PROSEDUR PENGENDALIAN DAN …P)17...digital, perisian, sistem rangkaian ICT, laman sesawang dan...

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01

PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN ICT/

DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 1/31

PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN ICT/ DIGITAL

PK.PPAS(P)17

NAMA

T/TANGAN

TARIKH

DISEDIAKAN OLEH

HAIZIAH BT ABU Pegawai Teknologi Maklumat

RUFANDY B SHAMSUDDIN

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

01/06/2017

DISEMAK OLEH

NIHAYAH HJ EBNI HAJAR

Pengurus Kualiti

01/06/2017

DILULUSKAN OLEH

MASTURA HJ MUHAMAD

Pengarah PPAS

01/06/2017

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 2/31

REKOD PINDAAN

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen

ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di

dalamnya.

HALAMAN DIPINDA Tarikh No. Para Muka Surat Bentuk Pindaan Diluluskan

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 3/31

BIL KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Objektif 4

2. Skop 4

3. Rujukan 4 - 5

4. Isu-Isu Risiko 5

5. Definisi 5 – 9

6. Singkatan 10

7. Tindakan dan Tanggungjawab 11 – 17

8. Carta Aliran Kerja 18 - 28

9. Rekod Kualiti 29 – 30

10. Lampiran 31

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 4/31

1. OBJEKTIF Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi memastikan

pengendalian dan penyelenggaraan perkakasan ICT/ peranti

digital, perisian, sistem rangkaian ICT, laman sesawang dan portal

dilaksanakan dengan terancang dan berkesan.

2. SKOP Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Teknologi Maklumat dan

Bahagian Knowledge Management bagi pengendalian dan

penyelenggaraan perkakasan, perisian, sistem pengkomputeran

dan portal.

3. RUJUKAN 3.1 MK.PPAS.01 - Manual Kualiti MS ISO 9001:2015

Seksyen 6.3 - Infrastruktur

Seksyen 7.5.1 - Kawalan bagi pelaksanaan proses-

proses

Seksyen 7.5.5 - Pemuliharaan Produk

Seksyen 8.2.3 - Pemantauan dan pengukuran proses

Seksyen 8.2.4 - Pemantauan dan Pengukuran Produk

Seksyen 8.3 - Kawalan Produk Yang Tidak

Memenuhi Spesifikasi

3.2 The Malaysian Public Sector ICT, MAMPU, 2003.

3.3 The Malaysian Public Sector ICT Management Security

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 5/31

Handbook (MyMis)

3.4 Dokumen Perjanjian Penyelenggaraan Komputer

3.5 Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan

Komunikasi (ICT)

3.6 Peraturan-Peraturan Penggunaan Pusat Perkhidmatan

PSR dan Multimedia

3.7 Panduan Penyelenggaraan Peralatan Teknologi Maklumat

dan Komunikasi

3.8 Quality Management Systems – Requirements

(ISO 9001:2015, IDT)

4. ISU – ISU RISIKO 4.1 Rangkaian Down

4.2 Bencana Alam

4.3 Server Down

4.4 Pencerobohan (Intrusion/Hacking)

5. DEFINISI 5.1 Rangkaian Down

Bermaksud sistem rangkaian yang berkaitan dirangkai dengan

sistem server dan capaian internet yang mengalami kegagalan

untuk dicapai.

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 6/31

5.2 Bencana Alam Kegagalan perkakasan ICT untuk berfungsi dengan baik

akibat bencana alam samada banjir atau runtuhan.

5.3 Server Down

Sistem server yang gagal berfungsi dengan baik samada

ketiadaan internet atau kegagalan perkakasan server itu

sendiri yang mengakibatkan pengguna lain tidak dapat

mengakses sistem yang berkaitan dengan sistem

perpustakaan.

5.4 Pencerobohan (Intrusion/Hacking)

Bermaksud pencerobohan yang mengakibatkan kegagalan

serta lumpuhnya efisen pada sistem server , rangkaian dan

juga laman sesawang. Ia akan mengakibatkan gangguan

kepada pengguna samada luar ataupun kakitangan.

