja Modal 3.515.649.000 2.737.397.900 (28,18)Jumlah Belanja 32.720.055.000 32.900.413.034 (1,05)

3.2.1 BELANJA PEGAWAIJumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta sebesarRp13.562.900.099,- (tiga belas milyar lima ratus enam puluh duajuta Sembilan ratus ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah) ataumengalami penurunun 7.59 % jika dibandingkan denganrealisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018.Rp14.676.575.432,- (empat belas milyar enam ratus tujuh puluhenam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluhdua rupiah). hal ini dikarenakan penambahan jumlah pegawaikarena Mutasi masuk, adany aperubahan kebijakan sehinggajumlah biaya lembur pegawai yang menurun/ tidak sama dengantahun sebelumnya dalam rangka optimalisasi anggaran kerjalembur di Bandara Internasional Soekarno Hatta danpenyesuaian tunjangan jabatan pejabat fungsional yang naikpangkat sesuai jenjang jabatannya. Perbandingan dapat dilihatpada tabel dibawah ini



Tabel 11Perbandingan Belanja Pegawai


Belanja Gaji danTunjangan 12.357.438.974 12.116.493.587 1,99

Belanja Lembur 1.214.700.000 2.569.378.000 (52.72)

Jumlah BelanjaKotor 13.572.138.974 14.685.871.587 (7.58)

PengembalianBelanja Pegawai (9.238.875) (9.296.155) (0,62)

Jumlah Belanja 13.562.900.099 14.676.575.432 (7,59)

3.2.2 Belanja BarangRealisasi Belanja Barang Tahun 2019 senilaiRp15.483.116.688,- ( lima belas milyar empat ratus delapanpuluh tiga juta seratus enam belas ribu enam ratus delapanpuluh delapan rupiah) atau mengalami penurunan sebesar0.02% dari total pagu tahun 2018 yang dikelola BBKP SoekarnoHatta senilai Rp15.486.439.702,- ( lima belas milyar empat ratusdelapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ributujuh ratus dua rupiah) adapun Rincian penggunaan BelanjaBarang seperti, belanja keperluan sehari-hari perkantoran,langganan daya dan jasa (Belanja Jasa), pengadaanmakanan/minuman penambah daya tahan tubuh, belanjabarang operasional lainnya, belanja barang non operasionallainnya, belanja barang persediaan yang terdiri dari pengadaanalat tulis kantor (ATK) dan komputer supplies, dokumenpenunjang karantina hewan /tumbuhan dan bahanlaboratorium, belanja bahan, belanja jasa lainnya, belanjaperjalanan, pemeliharaan peralatan dan mesin , pemeliharaangedung dan bangunan, serta biaya perjalanan lainnya .



Tabel 12Perbandingan Realisasi Belanja

UraianRealisasi

Naik (Turun) %2019 2018Belanja Barang Ops 3.072.810.170 2.728.605.591 12,61

Bel. Barang Non Ops 1.168.409.271 779.807.786 49,83

Belanja Jasa 3.786.189.077 4.877.693.145 (22,38)

Belanja Pemeliharaan 2.097.713.213 2.183.292.677 (3.92)

Belanja Persediaan 2.720.623.503 2.275.368.959 19,57

Belanja Perjalanan DN 2.638.019.454 2.641.671.544 (0,14)

Belanja Belanja Kotor 15.483.764.688 15.496.439.702 (0,02)

Pengembalian Belanja (648.000)

Jumlah Belanja 15.483.116.688 15.486.439.702 (0,02)

Peningkatan yang signifikan berupa kegiatan pengadaan jasaoutsorching, jasa kebersihan dan keamanan yang di tugas kanmembantu tenaga administrasi dan keperluan di InstalasiKarantina Hewan sebagai helper penjaga kandang, meningkatnyalalu lintas media pembawa di Bandara Internasional SoekarnoHatta. Selain itu juga belanja persediaan mengalami peningkatansehubungan dengan frekuensi dengan mencadangkanpersediaan bahan obat-obatan, bahan uji, dan persediaandokumen pendukung Karantina Pertanian.

3.2.3 Belanja ModalPagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam DIPA TA 2019sebesar Rp. 3.515.649.000,- (tiga milyar lima ratus lima belasjuta enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), terdiri dariBelanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp1.781.149.000,-(satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empatpuluh Sembilan ribu rupiah), dan Belanja Modal gedung danbangunan senilai Rp1.734.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tigapuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) realisasi belanja modalperalatan dan mesin total sebesar Rp1.777.729.500,- (satumilyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluhSembilan ribu lima ratus rupiah), atau prosentase sebesar99.801%.



Sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan totalsebesar Rp1.731.042.874,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluhsatu juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empatrupiah), atau prosentase sebesar 99.808%.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.777.729.500,- dan Rp 2.237.164.400,-. Realisasi Belanja ModalPeralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar20.54% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lainoleh menurunnya belanja modal peralatan dan mesin karenasudah terpenuhinya sarana dan prasana peralatan dan mesinpada TA. 2018. Realisasi belanja modal peralatan dan mesindiantaranya. : pengadaan Segway, meubelair, alat pengolah data.Sedangkan realisasi penambahan nilai peralatan dan mesinberupa perbaikan kendaraan dinas berupa pick up NUP 1 denganmerk Isuzu D-Max Nomor Polisi B 9567 CQ, renovasi kandangunggas, renovasi alat incenarator.

Tabel 13Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018


Belanja ModalPeralatan danMesin

1.549.328.500 2.237.164.400 (30,75)

Belanja ModalPenambahanNilai PeralatanMesin

228.401.000 - -

Jumlah BelanjaKotor 1.777.729.500 2.237.164.400 (20,54)

Jumlah Belanja 1.777.729.500 2.237.164.400 (20,54)

Sesuai Tabel 12 diatas, realisasi belanja modal peralatan danmesin tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 20.54%dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain olehmenurunnya belanja modal peralatan dan mesin karena sudahterpenuhinya sarana dan prasana peralatan dan mesin pada TA.2018. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin diantaranya:pengadaan Segway, meubelair, alat pengolah data. Sedangkanrealisasi penambahan nilai peralatan dan mesin berupaperbaikan kendaraan dinas berupa pick up NUP 1 dengan merk



Isuzu D-Max Nomor Polisi B 9567 CQ, renovasi kandang unggas,renovasi alat pemusnahan incenarator. tedapat pengadaan assetdari revisi target penerimaan PNBP yang sesuai dengankebutuhan kantor, antara lain :

Tabel 14Pengadaan TA 2019

No Jenis Pengadaan Target Realisasi

1. Perbaikan kandang burung 50 M2 50 M2

2. Perbaikan Kendaraan Roda 2 1 unit 1 unit

3. Perbaikan Alat Pendingin (cold

room)

1 unit 1 unit

4. Perbaikan mesin incenarator 1 unit 1 unit

5. Pengadaan waterbath 1 unit 1 unit

6. Pengadaan microchip reader 5 unit 5 unit

7. Pengadaan printer cetak ID card 1 unit 1 unit

8. Pengadaan Stabilizer 1 unit 1 unit

9. Pengadaan Alat barcode 1 unit 1 unit

10 Pengadaan printer 7 unit 7 unit

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.731.042.874,- dan Rp 500.233.500,-. Realisasi Belanja ModalGedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar71.10% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lainoleh adanya meningkatnya pekerjaan konstruksi renovasi gedungdan bangunan diantaranya pekerjaan pembangunan pagarpembatas kantor, renovasi gedung dan bangunan karantinapertanian, renovasi pos jaga security, renovasi bangunankandang kuda, renovasi bangunan incenerator.



Tabel 15Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Gedung Dan BangunanTA 2019 dan 2018


Belanja ModalGedung danBangunan

374.881.214 500.233.500 (33,44)

