LAPORAN TRIWULAN IV SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)...
Transcript of LAPORAN TRIWULAN IV SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)...
SPIP BBPP Kupang , 2017
LAPORAN TRIWULAN IV
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK – PI )
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG
2017
SPIP BBPP Kupang , 2017
[Type text] Page 2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iv
I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang.......................................................................................... 1
B. Tujuan ...................................................................................................... 1
C. Output ...................................................................................................... 2
D. Dasar Pengendalian ................................................................................ 2
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN .................................................. 3
A. Petugas ................................................................................................... 3
B. Keragaan Anggaran ...... ......................................................................... 4
C. Waktu dan Lokasi ..... .............................................................................. 5
D. Metoda ................. ................................................................................... 5
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN ............................................................. 6
A. Lingkungan Pengendalian ....................................................................... 6
B. Penilaian Resiko ...................................................................................... 14
C. Kegiatan Pengendalian ............................................................................ 19
D. Informasi dan Komunikasi ........................................................................ 22
E. Pemantauan dan Pengendalian ............................................................... 23
IV. TINGKAT KEBERHASILAN ............................................................................ 30
A. Realisasi Keuangan ................................................................................. 30
B. Realisasi Produksi ................................................................................... 33
C. Penyelenggaraan Diklat ........................................................................... 34
D. Kepegawaian dan Rumah Tangga ........................................................... 35
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA 37
A. Permasalahan .......................................................................................... 37
B. Solusi ....................................................................................................... 38
VI. PENUTUP ....................................................................................................... 39
iii
SPIP BBPP Kupang , 2017
[Type text] Page 3
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Penilaian Resiko ................... ................................................................ 14
2. Penanganan Resiko .............................................................................. 16
3. Evaluasi Terpisah .................................................................................. 23
4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang .............................................. 30
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak ......................................................... 31
6. Neraca Barang Milik Negara ................................................................. 32
iv
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23/Permentan/
OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI)
dilingkungan Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian pada bulan Oktober 2014 telah menerbitkan
buku Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern (SPI) Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagai pegangan bagi seluruh
Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam mengimplementasikan berbagai
kegiatan SPI.
Berpedoman pada Petunjuk Teknis Satlak SPI tersebut, diharapkan upaya
pencapaian program dan kegiatan BBPP Kupang dapat berjalan secara efektif,
efisien, ekonomis dan tertib dalam penyelenggaraan pelatihan teknis pertanian,
fungsional dan kewirausahaan di bidang peternakan bagi aparatur dan non
aparatur, kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku.
Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai salah satu UPT
Pusat yang ada di daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja selama satu tahun,
yang dikuti dengan penyusunan rencana aksi dalam menyelesaikan seluruh
kegiatan dalam tahun anggaran 2017. Oleh karena itu, untuk menjamin
kelancaran pelaksanaan rencana aksi, serta mengantisipasi dan menindaklanjuti
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,
maka perlu dibuat/disusun laporan pengendalian intern secara berkala (triwulan)
kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini juga sebagai bahan informasi
dan dokumentasi, diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan arah dan
proses perbaikan di masa yang akan datang.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Triwulan IV Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Satlak BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017 adalah untuk memberikan informasi
tentang perkembangan pelaksanaan SPI, berkaitan dengan tingkat keberhasilan
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 2
yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi
penyelesaian kurun waktu bulan Oktober s/d Desember 2017.
C. Output
Output Laporan Triwulan IV Satlak SPI BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017
adalah informasi hasil kegiatan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Tim
Satlak PI selama triwulan IV tahun anggaran 2017.
D. Dasar Pengendalian
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
2. Pedoman dan Modul Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian
(Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, 2009)
3. Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Tahun 2013;
4. Petunjuk Teknis sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang, Tahun 2014;
5. Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor 06/Kpts/PW.420/I.18/01/ 2017
tanggal 09 Januari 2017, tentang Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern
(Satlak PI) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Tahun
Anggaran 2017 dan diubah dengan surat Keputusan Kepala BBPP Kupang,
Nomor : /Kpts/PW.420/J.3.4/03/2017 tanggal sehubungan adanya pergantian
Kepala BBPP Kupang
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 3
II. PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN
A. Petugas
1. Organisasi Satlak PI BBPP Kupang.
Satlak PI BBPP Kupang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan susunanan
sebagai berikut : Ketua (satu orang), Sekertaris (satu orang) dan anggota
(lima orang. Adapun bagan struktur oraganisasi Satlak PI BBPP Kupang
tahun 2017 sebagai berikut :
Struktur ini tetap , namun nama penangungjawab SPIP BBPP Kupang berubah
berhubung ada pergantian Kepala Balai, dari Apri Handono, MM kepada Dr. Ir.
Adang Warya, MM pada tanggal 06 Maret 2017
PENANGGUNG JAWAB Kepala Balai
DR.IR.ADANG WARYA,MM
SEKRETARIS Kasi. Ev. dan Pelaporan
DASI SURA RAFAEL
ANGGOTA Kasubag. Keu.
DEWI YOHANA
MANU
ANGGOTA Kasubag. Perl. & Inst.
MADA HANDAMAI
ANGGOTA Kasubbag.Kep & RT
M. ABDUL AZIZ
ANGGOTA Kasi Aparatur
H. MUHAMMAD
AWALUDIN
ANGGOTA Widyaiswara
MANIX E. MANAFE
KETUA Kabid. Program dan Evaluasi
LEBU
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 4
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PI
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 06/Kpts/
PW.420/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2016 tentang Penetapan Satlak PI
BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017 adalah melaksanakan penerapan SPI di
lingkungan BBPP Kupang menuju kondisi good governance.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satlak PI BBPP Kupang
mengemban fungsi :
a. Menyusun rencana kerja pengendalian intern lingkup BBPP Kupang Tahun
Anggaran 2017;
b. Menetapkan titik-titik kritis yang menjadi perhatian dalam rangka penerapan
SPI lingkup BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017;
c. Melakukan sosialisasi penerapan SPI di lingkup BBPP Kupang
d. Melaksanakan penilaian kegiatan berupa evaluasi kinerja berdasarkan titik-
titik kritis yang telah disepakati untuk selanjutnya dapat direkomendasikan
atau memberikan keyakinan yang memadai atas temuan-temuan kepada
pimpinan;
e. Menyusun laporan triwulan dan tahunan sebagai pertanngungjawaban atas
penerapan SPI;
f. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas-berkas yang berkaitan
dengan fungsi pengendalian yang berkaitan dengan penerapan SPI;
g. Melakukan telaahan atas temuan LHP dan tindaklanjutnya kedalam
penerapan SPI;
h. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal
Kemeneterian Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
i. Melakukan evaluasi dalam rapat rutin Satlak PI BBPP Kupang.
B. Keragaan Anggaran
Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan Satlak PI BBPP Kupang adalah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017,
Nomor : SP DIPA – 018.10.412081/2016 tanggal 07 Desember 2016, sejumlah
Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah)
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 5
C. Waktu dan Lokasi
Pelaksanaan SPI berlangsung dari kurun waktu bulan Oktober s/d Desember
2017, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, terdiri dari unsur kegiatan
sebagai berikut :
1. Bagian umum, meliputi SDM, Aset, administrasi dan keuangan, instalasi
pelatihan;
2. Bidang Program dan Evaluasi, meliputi perencanaan kegiatan, kerjasama
diklat, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, meliputi pelaksanaan diklat teknis
pertanian, fungsional dan kewirausahaan bagi aparatur dan non aparatur.
D. Metoda
Metoda Pengendalian intern yang di terapkan oleh Satlak PI di BBPP Kupang
adalah melalui :
1. Pengumpulan dokumen melalui pengisian lembaran checklist sesuai dengan
dokumen yang diperlukan;
2. Menelaah hasil pengisian format pengendalian (checklist) dari masing-
masing bidang/bagian, dan seksi.
