RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018 · RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018 i KATA PENGANTAR Puji dan...

• Sinergi • Integritas • Profesional

RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018

i


i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan

Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya,

sehingga Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun

Anggaran 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik. RBA

Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan format

yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Satuan

Kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4

Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Direktorat Jenderal

BUK dan realisasi kegiatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (RSMH)

selama bulan Januari s.d. Juni tahun 2017, dengan memperhatikan berbagai

faktor internal dan eksternal rumah sakit selama tahun berjalan dan Rencana

Strategis Bisnis 2015-2019.

Diharapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini dapat memberikan

informasi tentang sejauh mana perkembangan aktivitas RSMH selama tahun

anggaran 2018, sekaligus informasi mengenai apa saja program kerja dan target

yang akan dicapai RSMH pada tahun anggaran 2018 yang akan datang.

Semoga RBA tahun anggaran 2018 ini dapat bermanfaat dan mampu

memberikan kontribusi maksimal sebagai pedoman kegiatan RSMH.

Palembang,

Direktur Utama

dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH NIP 196207231990011001


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii

DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................................ iv

EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ......................................................................................... 1

B. Visi dan Misi RSMH ...................................................................................... 5

C. Budaya RSMH .............................................................................................. 5

D. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas .......................... 6

BAB II KINERJA TAHUN 2017 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA

2018 .................................................................................................................... 9

A. Gambaran Kondisi RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang. ..................... 9

B. Proses Penilaian Kinerja ............................................................................... 20

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja TA 2018 ...................... 24

D. Informasi Lainnya ......................................................................................... 64

Tabel 2. 22 Biaya Per Program dan Kegiatan TA 2018 ........................................ 67

E. Ambang Batas .............................................................................................. 70

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ............................. 70

BAB III PENUTUP .......................................................................................................... 72

A. Kesimpulan ................................................................................................... 72

B. Hal-hal yang perlu pembahasan bersama dalam menyelesaikan

masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan : ........................................ 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah TT RSMH Tahun 2017 ......................................................................11

Tabel 2. 2 Jumlah SDM LAYANAN UNGGULAN RSMH Tahun 2017 ............................10

Tabel 2. 3 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional ................................13

Tabel 2. 4 Piutang per Semester I Tahun 2017 dan 2016 ..............................................14

Tabel 2. 5 Penyakit terbanyak CBG’s Rawat Inap Semester I 2017 ...............................15

Tabel 2. 6 Penyakit terbanyak CBG’s Rawat Jalan Semester I 2017 .............................15

Tabel 2. 7 Penyakit terbanyak Non CBG’s Rawat Inap Semester I 2017 .......................16

Tabel 2. 8 Penyakit terbanyak Non CBG’s Rawat Jalan Semester I 2017 ......................16

Tabel 2. 9 Asumsi Makro ...............................................................................................18

Tabel 2. 10 Asumsi Mikro ..............................................................................................19

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan RSMH .........................................20

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan RSMH .........................................23

Tabel 2. 13 Rincian Pendapatan Unit Kerja ...................................................................26

Tabel 2. 14 Rincian Belanja Per Unit Kerja ....................................................................30

Tabel 2. 17 Ikhtisar Target Pendapatan (Penerimaan Kas) ............................................51

Tabel 2. 18 Master Budget : Belanja/Pembiayaan Per Kegiatan TA 2018 ......................51

Tabel 2. 19 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2018 ..............52

Tabel 2. 20 Pendapatan dan Belanja Agregat ................................................................53

Tabel 2. 21 Biaya Layanan Per Unit Kerja .....................................................................54

Tabel 2. 22 Proyeksi Indikator Keuangan TA 2018 ........................................................64

Tabel 2. 23 Proyeksi Indikator Pelayanan TA 2018 ........................................................65

Tabel 2. 24 Biaya Per Program dan Kegiatan TA 2018 ..................................................67

Tabel 2. 25 Ambang Batas ............................................................................................70

Tabel 2. 26 Prakiraan Maju Pendapatan ........................................................................70

Tabel 2. 27 Prakiraan Maju Belanja ...............................................................................71


iv

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Rincian SDM ............................................................................................ 9

Diagram 2. 2 Jumlah TT RSMH Tahun 2017 .............................................................. 11


v

EXECUTIVE SUMMARY

RSMH merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama kelas A Fakultas

Kedokteran Universitas Sriiwijaya dan telah ditetapkan sebagai RS Rujukan

Nasional oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang

Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional serta telah terakreditasi

KARS pada tanggal 21 Januari 2015 dan JCI pada tanggal 3 Desember 2016.

Tingkat kesehatan RSMH pada semester I tahun 2017 berdasarkan

penilaian terhadap area klinis, area manajemen dan area keuangan digolongkan

BAIK A dengan nilai sebesar 79,73.

Penerimaan pada semester I tahun 2017 sebesar Rp262.884.594.233,00

(46,07%) dari target penerimaan sebesar Rp570.650.000.000,00, sedangkan

belanja sumber dana PNBP (BLU) sampai dengan Juni 2017 adalah sebesar

Rp247.842.808.452,00 (43,43%) dari pagu belanja tahun 2017 sebesar

Rp570.650.000.000,00.

Sebagai RS Rujukan Nasional, RSMH telah menetapkan pelayanan

unggulan sebagai program prioritas selama 5 tahun, yaitu Pusat Jantung dan

Saraf Terpadu, Onkologi Terpadu, Bedah Minimal Invasive, Transplantasi Ginjal,

dan Bayi Tabung. Untuk mendukung layanan unggulan tersebut diperlukan

peralatan medik/keperawatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya

Manusia yang disusun dalam RBA 2018.

Pendapatan RSMH tahun anggaran 2018 telah ditetapkan sebesar

Rp727.723.523.000,00, yang terdiri dari pendapatan PNBP BLU sebesar

Rp583.800.000.000,00 dan penerimaan Rupiah Murni (RM) sebesar

Rp143.923.523.000,00, sedangkan target pengeluaran kas dari sumber dana

Rupiah Murni dan PNBP (BLU) ditetapkan sebesar Rp727.723.523.000,00.

Pada tahun 2018, belanja modal RSMH dianggarkan sebesar

Rp56.092.605.000,00 yang bersumber dari dana RM sebesar

Rp18.613.000.000,00 untuk pengadaan alat kesehatan pada fasilitas PICU dan

NICU dan yang bersumber dari dana PNBP BLU sebesar Rp37.479.605.000,00,

dengan komposisi belanja Alat Kesehatan sebesar Rp3.831.417.000,00,

Konstruksi Gedung Rawat Inap Tahap II sebesar Rp26.817.411.000,00, belanja

Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp3.126.975.000,00 dan belanja

Fasilitas Perkantoran Rp3.703.802.000,00.


vi

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2018

BADAN LAYANAN UMUM

RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

DISAHKAN OLEH DIREKSI

Tanggal:

Direktur Keuangan

dr.H. Welly Refnealdi, M.Kes. Ph.D

NIP 195907121989011001

Direktur Medik dan Keperawatan

Dr. dr. H. M. Alsen Arlan, Sp.B-KBD, MARS

NIP 196206041989031005

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

Drs. Amrizal, M.Apt, M.Kes, MARS

NIP 196206111992031002

Menyetujui,

Direktur Utama

dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH

NIP 196207231990011001


vii

DEWAN PENGAWAS


YANG DIANGKAT BERDASARKAN SK MENTERI KESEHATAN R.I

NOMOR HK.01.07/MENKES/256/2017,

MENGETAHUI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2018

BADAN LAYANAN UMUM


Tanggal:

Ketua:

dr. Eka Viora, Sp.KJ ( )

Anggota:

1. Ir Sodikin Sadek, M.Kes ( )

2. Heru Arnowo, SH.,M.M. ( )

3. Sudarso, M.M. ( )

4. Rinardi, S.E., M.Sc. ( )


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

i. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan RSMH

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang (RSMH)

merupakan UPT vertikal kementerian kesehatan yang didirikan pada tahun

1953 atas prakarsa Menteri Kesehatan RI yang saat itu dijabat oleh Dr.

Mohammad Ali (Dr. Lie Kiat Teng), dan diresmikan pada tanggal 3 Januari

1957.

Dalam perkembangannya status RSMH telah berulang kali mengalami

perubahan, mulai dari Rumah Sakit Unit Swadana, PNBP, Perjan, dan

selanjutnya berdasarkan PP 23/2005 tgl 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, dengan SK Menkes RI Nomor 1243 /

Menkes / SK / VIII / 2005, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13

eks Rumah Sakit Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Depkes RI dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di

Sumatera Selatan sebagai tugas pokok utama, RSMH juga sebagai RS

Pendidikan Utama yang melaksanakan pendidikan profesi tenaga dokter,

dokter gigi, dokter spesialias dan subspesialis bekerja sama dengan Fakultas

Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Penetapan RSMH sebagai RS Rujukan Nasional yang telah ditetapkan

berdasarkan SK Menkes Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014 tanggal 17

Oktober 2014, memberikan kesempatan pada RSMH untuk mengembangkan

pelayanannya lebih luas lagi ke 4 provinsi lain seperti Jambi, Lampung,

Bengkulu dan Bangka-Belitung. Posisi geografis RSMH yang berada di

Sumatera Selatan yang dikelilingi oleh 4 provinsi tersebut ditunjang dengan

akses transportasi darat, laut, dan udara menjadikan RSMH lebih mudah

diakses sehingga layak menjadi RS Rujukan Nasional. Keberadaan RSMH

sebagai Rujukan Nasional akan mendukung sistem rujukan di Sumatera

bagian Selatan, berkembangnya pelayanan di Sumatera Selatan mengurangi

kecenderungan masyarakat sumatera untuk berobat ke negara tetangga.