Belanja ModalPenambahanNilai Gedung danBangunan

1.356.161.660 - -

Jumlah BelanjaKotor 1.731.042.874 500.233.500 71,10

Jumlah Belanja 1.731.042.874 500.233.500 71,10

3.3 Pengelolaan PNBPTahun 2019 target awal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)dari PenerimaanPendapatan Sensor/Karantina/ Pengawasan/Pemeriksaa ( Pendapatan fungsional karantina ) adalah sebesarRp2.000.000.000,- ( empat milyar rupiah ) , pada bulan Juli 2019Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta mengajukanusulan Revisi Target atas PNBP TA 2019 , setelah dilakukanpembahasan dan penelahaan serta persetujuan atas usulantersebut oleh Tim Review Badan Karantina Pertanian, BiroKeuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.akhirnya target PNBP TA 2018 pada BBKP Soekarno Hattamengalami kenaikan sebesar Rp1.590.000.000,- ( satu milyarSembilan puluh juta rupiah ) menjadi Rp.3.590.000,- (tiga milyarlima ratus lima puluh juta rupiah), kenaikan target PNBP tersebutberimbas pada meningkatnya Pagu anggaran DIPA BBKPSoekarno Hatta 2019 sebesar Rp5.590.000.000,- .(lima rmilyarlima ratus Sembilan puluh juta rupiah). Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku dilingkungan Kementerian Pertanian menggantikan PeraturanPemerintah No, 48 Tahun 2012 , sehingga PNBP pada UPT BadanKarantina Pertanian termasuk BBKP Soekarno Hatta mengalamikenaikan yang signifikan. Pada akhir tahun anggaran 2019 PNBPterealisasi sebesar Rp9.362.838.647,- (Sembilan milyar tigaratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribuenam ratus empat puluh tujuh rupiah), atau 131,24 % dari targetyang ditetapkan. Estimasi pendapatan dan realisasi serta



perbandingan realisasi pendapatan 2018 seperti tabel dibawahini:

Tabel 16Perbandingan Realisasi Pendapatan 2018


Pendapatan dariPengelolaan BMN 1.592.822 84.231.890 (98,11)

Pendaparan jasasensor/karantina 8.317.799.514 9.646.702.860 (13,78)

Pendapatan Jasalainnya 959.717.720 - -

Pendapatan Iurandan denda - 4.808.167. (100,00)

PendapatanPenyelesaian TGR 11.100.650 - -

Pendapatan Lain-lain 72.627.941 314.993 22.957,00

9.363.838.647 9.736.057.910 (3,83)

Uraian 2019

Akun Pendapatan Anggaran Realisasi .%

Pendapatan dari Pengelolaan BMN(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)serta Pendapatan dari Penjualan

0.00 1,592,822 0.00

Pendapatan Sensor/Karantina 6,574,200,000 8,317,799,514 126.52

Pendapatan Jasa Lainnya 559,720,000 959,717,720 171.46

Pendapatan Penyelesaian GantiKerugian Negara

0.00 11,100,650 0.00

Pendapatan Lain-lain 0.00 72,627,941 0.00

Jumlah 7.133.920.000 9,362,838,647 131,24



Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya dari

Penerimaan Jasa Karantina mengalami kenaikan yangsifnifikan yaitu 131,24 % dari target awal yang ditetapkanpada tahun 2019, hal ini disebabkan karena meningkatnyafrekuensi kegiatan tindak karantina dan juga karenadiberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2016;

b. Pendapatan Penjualan atas penghapusan BMN sejumlahbarang inventaris yang sdh rusak berat dan kendaraan dinasoperasional yang sdh tidak berfungsi/rusak berat denganmekanisme lelang.

3.4 KEUANGAN & PERLENGKAPAN3.4.1 Keuangan3.4.1.1 Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan

Pagu anggaran Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hattapada tahun anggaran 2019 mengalami beberapa kali revisi DIPAberkaitan dengan adanya penambahan dan penguranganjumlah anggaran. Pagu terakhir setelah dilakukan revisi yangke 8 (delapan) jumlah anggaran yang dikelola adalah sebesarRp32.720.055.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua puluhjuta lima puluh lima ribu rupiah). Mengalami penurunan sebesar1.05% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnyasenilai Rp32.900.413.034,- (tiga puluh dua milyar Sembilan ratusjuta empat ratus tiga belas ribu tiga puluh empat rupiah),anggaran ini digunakan antara lain untuk menambah paguanggaran belanja belanja pegawai, karena adanya kenaikanpangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan kenaikan jabatanfungsional. Penambahan anggaran lain berasal dari sumber danaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang semula targetnyasebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kemudiandilakukan revisi menjadi Rp7.133.920.000,- (tujuh milyarseratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)dengan pagu penggunaan sebesar 50 % atau sebesarRp3.566.960.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh enam jutaSembilan ratus enam puluh ribu rupiah ) sebagaimana ketentuanKeputusan Menteri Keuangan No. 766/KMK.02/2018 tentangPersetujuan Penggunaan Sebagaian Dana Penerimaan NegaraBukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian. Secara lebih rinci



struktur anggaran Balai Besar Karantina Pertanian SoekarnoHatta pada tahun 2019 revisi ke 8 dapat digambarkan sebagaiberikut :