3. Melakukan wawancara langsung kepada petugas pengelola/pelaksana
kegiatan;
4. Melakukan observasi kegiatan yang masih berjalan dan atau telah selesai;
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 6
III. PERKEMBANGAN PELAKSANAN
A. Lingkungan Pengendalian
1. Organisasi
Bagan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/
OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013, sebagai pengganti Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2007 tentang
organisasi dan tata kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
Penatapan Struktur organisasi dan personel Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 01/Kpts/OT.020/I.18/12/2016
tanggal 27 Desember 2016;
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pelatihan Peternakan
Kupang Tahun 2017, Nomor : 03/Kpts/RC.110/I.18/12/2016 tanggal 27
Desember 2016;
Penetapan pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan
Kupang Tahun Anggaran 2017, Nomor : 05/Kpts/KU.010/I.18/12/2016,
tanggal 27 Desember 2016 ;
Susunan organisasi Tim Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI)
Balai Besar Pelatihan Petrnakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 06/Kpts/
PW.420/I.18/01/2017 tanggal 9 Januai 2017
Penunjukkan Pemegang Uang Muka Kerja Kegiatan (PUMK) dan Atasan
Langsung Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun
Anggaran 2017, Nomor : 07/Kpts/KU.010/J.3.4/01/2016 tanggal 04
Januari 2016;
Penunjukkan dan pemberian Izin Menempati Rumah Dinas serta Tarif
sewa Rumah Dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang utusan
Nomor : 11/Kpts/RT.010/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017
Penunjukkan penangung jawab kendaraan dinas operasional Balai
Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2017 Nomor : 12/Kpts/RT.020/
I.18/01/2017 tanggal 9 Januari 2017
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 7
Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 14/Kpts/OT.080/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Unit Pelaksana
Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 15/Kpts/HM.130/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus
Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai Wilayah Kerja Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 19/Kpts/OT.050/
I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan ruang kantor Tempat Uji Kompetensi (TUK) Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 20/Kpts/SM.260/
I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 21/Kpts/OT.080/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan ruangan Sistem Pengendalian Intenr (SPI) Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 22/Kpts/PW.420/I.18/
01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Komite Penjamin Mutu Independen Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 23/Kpts/SM.130/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Tim Pengelola Situs Web Balai Besar Pelatihan Peternakan
Kupang Tahun 2017 Nomor : 24/Kpts/TI.130/I.18/01/2017 tanggal 09
Januari 2017;
Penetapan Tim Perancang Kurikulum Diklat Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 25/Kpts/SM.140/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Tim Analisis Kebutuhan Diklat Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 26/Kpts/SM.140/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 8
Penetapan Petugas Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 27/Kpts/SM.140/I.18/
01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Koordinator dan perangkat Widyaiswara Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 28/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Pembentukan Tim Verifikasi Internal Pengusulan Angka Kredit
Widyaiswara dan fungsional tertentu lainnya Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 29/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan Asisten
Keuangan Replikasi Program Rural Emprowerment and Agriculture
Developement (READ) Kabupaten Kupang dan Belu Tahun Anggaran
2017, Nomor : 41/Kpts/SM.210/I.18/ 03/2017 tanggal 27 Maret 2017;
2. Personalia
a. Struktural
Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang,: Dr. Ir. Adang
Warya, MM
Pejabat struktural Eselon III masih tetap/tidak berubah, yakni :
Kepala Bagian Umum : H. Muhammad Ukas, SPi
Kepala Bidang Program dan Evaluasi : Drs. Lebu, MM
Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat : Ir. Nambut Maksimus
Enam orang Pejabat struktural Eselon IV telah di rotasi berdasarkan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.330/2/ 2014 tanggal
26 Februari 2014, yakni :
Kasubag Kepeg dan Rumah Tangga : M.Abdul Aziz,SPt,M.AP.
Kasubag Keuangan : Dewi Yohana Manu, STP
Abdul Salam, SE : Ka. Seksi Program dan Kerjasama
Dasi Sura Rafael, SST : Ka. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Muhammad Awaludin, SPi : Ka. Seksi Pelatihan Aparatur
Drs. Petrus Nenu : Ka. Seksi Pelatihan Non Aparatur
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 9
Rais Sidiq Fitriyadi, SPt : Ka. Seksi Perlengkapan dan Instalasi
b. Fungsional
Jabatan fungsional yang ada di BBPP Kupang adalah Widyaiswara
dan fungsional Pranata Humas.
Untuk membantu Kepala Balai dalam pelaksanaan tugas-tugas
fungsional widyaiswara, Kepala BBPP Kupang telah menetapkan
koordinator fungsional widyaiswara untuk periode tahun 2016 – 2018 an.
Longginus Lengi, SP.;MP.
Fungsional lainnya, saat ini baru Pranata Humas an. Deny Fery
Setiawan, S.Sos. Sedangkan untuk Arsiparis sudah diusulkan 2 (dua)
orang an. Olfiana Nubatonis, AMd.dan Ida Rosita Dimu Ludji (sudah
meninggal dunia).
Olfiana Nubatonis, AMd telah mengikuti pelatihan dan sedang menunggu
penetapan sebagai tenaga fungsional Arsiparis tingkat pelaksana..
Sementara Ida Rosita Dimu Ludji saat ini sedang mengikuti pelatihan
tingkat pertama. Setelah mengikuti pelatihan, Ida Rosita Ludji, meninggal
dunia pada bulan Mei 2017, sehingga saat ini BBPP Kupang hanya
mempunyai satu orang calon arsiparis.
c. Pengelola Keuangan Negara
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6459/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal
10 Desember 2012, telah ditunjuk pejabat pengelola keuangan Negara
sebagai berikut :
Kuasa Pengguna Anggran : Dr. Ir. Adang Warya, MM
Pejabat Penguji Tagihan/ : Dewi Yohana Manu, SPT. Penanda tangan SPM
Bendahara Pengeluaran : Ester Y. Oematan
Bendahara Penerimaan : Yoseph Taa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. Muhammad Ukkas, Spi., Msi.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 10
Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar BBPP Kupang Tahun Anggaran 2017,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 05/Kpts
/KU.010/I.18/12/ 2016 tanggal 27 Desember 2016
d. Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)
Personalia Satlak PI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BBPP Kupang
Nomor 06/Kpts/PW.420/ I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017, dengan
susunan sebagai berikut :
Penangung Jawab : Dr. Ir. Adang Warya, MM
Ketua : Drs. Lebu, MM
Sekretaris : Dasi Sura Rafael
Anggota : M. Abdul Aziz, SPt,M.AP; Dewi Yohana Manu,SPT;
Rais Sidiq Fitriyadi, SPt; Muhammad Awaludin, S.Pi;
Manix Eduard Manafe, SPt.
Sebagai informasi, Sdr. Rais Sidiq Fitriyadi, SPt mengganti Sdr. Mada
Handamai,SST (Kasubag Perlengkapan dan Instalasi) dan Sdr. Abdul
Salam, SE mengganti Sdr. Drh. Jerry Sumampauw (Kasi Program dan
Kerjasama) dilantik pada tanggal 6 September 2017
e. Sistem Manajemen Mutu ISO
Personalia Tim Implementasi manajemen mutu ISO 9001 : 2008 mengacu
pada personalia struktural dan fungsional Balai, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BBPP Kupang Nomor : 14/Kpts/OT.080/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017 tentang Penetapan standar pelayanan publik
pada jenis pelayanan diklat di BBPP Kupang tahun 2015;
f. Personalia Lainnya
Penunjukkan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pelaksana
Administrasi Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang
Tahun 2017, Nomor : 08/Kpts/KU.010/I.18/01/2017 tanggal 9 Januari
2017;
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 11
Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun Anggaran 2017, Nomor : 10/Kpts/PL.010/
I.18/01/J.3.4/01/2016 tanggal 04 Januari 2016
Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Balai Besar
Pelatihan Peternakan Tahun 2017, Nomor : 10/Kpts/PL.010/I.18/
01/2017 tanggal 9 Januari 2017;
Penataan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Balai
Besar Pelatihan Peternakan Tahun 2017, Nomor : 02/Kpts/OT.020/
I.18/12/2016, tanggal 27 Desember 2016;
Penunjukkan dan penetapan Honorarium Tenaga Teknis Pegawai
Pemerintah Non Pegwai Negeri Sipil (PPNPN) Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 04/Kpts/OT.040/
I.18/12/2016 tanggal 27 Desember 2016
Penetapan Petugas Pengelola Elektronik Sistim Iinformasi Pelatihan
Pertanian (ESIPP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala badan
PPSDMP Nomor 39/KPA/J/02/14 tanggal 3 Pebruari 2014
3. Prosedur
a. Prosedur kerja telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala BBPP Kupang
yang mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2009, tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
b. Prosedur Operasional Standar (POS) untuk implementasi sistem
manajemen mutu dengan format sesuai Standard International ISO 9001 :
2008
c. Standar Operasional Prosedur dalam pengendalian internal berpedoman
pada format penilaian SPI yang berlaku di Badan PPSDMP Kementerian
Pertanian
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 12
4. Sumber Daya Manusia
a. Peningkatan komptensi peserta diklat pada triwulan IV terdiri dari :
1. Bimbingan Teknis (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan)
untuk aparatur sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) orang
2. Pelatihan Teknis Tematik Bagi non aparatur sebanyak 270 (dua ratus
tujuh puluh) orang dan pelatihan teknis pengolahan hasil pertanian dan
peternakan Bagi Dharma wanita sebanyak 50 (lima puluh) orang;
3. Sertifikasi profesi bidang pertanian (inseminasi buatan) bagi
petugas/penyuluh sebanyak 30 (tiga puluh) orang
b. Peningkatan profesionalisme staf dan widyaiswara
c. Rapat/Pertemuan
d. Peningkatan disiplin :
Menyampaikan hasil/print out absensi dengan finger print setiap awal
bulan dan disampaikan kepada masing-masing pegawai, serta
menempelkannya di Papan Informasi.
