PK-KKTM/07 TINDAKAN PENCEGAHAN

No Keluaran : 1

No Pindaan : 0

Tarikh : 1 Julai 2015

1.0 TUJUAN

Mengenalpasti tindakan pencegahan yang perlu diambil untuk menghapuskan punca

ketakakuran yang mungkin timbul bagi mencegahnya daripada berlaku.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai untuk semua warga KKTM dalam melaksanakan tindakan

pencegahan.

3.0 RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti 8.5.3 - Tindakan Pencegahan

4.0 SINGKATAN

4.1 WP - Wakil pengurusan

4.2 MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

5.0 DEFINISI

4.1 Tindakan Pencegahan - Tindakan yang diambil untuk mencegah punca

penyebab ketakakuran yang mungkin timbul bagi

mencegahnya daripada berlaku

PK-KKTM/07 TINDAKAN PENCEGAHAN

No Keluaran : 1

No Pindaan : 0

Tarikh : 1 Julai 2015

6.0 CARTA ALIRAN PROSES

MULA

Kenal Pasti Ketidakpatuhan yang mungkin timbul

Kenal Pasti Punca Ketidakpatuhan

Perlu Tindakan

Tidak

Ya

Rujuk Kepada WP Untuk Kelulusan

Rancang dan Laksanakan Tindakan Pencegahan

Nilai Keberkesanan Tindakan Pencegahan

Sediakan Laporan Pelaksanaan Tindakan Pencegahan

Bentangkan Laporan Perlaksanaan Tindakan Kepada MKSP

Failkan Rekod Tindakan Pencegahan

TAMAT

PK-KKTM/07 TINDAKAN PENCEGAHAN

No Keluaran : 1

No Pindaan : 0

Tarikh : 1 Julai 2015

7.0 PROSEDUR

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

Pengarah KKTM

WP

JK Analisa Data

WP

Pegawai penyiasat

WP

WP

1. Arahkan WP dari semasa ke semasa untuk mengumpul

dan mengkaji maklumat-maklumat berikut bagi

mengenalpasti kemungkinan ketidakpatuhan:

a) Laporan Audit Dalaman danLuaran;

b) Maklumbalas Aduan Pelanggan;

2. Lantik JK Analisa Data

Laksanakan tindakan-tindakan berikut:

a) Isi borang tindakan pencegahan

b) Tubuhkan kumpulan penyiasat (Jika Perlu)

c) Kenalpasti kemungkinan punca-punca ketidakpatuhan

d) Cadangkan Tindakan Pencegahan dan tarikh

pelaksanaan serta dapatkan kelulusan Ketua Unit.

3. Kaji dan semak keperluan melaksanakan tindakan yang

dicadangkan dan luluskan sekiranya perlu.

4. Laksanakan tindakan pencegahan.

5. Nilai keberkesanan tindakan pencegahan.

6. Menyediakan Laporan Perlaksanaan Tindakan Pencegahan

untuk dibentangkan kepada Mesyuarat Kajian Semula

Pengurusan.

PK-KKTM/07 TINDAKAN PENCEGAHAN

No Keluaran : 1

No Pindaan : 0

Tarikh : 1 Julai 2015

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

WP

Pengurus dokumen

7. Membentangkan Laporan Pelaksanaan Tindakan

Pencegahan untuk makluman

8. Failkan rekod berkaitan dengan Tindakan Pencegahan.

8.0 REKOD KUALITI

TANDA

PENGENALAN

TANGGUNGJAWAB

PENYIMPANAN

TEMPOH

PENYIMPANAN

PERLINDUNGAN

PELUPUSAN

Borang Tindakan

Pencegahan

TWP

Bilik Gerakan ISO

5 Tahun

Kabinet

Jadual Pelupusan

Rekod Urusan AM

Arkid Negara Malaysia

2012

PK-KKTM/07 TINDAKAN PENCEGAHAN

No Keluaran : 1

No Pindaan : 0

Tarikh : 1 Julai 2015

9.0 REKOD PINDAAN

REKOD PINDAAN

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiase dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

No BPD Tarikh Butir-butir pindaan Catatan