Tabel 17Output DIPA Belanja

3.4.1.2 Realisasi KeuanganRealisasi keuangan Tahun 2019 Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta sampai dengan akhir Bulan Desember sebesarRp32.554.789.161,- atau 99.49 %, yang terdiri dari belanjapegawai sebesar Rp13.562.900.099,- (99,23 %), belanja barangsebesar Rp15.483.116.688,- (98,72 %), dan belanja modalsebesar Rp3.508.772.374,- (99,80%). Realisasi anggaran BalaiBesar Karantina Pertanian Soekarno Hatta pada tahun 2019dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai kegiatan yang sudahterjadual selama satu tahun anggaran dapat dilihat pada tabeldibawah ini:


1 1823101Layanan Sertifikasi

Karantina Pertanian danPengawasan Keamanan

4.422.675

Sumber dana (RM) 2.195.480

Sumber dana (PNBP) 2.227.195

2 1823951Layanan Internal

(Overhead)- 3.515.649

Sumber dana (RM) - 2.886.769

Sumber dana (PNBP) - 628.8803 1823951 Layanan Perkantoran 14.700.176 11.104.483

Sumber dana (RM) 13.677.248 10.393.598

Sumber dana (PNBP) 710.885

Jumlah 14.700.176 15.527.158 3.515.649

BELANJA (ribuan rupiah)URAIANKodeNo



Tabel 18Realisasi Keuangan TA.2019

Uraian 2019

Akun Belanja Anggaran Realisasi .%

Belanja Pegawai 13.677.248.000 13.562.900.099 99.23

Belanja Barang 15.527.158.000 15.483.116.688 99.72

Belanja Modal 3.515.649.000 3.508.772.374 99.80

Total Belanja Kotor 32.720.055.000 32.564.676.036 99.53

Pengembalian Belanja 9.886.875 0.00

Total Belanja 32.720.055.000 32.554.789.161 99.49

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk TahunAnggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian 2019

Kegiatan Anggaran Realisasi .%

Peningkatan Kualitas PelayananKarantina Pertanian danPengawasan Keamanan Hayati

32.720.055.000 32.564.676.036 99.53

Total Belanja Kotor 32.720.055.000 32.564.676.036 99.53

Pengembalian Belanja -9.886.875 0.00

Realisasi anggaran berdasarkan program kegiatan sampaidengan akhir bulan Desenber 2018, terdiri atas : layanansertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayatisebesar Rp5.183.417.286,- ( 98.08 %), termasuk layanansertifikasi karantina pertanian ekspor, impor, dan antar area,layanan perkantoran sebesar 14.685.871.587 ( 99.90 %).Anggaran realisasi program kegiatan sebagaimana tersebut padatabel di bawah ini .



Tabel 19Realisasi Program Kegiatan TA. 2019

No Kode Uraian Pagu Realisasi Sisa Dana %

1 1823.101 Layanansertifikasi KPdanPengawasanKeamananHayati

4.422.675.000 4.400.170.528 22.504.472 99,49

2 1823.951 LayananInternalOverhead

3.515.649.000 3.508.772.374 6.876.626 99,80

3 1823.994.901 LayananPerkantoran

14.388.133.000 14.282.571.934 105.561.066 99,27

4 1823.994.902 Pemeliharaanoperasional

10.393.598.000 10.373.161.200 20.436.800 99,80

Jumlah 32.720.055.000 32.564.676.036 155.378.964 99,53

Pagu anggaran DIPA Balai Besar Karantina Pertanian SoekarnoHatta selama 3 tahun terakhir terjadi mengalami fluktuatifpeningkatan dan penurunan. Hal ini terjadi adanya kebijakanpemerintah dalam melakukan penghematan anggaran yangberasal dari belanja perjalanan dinas dan pembangunan gedungbaru. Namun demikian pada TA 2019 untuk mendukungkelancaran kegiatan operasional perkarantinaan belanja modaldan keperluan sarana teknis lainnya masih tetap dialokasikananggarannya. Berikut data perbandingan anggaran dari tahun2016-2019.