Menyelenggarakan apel pagi setiap hari kerja pada pukul 07.30 wita.
Menandatangani daftar hadir manual sebelum mengikuti apel pagi
Setiap eselon IV menyampaikan jumlah staf yang hadir, tidak hadir
dan alasan tidak hadir pada saat apel pagi.
Melakukan ceklook pada daftar hadir elektronik pada pagi sebelum
melaksanakan tugas, pada siang hari setelah istirahat dan pada
waktu sore setelah jam kerja berakhir.
Menandatangani daftar hadir masuk kerja manual pada saat pagi,
sebelum apel pagi, siang hari setelah istirahat siang dan sore sebelum
pulang.
Jam ceklok pada daftar hadir eletronik dan manual dilaksanakan pada
pagi hari pukul 06.30 – 08.00, siang hari pukul 13.00 – 13.30 dan sore
hari pukul 16.00 - 19.00 untuk hari Senin s/d Kamis atau 16.30 –
19.00 untuk hari Jumat.
Apabila ada peserta diklat, maka seluruh peserta diklat diwajibkan
mengikuti apel pagi pukul 07.30 pada setiap hari kerja.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 13
Meneyelenggarakan Upacara Bendera/Apel Kesadaran setiap tanggal
17 pada bulan Juli, Agustus dan September.
5. Kebijakan
Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di instalasi praktek dan tugas
lainnya telah ditetapkan petugas/tim pelaksana sebagai berikut :
Penetapan widyaiswara sebagai penanggung jawab/koordinator teknis
lapangan di BBPP Kupang dengan keputusan Nomor : 28/Kpts/SM.140
/I.18/01/2016 tanggal 09 Januari 2017.
Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program Upsus Pajale di
wilayah BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 19/Kpts/OT.050/I.18/
01/206 tanggal 09 Januari 2017.
Penetapan Tim Supervisi dan Pendampingan Program SIWAB di wilayah
BBPP Kupang, dengan keputusan nomor : 30/Kpts/OT.050/I.18/ 01/2017
tanggal 09 Januari 2017.
Struktur Organisasi Sub Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 16/Kpts/PW.430/I.18/
01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Susunan Personil Pengelola Tempat Uji Kompetisi (TUK)
Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017, Nomor : 17/Kpts/
SM.260/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan
Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 18/Kpts/HM.130/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Tim Pelaksana Analisis Jabatan (TPAJ) Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 30/Kpts/SM.140/I.18/ 01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
Penetapan Motto, Maklumat, dan Janji Pelayanan Balai Besar Pelatihan
Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 21/Kpts/OT.080/I.18/01/2017
tanggal 09 Januari 2017;
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 14
Penetapan Tim Penyusunan Standar Pelayanan Publik (PSPP) Balai
Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2017 Nomor : 13/Kpts/
OT.080/I.18/01/2017 tanggal 09 Januari 2017;
B. Penilaian Resiko
Tabel 1. : Penilaian Resiko
No. Daftar Resiko Penyebab Dampak
A. SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN
Sertifikasi Profesi Bagi SDM Pertanian
1. Diklat Reproduksi Ternak Ruminansia Besar dan Sertfikasi IB untuk 90 org tidak dilaksanakan
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Jumlah Tenaga profe sional bidang IB dan Reproduksi Ternak Ruminansia Besar bersertifikat tidak tersedia
No. Daftar Resiko Penyebab Dampak
B. PENINGKATAN KOMPTETENSI SDM PELATIHAN PERTANIAN
I. Diklat Teknis Bagi Aparatur
1. Diklat teknis pertanian dan Bimtek untuk 1.172 org aparatur tidak terlaksana
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Peningkatan kompe-tensi untuk 1.172 org aparatur tidak tercapai
II. Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur
1. Diklat manajemen dan kewirausahaan untuk 60 org non aparatur tidak dilaksanakan
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Peningkatan kompe-tensi 60 orang non aparatur wirausaha muda tidak tercapai
III. Diklat Teknis Pertanian Nagi Non Aparatur
Diklat teknis untuk 860 org non aparatur dan Tematik tidak dilaksanakan
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Peningkatan kompe-tensi teknis 860 org non aparatur tidak tercapai
C. LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
I. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)
1. Pengadaan Kendaraan bermotor tidak dilaksana kan
Perencanaan pengada an kendaraan bermotor tidak di laksanakan
Kendaraan bermotor yang dibutuhkan tidak tersedia
2. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran tidak dilaksanakan
Perencanaan pengelola-an PNBP tidak di rencanakan
Peralatan dan fasilitas perkantoran yang dibutuhkan tidak tersedia
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 15
No. Daftar Resiko Penyebab Dampak
D. LAYANAN INTERNAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Wilayah Perbatasan (Program READ)
1. Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruk tur pertanian 13 desa Kabupaten Belu tidak dilaksanakan
Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ
Tidak ada peningkat an kompetensi masya rakat di bidang perta nian dan infrastruktur 13 desa di Kabupaten Belu tidak diperbaiki
2. Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruk tur pertanian 4 desa Kabupaten Kupang tidak dilaksanakan
Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ
Tidak ada peningkat an kompetensi masya rakat di bidang perta nian dan infrastruktur 4 desa di Kabupaten Kupang tidak diper baiki
No. Daftar Resiko Penyebab Dampak
E. LAYANAN PROGRAM DAN KERJASAMA PELATIHAN YANG DIHASILKAN
1. Penyusunan program dan anggaran tidak sesuai dengan Renstra
TOR untuk mendu-kung penyusunan DIPA tidak dibuat
Alokasi kegiatan dan anggaran utk masing-masing Eselon I belum sejalan dengan Rens-tra Kementerian.
Renstra tidak dapat diukur pencapaiannya
2. Pengembangan PIA (Pusat Inkubator Agri- bisnis) tidak dapat dilaksanakan
Perencanaan pengelola-an PIA tidak di buat/ disusun
PIA tidak dapat berkembang secara sehat
3. Kerjasama diklat dengan Kabupaten/kota tidak da-pat dilaksanakan
Info pola kerjasama diklat belum disebarkan/ tidak dapat diakses di tingkat Kabupaten /Kota
Peningkatan kompe-tensi Aparatur dan non aparatur tidak terpenuhi
4. Pengawalan dan pen- dampingan UPSUS SIWAB DAN PAJALE tidak dapat dilaksanakan
Informasi pelaksanaan Upsus SIWAB dan PAJALE tidak dapat diakses
Data realisasi SIWAB dan PAJALE tidak dapat terpenuhi
5. Pelaksanaan SPI tidak dapat dilaksanakan
Informasi/data pendu kung Sistem pengendali an internal tidak tersedia
Kegiatan yang dilak sana kan tidak sesuai dengan rencana
6. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepe-gawaian, keuangan, instalasi dan perlengkap an berjalan tidak sesuai de-ngan aturan
SOP tidak dipatuhi dan tidak ada perencanaan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawai-an, keuangan, instala- si dan perlengkapan
Adminsitrasi kepega-waian, keuangan, ins-talasi dan perleng-kapan tidk terdata dengan baik
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 16
No. Daftar Resiko Penyebab Dampak
7. Administrasi kegiatan tidak terlaksanaka
Keterbatasan dana untuk mendukung admi nistrasi kegiatan
Administrasi kegiatan tidak terdata dengan baik
8. Pengembangan Promosi dan Publikasi tidak terlaksana
Keterbatasan dana untuk kegiatan promosi dan publikasi
Promosi dan publikasi tidak dapat dilaksana kan di Aceh
VIII. LAYANAN PERKANTORAN
1. Pembayaran Gaji, Hono- rarium dan Tunjungan tidak tepat waktu
Data usulan pembayaran tidk sesuai kebutuhan
Kinerja pegawai tidak memenuhi target
2. Operasional perkantoran tidak berjalan dengan baik dan lancar
Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasa-rana
Target pencapaian ki-nerja setiap pegawai tidak tercapai
Tabel 2. Penanganan Resiko
No. Daftar Resiko Penyebab Penanganan
A. SERTIFIKASI PROFESI BIDANG PERTANIAN
Sertifikasi Profesi
1. Diklat Sertfikasi Profesi untuk 90 org non aparatur tidak dilaksa- nakan
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Memantau proses perekrutan calon pe serta diklat sertifikasi melalui koordinasi dengan instansi ter kait
B. PENINGKATAN KOMPTETENSI SDM PELATIHAN PERTANIAN
I. Diklat Teknis Aparatur
1. Diklat teknis pertanian untuk 1.172 org aparatur tidak terlaksana
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Memantau proses pe rekrutan calon pe serta diklat teknis aparatur melalui koor dinasi dengan instansi terkait
II. Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Bagi Non Aparatur
1. Diklat manajemen dan kewirausahaan untuk 60 org non aparatur tidak dilaksanakan
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Memantau proses pe rekrutan calon peser ta diklat manajemen dan kewirausahaan bagi non aparatur
III. Diklat Teknis Pertanian Nagi Non Aparatur
Diklat teknis untuk 240 org non aparatur tidak dilaksanakan
Calon peserta tidak me-menuhi persyaratan dan tidak dapat memenuhi undangan
Memantau proses pe rekrutan calon peserta diklat teknis pertanian non aparatur
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 17
No. Daftar Resiko Penyebab Penanganan
C. LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)
I. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PNBP)
1. Pengadaan Kendaraan bermotor tidak dilaksana kan
Perencanaan pengada an kendaraan bermotor tidak di rencanakan dengan baik
Memantau proses pengadaan kendara an bermotor yang dilakukan tim peng adaan
2. Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran tidak dilaksanakan
Perencanaan pengelola-an PNBP tidak di rencanakan
Memantau Proses pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantor an yang dibutuhkan
D. LAYANAN INTERNAL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Wilayah Perbatasan (Program READ)
1. Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruk tur pertanian 13 desa Kabupaten Belu tidak dilaksanakan
Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola program READ
Memantau pelaksana an pelatihan pertanian dan perbaikan infra struktur untuk masya rakat pada 13 desa di Kabupaten Belu
2. Kegiatan pelatihan, Loka karya, temu lapang dan pembangunan infrastruk tur pertanian 4 desa Kabupaten Kupang tidak dilaksanakan
Adanya kegiatan rutin di instansi pengelola pro gram READ
Memantau pelaksana an pelatihan pertanian dan perbaikan infra struktur untuk masya rakat pada 4 desa di Kabupaten Kupang
E. LAYANAN PROGRAM DAN KERJASAMA PELATIHAN YANG DIHASILKAN
1. Penyusunan program dan anggaran tidak sesuai dengan Renstra
TOR untuk mendu-kung penyusunan DIPA tidak dibuat
Alokasi kegiatan dan anggaran utk masing-masing Eselon I belum sejalan dengan Rens-tra Kementerian.