2

ii. Karakteristik Bisnis RSMH

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Rumah Sakit

Pendidikan Utama Kelas A Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan

Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014, tanggal 17 Oktober 2014. Sebagai

RS Rujukan Nasional serta untuk mengantisipasi persaingan global dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSMH terus meningkatkan

kemampuan dan mutu layanannya serta mempertahankan akreditasi

nasional paripurna yang telah di raih pada Januari 2015 serta akreditasi JCI

yang diraih di Desember 2016.

Kinerja pelayanan dicapai pada RBA TA 2017 merupakan bagian dari

pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RSB 2015-2019,

membangun jejaring ke rumah sakit rujukan regional, dan membangun

kerjasama dengan rumah sakit nasional dan internasional dengan model

sister hospital, standarisasi sumber daya untuk memenuhi mutu pelayanan

sesuai dengan akreditasi internasional dan peningkatan pelayanan berupa

pengembangan SIRS seperti pendaftaran pasien secara online, informasi

mengenai ketersediaan tempat tidur, dan pengembangan website.

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan RSMH berupa pelayanan

spesialis dan subspesialis yang dilayani di unit-unit pelayanan seperti:

pelayanan transplantasi ginjal, pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan

rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan perawatan kritis, pelayanan

penunjang dan diagnostik, pelayanan operatif. Sebagai RS Pendidikan

Utama, RSMH melaksanakan kegiatan pendidikan profesi dokter, dokter gigi,

dokter spesialis, subspesialis dan ners bersama dengan Fakultas Kedokteran

Universitas Sriwijaya.


3

iii. Maksud dan Tujuan RSMH

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menyelenggarakan

kegiatan jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di

bidang kesehatan mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat yang sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam RSB

sebagai RS pendidikan dan rujukan nasional.

Maksud disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) TA 2018 ini

adalah:

1. Sebagai ketetapan rencana kerja dan anggaran.

2. Agar kegiatan di RSMH lebih mengarah kepada pencapaian

program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RSB.

3. Agar Pengelolaan anggaran dapat lebih efisien dan efektif.

Tujuan disusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) TA 2018 ini adalah:

1. Meningkatkan citra pelayanan pemerintah kepada masyarakat

di bidang kesehatan yang berorientasi kepada kepentingan

masyarakat.

2. Menghasilkan tenaga profesional dalam bidang kedokteran,

spesialis dan keperawatan yang berkualitas dan bermoral

tinggi.

3. Terpenuhinya sarana dan prasarana.

4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.


4

iv. Kegiatan RSMH

Guna mewujudkan visi dan misi RSMH di tahun 2017, RSMH

menjalankan program/kegiatan antara lain sbb:

1. Peningkatan mutu pelayanan Pusat Jantung dan Saraf Terpadu

berupa pengadaan alat medik cathlab, pelaksanaan kegiatan

transkateter closure dan pemasangan alat pacu jantung perdana

khusus (MRI resistant).

2. Peningkatan mutu pelayanan Onkologi Terpadu berupa dokumen

perencanaan pembangunan gedung cobalt dan linac.

3. Peningkatan mutu pelayanan Bedah Minimal Invasive

4. Peningkatan mutu pelayanan Transplantasi Ginjal berupa

pelaksanaan operasi yang didukung oleh tenaga dokter

supspesialistik berkompeten

5. Intensive Care Unit (ICU) dan pengelolaan High Care Unit (HCU),

yaitu dengan perbaikan gedung layanan serta penambahan

peralatan medik sesuai standar peralatan ruang intensif.

6. Peningkatan Pelayanan Kamar bedah, yaitu dengan menambah

jumlah kamar operasi (khusus transplantasi ginjal, jantung, otak dan

onkologi),penambahan alat medik seperti intrumen (khusus operasi

jantung dan otak) mesin anastesi, meja operasi, lampu operasi dll.

7. Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik guna memenuhi/ menjamin

keselamatan pasien.

8. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keselamatan pasien guna

mempertahankan akreditasi JCI yang telah diraih.

9. Pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit (SIRS) yaitu

pembuatan modul dan sistem basis data penganggaran dan belanja

RSMH, e-office, e-medical record, e-prescribing.

10. Pengadaan dan peningkatan Kompetensi SDM yang menunjang

serta berfokus pada layanan unggulan.

11. Peningkatan penggunaan obat fornas.

12. Penataan / pengelolaan kualitas lingkungan menuju green hospital

13. Penerbitan hasil penelitian dalam jurnal nsional dan internasional.

14. Pengembangan pendidikan subspesialistik.


5

B. Visi dan Misi RSMH

i. Visi

Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

HK.02.02/MENKES/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit

Rujukan Nasional dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

HK.02.02/MENKES/391/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit

Rujukan Regional, yang menetapkan RSMH sebagai salah satu RS Rujukan

Nasional dengan segala kriteria dan tugas yang harus dipenuhi dalam jangka

waktu 5 tahun ke depan, maka RSMH menetapkan visi 5 (lima) tahun ke

depan yaitu :

“Menjadi rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional yang

berstandar internasional 2019”

ii. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka RSMH

menetapkan misi selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian

berstandar internasional.

2. Menyelenggarakan promosi kesehatan secara komprehensif

dan berkelanjutan.

3. Menjalin kemitraan dan melaksanakan sistem rujukan dengan

rumah sakit jejaring.

4. Meningkatkan kompetensi, kinerja dan kesejahteraan pegawai

C. Budaya RSMH

Seluruh pegawai RSMH menjalankan aktivitas pelayanan untuk

mencapai Visi misi yang sudah ditetapkan dengan menerapkan budaya kerja

(tata nilai) sebagai berikut:

Sinergi

Koordinasi, kolaborasi, satu persepsi dalam meningkatkan mutu dan

keselamatan.

Integritas

Jujur, disiplin, konsisten, komitmen dan menjadi teladan

Profesional


6

Tanggung jawab, kompeten, bekerja tuntas, akurat, efektif dan efisien.

D. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas

1. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas

a) Susunan Pejabat Pengelola RSMH :

- Direktur Utama : dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH

(Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor KP.03.01/Menkes/503/2014, tanggal 30

Desember 2014).

- Direktur Medik dan Keperawatan : Dr. dr. H. M. Alsen Arlan,

Sp.B,KBD, MARS


Indonesia Nomor 350/MenKes/SK/IX/2013, tanggal 26

September 2013).

- Direktur Keuangan : dr. H. Welly Refnealdi, M.Kes, Ph.D


Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/178/2017, tanggal 7 April

2017).

- Direktur Umum, SDM dan Pendidikan : Drs. Amrizal M., Apt.,

M.Kes, MARS


Indonesia Nomor 351/Menkes/SK/IX/2013, tanggal 26

September 2013).

b) Susunan Dewan Pengawas :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.01.07/MENKES/256/2017, tanggal 29 Mei 2017

� Ketua Dewan Pengawas : dr. Eka Viora, Sp.KJ

� Anggota Dewan Pengawas :

1. Ir Sodikin Sadek, M.Kes

2. Heru Arnowo, SH.,M.M.

3. Sudarso, M.M.

4. Rinardi, S.E., M.Sc.

Sekretaris Dewan Pengawas : Muhammad Dian Y, S.Kom

(Berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin

Palembang Nomor KP.04.03/II/502/2016, tanggal 02 Mei 2016)


7

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016

tanggal 20 Juni 2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan

Umum adalah sebagai berikut :

a) Dewan Pengawas bertugas menghadiri rapat Dewan Pengawas,

memberi pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memberi

pendapat dan/atau saran atas pelaksanaan Recana Strategis

Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis A, memberikan pendapat

dan/atau saran atas laporan berkala BLU, menyusun program

kerja tahunan pengawasan dan menyampaikannya kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri

Keuangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b) Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat

berkewajiban :

- Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri

Keuangan dan Pejabat Pengelola BLU mengenai RSB dan

RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola BLU;

- Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan

Kawasan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas

ketentuan peraturan perundangan-perundangan;

- Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan

Kawasan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala

menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas

ketentuan perundanga-undangan;

- Menyampaikan laporan Dewan Pengawas kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan

Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun; dan

- menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalu rapat

Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk

mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.