Tabel 20Perbandingan Anggaran Belanja DIPA TA. 2016 s/d

2018 (dlm ribuan)

No Uraian Belanja JumlahPegawai Barang Modal1 DIPA 2017 10.724.567 13.520.156 2.161.900 26.406.6232 DIPA 2018 14.700.176 15.674.348 2.795.957 33.170.4813 DIPA 2019 13.677.248 15.527.158 3.515.649 32.720.055

3.4.1.3 Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2019mencapai Rp9.362.838.647,- (Sembilan milyar tiga ratus enampuluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratusempat puluh tujuh rupiah). yang terdiri atas penerimaan umumsebesar Rp1.045.039.133,- (satu milyar empat puluh lima jutatiga puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) danpenerimaan fungsional sebesar Rp8.317.799.514,- (Sembilanmilyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh



Sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah). Berdasarkan jumlahtersebut menunjukan bahwa PNBP yang berasal dari penerimaanfungsional melampaui target yang ditetapkan sebesarRp7.133.920.000,- atau sebesar 131.24 % . Jika dibandingkandengan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 sebesarRp9.736.057.910,- (Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enamjuta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah). yangterdiri dari penerimaan umum Rp89.355.050,- (delapan puluhSembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah),dan penerimaan fungsional Rp9.646.702.860,- (lima milyar tujuhratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapanribu enam ratus lima belas rupiah), mengalami penurunan 3.83%.penurunan ini terjadi karena komoditas wajib periksa karantnayang dilalu lintaskan melalui pintu pemasukan dan pengeluaranBandara Internasional Soekarno Hatta mengalami penurunan .,jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Disampingitu juga dengan adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Secaralebih rinci realisasi anggaran dalam sub kegiatan PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 21Target dan Realisasi Penerimaan s/d 2018

No Uraian Target Realisasi %

1 DIPA 2016 3.000.000.000 4.451.397.001 148

2 DIPA 2017 3.500.000.000 5.791.858.615 165

3 DIPA 2018 7.100.000.000 9.646.702.860 136

4 DIPA 2019 7.133.920.000 9.362.828.647 131

3.4.2 PerlengkapanSarana dan prasarana yang dimiliki Balai Besar KarantinaPertanian Soekarno Hatta berupa infrastruktur bangunan kantorseluas 1.378 M2, laboratorium karantina tumbuhan seluas285,69 M2, laboratorium karantina hewan 193,14 M2, cool roomkarantina tumbuhan 162,42 M2, cool room karantina hewan42,73 M2, instalasi karantina hewan seluas 6,950,85 M2 daninstalasi karantina tumbuhan termasuk laboratorium seluas4.600,80 M2 dan screen house seluas 383,18 M2.



Selain bangunan dan gedung BBKP Soekarno hatta memilikiKendaraan Operasional Roda 4 Sebanyak 29 unit, KendaraanOperasional Roda 2 sebanyak 34 unit, BBKP Soekarno hatta jugamemiliki kendaraan SEGWAY untuk pennunjang operasional diTerminal 3 Ultimate

Gedung kantor induk



Tabel 22Data Aset Terkini Tahun 2019

Untuk menunjang operasional baik bidang karantina hewan danbidang tumbuhan serta bidang pengawasan dan penindakanpada Balai besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta dilengkapidengan 29 unit kendaraan operasional Roda 4,kendaraanoperasional Roda 2 sejumlah 34 unit. dengan segala keterbatasanyang dimiliki dan tantangan yang dihadapi, maka Balai BesarKarantina Pertanian Soekarno Hatta perlu memiliki rancangan

No Nama Aset Jumlah(unit)Luas(M2) Lokasi Keterangan

1. Tanah 1 persil 1.250JalanPembangunanIII, Neglasari

Telahbersertipikat a.nPemerintah R.I

2.

BangunanGedungKantorPermanen

1 1673.65

Jalan C3GedungKarantinaPertanian

Berdiri diatastanah milik PT.Angkasa Pura II

3.Bangunanuntukkandang

12 2895.46

Jalan PerimeterSelatan (ArahHotel Sheraton)


4.BangunanGd. Lab.Permanen

2 407.64Jalan PerimeterSelatan (ArahHotel Sheraton)


5.Gedung PosJagaPermanen

4 35.86Jalan PerimeterSelatan (ArahHotel Sheraton)


6. BangunanMess 1 157.77Jalan PerimeterSelatan (ArahHotel Sheraton)


7. Cool Room 4 87.6Jalan PerimeterSelatan (ArahHotel Sheraton)


8. Green house 2 383.18Jalan PerimeterSelatan (ArahHotel Sheraton)


9.