TOR harus disusun berdasarkan data dan usulan dari masing-masing bidang sebe lum pembahasan DIPA di tingkat Eselon I
2. Pengembangan PIA (Pusat Inkubator Agri- bisnis) tidak dapat dilaksanakan
Perencanaan pengelola-an PIA tidak di buat/ disusun
Memantau pengelola an PIA bersama pen damping teknis la pangan (widyaiswara)
3. Kerjasama diklat dengan Kabupaten/kota tidak da-pat dilaksanakan
Info pola kerjasama diklat belum disebarkan/ tidak dapat diakses di tingkat Kabupaten /Kota
Pola diklat dan biaya pelatihan diinformasi kan ke Propinsi, Kabu paten/Kota dalam wila yah kerja BBPP Ku pang sebelum pemba hasan anggaran
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 18
No. Daftar Resiko Penyebab Penanganan
4. Pengawalan dan pen- dampingan UPSUS SIWAB DAN PAJALE tidak dapat dilaksanakan
Informasi pelaksanaan Upsus SIWAB dan PAJALE tidak dapat diakses
Penangungjawab lokasi (LO) melakukan komunikasi secara in tensif dengan petu gas lapang di 6 kabu paten
5. Pelaksanaan SPI tidak dilaksanakan
Sistem pengendalian internal tidak dilakukan
Selalu ada pertemuan tim Satlak PI pada awal bulan
6. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepe-gawaian, keuangan, ins talasi dan perlengkapan berjalan tidak sesuai de-ngan aturan
SOP tidak dipatuhi dan tidak ada perencanaan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawai-an, keuangan, instala- si dan perlengkapan
Mematuhi SOP yang tetal disusun dan me nyusun rencana kegi atan administrasi, ke pegawaian, keuang an, instalasi dan per lengkapan
7. Administrasi kegiatan tidak terlaksana
Keterbatasan dana un tuk mendukung admi nistrasi kegiatan
Menyusun jadwal ke- kegiatan administrasi secara berkala
8. Pengembangan promosi dan publikasi tidak terlaksana
Keterbatasan dana untuk mendukung rn kegiatanKoor dinasi, konsultasi dan monitoring
Disusun jadwal kegi atan koordinasi, kon sultasi dan monitoring secara berkala
VIII. LAYANAN PERKANTORAN
1. Pembayaran Gaji, Hono- rarium dan Tunjungan tidak tepat waktu
Data usulan pembayaran tidk sesuai kebutuhan
Memantau proses pe ngajuan permintaan pembayaran
2. Operasional dan pemeli haaan kantor tidak ber jalan dengan baik dan lancar
Kondisi lingkungan kerja tidak mendukung baik sarana maupun prasa-rana
Sarana dan prasara na kerja dilengkapi dan atau diperbaiki
1. Pemantauan dan Evaluasi Resiko
Pemantaun dan evaluasi telah dilakukan secara terus menerus
berkaitan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil
pemantauan tim satlak PI, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang di
targetkan pada triwulan III sudah dilaksanakan seluruhnya (100,00%).
Pencapaian target pada triwulan IV sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
angkatan dapat dilaksanakan 32 (tiga puluh dua) angkatan pada bulan
Oktober dan 1 (satu) angkatan pada bulan Desember 2017.
Sehingga secara keseluruhan kegiatan diklat teknis, Bimtek dan Tematik yang
direncanakan pada tri wulan IV seluruhnya dapat dilaksanakan.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 19
Sementara kegiatan pengembangan SDM Pertanian di wilayah perbatasan
melalui Replikasi READ, peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan
kendaraan bermotor seluruhnya terlaksana, pada triwulan IV.
C. Kegiatan Pengendalian
1. Kegiatan Pengendalian
a. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan Kas Bendahara dilakukan oleh Kepala Balai/KPA setiap akhir
bulan, buku Kas diperiksa oleh PPK yang diketahui oleh KPA, hasil
pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Register
Penutupan Kas
b. Rekonsiliasi
Rekonsiliasi dilakukan oleh bendahara dengan KPA dan KPPN pada setiap
awal bulan berikutnya
c. Laporan Keuangan
Petugas SKPA dan SIMAK-BMN melakukan input data sesuai SP2D dan
disatukan dengan SAI untuk mendapatkan Neraca Keuangan Satker
d. Pertemuan SPI
Pertemuan tim satlak SPI dijadwalkan pada setiap setiap hari Jumat
pada minggu pertama mulai pukul 14.00 sampai dengan selesai.
Pertemuan dihadiri oleh Ketua dan anggota Satlak PI, serta seluruh
penanggung jawab kegiatan baik teknis maupun administrasi, yang
bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Ketua Satlak PI
Dalam pertemuan tersebut dievaluasi semua kegiatan yang telah
berjalan dalam satu bulan yang lalu, informasi kemajuan kegiatan tersebut
disampaikan oleh masing-masing anggota tim satlak PI yang tersebar di
setiap seksi dan kelompok fungsional.
Apabila pada saat pertemuan terdapat hal-hal yang perlu disegera
diselesaikan; akan disampaikan kepada atasan langsung penangung
jawab kegiatan dan atau penangung jawab tim Satlak PI oleh Ketua Satlak
PI.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 20
Kendala yang sering dialami oleh Tim Satlak PI yakni pada saat
dijadwalkan pertemuan, tidak semua tim satlak PI berada di tempat.