5.5 Penyelenggaraan

Bermaksud kerja-kerja yang terlibat di dalam menjamin

kestabilan dan keselamatan perkakasan, perisian, rangkaian

ICT dan laman sesawang.

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 7/31

5.6 Perkakasan ICT

Semua peralatan ICT iaitu server, komputer peribadi (PC),

pencetak, komputer riba, pengimbas, pengimbas barkod

(barcode scanner), CD-Writer serta peralatan lain yang

berkaitan dengan komputer seperti Self-Check Machine, UPS

(Uninterruptible Power Supply), thumb/ pen/ flash drive,

external speaker dll.

5.7 Perisian Komputer Perisian komputer yang terdiri daripada sistem operasi dan

sistem aplikasi, digunakan untuk menjalankan dan

memudahkan perjalanan kerja seperti antivirus, Microsoft

Windows, Internet Explorer dan lain-lain.

5.8 Sistem rangkaian Merangkumi pangkalan data dan pengawalan rangkaian

dalaman (intranet) dan luaran (internet) antara bahagian dan

cawangan di perpustakaan dan organisasi luar.

5.9 Kontraktor/ Vendor Syarikat yang dilantik oleh PPAS untuk menyelenggara dan

membaikpulih perkakasan dan perisian ICT/ digital.

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 8/31

5.10 Kerosakan Kecil (Minor) Kerosakan kecil seperti sambungan (connection), debug,

hang (system freeze), mesej ralat dan sebagainya

5.11 Kerosakan Besar (Major) Kerosakan besar seperti modul sistem yang tidak beroperasi,

kerosakan peralatan ICT, pencerobohan oleh penggodam

(hacker), ketidakcapaian melalui internet dan sebagainya.

5.12 Kerosakan Lain

Kerosakan selain daripada yang didefinisikan di Para 4.6 dan

4.7.

5.13 Pihak Bertanggungjawab (PBT)

Bermaksud kumpulan kerja yang terdiri daripada kakitangan

Bahagian Teknologi Maklumat dan Kontraktor yang

bertanggungjawab mengurus dan memastikan semua aduan

yang diterima diberi perhatian dan diambil tindakan segera.

5.14 Penyelenggaraan Rangkaian

Membuat penyelenggaraan kepada peralatan rangkaian.

Penyelenggaraan yang lain termasuklah membuat 'setting'

kepada konfigurasi rangkaian, membuat 'troubleshooting'

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 9/31

kepada masalah akses rangkaian dan membuat peningkatan

kepada perisian rangkaian apabila diperlukan.

5.15 Penyelenggaraan Perkakasan

Membuat penyelenggaraan kepada perkakasan seperti

Komputer Peribadi, Pencetak, dan aksesori yang lain.

Penyelenggaraan yang lain termasuklah menginstalasian

semula sistem operasi Komputer peribadi, membuat

'troubleshooting’ kepada perisian, membuat peningkat kepada

operasi sistem, 'memory', dan sebagainya.

5.16 Penyelenggaraan Perisian Melindungi dan mengemaskini integriti perisian dan maklumat

dari pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh

perisian berbahaya seperti virus, worm, trojan dan spyware.

5.17 Kawalan Data Pelanggan Melindungi harta hak milik atau maklumat untuk pelanggan

yang menggunakan perkhidmatan PPAS.

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 10/31

6. SINGKATAN

PPAS : Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor

BTM : Bahagian Teknologi Maklumat

KM : Unit Pengurusan Ilmu

KEW/P : Bahagian Kewangan dan Penyelenggaraan

KB : Ketua Bahagian

PP : Penolong Pustakawan

PPTM : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

JTK : Juruteknik Komputer

PemP : Pembantu Pustakawan

PBT : Pihak Bertanggungjawab (Kontraktor/

PPTM/ JTK)

OPAC : Online Public Access Catalog

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 11/31

7. TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN T/ JAWAB

A. PENYELENGGARAAN PERKAKASAN 1. Maklumkan KB supaya memastikan sistem

pengkomputeran sentiasa beroperasi dengan baik.