BangunanRumahNegara Gol.ITipe A

4 284.98JalanPembangunanIII, Neglasari

Milik Sendiri(IMB)

10.

BangunanGedungGarasi/Pool/ PavingBlok

1

Jalan C3GedungKarantinaPertanian




skala prioritas dan strategi sehingga fungsi perkarantinaan diBandara Soekarno Hatta dapat berjalan secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan BMN Pada tahun 2019 Sarana danprasarana yang telah dimiliki mengalami penambahan danpengurangan pelaksanaan tupoksi Penjelasan sebagai berikut :

3.4.2.1 Penambahan Aseta. Pengadaan Microbus 1 unit dengan nilai Rp408.990.000,-b. Pengadaan Kendaraan Roda 2 , 4 unit dengan nilai

Rp46.350.000,-c. Pengadaan kendaraan bermotor lainnya (Segway) 5 unit

dengan nilai Rp408.990.000,-d. pengadaan alat pengolah data dan komunikasi dengan nilai

sebesar Rp197.849.000,- berupa pengadaan PC Komputer 5unit, Laptop 5 unit, Printer 11 unit dan scanner 1 unit, UPS10 unit, alat barcode 1 unit, printer cetak id card 1 unit.

e. Pengadaan Peralatan keperluan laboratorium dan Peralatanteknis senilai Rp586.280.000

f. pengadaan fasilitas perkantoran dengan nilai sebesarRp570.876.550,- berupa : pengadaan meubelair kantor,lemari besi 17 unit, lemari kayu 3 unit, rak besi 13 unit, rakkayu 1 unit, filing cabinet besi 6 unit, locker 35 unit, CCTV 1unit/set,

g. Pembangunan pagar pembatas kantor 250m2Rp375.000.000,- .

h. Renovasi gedung dan bangunan (ruangpelayanan), renovasipos jaga security, renovasi bangunan incenarator, renovasibangunan ikh/kesayangan / DOG 150 M2 dan Kucing 80M2dengan anggaran senilai Rp1.359.500.000,-

3.4.2.2 Pengurangan Aseta. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik

Indonesia Nomor : 259/Kpts/PL.320/04/2019 tentangpenghapusan BMN pada Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta Badan Karantina Pertanian Soekarno Hatta,telah dilakukan pelelangan atas aset Barang Milik Negara 1unit kendaraan dinas Roda 4.

b. Bangunan gedung tempat kerja lainnya telah terjadipenghentian sebanyak dua kali sesuai dengan SKPenghentian asset pertama sesuai dengan SK PenghentianBangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Nomor.



34.b/Kpts/PL.320/2/2019 Tanggal 13 Februari 2019 dan SKPenghentian asset kedua Nomor. 99/Kpts/PL.320/K.8.A/08/2019 Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp -5.553.232.000,-

c. Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.290.985.076,- sesuai dengan SK Penghapusan KendaraaanRoda 4 Nomor 259/Kpts/PL.320/04/2019 Tanggal 5 April2019, SK Penghapusan Barang Inventaris Nomor423/Kpts/PL.320/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019.

3.4.2.3 Penetapan Status Penggunaan (PSP)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BarangMilik Negara, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hattatelah melakukan usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP)terhadap seluruh aset Barang Milik Negara.Sampai dengan akhirbulan Desember 2018 total aset Balai Besar Karantina PertanianSoekarno Hatta sebesar Rp. 82.861.143.402. Jumlah aset yangsudah mendapat status penggunaan sebesar Rp76.260.895.645,-atau sebesar 92.3 %. Sedangkan aset yang belum ditetapkansebesar Rp10.440.994.054,- atau sekitar 7 %.

Tabel 23Target Dan Realisasi Penetapan Status Penggunaan S/D 2019

No Uraian Sudah PSP Belum PSP

1 Tanah 7.506.250.000 -

2 Peralatan dan Mesin 43.538.699.199 4.773.178.401

3 Gedung dan Bangunan 25.276.233.524 -

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.937.908.000 -

5 Aset Tetap Lainnya 423.273.000 -

JUMLAH 78.682.363.843 4.773.178.401



3.5 Kepegawaian & Tata Usaha3.5.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hattapada tahun 2019 sebanyak 183 orang terdiri dari golongan Isebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 41 orang, golongan IIIsebanyak 116 orang, dan golongan IV sebanyak 24 orang.Jenjang pendidikan terdiri dari : SLTP sebanyak 0 orang, SLTAsebanyak 46 orang, Sarjana Muda D1/D2/D3 sebanyak 25orang, S1/D4 sebanyak 45 orang, S2 sebanyak 64 orang dan S3sebanyak 1 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 jumlahpegawai Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta tahun2019 mengalami Penurunan sebanyak 6 orang. Penurunantersebut disebabkan adanya Pegawai mutasi keluar, meninggaldunia dan memasuki batau usia pensiun (BUP).