Sehingga solusi yang ditempuh yakni membagikan format untuk diisi data
hasil pengendalian di masing-masing unit, sebagai bahan untuk laporan
setiap tri wulan.
e. Beberapa kejadian penting selama tri wulan IV meliputi :
Tanggal 9 Oktober 2017 rapat dengan Kapala Balai dihadiri struktural
dan widyaiswara, membicarakan persiapan pelaksanaan Bimtek dan
pelatihan teknis tematik di Propinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta
persiapan pelaksanaan sertifikasi profesi bidang pertanian (Inseminasi
Buatan) Bagi Petugas
Tanggal 10 Oktober 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri struktural,
widyaiswara dan staf, membicarakan tentang : a) pemanfaatan media
sosial untuk menginformasikan kegiatan Balai, untuk itu perlu dibentuk
Tim Media Sosial dengan surat keputusan Kepala Balai; b) setiap
pegawai yang melaksanakan kegiatan di lapangan, membuat berita
dengan tulisan singkat dan jelas disertai foto kegiatan; c) untuk
mendukung pembiayaan kegiatan media sosial, agar dilakukan revisi
POK; d) laporan-laporan kegiatan pelatihan agar segera diselesaikan;
Tanggal 19 Oktober 2017, Sosialisasi penggunaan media sosial oleh Tim
Media Sosial dari BPPSDM Pertanian;
Tanggal 30 Oktober 2017, rapat dengan Kepala dihadiri struktural dan
widyaiswara membicarakan tentang : a) evaluasi pencapaian kegiatan
READ di Kabupaten Kupang dan Belu; b) persiapan rapat evaluasi
kegiatan READ tanggal 14 November 2017 yang dihadiri Kapuslatan; c)
menyiapkan lokasi untuk kunjungan kapuslatan di Kabupaten Belu; d)
membuat undangan pertemuan dengan stakeholders; dan e) rencana
pertemuan dengan BDJPP tanggal 1 Nopember 2017 untuk memberikan
pencerahan tentang pengelolaan keuangan yang baik;
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 21
Tanggal 8 Nopember 2017 rapat umum BBPP Kupang, dihadiri seluruh
pegawai, membicarakan tentang: a) kondisi Balai terkini serta
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap unit keiklat rja; b)
rdirencakan rapat evaluasi manajemen pada minggu kedua bulan
Desember 2017; c) rapat evaluasi penyelenggaraan diklat sebaiknya
dilaksanakan setiap hari oleh panitia penyelenggara;
Tanggal 9 Nopember 2017 rapat persiapan pelaksanaan Diklat
Fungsional Dasar Terampil kerjasama dengan Dinas Pertanian
Kabupaten Ende
Tanggal 10 Nopember 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri
struktural dan widyaiswara, membicarakan persiapan rapat koordinasi
dengan stakeholders;
Tanggal 11 Nopember 2017 rapat persiapan pelaksanaan evaluasi
pasca diklat yang dihadiri struktural, widyaiswara dan Kepala Balai;
Tanggal 20 Nopember 2017 rapat persiapan untuk rapat koordinasi
Upsus Pajale, yang akan dilaksanakan disetiap kabupaten yang menjadi
tanggung jawab pendampingan BBPP Kupang, dihadiri struktural,
widyaiswara dan Kepala Balai;
Tanggal 27 Nopember 2017 rapat dengan Kepala Balai dihadiri
struktural, widyaiswara dan enumerator membicarakan tentang: a)
persiapan pelaksanaan evaluasi pasca untuk Bimtek dan pelatihan teknis
temati; b) rapat koordinasi READ di Kabupaten Belu; dan c) rapat akhir
tahun di Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka penyusunan LAKIN
dan Laporan Tahunan;
2. Penguatan Kegiatan Pengendalian
a. Kegiatan Pengendalian
Pelaksanaan Kas opname Bendaharawan bulan Oktober , Nopember
dan Desember 2017
Pemeriksaan Tri wulan IV oleh tim Satlak PI
b. Penguatan Kegiatan Pengendalian
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 22
Tim Satlak PI melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka evaluasi
kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan belum berjalan
D. Informasi dan Komunikasi
1. Penyampaian informasi intern dilaksanakan melalui penyampaian “Pesan Apel
Pagi” setiap hari. Informasi pada pesan apel pagi meliputi :
a. Agenda kegiatan;
b. Agenda Pertemuan;
c. Agenda Diklat;
d. Agenda Tamu Kunjungan;
e. Agenda yang tertunda
f. Penyampaian informasi penting/baru dan Sosialisasi Peraturan Perundang
–undangan baru;
g. Mutiara kata penyemangat.
2. Informasi ekstern diterima dan disampaikan melalui surat dan media elektronik
(internet). Prosedur surat disusun dalam 4 (empat) SOP, yaitu : SOP
Penerimaan Surat, SOP Pengolahan Surat, SOP Pengiriman Surat serta SOP
Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Sedangkan informasi elektronik melalui [email protected]
atau http : //bbppkupang bbppsdmp.deptan.go.id dilaksanakan oleh Tim
Pengelola Website yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BBPP Kupang,
sebagai pendukung SPI.
3. Informasi berkaitan dengan kepegawaian dan rumah tangga selama tri wulan
IV selalu dapat diinformasikan kepada seluruh pegawai yang mendapat
perubahan dalam kepangkatan, sehingga sangat membantu pegawai tersbeut
dalam menyiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses
pengurusan kepangkatan tersebut.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 23
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Melakukan kegiatan antara lain membuka dan mengirim/membalas
komunikasi melalui email, serta mengakses informasi aktual kedalam situs
[email protected] atau http : //bbppkupang bbppsdmp
.deptan.go.id
E. Pemantauan Pengendalian Intern
1. Pemantauan Berkelanjutan.
Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan pada kegiatan strategis dan kegiatan
pengadaan barang dan jasa sejak tahapan Input (persiapan dan perencanaan
kegiatan) tahapan proses (pelaksanaan kegiatan) dan tahapan Output (hasil
kegiatan) maupun Outcome (berfungsinya hasil kegiatan).
Pemantauan berkelanjutan kegiatan strategis meliputi :
a. Penyelenggaraan diklat aparatur ;
b. Penyelenggaraan diklat Non aparatur;
c. Pemberian Rumput/Hijauan Pakan Ternak;
d. Pemberian Pakan Konsentrat;
e. Perawatan Kuku;
f. Perawatan Kesehatan Ternak;
g. Vaksinasi Ternak.
Sedangkan Pemantauan bekelanjutan kegiatan pengadaan meliputi :
a. Pengadaan Mesin Pertanian;
b. Pengadaan Penunjang Sarana Pelatihan
2. Evaluasi Terpisah
Evaluasi terpisah dilaksanakan pada tahap output dan outcome yang
kemudian disimpulkan adanya keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan
serta pengungkapan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya
Evaluasi terpisah yang dilaksanakan pada kegiatan pengadaan barang dan
jasa sebagai berikut :
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 24
Tabel 3. Evaluasi Terpisah Pengadaan Barang dan Jasa
a. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
Jenis Kegiatan Target/Pagu
(Rp) Output Outcome
1. Sertifikasi
Profesi Bidang
Pertanian
372.777.000,-
Tersedianya tenaga pro
fesional reproduksi ternak
ruminansia besar dan IB
Realisasi : 364.569.000,-
Sisa dana: 8.208.000,-
Sudah
dilaksanakan
b. Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan Pertanian
Jenis Kegiatan Target/Pagu
(Rp) Output Outcome
1. Diklat Teknis
Mendukung Pro
gram SIWAB
Bagi Aparatur
1.540.521.000,- Tersedianya tenaga teknis yang telah mengikuti diklat teknis Realisasi : 1.540.150.500,- Sisa dana: 370.500,-
Sudah dilaksana kan
2. Diklat Kesehat
an Hewan Bagi
Aparatur
124.580.000 Tersedianya tenaga teknis yang telah mengikuti diklat teknis kesehatan hewan Realisasi : 124.571.400,- Sisa dana: 8.600,-
Sudah dilaksanakan
3. Diklat Pengolah
an Limbah Bagi
Aparatur
226.954.000 Tersedianya tenaga teknis yang telah mengikuti diklat teknis pengolahan limbah Realisasi : 226.835.800,- Sisa dana: 118.200,-
Sudah dilaksanakan
4. Koordinasi
Persiapan
Bimbingan
Teknis
42.003.000 Terlaksananya persiapan pelaksanaan Bimtek Bagi Aparatur Realisasi : 42.000.000,- Sisa dana: 3.000,-
Sudah dilaksanakan
5. Bimbingan
Teknis Bagi
Aparatur
1.485.082.000 Terlaksananya kegiatan Bimtek Bagi Aparatur Realisasi : 1.449.709.000,- Sisa dana: 35.373.000,-