8

3. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola RSMH

Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1680/Men.Kes./Pers/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja, pembagian tugas Direksi adalah sebagai

berikut:

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas merumuskan dan menjabarkan

rencana strategik RSMH, memimpin dan mengkordinasikan

pimpinan puncak dengan pola kepemimpinan tim (team

leadership), membina, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan

semua pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit.

b. Direktur Medik dan Keperawatan

Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan

dan keteknisan medik yang bermutu melalui pengelolaan,

pembinaan dan pengembangan Departemen Medik, dan Unit

Pelayanan Terpadu dan pengembangan rumah sakit, dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran rumah sakit.

c. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan kegiatan keuangan, akuntansi, anggaran untuk

kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit, rekam

medis, tata usaha rawat pasien, serta usaha-usaha peningkatan

daya ungkit penerimaan dan pendapatan, serta efisiensi dan

efektivitas.

d. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan

Direktur Umum, SDM dan Pendidikan mempunyai tugas

menyelenggarakan pengelolaan administrasi, sumber daya

manusia, kegiatan pendidikan dan latihan pengelolaan kegiatan

pelayanan hukum dan organisasi, aset, inventaris teknik dan

prasarana, pemasaran dan promosi produk pelayanan,

peningkatan mutu, kerjasama dan pembentukan jejaring rumah

sakit


9

BAB II

KINERJA TAHUN 2017 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2018

A. Gambaran Kondisi RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang.

Pada tahun 2017 prioritas utama RSMH yaitu penguatan kemampuan

SDM berupa mengikutsertakan tenaga perawat untuk pelatihan kateterisasi

jantung, pelatihan neonatal level II dan III NICU PICU, pemenuhan alat

kesehatan canggih, serta pengembangan Sistim Informasi Rumah Sakit

(SIRS)

Dengan keberhasilan mendapatkan sertifikat akreditasi KARS versi

2012 dengan hasil sempurna (paripurna) pada tahun 2015, dan telah

terakreditasi internasional (JCI) pada Desember 2016 dimana perbaikan-

perbaikan baik dari sisi sarana prasarana maupun administratif secara

bertahap telah dilaksanakan sehingga RSMH dapat mempertahankan target

akreditasi yang telah didapatkan. Upaya perbaikan pelayanan kesehatan

khususnya untuk pelayanan rawat inap dimana sebagai rumah sakit rujukan

nasional salah satu hal yang menjadi kendala adalah tingginya daftar tunggu

pasien yang akan dirawat khususnya bagi pasien peserta BPJS yang hendak

menggunakan perawatan sesuai dengan haknya.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berjumlah 3.235 orang merupakan

salah satu faktor utama pendukung terhadap penyelenggaraan pelayanan

kesehatan, seperti pada Diagram 2.1 berikut :

Diagram 2.1 Rincian SDM

PNS

Kemenkes

1,387

42.9%

Pegawai

BLU

601

18.6%

Tenaga

Lainnya

1,247

38.5%

Sumber : Laporan Semester I 2017

Tabel 2. 1 Jumlah SDM LAYANAN RSMH Tahun 2017


10

JFT JFU TOTAL

1 Dokter Umum 13 4 17 8 1 0 26

2 Dokter Gigi 6 0 6 0 0 0 6

3 Dokter Spesialis 128 28 156 11 66 0 233

4 Dokter Spesialis Gigi 1 1 2 0 0 0 2

5 Dokter PPDS 0 0 0 0 485 0 485

6 Tenaga Keperawatan

A. Perawat 535 29 564 331 0 0 895

B. Bidan 38 2 40 46 0 0 86

7 Tenaga Kefarmasian

A. Apoteker 8 2 10 7 0 0 17

B. Asisten Apoteker 46 5 51 98 0 0 149

8 Tenaga Gizi 25 0 25 0 0 0 25

9 Tenaga Keterapian Fisik

A. Fisioterapi 10 0 10 5 0 0 15

B. Okupasi Terapi 1 0 1 1 0 0 2

C. Terapi Wicara 1 0 1 2 0 0 3

D. Ortotis Prostetik 0 0 0 3 0 0 3

E. Refraksionis Optisen 1 0 1 0 0 0 1

10 Tenaga Keteknisan Medik

A. Radiografer 22 1 23 6 0 0 29

B. Teknisi Elektromedik 6 0 6 1 0 0 7

C. Perekam Medik 36 6 42 16 0 0 58

D. Analis Kesehatan/ Pranata Labkes 37 1 38 20 0 0 58

E. Sanitarian 6 1 7 0 0 0 7

F. Teknisi Gigi 0 3 3 0 0 0 3

11 Tenaga Administrasi 21 282 303 45 0 99 447

12 Tenaga Keamanan 0 3 3 0 0 104 107

13 Pramubakti (Pramubakti Kebersihan,

Pramusaji, Loundry/ Binatu, Supir,

Teknisi, Portir, Petugas Gudang)

0 78 78 1 0 492 571

JUMLAH 941 446 1387 601 552 695 3235

JUMLAHPNS

NO JENIS KEPEGAWAIAN BLUFK/

LAIN2KONTRAK

Sumber Daya Manusia (SDM) RSMH terbesar merupakan perawat

dengan jumlah sebesar 895 orang (27,67%) dari total pegawai sebesar 3.235

orang.


11

Berdasarkan SK Direktur Utama RSMH Nomor:UK.01.19/II/317/2016 tentang

Alokasi tempat tidur di lingkungan RSMH Palembang, jumlah TT RSMH adalah

969 TT, rincian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Diagram 2. 2 Jumlah TT RSMH Tahun 2017

Super VIP

7

0.7%

VIP

42

4.3% Kelas I

164

16.9%

Kelas II

157

16.2%Kelas III

497

51.3%

Kelas Khusus

102

10.5%

Sumber : Laporan Semester I RSMH 2017

Realisasi penerimaan RSMH pada Semester I mengalami peningkatan dibanding

dengan periode yang sama pada tahun 2016, rincian dapat dilihat pada Tabel 2.2

berikut:


12

Tabel 2. 2 Penerimaan RSMH Semester I Tahun 2017 dan Semester I 2016

Akun Uraian Total Semester I 2017 Total Semester I 2016

424111 Operasional BLU

Rp 262,116,268,521 Rp 204,194,542,107

A Pasien Umum dan Selisih Bayar Rp 16,104,969,187 Rp 19,771,970,940

1 Rawat Inap Rp 9,705,790,575 Rp 10,753,260,992

2 Rawat Jalan Rp 1,293,152,137 Rp 1,329,514,405

3 Rawat Darurat Rp 674,783,822 Rp 834,723,230

4 BHC Rp 372,756,031 Rp 882,856,700

5 Graha Spesialis Rp 3,875,348,122 Rp 5,499,598,113

6 Ambulance Rp 183,138,500 Rp 472,017,500

B Pelayanan Fungsional Per Penjamin Rp 245,084,356,678 Rp 183,724,667,009

1 JKN/BPJS Rp 198,360,922,658 Rp 145,428,646,874

2 Jamsoskes Sumsel Semesta Rp 44,351,288,033 Rp 34,672,117,088

3 Muba Semesta Rp 1,805,972,273 Rp 3,033,752,809

4 Jamkesra Bangka Barat Rp 1,141,500 Rp 166,518,096

5 AJII (Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)

Rp 565,032,214 Rp 423,632,142

6 Jasa layanan operasional lainnya

C Pelayanan Non Fungsional Rp 926,942,656 Rp 697,904,158

1 Pendidikan dan Penelitian Rp 85,290,000 Rp 174,382,000

2 Pendidikan dan Pelatihan Rp 606,782,001 Rp 106,036,000

3 Jasa Non Operasional Lainnya Rp 234,870,655 Rp 417,486,158

424312 Kerjasama Rp 441,838,465 Rp 543,003,223

A Sewa Rp 106,046,250 Rp 274,315,684

B Pelayanan Fungsional Per Penjamin Rp 335,792,215 Rp 268,687,539

424911 BLU lainnya Rp 326,487,247 Rp 215,015,355

424222 Hibah

Rp 262,884,594,233 Rp 204,952,560,685

Sumber : Laporan Penerimaan Semester I 2017 dan Laporan Penerimaan Semester I 2016

Pada Tabel 2.2, kita dapat melihat bahwa penerimaan Semester I 2017

meningkat sebesar 28,27%, dari Rp204.952.560.685,00 pada Semester I 2016

menjadi Rp262.884.594.233,00 pada Semester I 2017. Peningkatan penerimaan

paling besar adalah pada pelayanan BPJS yaitu sebesar Rp198.360.922.658,00

pada Semester I 2017, dari sebelumnya Rp145.428.646.874,00 pada Semester I

2016. Persentase peningkatan paling besar terjadi pada penerimaan Pendidikan

dan Pelatihan, yang meningkat sebesar 472,24%, dari Rp106.036.000 pada

Semester I 2016 menjadi Rp606.782.0001 pada Semester I 2017. Persentase


13

penurunan penerimaan terbesar adalah penerimaan pelayanan fungsional

penjamin Jamkesra Bangka Barat, mengalami penurunan sebesar 99,31%, dari

Rp166.518.096,00 pada Semester I Tahun 2016 menjadi Rp1.141.500,00 pada

Semester I Tahun 2017.

Tabel 2. 3 Realisasi Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional

Semester I Tahun 2017

Sumber : Laporan Semester I 2017 Instalasi Rekam Medis dan Instalasi Pasien Jaminan RSMH

Dari Tabel 2.3. menunjukan bahwa realisasi volume pasien BPJS

(InaCBG’s) dari rawat inap selama Semester I tahun 2017 sebanyak 95.883

sedangkan realisasi pembayaran oleh BPJS sebesar 78.740, selisih tersebut

disebabkan karena Readmisi (Klaim berulang) untuk pasien yang kembali ke

RSMH dengan rentang waktu belum s.d. 3 hari dari kepulangan pasien, pasien

Jasa Raharja tapi tertagih ke BPJS. Selain itu selisih antara volume dan realisasi

rawat jalan disebabkan karena adanya kasus rawat jalan yang pindah ke rawat

inap, Obat CAPD yang sudah ditagih ke Farmasi ditagih kembali.

Jumlah realisasi penerimaan terbesar berasal dari pasien yang

menggunakan paket INA CBG’s sebesar Rp202.852.255.414,00. Jumlah

pasien/klaim untuk severity level I sebesar 10.256 dengan nilai

Rp88.156.062.300,00, sedangkan untuk severity level III sebesar 2.698 dengan

nilai klaim Rp60.412.077.900,00.