Pengarah

a. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pemantauan Kerja Penyelenggaraan (Pencegahan) Pastikan penggunaan komputer mengikut peraturan

dan arahan yang ditetapkan.

Kenalpasti perkakasan ICT yang memerlukan

penyelenggaraan.

Sediakan perancangan bagi memastikan sistem

pengkomputeran beroperasi dengan baik.

Maklumkan kepada BTM untuk membuat kerja

penyelenggaraan mengikut spesifikasi yang akan

dijalankan oleh PPTM/ JTK.

Pastikan PPTM/ JTK menjalankan penyelenggaraan

mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Pantau kerja-kerja penyelenggaraan yang dijalankan

oleh BTM.

KB

8.

Sekiranya TIADA masalah dalam penyelenggaraan;

a. Dapatkan laporan penyelenggaraan

b. Sahkan laporan penyelenggaraan

c. Serahkan laporan kepada PPTM untuk difailkan

PPTM

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 12/31

TINDAKAN T/ JAWAB

b. 9.

10.

11.

12.

13.

Pembaikan Kerosakan Minor/ Major Edar borang Aduan Kerosakan Komputer kepada semua

KB.

Terima borang Aduan Kerosakan Komputer yang telah

dilengkapkan oleh kakitangan PPAS (jika ada).

Semak laporan kerosakan komputer sama ada benar

atau tidak.

Rekodkan aduan ke dalam Rekod Aduan Komputer (jika

benar). Hubungi dan serahkan laporan Aduan Kerosakan

Komputer kepada BTM.

PPTM/ JTK

14.

15.

Dapatkan maklum balas daripada PPTM/ JTK mengenai

kerosakan sama ada minor atau major.

i. Minor – pelaksanaan pembaikan dalam tempoh

satu (1) hingga dua (2) hari bekerja.

ii. Major – pelaksanaan pembaikan dalam tempoh

tujuh (7) hari bekerja.

Arahkan PPTM/ JTK melaksanakan kerja-kerja

pembaikan komputer seperti yang telah dilaporkan.

PPTM

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 13/31

TINDAKAN T/ JAWAB

16.

17.

18.

Dapatkan laporan bertulis daripada PPTM/ JTK

sekiranya tindakan pembaikan kerosakan melebihi dari

tempoh yang ditetapkan.

Terima laporan tindakan pembaikan yahg telah

dilakukan oleh PPTM/ JTK.

Minta PPTM/ JTK buat penyelenggaraan semula

sekiranya masih menghadapi masalah.

PPTM

19.

20.

21.

Serah laporan Aduan Kerosakan Komputer kepada

pihak pengadu dan dapatkan pengesahan sekiranya

berpuashati dengan kerja yang dilakukan.

Kemaskini Rekod Aduan Kerosakan mengikut status

baikpulih.

Failkan laporan Aduan Kerosakan Komputer.

c. 22

Pembaikan Kerosakan Lain Sekiranya kerosakan melebihi tempoh yang ditetapkan/

tidak boleh dibaiki,

i. Dapatkan laporan daripada PPTM/ JTK.

ii. Buat laporan tentang permasalahan kerosakan dan

baikpulih.

iii. Serah laporan kepada KB BTM untuk tindakan lanjut.

PPTM

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 14/31

TINDAKAN T/ JAWAB

23. Serahkan laporan permasalahan kepada Pengarah

beserta cadangan tindakan pembaikan dan anggaran

kos (jika ada).

KB

24. Semak dan pertimbangkan untuk kelulusan pembaikan

permasalahan.

Pengarah

25. Terima kelulusan dan arahkan PPTM/ JTK untuk

pembaikan permasalahan.

KB

27.

28.

Laporkan status pembaikan kepada KB dari masa ke

semasa.

Maklum kepada KB kerja-kerja pembaikan telah siap

sepenuhnya.