Sudah dilaksanakan
6. TOT 162.710.000 Terlaksananya diklat TOT Bagi Aparatur Realisasi : 162.243.900,- Sisa dana: 466.100,-
Sudah dilaksanakan
7. Diklat Kewira
usahaan Bagi
Petani Muda
105.093.000 Tersedianya petani muda yang telah mengikuti diklat kewirausahaan Realisasi : 105.047.400,- Sisa dana: 45.600,-
Sudah dilaksanakan
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 25
Jenis Kegiatan Target/Pagu (Rp)
Output Outcome
8. Diklat ATC Bagi
Non Aparatur
69.021.000 Tersedianya tenaga pelajar yang telah mengikuti diklat ATC Realisasi : 68.940.000,- Sisa dana: 81.000,-
Sudah dilaksanakan
9. Diklat Teknis
Mendukung
Program
SIWAB Bagi
Non Aparatur
677.561.000 Tersedianya tenaga petani yang telah mengikuti diklat teknis mendukung program SIWAB Realisasi : 677.275.200,- Sisa dana: 285.800,-
Sudah dilaksanakan
10. Diklat Pengolah
an Limbah Bagi
Non Aparatur
131.165.000 Tersedianya tenaga petani yang telah mengikuti diklat teknis pengolahan limbah Realisasi : 131.030.100,- Sisa dana: 134.900,-
Sudah dilaksanakan
11. Diklat
Pengolahan
Hasil
40.350.000 Tersedianya tenaga petani yang telah mengikuti diklat teknis pengolahan hasil Realisasi : 38.349.100,- Sisa dana: 2.000.900,-
Sudah dilaksanakan
12. Koordinasi
persiapan
Pelatihan
Tematik
42.005.000 Terlaksananya persiapan pelatihan Tematik Peternak an Bagi Non Aparatur Realisasi : 41.741.300,- Sisa dana: 263.700,-
Sudah dilaksanakan
13. Pelatihan
Teknis Tematik
Peternakan
Bagi Non
Aparatur
1.179.960.000 Terlaksananya pelatihan Tematik Peternak an Bagi Non Aparatur Realisasi : 1.179.293.100,- Sisa dana: 666.900,-
Sudah dilaksanakan
c. Layanan Internal (Overhead) Jenis Kegiatan Target/Pagu
(Rp) Output Outcome
1. Pengadaan
Kendaraan
Bermotor
75.000.000 Tersedianya kendaraan
bermotor yang memadai
untuk mendukung opera-
sional instalasi praktek
Realisasi : 70.125.000,-
Sisa dana: 4.875.000,-
sudah dilaksanakan
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 26
Jenis Kegiatan Target/Pagu (Rp)
Output Outcome
2. Pengadaan
Pera latan dan
Fasili tas
Perkantoran
(PNBP)
406.500.000 Tersedianya perlatan dan
fasilitas perkantoran yang
memadai mendukung
operasional perkantoran
Realisasi : 406.500.000,-
Sisa dana: ,-
Sudah
dilaksanakan
3. Pembangunan
dan Renovasi
Gedung dan
Bangunan
575.000.000 Tersedianya perlatan dan
fasilitas perkantoran yang
memadai mendukung
operasional perkantoran
Realisasi : 573.961.900,-
Sisa dana: 1.038.100,-
Sudah
dilaksanakan,
masih
d. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
Jenis Kegiatan Target/Pagu
(Rp) Output Outcome
1. Penyuluhan dan
Pengembangan
SDM Pertanian
di Wilayah
Perbatasan
Melalui Replikasi
READ
2.005.745.000 Tersedianya tenaga teknis
pertanian dan infrastruktur
yang baik pada 13 desa di
Kabupaten Belu dan 4 desa
di Kabupaten Kupang
Realisasi : 2.004.694.600,-
Sisa Dana: 1.050.400,-
Sudah dilaksanakan kegiatan
2. Penyusunan
Program dan
Anggaran
89.000.000 Terlaksananya penyusunan
program dan anggaran
BBPP Kupang
Realisasi 89.000.000,-
Sisa dana ,-
Sudah
dilakukan
3. Pengembangan
Pusat Inkubator
Agribisnis
326.676.000 Tersedianya areal pengem
bangan Pusat Inkubator
Agribisnis yang terkelola
dengan baik
Realisasi 326.674.350,-
Sisa dana 1.650,-
Sudah mulai
dilakukan
4. Program dan
Kerjasama
16.000.000 Terselenggaranya program
kerjasama yang terkelola
dengan baik
Realisasi 16.000.000,-
Sisa dana ,-
Sudah mulai
dilakukan
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 27
Jenis Kegiatan Target/Pagu (Rp)
Output Outcome
5. Pengawalan
dan Pendam
pingan UPSUS
SIWAB dan
PAJALE
387.500.000 Terselenggaranya kegiatan
pengawalan dan pendam
pingan Upsus SIWAB dan
PAJALE
Realisasi 387.499.550,-
Sisa dana 450 ,-
Sudah
dilakukan
6. Pelaksanaan
SPI
19.000.000 Terselenggaranya kegiatan
Satlak PI dengan baik
Realisasi 19.000.000,-
Sisa dana ,-
Sudah
dilakukan
7. Pembinaan
Admi nistrasi
dan Pengelola-
an Kepegawai
an, Keuangan
dan instalasi
52.219.000 Terselenggaranya kegiatan
pembinaan administrasi, pe
ngelolaan kepegawaian,
keuangan dan instalasi de
ngan baik
Realisasi 52.086.300,-
Sisa dana 132.700,-
Sudah
dilakukan
8. Administrasi
Kegiatan
427.897.000 Terselenggaranya kegiatan
pembinaan administrasi, pe
ngelolaan kepegawaian,
keuangan dan instalasi de
ngan baik
Realisasi 427.897.000,-
Sisa dana ,-
Sudah
dilakukan
9. Pengembangan
Promosi dan
Publikasi
(PENAS di
Aceh)
69.194.000 Terselenggaranya kegiatan
pengembangan promosi
dan publikasi kegiatan Balai
dengan baik
Realisasi 69.192.100,-
Sisa dana 1.900,-
Sudah
dilakukan
e. Layanan Perkantoran
Jenis Kegiatan Target/Pagu
(Rp) Output Outcome
1. Pembayaran Gaji
Dan tunjangan
4.508.007.000 Terlaksana pembayaran
gaji dan tunjangan pegawai
Realisasi 4.204.502.174,-
Sisa dana 303.504.826,-
Sudah dila
kukan pem
bayaran
tiap bulan
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 28
Jenis Kegiatan Target/Pagu (Rp)
Output Outcome
4. Pengadaan
toga/ pakaian
Kerja so pir/
pesuruh/ pera
wat/dokter/ Sat
pam/ Tenaga
Teknis Lainnya
51.550.000 Tersedianya toga/pakai
an kerja yang baik untuk
sopir/ pesuruh/perawat
/dokter/ satpam/tenaga
teknis lainnya
Realisasi 51.550.000,-
Sisa dana ,-
Sudah
dilakukan
pengadaan
5. Pemeliharaan
Gedung kantor
373.747.000 Terpeliharanya gedung
kantor yang represen
tatip, bersih, terawat,
Realisasi 373.746.550,-
Sisa dana 450,-
Sudah
dilakukan
pemeliharaan
6. Pengadaan
Peralatan
/Perlengkapan
kantor
112.710.000 Tersedianya peralatan/
per lengkapan kantor
yang re presentatif untuk
menun jang kegiatan
kantor
Realisasi 112.658.150,-
Sisa dana 51.850,-
Sudah
dilaksana kan
7. Pemeliharaan
Kendaraan
roda 2/4/6
196.500.000 Terpeliharanya kendara
an roda 2/4/6 yang re
presentatif sebagai sara
na transportasi
Realisasi 196.499.950,-
Sisa dana 50,-
Sudah
dilakukan
pemeliharaan
8. Pengelolaan la-
han dan Ternak
164.051.000 Tersedianya lahan yang
tertatarapi dan ternak
yang sehat sebagai pra
sarana instalasi praktek
untuk peserta diklat,
magang, dll
Realisasi 164.051.000,-
Sisa dana ,-
Sudah mu lai
dilaksa nakan
9. Perawatan
Sarana Gedung
69.589.000 Terpeliharanya sarana
gedung yang represen
tatif sebagai prasarana
instalasi praktek
Realisasi 69.587.100,-
Sisa dana 1.900,-
Sudah mulai
dilakukan
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 29
Jenis Kegiatan Target/Pagu (Rp)
Output Outcome
10. Langganan
Daya dan Jasa
276.324.000 Tersedianya jaringan listrik
dan komunikasi yang re
presentatif dalam rangka
kelan caran informasi dan
kegiatan perkantoran
Realisasi 257.185.616,-
Sisa dana 19.138.384,-
Sudah digunakan
11. Operasional per
kantoran dan
pimpinan
720.998.000 Terselennggaranya kegiat
an perkantoran dan pim
pinan dengan baik dan
lancar
Realisasi 720.535.000,-
Sisa dana 463.000,-
Sudah digunakan
3. Penyelesaian Audit
Penyelesaian audit untuk tahun buku 2016, dan tahun 2017 dilaksanakan
sebanyak 2 (dua) kali yakni : 1) Tanggal 14 Desember 2017 oleh BPK
Propinsi NTT, berkaitan dengan audit inventarisasi aset BMN dan 2) tanggal 9
Januari 2018 oleh Irjen Kementan berkaitan perbaikan akun dan akuntabilitas
laporan keuangan. Berdasarkan hasil temuan selama pelaksanaan audit oleh
Irjen Kementan, dilanjutkan dengan pelaksanan reviu lanjutan di Bandung
pada tanggal 15 sampai dengan 19 Januari 2018.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 30
IV. TINGKAT KEBERHASILAN
A. Realisasi Keuangan
1. APBN
Anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang TA. 2017 berdasarkan
Pengesahan DIPA TA. 2017 dan DIPA APBNP TA. 2017 dari Kepala Kanwil
DJBPN Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Menteri Keuangan RI Nomor DIPA
018.10.412081/ 2017 tanggal 06 Nopember 2016 sebesar Rp. 17.122.989.000,-
(Tujuh Belas Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran s.d. Triwulan IV mencapai