Salah satu jenis transaksi akuntansi yang berdampak kepada penerimaan

rumah sakit adalah piutang. Piutang yang dimaksud adalah piutang pasien

Volume % Rupiah % Volume % Rupiah % Volume % Rupiah % Volume % Rupiah %

I Pasien Umum 136,376 16,104,969,187 106,139 8,611,863,280 136,376 16,104,969,187 106,139 8,611,863,280

1 Rawat Inap 14,027 10% 9,705,790,575 60% 12,954 12% 3,920,477,208 46% 14,027 10% 9,705,790,575 60% 12,954 12% 3,920,477,208 46%

2 Rawat Jalan 122,349 90% 6,399,178,612 40% 93,185 88% 4,691,386,072 54% 122,349 90% 6,399,178,612 40% 93,185 88% 4,691,386,072 54%

II BPJS/ Paket Ina CBG's 95,883 245,891,690,318 89,048 217,332,921,994 78,740 202,852,255,414 73,932 177,467,189,837

1 Rawat Inap 16,818 198,719,827,300 16,292 172,340,900,994 14,072 165,112,234,314 12,037 124,315,406,286

- Severity Level I 10,256 61% 88,156,062,300 44% 10,143 62% 82,339,014,392 48% 8,584 61% 73,247,066,548 44% 7,494 62% 59,393,956,793 48%

- Severity Level II 3,864 23% 50,151,687,100 25% 3,645 22% 41,836,223,602 24% 3,233 23% 41,670,009,602 25% 2,693 22% 30,177,903,821 24%

- Severity Level III 2,698 16% 60,412,077,900 30% 2,504 15% 48,165,663,000 28% 2,257 16% 50,195,158,164 30% 1,850 15% 34,743,545,672 28%

2 Rawat Jalan 79,065 47,171,863,018 72,756 44,992,021,000 64,668 37,740,021,100 61,895 53,151,783,551

232,259 261,996,659,505 195,187 225,944,785,274 215,116 218,957,224,601 180,071 186,079,053,117

Realisasi

TOTAL

Semester I 2017 Semester I 2016No Uraian Semester I 2017 Semester I 2016

Jml Pasien / Klaim


14

jaminan perusahaan, umum, BPJS kesehatan, jaminan pemerintah dan

asuransi, seperti terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Piutang per Semester I Tahun 2017 dan 2016

1 Jaminan Perusahaan 2,195,602,588Rp 1.50 2,126,827,005Rp 1.93

2 Perorangan 1,953,477,073Rp 5.69 2,540,977,095Rp 4.31

3 BPJS Kesehatan: 40,491,973,251Rp 27.63 18,937,265,551Rp 17.21

a. Pelayanan BPJS 36,642,113,144Rp 25.01 18,937,265,551Rp 17.21

b. Obat BPJS 3,849,860,107Rp 2.63 -Rp -

4 Jaminan Pemerintah: 67,586,707,792Rp 46.12 27,373,884,139Rp 24.88

a. Jamsoskes Sumsel Semesta 64,207,099,784Rp 43.82 25,334,487,694Rp 23.03

b. Muba Semesta 3,261,648,786Rp 2.23 1,878,052,361Rp 1.71

c. Jamkesra (Bangka Barat) 117,959,222Rp 0.08 161,344,084Rp 0.15

5 AJII (Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia) -Rp - 40,327,165Rp 0.04

a. Pelayanan AJII Inhealth -Rp - 40,327,165Rp 0.04

b. Obat AJII Inhealth -Rp - -Rp -

112,227,760,704Rp 76.59 51,019,280,955Rp 46

1 Piutang Belum ditagih 7,288,560,023Rp 6.49 11,082,639,844Rp 9.88

Piutang pasien masih dalam

perawatan7,288,560,023Rp 6.49 11,082,639,844Rp 9.88

2 Piutang Belum Verifikasi 27,013,484,062Rp 24.07 47,918,931,388Rp 42.70

- Jamsoskes 4,130,361,200Rp 3.68 17,743,436,545Rp 15.81

- BPJS 22,853,126,842Rp 20.36 30,175,494,843Rp 26.89

- INHEALTH 29,996,020Rp 0.03

34,302,044,085Rp 23.41 59,001,571,232Rp 53.63

146,529,804,789Rp 100.00 110,020,852,187Rp 100.00

PIUTANG BELUM DITAGIH DAN BELUM DIVERIFIKASI

Total Piutang Belum Verifikasi

Total Piutang

SEMESTER I 2016 %SEMESTER I 2017

Total Piutang Sudah Verifikasi

No URAIAN PIUTANG %

PIUTANG TELAH VERIFIKASI

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 RSUP Dr.Mohammad Hoesin

Palembang (Bagian Akuntansi)

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Piutang Semester I tahun 2017

(Rp.146.529.804.789) meningkat 33,18% dibanding piutang Semester I tahun

2016 (Rp.110.020.852.187). Piutang terbesar berasal dari Jaminan Pemerintah

Daerah Sumsel Rp. 64.207.099.784 (43,82%) dan Piutang BPJS sebesar

Rp.40.491.973.251 (27,63%).

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi piutang yang tinggi adalah dengan

melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan pihak BPJS

agar piutang dapat segera dibayarkan.


15

Tabel 2. 5 Penyakit terbanyak CBG’s Rawat Inap Semester I 2017

Icd10 Code Uraian N

Z511 Chemotherapy session for neoplasm 3,640

D561 Beta thalassaemia 736

I251 Atherosclerotic heart disease 358

C509 Malignant neoplasm of breast, unspecified 299

O809 Single spontaneous delivery, unspecified 290

I120 Hypertensive renal disease with renal failure 259

I209 Angina pectoris, unspecifiedI 227

N185 Chronic kidney disease, stage 5 197

O141 Severe pre-eclampsia 197

Z519 Medical care, unspecified 177

Dari Tabel 2.5. dapat kita lihat bahwa penyakit tertinggi adalah Chemotherapy

session for neoplasm dengan jumlah adalah 3.640 kasus.

Tabel 2. 6 Penyakit terbanyak CBG’s Rawat Jalan Semester I 2017

Icd10

Code Uraian N

Z098 Follow-up examination after other treatment for other

conditions 31.386

Z089 Follow-up examination after unspecified treatment for

malignant neoplasm 9.736

N189 Chronic renal failure, unspecified 9.528

Z508 Care involving use of other rehabilitation procedures 8.767

Z510 Radiotherapy session 5.564

N185 Chronic kidney disease, stage 5 1.875

Z038 Observation for other suspected diseases and conditions 1.027

Z509 Care involving use of rehabilitation procedure, unspecified 644

Z488 Other specified surgical follow-up care 522

Z349 Supervision of normal pregnancy, unspecified 460

Dari Tabel 2.6. dapat kita lihat bahwa penyakit tertinggi adalah Follow-up

examination after other treatment for other conditions dengan jumlah adalah

31.386 kasus.


16

Tabel 2. 7 Penyakit terbanyak Non CBG’s Rawat Inap Semester I 2017

NO DIAGNOSA JUMLAH

1 Multiple Injuries Of Head (Trauma Capitis) 24

2 Congestive Heart Failure (Chf) 14

3 Cerobrovaskular Disease, Unspcified 11

4 Pneumonia, Unspecified 9

5 Premautre Rupture Of Membranes, Unspecified 7

6 Open Wound (Luka Tusuk, Lecet, Potong, Gigit Binatang) 7

7 Fracture Of Femur, Part Nos 6

8 Diarrhoea & Gastroenteritis Of Presumed Infectious Origin 6

9 Dyspepsia 6

Dari Tabel 2.7. dapat kita lihat bahwa penyakit tertinggi adalah Multiple injuries of

head (Trauma Capitis) dengan jumlah adalah 24 kasus.

Tabel 2. 8 Penyakit terbanyak Non CBG’s Rawat Jalan Semester I 2017

NO DIAGNOSA JUMLAH

1 OTHER ARTHROSIS 891

2 MALOCCLUSION, UNSPECIFIED 603

3 PULPITIS (Pulpal: Abscess, polyp) (Pulpitis: acute, chronic (Hyperplastic;

ulceratve), suppurative)

504

4 Eseential (primary) hypertension 498

5 Dyspepsia 449

6 NECROSIS OF PULP (Pulpal gangrene) 416

7 Malignant neoplasm of breast, unspecified 395

8 OTITIS MEDIA, UNSPECIFIED 378

9 LOW BACK PAIN 373

10 ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE (CAD) 342

Dari Tabel 2.8. dapat kita lihat bahwa penyakit tertinggi adalah Other Arthrosis

dengan jumlah adalah 891 kasus.


17

1) Faktor Internal RSMH

Faktor internal merupakan hal yang berpengaruh dalam pencapaian

target kinerja RSMH adalah sebagai berikut :

Kekuatan :

a) Layanan terstandar Nasional (KARS) dan Internasional (JCI);

b) Sebagai RS BLU;

c) Sebagai RS Pendidikan Utama Kelas A;

d) Sebagai RS Rujukan Nasional Kementerian Kesehatan RI;

e) Adanya dukungan Direksi serta komitmen dari seluruh pegawai

untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;

f) Tersedianya tenaga kesehatan subspesialistik yang kompeten;

g) Tersedianya peralatan medik yang lebih canggih dibanding RS

sekitar;

h) Lokasi yang strategis.

Selain faktor tersebut diatas ada beberapa faktor internal yang dapat

menghambat pencapaian kinerja yaitu :

Kelemahan :

a) Keterbatasan Dana;

b) Beban biaya operasional perkantoran tinggi, khususnya gaji

pegawai non PNS;

c) Tingginya koreksi terhadap klaim BPJS yang diajukan RSMH;

d) Belum terintegrasinya Sistem Informasi Rumah Sakit antara

perencanaan, penganggaran, pengadaan, proses pembayaran

sampai dengan pencatatan akuntansi mengakibatkan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang tidak real time.

