PROSEDUR KUALITI PK-CIAST-P02 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN Pengurusan... · 4.2 KBKP Ketua Bahagian...
Transcript of PROSEDUR KUALITI PK-CIAST-P02 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN Pengurusan... · 4.2 KBKP Ketua Bahagian...
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
MS ISO 9001 : 2008 PK-CIAST–P02
PROSEDUR KUALITI
PK-CIAST-P02 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Disediakan Oleh Diluluskan Oleh
NOR AYANA BINTI MOKHTAR
ZAHRAH BINTI MOHAMAD YUSOF
GHAZLAN BIN GHAZALI
(PENGARAH)
Tandatangan Tandatangan
Tarikh : Tarikh :
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK-CIAST-P02
NO. KELUARAN: 3 NO. PINDAAN: 0 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN 2 / 1
1. OBJEKTIF
Prosidur ini disediakan untuk memastikan maklumbalas pelanggan yang berkaitan dengan
perkhidmatan pemberian latihan kemahiran dan perkhidmatan lain yang berkaitan
dikendalikan dalam masa empat belas (14) hari bekerja supaya perkhidmatan yang diberi
dapat memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan.
2. SKOP
Prosidur ini digunakan oleh CIAST semasa mengendalikan semua aduan dan maklumbalas
pelanggan yang terlibat dalam perlaksanaan latihan Jangka Pendek (Modular dan
‘Customised’) berkaitan perkhidmatan yang diberikan.
3. RUJUKAN
3.1 Garis Panduan Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 Dalam Perkidmatan Awam
3.2 Panduan pengendalian fail rasmi Arkib Negara
4. DEFINISI & SINGKATAN
4.1 KP Ketua Program
4.2 KBKP Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan
4.3 KPP Ketua Penyelaras Program
4.4 P (QMT) Pengerusi Pasukan Pengurusan Kualiti
4.5 CCO Customer Complain Officer (Pegawai Aduan Pelanggan)
4.6 Kakitangan Semua kakitangan yang bertugas di CIAST
4.7 Urusetia Urusetia program (latihan)
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK-CIAST-P02
NO. KELUARAN: 3 NO. PINDAAN: 0 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN 3 / 1
5. PROSIDUR KERJA
Tanggungjawab Tindakan
Kakitangan
Kakitangan
CCO/P(QMT)
KP /KBKP
5.1 Menerima Aduan/cadangan/pertanyaan
5.1.1 Aduan secara lisan, Sistem ’Call Centre (SPCC) atau E-
mail dan ambil tindakan-tindakan berikut: -
a. Pelanggan datang sendiri – minta pelanggan
mengisi Borang Aduan Pelanggan (BK–P02 – 01)
b. Aduan melalui telefon – penerima aduan mengisi
Borang Aduan Pelanggan (BK–P02 – 01).
c. Aduan semasa berdialog / perjumpaan dengan
pelanggan – meminta pelanggan mengisi Borang
Aduan Pelanggan (BK–P02 – 01).
d. Aduan melalui E-mail – dimajukan kepada
CCO/P(QMT).
5.1.2 Menghantar aduan kepada CCO/P(QMT) dalam tempoh
dua (2) hari.
5.1.3 Memproses borang dan merekodkan aduan yang diterima
dalam Rekod Aduan Pelanggan (BK-P02-02).
5.1.4 Menghantar Borang Siasatan aduan Pelanggan
(BK–P02 – 03) kepada program/ bahagian yang terlibat
sekiranya berasas dalam tempoh dua (2) hari.
5.1.5 Memproses borang yang diterima serta mengambil
tindakan – tindakan berikut: -
a. Aduan : Membuat siasatan ke atas aduan yang di
terima dan sediakan laporan hasil siasatan
menggunakan Borang Laporan Siasatan Aduan
Pelanggan (BK-P02-03).
b. Cadangan : Mempertimbangkan cadangan yang di
terima dan mengemukakan cadangan tersebut
kepada pihak pengurusan yang terlibat.
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK-CIAST-P02
NO. KELUARAN: 3 NO. PINDAAN: 0 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN 4 / 1
Tanggungjawab Tindakan
CCO/ P(QMT)
CCO/ P(QMT)
Urusetia
c. Pertanyaan : Penjelasan atau maklumbalas perlu
dikemukakan kepada pelangan secara terus.
d. Kemukakan laporan siasatan aduan pelanggan,
maklumbalas cadangan dan pertanyaan kepada
CCO/ P(QMT) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.
5.1.6 Maklum status aduan/tindakan kepada pengadu dalam
tempoh tiga (3) hari dari tarikh Laporan siasatan diterima
(tertakluk kepada jenis aduan).
5.2 Mengumpul Laporan Aduan Pelanggan dan Laporan Maklum
Balas Pelanggan
5.2.1 Menganalisa semua Laporan Aduan Pelanggan dan
menghantar kepada WP untuk dibentangkan dalam MKSP.
5.2.2 Menerima salinan Laporan analisa Maklumbalas
Pelanggan daripada urusetia program untuk simpanan.
6. REKOD KUALITI
Bil Jenis Rekod No. Fail Lokasi Tempoh
Simpanan
1 Borang Aduan Pelanggan
(BK – P02 – 01) CCO 1 Tahun
2 Borang Rekod Aduan Pelanggan
(BK - P02-02) CCO 1 Tahun
3 Borang Laporan Siasatan Aduan
Pelanggan (BK - P02-03) CCO 1 Tahun
7. LAMPIRAN
7.1 Lampiran 1 : Carta Alir Pengurusan Aduan Pelanggan
PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK-CIAST-P02
NO. KELUARAN: 3 NO. PINDAAN: 0 TARIKH KUATKUASA: 01-08-2013 HELAIAN 5 / 1
LAMPIRAN 1
CARTA ALIR PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
MULA
Terima aduan
Simpan
Hantar kepada CCO /P(QMT)
CCO/P(QMT) rekod aduan
dan hantar kepada KP/KBKP yang terlibat
Program/bahagian terlibat
buat siasatan aduan dan
hantar laporan siasatan kpd
CCO/P(QMT)
CCO/ P(QMT) maklumkan status
tindakan kepada pengadu jika perlu dan kumpul untuk laporan analisis
TAMAT
2 HARI Lengkap dan
berasas
Tidaklengkap
/tidak berasas
2 HARI
7 HARI
3 HARI