Rp. 16.744.702.140,- (97,79 %)
Tabel 4. Realisasi Anggaran BBPP Kupang
Jenis Belanja Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
- Belanja Pegawai 4.508.007.000,- 4.204.502.174,- 93,27
- Belanja Barang 11.747.482.000,- 11.678.613.066,- 99,41
- Belanja Modal 887.500.000,- 861.586.900,- 99,32
Jumlah 17.122.989.000,- 16.744.702.140 97,79
Sisa dana DIPA pada Tri wulan IV 378.286.860,- 2,21
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) triwulan IV ( 01 Oktober s/d 31
Desember 2017) sebesar Rp. 74.755.292,- (143,37 %) dari target
penerimaan triwulan IV sebesar Rp. 52.140.000,- Sedangkan total realisasi
PNBP sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 313.602.078,- (165,93%) dari
total target PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 189.000.000,- Untuk lebih jelas,
dapat dilihat pada tebel 2 berikut ini :
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 31
Tabel 5. Target dan Realisasi PNBP s/d Triwulan IV
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
Target
Penerimaan
Triwulan IV
Realisasi
Penerimaan
Triwulan IV
Target
Penerimaan
s/d Triw IV
Realisasi
Penerimaan
s/d Triw IV
% Rea
lisas si/d
Triw IV
A. Penerimaan Umum
- Sewa Rumah Dinas 1.200.000 1.190.292 4.800.000 4.835.178
- Sewa Asrama 15.700.000 48.615.000 59.300.000 89.900.000
- Sewa Guest House 3.000.000 1.150.000 12.000.000 2.075.000
- Sewa Kelas dan
Aula 2.250.000 23.800.000 11.000.000 35.675.000
- Jasa Listrik 200.000 0 890.000 0
- Jasa Giro - -
- Jasa Lainnya 0 -
Jumlah Penerimaan
Umum 22.350.000 74.755.292 87.990.000 132.485.178 150,57
B. Penerimaan Fungsional
1. Penjualan Hasil Peternakan
-Penjualan Sapi 16.000.000 0 57.000.000 157.904.000
-Penjualan Ayam 5.000.000 0 20.000.000 0
-Penjualan Telur
Ayam 140.000 0 560.000 3.400.000
-Penjualan
Kambing 900.000 0 3.600.000 10.431.000
-Penjualan Bokashi 300.000 0 1.200.000 180.000
-Penjualan Hasil
Olahan Ternak 1.000.000 0 4.000.000 4.399400
Penjualan lainnya -
Jumlah Hasil
Peternakan 23.340.000 0 86.360.000 176.314.400 332,54
2. Penjualan Hasil Pertanian
-Penjualan Mangga 300.000 0
-Penjualan Kelapa 100.000 0 300.000 8.000
-Penjualan Pisang 50.000 0 400.000 45.000
-Penjualan Jagung 0 - 400.000 0
-Penjualan Beras 6.000.000 0 12.000.000 4.000.000
-Penjualan Sukun - 0 200.000 4.000
-Penjualan Buah/
Anakan Naga
0 0 150.000 160.500
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 32
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
Target
Penerimaan
Triwulan IV
Realisasi
Penerimaan
Triwulan IV
Target Pe-
nerimaan s/d
Triw IV
Realisasi
Penerimaan
s/d Triw IV
% Rea
lisasi s/d
Triw IV
-Penjualan
Semangka 0 0 1.000.000 0
-Penjualan lainnya 0 0 585.000
Jumlah Hasil
Pertanian 6.450.000 0 14.650.000 4.802.000 58,56
Jumlah Penerimaan
Fungsional 29.790.000 0 101.010.000 181.116.900 295,85
3. Penjualan Aset
TOTAL 52.140.000 74.755.292 189.000.000 313.602.078 165,93
4. Neraca Keuangan
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 terdiri dari aset BBPP Kupang
sebesar Rp. 44.980.062.654,- terdiri dari :
Aset Tetap Rp. 64.342.960.441,-
Aset lainnya Rp. 1.459.827,-
Persediaan Rp. 31.032.500,-
Kas Bendahara (UP , TUP) Rp. 0,-
5. Barang Milik Negara (BMN)
Tabel 6. Neraca Barang Milik Negara
No. Akun Uraian JUMLAH
1 117111 Barang konsumsi 4.561.000,-
2 117113 Bahan untuk pemeliharaan 263.000,-
3 117114 Suku cadang 0
4 117131 Bahan baku 0
5 117199 Persediaan lainnya 26.196.000,-
6 131111 Tanah 37.098.259.000,-
7 132111 Peralatan dan Mesin 11.648.951.106,-
8 133111 Gedung dan bangunan 22.311.826.900,-
9 134111 Jalan dan jembatan 264.715.000,-
10 134112 Irigasi 2.629.456.757,-
11 134113 Jaringan 386.519.100,-
12 135121 Aset Tetap lainnya 25.000.000,-
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 33
No. Akun Uraian JUMLAH
13 136111 Konstruksi dalam pengerjaan 0
14 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (9.026.737.407)
15 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (420.906.074)
16 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (28.245.000)
17 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (244.109.911)
18 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (301.769.030)
19 162151 Software 14.500.000,-
20 166112 Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 161.299.306,-
21 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi
159.839.479,-
22 169315 Akumulasi Amortisasi software 14.500.000,-
J U M L A H 64.375.452.768,-
6. Pengadaan Barang dan Jasa
Selama triwulan IV, pengadaan barang dengan pembelian langsung meliputi
pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan dan fasilitas
perkantoran ( pengadaan sapi indukan, pengadaan kambing indukan) dan ,
pembangunan dan renovasi gedung sudah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan
pengadaan sudah dilaksanakan, sedangkan renovasi bangunan juga sudah
selesai dilaksanakan.
B. Realisasi Produksi
1. Produksi Peternakan
Selama tri wulan IV realisasi produksi peternakan tidak ada, oleh karena
target penerimaan yang bersumber dari ternak sapi, ternak ayam, ternak
kambing, bokashi dan olahan hasil ternak, tidak dapat direalisir. Namun secara
keseluruhan untuk tahun 2017 penerimaan dari unit peternakan sebesar Rp.
176.314.400,- melampaui traget penerimaan peternakan Rp. 86.360.000,-,
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 34
2. Produksi Pertanian
Selama tri wulan IV realisasi produksi pertanian tidak ada, oleh karena target
penerimaan yang bersumber dari penjualan mangga, kelapa, pisang dan beras
tidak terealisir, namun secara keseluruhan untuk tahun 2017 penerimaan dari
unit pertanian sebesar Rp. 4.802.000,- (32,78 %) dari target penerimaan
pertanian sebesar Rp. 14.650.000,-
3. Penerimaan Umum.
Selama tri wulan IV realisasi penerimaan umum sebesar Rp. 74.755.292,-
(334,47%) dari target penerimaan umum tri wulan IV (Rp. 22.350.000,-). Secara
keseluruhan penerimaan umum untuk tahun 2017 sebesar Rp. 132.485.178,-
(150,72) dari target Rp. 87.990.000,-
Berdasarkan data penerimaaan selama tahun 2017 tersebut diatas, agar
diupayakan untuk : 1) perbaikan kondisi asrama, kelas dan aula lebih menjadi titik
perhatian untuk dibenahi, sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada setiap
pengguna asrama, kelas dam aula; 2) Sementara Guest House ( 2 unit) perlu
mendapat perhatian dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang dibutuhkan pada
saat ada tamu yang menginap, sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman
dan terfasilitasi dan 3) penerimaan fungsional (peternakan dan pertanian) agar
direncanakan secara baik sehingga sepanjang tahun selalu ada
penerimaan/setoran.
C. Penyelenggaraan Diklat
1. Diklat Aparatur
Selama tri wulan IV direncanakan 23 (dua puluh tiga) angkatan terdiri dari
Bimbingan Teknis 22 (dua puluh dua) angkatan dan sertifikasi profesi bidang
pertanian (Inseminasi Buatan) sebanyak 1 (satu) angkatan.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti Bimtek sebanyak 669 orang terdiri dari
Laki-laki 496 orang dan perempuan 173 orang. Sedangkan sertifikasi profesi
sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 30 orang laki-laki.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 35
2. Diklat Non Aparatur
Selama tri wulan IV direncanakan 10 (sepuluh) angkatan terdiri dari pelatihan
Teknis Tematik 9 (sembilan) angkatan dan pelatihan teknis pengolahan hasil
pertanian dan peternakan 1 (satu) angkatan.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis tematik sebanyak 270
orang terdiri dari Laki-laki 229 orang dan perempuan 41 orang. Sedangkan
pelatihan teknis pengolahan hasil pertanian dan peternakan sebanyak 50 (lima
puluh) orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.