2) Faktor Eksternal RSMH

Selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan hal sangat

berpengaruh terhadap pencapaian kinerja RSMH. Beberapa hal yang

menjadi peluang dan ancaman terhadap pencapaian kinerja RSMH

adalah sbb:


18

a) Peluang

• Ditetapkannya Palembang sebagai Tuan Rumah Asian Games

2018;

• Kebijakan tentang JKN dari Pemerintah;

• Adanya undang-undang tentang praktik kedokteran;

• Sarana dan prasarana transportasi yang semakin membaik di

Sumbagsel.

b) Ancaman

• Pembayaran klaim dari pemerintah daerah (Jamkesda) tidak

tepat waktu;

• Stigma buruk masyarakat terhadap layanan RSMH;

• Tingginya harga alat kedokteran berteknologi tinggi;

• Rendahnya subsidi belanja modal dari Rupiah Murni;

• Mekanisme penagihan piutang yang lama dan biaya lebih besar

dari nilai piutang yang ditagihkan

• Belum terdapat petunjuk teknis tentang mekanisme pembiayaan

KPBU antar RS

3) Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2018

dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Asumsi Makro

No Parameter Asumsi 2017 Realisasi 2017 Asumsi 2018

1 Tingkat Inflasi 4% 4,37% 2,5-4,5%

2 Tingkat Pertumbuhann Ekonomi

5,30% 5,10% 5,2 - 5,6%

3 Nilai Tukar US$ terhadap rupiah

Rp. 13.300,- /per dollar AS

Rp.13.331,-/per dollar AS

Rp. 13.300-13.500 /per dollar AS

4 Suku Bunga Bank Indonesia SPN 3 Bulan

5,3% 5,10% 4,8-5,6%

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-sampaikan-kerangka-ekonomi-makro-rapbn-2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi menurun,

artinya tingkat harga umum mengalami penurunan. Tingkat


19

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang berarti daya beli

masyarakat turun. Dihubungkan dengan pelayanan yang ada di RS

berdampak pada kemungkinan menurunnya jumlah kunjungan pasien

non jaminan.

4) Asumsi Mikro

Merupakan data dan/atau informasi atas indikator ekonomi yang

berhubungan dengan aktivitas BLU. Asumsi mikro yang dipergunakan

pada penyusunan RBA tahun 2018 terdiri dari :

Tabel 2. 10 Asumsi Mikro

No Parameter Asumsi

2017 Realisasi smt I 2017

Asumsi 2018

1 AvLOS 9 6,74 6

2 Kepatuhan terhadap Fornas

98.80 98.06 99.00

3 Proporsi pasien severity level III > dari 25%

25% 16% 30%

Sumber : Laporan Semester I RSMH 2017

Dari Tabel 2.10, dapat dinyatakan beberapa hal mengenai asumsi mikro yang

terkait dengan pencapaian target RSMH TA 2018, yaitu sebagai berikut:

1. AvLOS kurang dari 6 hari mengakibatkan peningkatan penerimaan

2. Kepatuhan terhadap Fornas tinggi, menekan belanja Farmasi

(operasional)

3. Sebagai RS kelas A, proporsi pasien severity level III harus lebih tinggi

dari level I dan II


20

B. Proses Penilaian Kinerja

Kinerja RSMH dapat dilihat dalam Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan RSMH

NO I N D I K A T O R

PROYEKSI 2017 SEMESTER 1 2017 PROGNOSA 2017

HAPER SKOR RSMH

HAPER SKOR RSMH

HAPER SKOR RSMH

I LAYANAN 31.00 29.50 30.50

A Pertumbuhan produktivitas

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 1.05 1.50 1.09 1.50 1.10 2.00

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 1.00 1.50 1.00 1.50 1.00 1.50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1.00 1.50 0.98 1.25 1.00 1.50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1.10 2.00 1.17 2.00 1.15 2.00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1.00 1.50 0.96 1.25 1.00 1.50

6 Pertumbuhan Operasi 1.10 2.00 1.02 1.50 1.05 1.50

7 Pertumbuhan Rehabilitasi Medik 1.00 1.50 1.53 2.00 1.20 2.00

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 1.10 2.00 2.12 2.00 2.00 2.00

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00

B Efektifitas Pelayanan

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan

89.00 2.00 88.66 2.00 89.00 2.00

2 Pengembalian Rekam Medik 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00 2.00

3 Angka Pembatalan Operasi 3.00 1.00 7.02 0.50 6.00 0.50

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00

5 Penulisan Resep sesuai Formularium 94.00 2.00 97.51 2.00 97.00 2.00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 1.20 1.50 2.97 1.00 2.50 1.00


21

7 Bed Occupancy Rate (BOR) (%) 76.00 2.00 75.13 2.00 76.00 2.00

C Pertumbuhan Pembelajaran

1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1.10 1.00 1.17 1.00 1.20 1.00

2 Persentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT

100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00

3 Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan

1.00 Ada program dilaksanakan


1.00

II MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 31.68 31.68 31.68

A Mutu Pelayanan

1 Emergency Respon Time Rate 5.00 2.00 5.00 2.00 5.00 2.00

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 30.00 2.00 49.06 1.50 45.00 1.50

3 Length of Stay 7.00 2.00 6.74 2.00 7.00 2.00

4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 30.00 0.50 25.92 1.00 25.00 1.00

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2.50 1.50 1.87 2.00 1.80 2.00

6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.80 2.00 1.88 2.00 1.80 2.00

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2.00 2.00 1.95 2.00 1.95 2.00

B Mutu Klinik

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 1.20 2.00 0.99 2.00 1.00 2.00

2 Angka Kematian ≥48 Jam 5.40 2.00 5.35 2.00 5.35 2.00

3 Post operative death rate 2.00 1.50 5.40 1.00 5.00 1.00

4 Angka Infeksi Nosokomial

Dekubitus 0.02 1.00 0.02 1.00 0.02 1.00

Phlebitis 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Infeksi Luka Operasi (ILO) 0.01 1.00 0.01 1.00 0.01 1.00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00


22

C Kepedulian kepada Masyarakat

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain Ada program dilaksanakan



1.00

2 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ada program dilaksanakan



1.00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 Th 51.29 2.00 51.29 2.00 51.29 2.00

D Kepuasan Pelanggan

1 Penanganan Pengaduan / Komplain 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00 1.00

2 Kepuasan Pelanggan 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78

E Kepedulian terhadap Lingkungan

1 Kebersihan Lingkungan 9200 2.00 9275 2.00 9275 2.00

2 Proper Lingkungan Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40

TOTAL (I + II) 62.68 61.18 62.18


23

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan RSMH

NO I N D I K A T O R STANDAR PROYEKSI

2017 REALISASI

SEMESTER I 2017 PROGNOSA

2017

NILAI SKOR NILAI SKOR NILAI SKOR

I Rasio Keuangan 19

9.4

7.55

8.75

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2 380 1 49.68 0.25 32.80 0.25

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.5 135 0.5 189.28 0.50 150.13 0.50

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

2 47 1 150.58 0.00 79.75 0.50

4 Perputaran Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

2 21.8 2 17.26 1.50 36.26 2.00

5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

2 2.3 0.8 2.60 0.80 2.60 0.80

6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2 1.4 0.6 3.33 1.00 4.10 1.20

7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

2 47.8 1 45.67 1.00 17.39 1.00

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2.5 71 2.5 86.39 2.50 88.18 2.50

9 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

II Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

11

11

11

11

1 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 2 2,00 2 2 2 2 2

2 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

2 2,00 2 2 2 2 2

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2 0,20 2 2 2 2 2

4 Tarif Layanan 1 1 1 1 1 1 1

5 Sistem Akuntansi 1 1 1 1 1 1 1

6 Persetujuan Rekening 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7 SPO Pengelolaan Kas 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8 SPO Pengelolaan Piutang 0.5 0,50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

9 SPO Pengelolaan Utang 0.5 0,50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

10 SPO Pengadaaan Barang dan Jasa 0.5 0,50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

11 SPO Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0,50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

TOTAL (I + II)

30

20.4

18.55

19.75

Berdasarkan perhitungan kedua indikator BLU tersebut, maka tingkat

kinerja/kesehatan RSMH pada Semester I Tahun 2017adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Pelayanan = 61,18

2. Indikator Kinerja Keuangan = 18,55

Total = 79,73

Tingkat kesehatan RSMH selama Semester I Tahun 2017 sebesar =

77,73 tersebut tergolong “BAIK A” (AA = 80 - 95).


24

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja TA 2018

1. Pencapaian Kinerja:

a. Penerimaan

Dari data-data yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa

pada tahun anggaran 2017, untuk kinerja keuangan, sampai dengan 1

(satu) semester penerimaan hanya sebesar Rp262.884.594.233,00

(46%) dari target Rp570.650.000.000,00.

Dari total penerimaan sebesar Rp262.884.594.233,00, kontribusi

pasien jaminan dengan INA CBGs sebesar Rp140.431.344.073,00

(68,52% ), dimana angka tersebut lebih banyak berasal dari pasien

severity level I dan II (84,66%) , sedangkan severity level III yang

seharusnya menjadi fokus layanan RSMH sebagai RS kelas A sebesar

15,34%.