Gambar 4SDM Menurut Pendidikan

Komposisi SDM menurut jabatan sebanyak 182 orang terdiri darijabatan Struktural sebanyak 14 orang, Medik Veteriner Madyasebanyak 5 orang, Medik Veteriner Muda sebanyak 23 orang,Medik Veteriner Pertama sebanyak 5 orang berikut Calon MedikVeteriner sebanyak 2 orang dan Paramedik Veteriner Penyeliasebanyak 7 orang, Paramedik veteriner mahir sebanyak 15 orangdan Paramedik Veteriner Pelaksana sebanyak 7 orang sedangkanuntuk Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madyasebanyak 9 orang, Pengendali Organisme Pengganggu TumbuhanAhli Muda sebanyak 16 orang, Pengendali OrganismePengganggu Tumbuhan Ahli Pertama sebanyak 8 orang,serta

0 0

46

25

4564

1

SD SLP SLA D1/D1/D3 S1/D4 S2 S3



Calon POPT Ahli 1 orang, Pengendali Organisme PenggangguTumbuhan Penyelia 7 orang, Pengendali Organisme PenggangguTumbuhan Mahir 3 Orang, Pengendali Organisme PenggangguTumbuhan Pelaksana 26 orang serta Calon POPT Pelaksana 1orang dan untuk PMHP Pertama 2 PMHP Muda 1 orang danAdministrasi sebanyak 27 orang, komposisi pegawai ada padatable 6.

Tabel 24Data Garfik Jumlah Pegawai

Januari 2019 berjumlah : 190 pegawaiFebruari 2019 berjumlah : 190 pegawaiMaret 2019 berjumlah : 191 pegawaiApril 2019 berjunlah : 190 pegawaiMei 2019 berjumlah : 189 pegawaiJuni 2019 berjumlah : 189 pegawaiJuli 2019 berjumlah : 187 pegawaiAgustus 2019 berjumlah : 184 pegawaiSeptember 2019 berjumlah : 187 pegawaiOktober 2019 berjumlah : 186 pegawaiNopember 2019 berjumlah : 183 pegawaiDesember 2019 berjumlah : 182 pegawai