D. Kepegawaian dan Rumah Tangga
1. Surat Masuk dan Keluar
Selama triwulan IV tercatat surat masuk sebanyak 112 eksamplar dengan
rincian bulan Oktober 59 eksamplar, Nopember 35 eksamplar dan Desember
18 eksamplar. Sedangkan surat keluar tercatat sebanyak 340 eksamplar,
dengan rincian bulan Oktober 147 eksamplar, Nopember 106 eksamplar dan
Desember 87 eksamplar.
2. Kenaikan Berkala, Pangkat dan Pensiun
Selama tri wulan IV kenaikan gaji berkala untuk 2 (dua) orang, demgan rincian
bulan Nopember 1 (satu) orang, bulan Desember 1 (satu) orang. Sedangkan
kenaikan pangkat 7 (tujuh) orang, pensiun tidak ada.
3. Kehadiran Pegawai
Selama tri wulan IV kehadiran pegawai rata-rata diatas 93 – 95 % ; sedangkan
ketidakhadiran pegawai karena sakit sebanyak 7 orang ( 8,04 %) dan ijin 2
(dua) orang (2,3 %) tidak ada. Walaupun ijin tidak ada, jumlah yang terlambat
selama bulan Oktober sampai dengan Desember sebanyak 75 (tujuh puluh
lima) orang, rinciannya sebagai berikut : oktober 28 (dua puluh delapan) orang;
Nopember 18 (delapan belas) orang dan 29 (dua puluh sembilan) orang
dengan interval waktu 1 - 5 menit setelah pukul 07.30 WITA.
Cuti tahunan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang (35,48 %), dengan rincian
Oktober 2 (dua) orang, Nopember 7 tujuh), Desember 13 (tiga belas) orang.
Sedangkan tugas luar untuk undangan pusat sebanyak 58 (lima puluh delapan)
orang ( 109,43%) dan kegiatan BBPP Kupang sebanyak 69 (enam puluh
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 36
sembilan ) orang (88,46 %), hal ini memungkinkan oleh karena ada kegiatan
pelatihan dan Bimtek dilaksanakan di wilayah kerja BBPP Kupang, yakni di
Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara
Barat.
4. Peningkatan Profesinalisme Staf dan Widyaiswara
Peningkatan profesinonalisme Staf dan Widyaiswara untuk tahun anggaran
2017 tidak tersedia pendanaannya.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 37
V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA
A. Permasalahan yang dihadapi pada tri wulan IV adalah :
1. Pencapaian realisasi penggunaan anggaran terkait pelaksanaan pengadaan
barang / jasa tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat serta
ada penundaan pelaksanaan diklat sertifikasi.
2. Peserta diklat untuk 33 (Tiga puluh tiga) angkatan, terdiri dari :
a. Dua puluh tiga angkatan aparatur direncanakan sebanyak 699 (enam ratus
sembilan puluh sembilan) orang, terealisasi sebanyak 699 (enam ratus
sembilan puluh sembilan ) orang (100 %); terdiri dari 526 (lima ratus dua
puluh enam) orang laki-laki dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang
perempuan.
b. Sepuluh angkatan non aparatur direncanakan 320 (tiga ratus dua puluh)
orang, terealisasi 320 (tiga ratus dua puluh) orang; teridiri dari 230 (dua
ratus tiga puluh) orang laki-laki dan 90 (sembilan puluh ) orang perempuan.
Walaupun realisasi peserta sesuai dengan rencana, namun tingkat kehadiran
peserta pada saat pembukaan diklat, rata-rata 85 – 95 %; belum mencapai
100 %.
Pencapaian tingkat kehadiran yang cukup meningkat, terutama dengan adanya
diklat/pelatihan yang dilaksanakan di daerah, rata-rata tingkat kehadiran
peserta paling rendah 95 - 100 % pada saat pembukaan, dan paling lambat hari
kedua peserta yang hadir sudah 100 %
3. Calon peserta diklat reguler yang sudah dipanggil, tidak memenuhi undangan
tersebut dengan berbagai alasan; sehingga terpaksa diganti dari daerah yang
sama, namun peserta tersebut baru dapat hadir pada hari ketiga, sehingga
peserta tersebut tidak dapat mengikuti proses pembelajaran secara utuh.
4. Penyebaran informasi dan teknologi yang dilatihkan tidak dapat disebarkan ke
lokasi/wilayah sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan peserta
pengganti berasal wilayah kerja yang tidak memiliki potensi wilayah sesuai
dengan diklat yang diikuti, .
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 38
B. Solusi :
1. Untuk dapat memenuhi realisasi anggaran sesuai dengan jadwal keuangan
pada setiap triwulan, maka diperlukan prencanaan pengadaan barang/jasa,
perlu segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan rencana;
2. Untuk memenuhi alokasi peserta sesuai surat pemanggilan, bagi peserta yang
berhalangan diganti dengan peserta cadangan dari kabupaten/kota yang sama
atau kabupaten/kota yang lain;
3. Untuk mendapatkan kepastian kehadiran peserta diklat yang dipanggil, maka
penyelenggara diklat melakukan konfirmasi ke instansi terkait paling lambat 3
(tiga) hari sebelum diklat dibuka.
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 39
VI. PENUTUP
Sampai dengan 31 Desember 2017 kegiatan BBPP Kupang sudah dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun pelaksanaan kegiatannya belum
sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat (penyelenggaraan dan keuangan) hal
ini disebabkan masih ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya, serta
adanya tambahan dana APBNP, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan
anggaran sesuai dengan jadwal keuangan yang telah dibuat.
Selama triwulan IV permasalahan intern pada umumnya dapat dicarikan
solusinya, sedangkan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana, namun peserta
yang diundang untuk mengikuti diklat, semuanya hadir walaupun tidak semua peserta
sesuai dengan perencanaan; hal ini disebabkan oleh karena adanya tugas lain
diwilayah kerjanya, serta keterlambatan mendapatkan informasi.
Tingkat kehadiran peserta dalam penyelenggaraan diklat selama tahun 2017
dapat mencapai 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) orang melebihi target 2.213; hal
ini di dukung dengan : tambahan peserta Bimtek 3 (tiga) orang; kerjasama diklat
sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang.
Tercapainya realisasi peserta, hal ini disebabkan oleh karena jadwal pelaksanaan
sudah di informasikan lebih awal dan selalu ada komunikasi antara penyelenggara
diklat dengan instansi terkait serta pelaksanaan diklat/pelatihan dilaksanakan
menggunakan pola pendekatan wilayah kerja calaon peserta diklat.
Realiasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31
Desember 2017 mencapai Rp. 313.602.078,- (165,93%) terhadap target
penerimaan PNBP tahun 2017 sebesar Rp. 189.000.000,- Realisasi ini sudah
mencakup penerimaan umum (sewa rumah dinas dan jasa listrik) dan penerimaan
fungsional (hasil peternakan dan pertanian) .
Sementara realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2017
sebesar Rp. 16.744.702.140,- (97,79 %) terhadap target dana DIPA Rp.
17.122.989.000,- (100,00%). Apabila realisasi ini disandingkan dengan target
penggunaan dana /jadwal palang sampai dengan bulan 31 Desember 2017 mendekati
target (100 %) atau Rp. 17.122.989.000,-
SPI BBPP Kupang Triw IV ,2017
[Type text] Page 40
Sementara sisa dana sebesar Rp. 378.286.860,- (2,21 %) bersumber pada : a)
layanan perkantoran Rp. 323.160.460,- ; b) layanan pendidikan dan pelatihan
Rp.1.187.100,-; c) layanan internal (overhead) Rp. 5.913.100,-; d) peningkatan
kompetensi SDM pelatihan pertanian Rp. 39.818.200,-; dan sertifikasi profesi bidang
pertanian Rp. 8.208.000,-
Masalah eksternal yang perlu terus diupayakan adalah bagaimana
meningkatkan produksi dan pemasaran hasil peternakan dan pertanian, yang
berkesinambungan; hal ini dapat terwujud apabila adanya upaya terus menerus untuk
membangun jejaring pasar dengan konsumen yang lebih intensif, sehingga produk-
produk peternakan dan pertanian yang dihasilkan unit-unit produksi dapat memberikan
manfaat lebih untuk meningkatkan setoran PNBP BBPP Kupang.