Tagihan untuk pasien jaminan adalah sebesar Rp245.891.690.318

sedangkan yang terealisasi yaitu Rp202.852.255.414, terdapat selisih

sebesar Rp43.039.434.904 (17,50%) antara klaim dengan realisasi

penerimaan.

b. Pengeluaran

Berdasarkan data realisasi belanja per semester I (lampiran) total

realisasi belanja PNBP BLU RSMH per Semester I TA 2017,

Rp247.842.808.452,00, artinya masih terdapat surplus sebesar

Rp15.041.785.781,00,-

2. Langkah Strategis:

Berdasarkan uraian penerimaan dan pengeluaran di atas, maka pada tahun

2018 perlu diambil langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh

RSMH, yaitu:

1. Operasional IBS, dilakukan 24 jam selama 7 hari seminggu, dan

Pelayanan Graha Eksekutif s.d. jam 10 malam 6 hari seminggu;

2. Penerapan Clinical Pathway dan Peningkatan kepatuhan DPJP terhadap

FORNAS dan obat-obat generik untuk kendali mutu dan biaya;

3. Percepatan SIRS (Bridging klaim RSMH dengan BPJS, untuk mendukung

tagihan 100% dengan realisasi; Sistem Rujukan Terintegrasi; Sistem

Monitoring Keuangan dan Perencanaan Anggaran);


25

4. Penganggaran SIMRS sebesar Rp2.597.728.000,00 untuk peningkatan

Server dan Jaringan

5. Pemantapan pelaksanaan program Bayi Tabung, diharapkan dengan

pelaksanaan program bayi tabung ini dapat merespon peluang, karena

belum adanya RS pemerintah yang melaksanakan program tersebut,

yang diharapkan menjadi icon layanan unggulan RSMH;

6. Optimalisasi pelayanan kemoterapi dan radioterapi.

7. Peninjauan ABK SDM dan evaluasi terhadap struktur organisasi, untuk

menekan belanja gaji dan tunjangan;

8. Melanjutkan kajian ulang seluruh KSO, dengan bantuan konsultan,

sehingga KSO pelayanan yang dilakukan juga dapat berkontribusi

terhadap kendali mutu dan biaya;

9. Pengembangan program pelatihan kesehatan di instalasi diklat, dengan

meningkatkan kualitas pelatih/pengajar, sarana dan prasarana pelatihan

di RSMH, tersertifikasi nasional.

10. Optimalisasi pemanfaatan asset RSMH seperti sewa lahan parkir, aula,

bank


26

Tabel 2. 13 Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit / Kode / program /

Kegiatan / Akun pendapatan

TA 2017 TA 2018

Target Realisasi s.d.

Juni % Target

1 2 3 4 5 6

I. Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 106,057,086,231 44,139,199,712 41.6 96,057,000,000 108,075,000,000

424119 2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

424222 3. Pendapatan Hibah BLU

424312 4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

B Penerimaan RM 32,858,826,782 13,369,533,091 40.7 32,858,826,782 22,858,826,782

Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)

138,915,913,013 57,508,732,803 41.4 128,915,826,782 130,933,826,782

II. Unit Instalasi Rawat Darurat



A Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,317,392,040 674,783,822 29.1 2,317,000,000 2,455,000,000





B Penerimaan RM 815,281,962 292,129,934 35.8 59,452,840,668 815,281,962

Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Darurat

3,132,674,001 966,913,756 30.9 61,769,840,668 3,270,281,962

III. Unit Instalasi Graha Eksekutif



A Pendapatan BLU




27




B Penerimaan RM 5,424,378,173 1,943,650,553 35.8 8,773,547,172.6 3,424,378,173

Total Pendapatan Unit Instalasi Graha Spesialis

20,842,860,842 5,818,998,675 27.9 17,173,547,173 13,424,378,173

IV. Unit Instalasi Brain & Heart Centre



A Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2,464,930,691 372,756,031 15.1 900,000,000 1,200,000,000





B Penerimaan RM 867,187,552 310,728,624 35.8 12,867,187,551.5 867,187,552

Total Pendapatan Unit Instalasi Brain & Heart Centre

3,332,118,242 683,484,655 20.5 13,767,187,552 2,067,187,552

V. Unit Instalasi Rawat Inap



A Pendapatan BLU






B Penerimaan RM 139,584,366,628 54,216,236,924 38.8 139,584,366,628.3 103.620.138.628

Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap

542,029,777,644 253,574,330,308 46.8 523,220,366,628 532,802,138,628

VI. Unit Bagian Diklit




28

A Pendapatan BLU






B Penerimaan RM 681,649,498 244,247,061 35.8 681,649,498.4 681,649,498

Total Pendapatan Unit Bagian Diklit 2,619,198,954 936,319,062 35.75 2,246,649,498 2,781,649,498

VII. Unit Instalasi Farmasi



A Pendapatan BLU






B Penerimaan RM 12,292,869,699 6,404,752,439 52.1 12,292,869,699.3 10,454,672,699

Total Pendapatan Unit Instalasi Farmasi

47,234,644,109 18,990,758,733 40.21 40,142,869,699 35,454,672,699

VIII. Unit Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana



A Pendapatan BLU






B Penerimaan RM 740,363,813 265,285,437 35.8 690,000,000.0 740,363,813

Total Pendapatan Unit Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

4,497,303,425 591,772,684 13.16 3,265,000,000 4,628,363,813

IX. Unit Bagian Umum



29


A Pendapatan BLU

424111 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,310,433,875 859,847,620 65.6

1,700,000,000

1,900,000,000





B Penerimaan RM 461,023,893 165,193,008 35.8 477,000,000.0 461,023,893

Total Pendapatan Unit Bagian Umum 1,771,457,769 1,025,040,628

1,901,023,893

TOTAL PENDAPATAN BLU 570,650,000,000 262,884,594,233 46.1 525,000,000,000 583,800,000,000

PENERIMAAN RM / PHLN / PHDN 193,725,948,000 77,211,757,069 39.9 267,678,288,000 143,923,523,000

TOTAL PENDAPATAN BLU + RM/PHLN/PHDN 764,375,948,000 340,096,351,302 44.5 792,678,288,000.0 727,723,523,000


30

Tabel 2. 14 Rincian Belanja Per Unit Kerja

KODE 2017 KODE 2018 Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Instalasi Rawat Jalan

TA 2017 TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/ Prognosa

% Target Realisasi/ Prognosa

% SD Vol.

Satuan Target SD

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG

2094.509 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

3,574,611,172 2,619,798,315

3,648,285,798

525112 525112 Belanja Barang

184,124,501 118,089,987

186,926,443

525113 525113 Belanja Daya Jasa

-

525114 525114 Belanja Pemeliharaan

-

525115 525115 Belanja Perjalanan

-

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

-

2094.951 2094.951 Peningkatan Kapasitas Pegawai

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

-

2094.509 2094.509 Makanan/Minuman


-

-

2094.509 2094.509 Penambah Daya Tahan Tubuh


-

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas


56,576,000 -

58,094,806

2094.512 2094.512 Obat-obatan


629,288,927 182,258,962

643,790,196

2094.090 2094.090 Linen


-

-

TOTAL BELANJA BARANG BLU

- 4,444,600,600 2,920,147,263 - - - 4,547,021,404

BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU

1,300,000,000 -

1,329,959,778

2094.507 2094.951 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi


-

-

2094.507 2094.951 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


345,579,000 18,056,532

353,542,466

2094.506 2094.506 Gedung dan Bangunan

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU

10,405,160,000 -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU

- - 12,050,739,000 18,056,532 - - - 1,683,502,244 -

TOTAL BELANJA BLU - - - 16,495,339,600 2,938,203,795 - - - 6,230,523,648 -

B. BELANJA RUPIAH MURNI

51 51 BELANJA PEGAWAI

2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 0.50 2,284,830,831 1,870,064,598

1,649,627,607

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 0.50 33,513 22,955

28,357

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 0.50 155,029,355 109,627,409

126,969,501

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 0.50 44,271,562 32,848,506

38,204,175

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 0.50 15,992,601 9,623,430

16,715,754

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 0.50 207,847,127 175,176,781

182,997,257


31

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 14 7 0.50 10,972,503 2,733,267

8,778,389

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 0.50 126,267,739 87,095,225

107,656,180

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 14 7 0.50 407,228,506 236,858,808

342,121,456

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 14 7 0.50 40,136,688 29,670,524

30,961,738

511192 511192 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

14 7 0.50 - -

512211 512211 Belanja Uang Lembur 14 7 0.50 25,000,000 5,887,216

25,000,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM

3,317,610,425 2,559,608,720

2,529,060,416 -

52 52 BELANJA BARANG

2094.512 2094.512 Obat-obatan

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Obat-obatan, AMHP, dan BMHP

212,361,932 37,498,282

26,961,495


522111 522111 Belanja Langganan Listrik

341,756,897 95,461,107

288,004,917

522112 522112 Belanja Langganan Telepon

522113 522113 Belanja Langganan Air

26,347,000 6,401,595

19,794,540

522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

-

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin

115,935,400 -

524,361,409

521111 521111 Belanja Keperluan Kantor

TOTAL BELANJA BARANG - RM

- - 696,401,229 139,360,983 - - - 859,122,360 -

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 2094.506 Pembangunan Gedung Kesehatan

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan


532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1,357,000,000 213,000,000



-

TOTAL BELANJA MODAL - RM

- - 1,357,000,000 213,000,000 - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - - 5,371,011,655 2,911,969,703 - - - 3,388,182,777 -

Total Belanja Unit INSTALASI RAWAT JALAN

- - - 21,866,351,255 5,850,173,498 - - - 9,618,706,425 -


32

KODE 2017 KODE 2018

Uraian Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK/Output/

Akun Belanja/Detail Belanja

Instalasi Gawat Darurat

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Program Pembinaan Upaya

Kesehatan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG

2094.509 2094.509 Laporan Layanan Operasional RS

(PNBP/BLU)