PPTM

29.

30.

Periksa dan sahkan kerja-kerja pembaikan yang telah

disempurnakan dan laporkan kepada Pengarah.

Kemukakan invois kepada KEW/P bagi proses

pembayaran.

KB

31. Failkan rekod pembaikan di dalam fail berkaitan. PPTM d. 32.

33.

Penyelenggaraan Bulanan dan Berjadual Periksa kerja-kerja penyelenggaraan bulanan dijalankan

dengan sempurna mengikut Panduan Penyelenggaraan

Peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Kemukakan tuntutan perjalanan kepada KB untuk

pengesahan jika kerja-kerja penyelenggaraan

memuaskan.

PPTM

PPTM/ JTK

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01

PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN

ICT/DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 15/31

TINDAKAN T/ JAWAB

34.

35.

Catat tindakan susulan di dalam job sheet dan laporan

jika perlu.

Failkan salinan jobsheet penyelenggaraan ke dalam fail

berkenaan.

PPTM

B.

36.

37.

38.

39.

40.

PENYELENGGARAAN LAMAN SESAWANG Pengendalian Aduan Masalah Terima aduan masalah laman sesawang dari pengguna

melalui:

i. Telefon

ii. Faks

iii. E-mel

Rekodkan masalah ke dalam Rekod Aduan Komputer.

Maklumkan masalah kepada BTM melalui borang

elektronik secara:

i. E-mel

ii. Faks

Keluarkan notis kepada pengguna secara:

i. Bertulis

ii. Paparan di laman sesawang

Pastikan kerja-kerja pembaikan dilakukan oleh BTM

dalam masa tidak melebihi dua minggu.

PPTM/ JTK

PPTM/ PP

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


ICT/DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 16/31

TINDAKAN T/ JAWAB

41. Keluarkan surat peringatan kepada PBT sekiranya kerja-

kerja pembaikan tersebut tidak dilaksanakan mengikut

jangka masa yang ditetapkan.

PPTM/ PP

42.

Dapatkan laporan penuh daripada PBT dan kemukakan

kepada KB untuk pengesahan.

43. Maklum dan mohon kelulusan daripada Pengarah

sekiranya melibatkan tambahan kos.

KB

44. Rekodkan laporan ke dalam fail berkenaan. PPTM C. 45.

46.

47.

PENYELENGGARAAN PERISIAN Pastikan semua komputer dipasang perisian yang

diperlukan bagi memastikan komputer berada di dalam

keadaan yang baik.

Maklum kepada semua kakitangan mengenai ancaman

keselamatan ICT dari masa ke semasa

Kemaskini perisian dari masa ke semasa seperti yang

dijadualkan

PPTM/ JTK

48.

49.

50.

Kemaskini Borang Pemantauan dan Penyelenggaraan

Komputer mengikut komputer yang diselenggara

Dapatkan pengesahan daripada KB BTM

Failkan borang ke dalam fail berkaitan

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


ICT/DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 17/31

TINDAKAN T/ JAWAB D. 51.

52.

53.

54.

55.

PENYELENGGARAAN RANGKAIAN (NETWORKING) Periksa status operasi server perkhidmatan setiap hari

bekerja

Pastikan semua server perkhidmatan berfungsi

Jika server didapati “down” jalankan kerja

penyelenggaraan server merujuk kepada AK/PPAS/29.

Kemaskini laporan penyelenggaraan server

Failkan laporan

PPTM

E. 56.

57.

KESELAMATAN DATA PELANGGAN Pastikan data pelanggan yang mendaftar dimasukkan ke

dalam server pangkalan data.

Memastikan perkara berikut dilaksanakan:

i. Kata laluan untuk mengakses server dihadkan

kepada ‘system admin’ sahaja.

ii. ‘Back up’ data pelanggan dijalankan seminggu

sekali dan disimpan di dalam ‘tape library’.

iii. ‘Full back up’ (data dan ‘operating system’)

dijalankan sebulan sekali dan disimpan di dalam

‘tape library’.

iv. Uji ‘back up’ data 3 bulan sekali (‘restore’).

v. Penyelenggaraan server.