Tabel 25Data Komposisi Jabatan Pegawai

NO NAMA JABATANStruktural

1 Imam Djajadi, S.P., M.M. Kepala BBKP Soetta2 Ir Eka Darnida Yanto, M.Si. Kepala Bagian Umum

3 Karsad, S.TP., M.P. Kepala BidangPengawasan &Penindakan

4 Dr. drh. Risma Juniarti PaulinaSilitonga, M.Si.

Kepala BidangKarantina Hewan

5 Maman Suparman, S.P., M.Sc, Kepala BidangKarantina Tumbuhan

6 Harry Mulyadi, S.P., M.Si. Kepala Subbag Program& Evaluasi

7 Purwadi, S.E., M.M . Kepala Sub BagianKepegawian Dan TataUsaha

8 N Parayatno Ginting, S.P., M.M. Kepala SubbagKeuangan &Perlengkapan

9 Raden Eva Sugandi, S.P. Kepala SeksiPengawasan &Penindakan KT

10 drh. Wirokartiko Satyawardana Kepala SeksiPengawasan &Penindakan KH

11 Rohmadi, S.P., M.M. Kepala Seksi Informasi& Sarana Teknik KH

12 drh. Dede Sri Wahyuni Kepala Seksi PelayananOperasional KH

Medik Veteriner Madya1 drh. Fadjar Agus Suharwoto Medik Veteriner Madya

2 drh. Fara Zamzami Medik Veteriner Madya

3 drh. Dona Sondang Samosir Medik Veteriner Madya

4 drh. SURYADI Medik Veteriner Madya



5 drh. Koentjoro Sulistiyono Medik Veteriner Madya

Medik Veteriner Muda1 drh. Ambar Retnowati, M.Si Medik Veteriner Muda

2 drh. Harianto Medik Veteriner Muda

3 drh. Sri Idealti Purba Medik Veteriner Muda

4 drh. Sri Sundari Medik Veteriner Muda

5 drh. Retno Wijayanti Medik Veteriner Muda

6 drh. Heny Sulistiyowati Medik Veteriner Muda

7 drh. Lia Desika Saptiany Medik Veteriner Muda

8 drh. Ike Wulandari Medik Veteriner Muda

9 drh. Nararya Adinata Medik Veteriner Muda

10 drh. Hesti Ayu Nur Puspitowati Medik Veteriner Muda

11 drh. Citra Noviana, M.Si Medik Veteriner Muda

12 drh. Evie Setyani Medik Veteriner Muda

13 drh. Meyrna Ikke Tri Nurany Medik Veteriner Muda

14 drh. Siti Juwariyah Medik Veteriner Muda

15 drh. Marlefzena Medik Veteriner Muda

16 drh. Yuswandi, M.Sc Medik Veteriner Muda

17 drh. Yuan Kristina Medik Veteriner Muda

18 drh. Angga Yuka Alta Nasution Medik Veteriner Muda

19 drh. Rinaldi Ghurafa Medik Veteriner Muda

20 drh. Didin Fadillah Sugiartanti Medik Veteriner Muda

21 drh. Erna Sulistyaningrum Medik Veteriner Muda

22 drh. Era Tri Nugraheni Medik Veteriner Muda

23 drh. Dwi Santosa Medik Veteriner Muda

Medik Veteriner Pertama1 drh. Edi Widodo Medik Veteriner

pertama2 drh. Retno Wijayanti Medik Veteriner

pertama



3 drh. Zulfikhar, M.Si Medik Veterinerpertama

4 drh. Saswono Kurniawan Medik Veterinerpertama

5 drh. Kanda Yanuar Muhamad Medik Veterinerpertama

6 drh. Amrie Muhammad Medik Veterinerpertama

7 drh. Murni Nurhasanah Calon Medik Veteriner

8 drh. Rr Mieke Sarah Ditya Calon Medik Veteriner

9 drh. Erlyta Murianingsih Calon Medik Veteriner

Paramedik Veteriner Penyelia1 Rosa Herlina Paramedik Veteriner

Penyelia2 Oting Imayana Paramedik Veteriner

Penyelia3 Asmawati Paramedik Veteriner

Penyelia4 Muryaningsih Paramedik Veteriner

Penyelia5 Uci Sanusi, Sh Paramedik Veteriner

Penyelia6 Nurliana Paramedik Veteriner

Penyelia7 R. Yusman Prihatin Paramedik Veteriner

Penyelia

Paramedik Veteriner Mahir1 Aidi Salamuddin, A.Md Paramedik Veteriner

Mahir2 Endang Setyasih Yuni Astuti,

A.MdParamedik VeterinerMahir

3 Lusi Adriani, A. Md Paramedik VeterinerMahir

4 Ropentina Ompusunggu, A.Md Paramedik VeterinerMahir

5 Sandra Siti Syarifah, A.Md Paramedik VeterinerMahir

6 Antin Subandi, A.Md Paramedik VeterinerMahir

7 Sumiyati, A.Md Paramedik VeterinerMahir

8 Denah, Amd Paramedik VeterinerMahir

9 Martika Rahayu Paramedik VeterinerMahir

10 Sri Wahyuni, A.Md Paramedik VeterinerMahir



11 Rita Silvia Dewi, A.Md Paramedik VeterinerMahir

12 Lendra Adi Darmawan Putra,A.Md

Paramedik VeterinerMahir

13 Riky Yanuar As, A.Md Paramedik VeterinerMahir

14 Indah Mustika Sari, A.Md Paramedik VeterinerMahir

15 Ismi Shaumi Ratna Arum, A.Md Paramedik VeterinerMahir

Paramedik Veteriner Pelaksana1 Dono Iswondo Paramedik Veteriner

Pelaksana2 Moh Faisol Paramedik Veteriner

Pelaksana

3 Risdiyanto Paramedik VeterinerPelaksana

4 Toto Sugianto Paramedik Ve

LAPORAN TAHUNANbbkpsoetta.com/.../laptah/laporan_tahunan_2019.pdfLaporan Tahunan disusun juga...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNANbbkpsoetta.com/.../laptah/laporan_tahunan_2019.pdfLaporan Tahunan disusun juga...