5,670,773,856 3,519,763,352

5,787,651,503


212,902,613 62,185,842

216,142,490


-


-


-

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya -



Jasa BLU Lainnya -



882,961,626 147,056,640

917,467,216



616,132,515 10,879,520

481,184,669

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas


66,689,000 -

68,479,294

2094.512 2094.512 Obat-obatan


6,183,803,759 2,407,990,565

6,326,302,691

2094.090 2094.090 Linen


-

-

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - - 13,633,263,369 6,147,875,920 - - - 13,947,426,536 -

BELANJA MODAL

2094.508 2094.508 Alat Kesehatan Kedokteran dan

KB

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin - BLU 1,000,000,000 -

1,023,045,983

2094.507 2094.951 Perangkat Pengolahan Data dan

Komunikasi


Mesin - BLU 150,000,000 6,029,476

153,456,565

2094.507 2094.951 Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran


Mesin - BLU 957,872,448 31,374,127

979,945,504


537113 537113 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - BLU -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 2,107,872,448 37,403,603 - - - 2,156,448,052 -



33





1,803,184,170


30,997


138,788,532


41,760,433


18,271,750


200,031,665


99,669,757


117,677,420


373,968,035


33,843,830

511192 511192 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk

uang duka PNS 14 7 0.50 - -


27,667,000


3,739,359,833 1,618,004,470

2,854,893,590 -


2094.512 2094.512 Obat-obatan

521811 521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi


2,086,806,962 495,424,245

264,941,246



225,406,846 62,961,676

189,954,557


2,884,964 590,791


43,809,000 10,644,161

32,913,766

522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa

Lainnya

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan & Mesin 661,491,787

2,991,845,159


TOTAL BELANJA BARANG - RM - - - 3,020,399,559 569,620,873

3,479,654,728 -

53 53 BELANJA MODAL

2094.506 2094.506 Pembangunan Gedung

Kesehatan


Bangunan -


KB


Mesin 757,939,000 115,000,000


Perkantoran


Mesin

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - 757,939,000 115,000,000 - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - - 4,497,298,833 2,302,625,343 - - - 6,334,548,318 -

Total Belanja Unit INSTALASI

Gawat Darurat - - - 20,238,434,650 8,487,904,866 - - - 22,438,422,906 -


34

KODE2017 KODE201

8


Program/Kegiatan/IKK/Output/Aku

n Belanja/Detail Belanja

Instalasi Graha Spesialis

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/Prognos

a % SD Vol.Satuan Target SD


Kesehatan


Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sekretariat Ditjen BUK

A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG

2094.509 2094.509

Laporan Layanan Operasional RS

(PNBP/BLU)

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - -

1,650,250,191 1,257,452,593

1,684,262,720

525112 525112 Belanja Barang - -

126,299,109 82,125,989

128,221,084

525113 525113 Belanja Daya Jasa -

-

525114 525114 Belanja Pemeliharaan - -

-

525115 525115 Belanja Perjalanan - -

-

525119 525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya - -

-


525119 525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya - -

-



-



13,011,176 2,823,311

10,161,415

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas


26,541,000 -

27,253,504

2094.512 2094.512 Obat-obatan


459,193,900 220,806,167

469,775,517

2094.090 2094.090 Linen

525112 525112 Belanja Barang -

-


BELANJA MODAL


537112 537112

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

BLU - -

2,300,000,000 -

2 2,353,005,761

2094.507 2094.951

Perangkat Pengolahan Data dan

Komunikasi

537112 537112


BLU - -

-


537112 537112


BLU - -

550,000,000 56,970,365

148 562,674,110


537113 537113

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - BLU -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 2,850,000,000 56,970,365 - -

2,915,679,871 -



35





1,729,706,618


29,734


133,133,069


40,058,747


17,527,199


191,880,618


9,204,525


112,882,209


358,729,294


32,464,735

511192 511192

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk



26,500,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 6 3,478,945,883 1,412,135,544 - - - 2,652,116,747 -


2094.512 2094.512 Obat-obatan

521811 521811

Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

Obat-obatan, AMHP, dan BMHP - -

154,961,099 45,429,052

19,673,879


522111 522111 Belanja Langganan Listrik - -

1,408,097,086 393,316,149

1,186,629,701

522112 522112 Belanja Langganan Telepon - -

70,461,337 15,537,135

522113 522113 Belanja Langganan Air - -

49,177,000 11,948,469

36,946,752

522119 522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa

Lainnya - -

523121 523121

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan & Mesin - -

694,084,891

3,139,259,719


TOTAL BELANJA BARANG - RM - - -

466,230,805 - - - 4,382,510,051 -

53 53 BELANJA MODAL


533111 533111

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan - -


532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -

1,979,505,000 585,000,000


532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - 1,979,505,000 585,000,000 - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - 6 5,458,450,883 2,463,366,349 - - - 7,034,626,798 -

Total Belanja Unit INSTALASI Graha

Spesialis - - 6 10,583,746,259 4,083,544,775 - - - 12,278,033,659 -


36

KODE 2017 KODE

2018


Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun

Belanja/Detail Belanja

Instalasi Brain & Heart Center

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG


(PNBP/BLU)


3,723,208,819 2,248,296,840

3,799,946,121


163,242,342 88,726,796

165,726,506


-

-


-


-

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya -



Lainnya -



470,051,258 177,845,055

488,420,568



244,083,942 5,073,356

190,623,685

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas


45,818,000 -

47,048,003

2094.512 2094.512 Obat-obatan


4,465,793,707 1,920,155,780

4,568,702,994

2094.090 2094.090 Linen


-

-


BELANJA MODAL



1,958,000,000 -

13 2,003,124,035



-



436 -



TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 1,958,000,000 - - -

2,003,124,035 -



37




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 0.50 1,578,312,679.34 728,854,270

1,139,527,765

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 0.50 23,150.31 8,947

19,589

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 0.50 107,090,990.10 42,727,083

87,707,838

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 0.50 30,581,856.29 12,802,645

26,390,634

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 0.50 11,047,349.36 3,750,714

11,546,889

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 0.50 143,576,387.01 68,274,831

126,410,624

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 14 7 0.50 74,649,787.71 31,322,476

59,722,465

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 0.50 87,223,076.41 23,945,205

74,366,606

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 14 7 0.50 281,304,815.29 92,315,289

236,330,246

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 14 7 0.50 27,725,573.08 11,564,033

21,387,712

511192 511192 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka

PNS 14 7 0.50 - -

512211 512211 Belanja Uang Lembur 14 7 0.50 17,484,000.00 2,294,531

17,484,000


2,359,019,665 1,017,860,025 - - - 1,800,894,367 -


2094.512 2094.512 Obat-obatan



1,507,041,582 395,056,252

191,334,169



939,620,341 262,459,071

791,835,603


1,029,883 910,084


12,428,000 3,019,620

9,337,175


523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan &

Mesin 477,811,812

2,161,083,455


TOTAL BELANJA BARANG - RM - - - 2,937,931,618 661,445,027 - - - 3,153,590,401 -

53 53 BELANJA MODAL





3,490,763,000 344,000,000



TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - 3,490,763,000 344,000,000 - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - - 8,787,714,283 2,023,305,052 - - - 4,954,484,768 -

Total Belanja Unit INSTALASI Brain and

Heart Center - - - 19,857,912,351 6,463,402,879 - - - 16,279,787,190 -


38

KODE

2017 KODE 2018




Instalasi Farmasi

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target

Realisa

si/

Progno

sa

% Target Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG


(PNBP/BLU)


13,188,101,959 4,531,123,183

13,459,915,711


240,386,708 101,444,175

244,044,828


-

-


-


-


Lainnya 4,800,072,000.00 1,670,499,140

4,912,932,002



Lainnya -



-



22,819,601 2,179,950

17,821,559

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas


104,385,000 -

107,187,258

2094.512 2094.512 Obat-obatan


100,062,635,795 49,471,469,370

102,368,468,790

2094.090 2094.090 Linen


-

-


BELANJA MODAL



-

-



-



150,000,000 26,182,055

119 153,456,576



-

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 150,000,000 26,182,055 - -

153,456,576 -




39




2,730,688,585


46,941


210,177,233


63,240,761


27,670,196


302,922,015


150,936,922


178,207,192


566,326,092


51,252,092

511192 511192 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka

PNS 14 7 0.50 - -


41,898,000


5,662,775,455 2,055,613,870 - - - 4,323,366,029 -


2094.512 2094.512 Obat-obatan



33,767,469,535 17,239,525,508

4,287,121,725



112,576,651 31,445,427

94,870,445


19,068,305.00 6,241,866


46,480,000 11,293,380

34,920,492


523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan &

Mesin -


TOTAL BELANJA BARANG - RM - - - 33,945,594,491 17,288,506,181 - - - 4,416,912,662 -

53 53 BELANJA MODAL







TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - - - - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - - 39,608,369,946 19,344,120,051 - - - 8,740,278,691 -

Total Belanja Unit INSTALASI FARMASI - - - 158,176,771,009 75,147,017,922 - - - 130,040,954,730 -


40

KODE 2017 KODE

2018




INSTALASI RAWAT INAP

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD





A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG


(PNBP/BLU)


149,624,996,040 72,399,419,704

152,708,846,298


1,397,809,894 786,091,670

1,419,081,271


-


-

-


-

-

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya -

-


-


BLU Lainnya -

-


-


11,479,340,680 3,482,885,369

11,927,946,163



989,216,103 132,687,540

772,553,973

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas

-


569,067,001 -

584,343,840

2094.512 2094.512 Obat-obatan

-


13,556,211,497 3,653,293,318

13,868,599,428

2094.090 2094.090 Linen

-


-


BELANJA MODAL

-


-

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

BLU 1,051,525,000 -

1,075,758,427


Komunikasi - -


BLU -


- -


BLU 1,275,197,675 360,040,160

1,304,583,122


- -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

BLU 1,353,810,000 -

12,276,526,000

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 3,680,532,675 360,040,160 - - - 14,656,867,549 -