PPTM

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


ICT/DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 18/31

8. CARTA ALIRAN KERJA A. PENYELENGGARAAN PERKAKASAN a. Pemantauan Kerja Penyelenggaraan (Pencegahan) TINDAKAN T/ JAWAB

Pengarah - Maklumkan kepada KB agar sistem pengkomputeran beroperasi dengan baik

KB - Rancang dan kenalpasti perkakasan ICT yang perlu diselenggara

- Pastikan penggunaan komputer serta OPAC mengikut peraturan dan arahan

- Maklumkan PBT untuk membuat penyelenggaraan i) Dikontrakkan – Kontraktor ii) Tidak dikontrakkan – PPTM/ JTK

PPTM - Pantau dan pastikan PBT menjalankan penyelenggaraan mengikut jadual

- Masalah semasa selenggara?

- Dapatkan laporan penyelenggaraan

MULA

Tiada masalah

Bermasalah

A

Pembaikan Kerosakan Minor/ Major

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 19/ 31

a. Pemantauan Kerja Penyelenggaraan (Pencegahan) (Sambungan)

TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM - Sahkan laporan penyelenggaraan

- Serahkan laporan kepada PemP untuk difailkan

A

TAMAT

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 20/ 31

b. Pembaikan Kerosakan Minor/ Major

TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM/ JTK - Edar borang Aduan Kerosakan Komputer kepada semua KB

- Terima borang Aduan Kerosakan yang lengkap diisi

- Semak aduan

- Rekod aduan

- Hubungi dan serahkan borang aduan kepada PBT

PPTM - Dapatkan maklum balas daripada PBT jenis kerosakan

MULA

Benar

Tidak

A

Aduan dibatalkan

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 21/ 31

b. Pembaikan Kerosakan Minor/ Major (Sambungan) TINDAKAN

T/ JAWAB

PPTM - Arahkan PBT membuat kerja-kerja pembaikan

- Dapatkan laporan bertulis daripada PBT jika pembaikan melebihi tempoh yang ditetapkan

- Terima laporan pembaikan oleh PBT

- Masih bermasalah?

- Pengesahan pembaikan daripada pengadu

JTK

- Kemaskini rekod aduan kerosakan

- Failkan borang Aduan Kerosakan Komputer

A

TAMAT

Tidak

Ya

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 22/ 31

c. Pembaikan Kerosakan Lain TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM - Dapatkan laporan kerosakan yang melebihi tempoh/ tidak boleh dibaiki daripada PBT

- Serah laporan kepada KB BTM

KB - Kaji laporan/ cadangan/ kos (jika ada) pembaikan dan serah kepada Pengarah

Pengarah - Semak cadangan pembaikan

KB - Arahkan PBT untuk pembaikan

- Arah PPTM memantau kerja-kerja pembaikan

PPTM - Laporkan status pembaikan kepada KB

MULA

Lulus

Tidak lulus

A

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 23/ 31

c. Pembaikan Kerosakan Lain (Sambungan) TINDAKAN T/ JAWAB

KB - Periksa dan sahkan kerja pembaikan

- Selesai?

- Laporkan kepada Pengarah

- Kemukakan invois kepada KEW/P

JTK - Failkan laporan

A

TAMAT

Ya

Tidak Arah PBT buat pembaikan

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 24/ 31

d. Penyelenggaraan Bulanan dan Berjadual

TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM/ PP - Periksa dan pastikan kerja penyelenggaraan dijalankan oleh PBT mengikut jadual serta panduan yang diberi

- Kemukakan job sheet/ invois/ tuntutan perjalanan kepada KB untuk pengesahan

- Catat tindakan susulan di dalam job sheet dan laporan jika perlu.

- Failkan salinan job sheet.

MULA

TAMAT

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 25/ 31

B. PENYELENGGARAAN PORTAL/ LAMAN SESAWANG Pengendalian Aduan Masalah

TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM/ PP - Terima aduan masalah

- Rekodkan masalah

- Maklumkan masalah kepada PBT melalui

borang elektronik

- Keluarkan notis kepada pengguna

- Pastikan kerja pembaikan dilakukan tidak

melebihi dua minggu

- Lebih tempoh?

- Dapatkan laporan penuh daripada PBT

dan pengesahan KB BTM

MULA

A

Ya Tidak

Keluarkan surat peringatan kepada PBT

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 26/ 31

Pengendalian Aduan Masalah (Sambungan) TINDAKAN T/ JAWAB

KB BTM - Maklum kepada Pengarah jika melibatkan kos

- Lulus Tambahan Kos?

PPTM/ PP - Rekodkan laporan

Ya

Tidak

Kerja Pembaikan oleh PBT

A

TAMAT

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 27/ 31

C. PENYELENGGARAAN PERISIAN

TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM/ JTK - Periksa dan pastikan semua komputer dipasang perisian yang diperlukan

- Lengkap?

- Maklumkan semua kakitangan mengenai ancaman keselamatan ICT

- Kemaskini perisian seperti yang dijadualkan

- Kemaskini Borang Pemantauan dan Penyelenggaraan Komputer

- Dapatkan pengesahan KB BTM

- Failkan borang

MULA

TAMAT

Tidak

Ya

Instal perisian

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 28/ 31

D. PENYELENGGARAAN RANGKAIAN (NETWORKING)

TINDAKAN T/ JAWAB

PPTM - Periksa status operasi semua server perkhidmatan

- Berfungsi?

- Kemaskini laporan penyelenggaraan server

- Failkan laporan

MULA

Tidak

Ya

Selenggara server mengikut AK/PPAS/29

TAMAT

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 29/ 31

9. REKOD KUALITI Bil Jenis Rekod Lokasi Tempoh Simpanan

9.1

Fail Aduan Kerosakan

Komputer RATU ()

BTM 5-7 Tahun

9.2 Fail Aduan Kerosakan

Komputer Daerah ()

BTM/

Perpustakaan

Daerah

5-7 Tahun


Sistem di Daerah ()

BTM/

Perpustakaan

Daerah

5-7 Tahun


Komputer PSR ()

BTM 5-7 Tahun


Komputer Bilik Multimedia ()

BTM 5-7 Tahun

9.8

Rekod Penyelenggaraan

Komputer RATU

()

BTM

5-7 Tahun

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 30/ 31

9. REKOD KUALITI Bil Jenis Rekod Lokasi Tempoh Simpanan

9.9


Komputer Daerah

()

BTM/ Perpustakaan

Daerah

5-7 Tahun

9.10

9.11

9.12

9.13


Perkhidmatan

Multimedia

()


Komputer PSR

()


Sistem

()

Fail Pengurusan Risiko

BTM/ Perpustakaan

Daerah

BTM/ Perpustakaan

Daerah

BTM

BTM

5-7 Tahun

5-7 Tahun

5-7 Tahun

5-7 Tahun

PROSEDUR

PENGURUSAN

NO. RUJUKAN

: PK.PPAS(P)17

NO. KELUARAN

: 01


DIGITAL

NO. PINDAAN

: 00

TARIKH KUATKUASA

: 01/06/2017

MUKA SURAT

: 31/ 31

10. LAMPIRAN Bil. Jenis Lampiran Lampiran

10.1

10.2

Contoh Borang Aduan Kerosakan Komputer

(PPAS(KOM)661)

Contoh Borang Semakan Penyelenggaraan

Peralatan ICT

(PPAS(KOM)664)

PK.PPAS(P)17(L1)

PK.PPAS(P)17(L2)

PROSEDUR PENGENDALIAN DAN …P)17...digital, perisian, sistem rangkaian ICT, laman sesawang dan...

Documents

Transcript of PROSEDUR PENGENDALIAN DAN …P)17...digital, perisian, sistem rangkaian ICT, laman sesawang dan...