- 0




- 0

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 0.50 51,137,237,401.37 20,384,356,267

36,920,632,130


41

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 0.50 655,484.29 288,231

554,641

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 0.50 3,453,880,711.77 1,169,101,628

2,828,738,541

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 0.50 966,784,809.18 349,072,041

834,287,614

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 0.50 158,269,716.95 115,609,506

165,426,359

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 0.50 4,620,302,261.36 1,779,473,553

4,067,906,307

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 14 7 0.50 318,206,233.29 22,488,071

254,576,217

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 0.50 2,537,574,533.74 1,148,207,997

2,163,542,193

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 14 7 0.50 6,002,377,701.29 3,662,492,310

5,042,727,041

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 14 7 0.50 887,282,485.88 311,775,935

684,456,276

511192 511192 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang

duka PNS 14 7 0.50 -

512211 512211 Belanja Uang Lembur 14 7 0.50 77,000,000.00 70,139,532

77,000,000


70,159,571,339 29,013,005,071 - - - 53,039,847,320 -


- -

2094.512 2094.512 Obat-obatan

- -

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi -


4,542,885,020 924,869,663

576,765,192


- -


4,367,794,604 995,688,564

3,680,822,053


148,621,105 30,469,337


1,379,121,000 301,831,838

1,036,135,631


Lainnya 565,378,545 96,101,819

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

& Mesin 744,761,001 -

3,368,461,467


- -

TOTAL BELANJA BARANG - RM - - - 11,748,561,276 2,348,961,221 - - - 8,662,184,343 -

53 53 BELANJA MODAL

- -


- -


- -


- -


3,809,766,000 1,677,657,002

18.613.000.000


-


-

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - 3,809,766,000 1,677,657,002 - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - - 85,717,898,615 33,039,623,294 - - - 61,702,031,663 -

Total Belanja Unit INSTALASI RAWAT

INAP - - - 267,015,072,505 113,854,041,053 - - - 258,068,515,458 -


42

KODE 2017 KODE 2018


Program/Kegiatan/IKK/Output/Aku

n Belanja/Detail Belanja

UMUM

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/P

rognosa % Target

Realisasi/Prognos

a % SD

Vol.

Satuan Target SD


Kesehatan




A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG


(PNBP/BLU)


41,840,261,828 16,233,860,120

42,702,611,740


5,843,051,788 4,514,166,060

5,931,969,284


199,992,000.00 1,527,301

210,000,000


16,147,981,728 5,088,728,777

17,338,081,730


-

-


BLU Lainnya 84,350,918,765 46,052,721,508

86,334,190,025


-


BLU Lainnya -

-


-


1,879,273,347 1,941,995,906

1,952,714,179


-


833,948,394 39,209,515

651,293,629

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas

-


736,506,780 9,328,000

756,278,609

2094.512 2094.512 Obat-obatan

-


21,544,700,621 14,608,658,774

22,041,174,466

2094.090 2094.090 Linen


2,400,000,000 373,102,400

2,455,296,000


BELANJA MODAL

-


-


BLU - -

-


Komunikasi -


BLU 5,317,554,372 369,929,804

5,440,090,861


- -


BLU 5,350,229,000 1,380,985,054

5,473,518,804


-


Bangunan - BLU 241,030,000 -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 10,908,813,372 1,750,914,858 - - - 10,913,609,665 -

TOTAL BELANJA BLU

184,085,456,623 90,239,583,518 - - - 188,080,913,204 -

-




43


-


10,167,323,367


317,762


786,625,587


243,372,372


141,157,750

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 0.50 1,639,746,243 514,886,259

1,443,700,803


64,038,285


632,997,743

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 14 7 0.50 4,577,839,770 699,237,293

3,845,941,983


294,149,303




190,594,000


23,072,225,191 7,700,554,480 - - - 17,810,218,955 -


-

2094.512 2094.512 Obat-obatan

-


Konsumsi -


7,599,912,936 3,005,377,180

964,885,800


-


4,577,871,772 2,746,565,907

3,857,858,004


539,157,741 299,822,685

792,000,000


432,719,000 336,089,006

325,102,420


Lainnya 23,896,888 73,826,457

492,000,000


Peralatan & Mesin - -

-


-

TOTAL BELANJA BARANG - RM - -

13,173,558,337 6,461,681,236 - - - 6,431,846,224 -

53 53 BELANJA MODAL

-


-


Bangunan -


-


-


-


-

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - - - - - -

-

TOTAL BELANJA RM - - - 36,245,783,528 14,162,235,716 - - - 33,819,293,178 -

Total Belanja Unit Bagian UMUM - - - 220,331,240,151 104,401,819,234 - - - 221,900,206,383 -


44

KODE

2017 KODE 2018




Bagian Diklit

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD





A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG


(PNBP/BLU)

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13 6

1,326,047,821 619,958,075

1,353,378,368


70,173,873 34,690,435

71,241,754


-


117,864,100 30,685,802

126,550,639


11,221,961 4,201,345

11,480,555


BLU Lainnya 554,137,063 287,778,215

567,166,015


-


BLU Lainnya 15,750,000,000 1,158,863,660

16,112,941,000


-


87,918,089 -

91,353,873


-


16,250,269 1,152,509

12,691,069

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas

- -


9,933,219 -

10,199,880

2094.512 2094.512 Obat-obatan

- -


881,658,867 436,972,661

901,975,722

2094.090 2094.090 Linen


-

-

TOTAL BELANJA BARANG BLU 13 6 - 18,825,205,262 2,574,302,702 - - - 19,259,010,870 -

BELANJA MODAL



BLU 45,475,000 -

46,523,016


Komunikasi -


BLU 32,674,628 -

33,427,574


-


BLU 0

56,347,877 18,056,532

57,646,349


-


- BLU -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 134,497,505 18,056,532 - - - 137,596,939 -

TOTAL BELANJA BLU 13 6 - 18,959,702,767 2,592,359,234 - - - 19,396,607,809 -




511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 0.50 515,817,053 242,434,015

372,415,340


45


6,791


28,664,279


8,624,906


3,773,641


41,312,285


4,196,176


22,567,783


71,718,341


6,989,725

511192 511192 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang

duka PNS 14 7 0.50 -


5,305,000

TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM 168 84 6 742,798,265 348,930,884 - - - 565,574,268 -


2094.512 2094.512 Obat-obatan


Konsumsi


-



73,594,907 95,461,107

62,019,802


4,668,665 196,162


12,050,000 6,401,595

9,053,183


Lainnya 3,521,566 -

523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

& Mesin 16,100,109 -

72,818,792


- -


- - 109,935,248 102,058,864 - - - 143,891,777 -

53 53 BELANJA MODAL



-


-


68,097,000 17,537,000


-


- -

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - 68,097,000 17,537,000 - - - - -

TOTAL BELANJA RM 168 84 6 920,830,513 468,526,748 - - - 709,466,044 -

Total Belanja Unit Bagian Diklit 181 90 6 19,880,533,280 3,060,885,982 - - - 20,106,073,854 -


46

KODE 2017 KODE 2018


Program/Kegiatan/IKK/Output/

Akun Belanja/Detail Belanja

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD


Kesehatan


Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Sekretariat Ditjen BUK

A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG


(PNBP/BLU)

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13 6

2,619,798,314 929,937,113

2,673,793,742


3,574,611,172 52,035,653

3,629,008,341


-


3,574,611,172 46,028,703

3,838,058,632


1,877,808,039 703,025,042

1,921,079,445


Jasa BLU Lainnya 3,574,611,172 431,667,322

3,658,657,958


-


Jasa BLU Lainnya -



-



-

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas

-


56,576,000 - 0

58,094,806

2094.512 2094.512 Obat-obatan

-


629,288,927 655,458,991

643,790,196

2094.090 2094.090 Linen

-


-

TOTAL BELANJA BARANG BLU 13 6 - 15,907,304,796 2,818,152,824 - - - 16,273,870,681 -

BELANJA MODAL


KB


Mesin - BLU -

-


Komunikasi


Mesin - BLU -

-


Perkantoran


Mesin - BLU 0

800,000,000 17,007,975

818,435,069



Bangunan - BLU -

TOTAL BELANJA MODAL - BLU - - - 800,000,000 17,007,975 - - - 818,435,069 -

TOTAL BELANJA BLU

-

2,835,160,799

17,092,305,751 -





47

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 0.50 791,813,623 337,451,240

571,682,418


10,187


42,996,419


12,937,359


5,660,462


61,968,427


6,294,264


33,851,674


107,577,512


10,484,587


uang duka PNS 14 7 0.50 -

512211 512211 Belanja Uang Lembur 14 7 0.50 16,613,000 986,447

16,613,000


1,140,940,942 458,486,532

870,076,309 -


2094.512 2094.512 Obat-obatan

521811 521811 Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi


212,361,932 37,498,282

26,961,495



341,756,897

288,004,917



26,349,000

19,796,042


Lainnya


Peralatan & Mesin -

-


-


- - 368,105,897 -

334,762,454 -

53 53 BELANJA MODAL


Kesehatan


Bangunan -


KB -


Mesin


Perkantoran -


Mesin -

TOTAL BELANJA MODAL - RM - - - - - - - - - -

TOTAL BELANJA RM - - - 1,509,046,839 458,486,532 - - - 1,204,838,763 -

Total Belanja Unit Bagian

Perbendaharaan dan Mobilisasi

Dana

- - - 1,509,046,839 3,293,647,331 - - - 18,297,144,514 -


48

KODE 2017 KODE 2018

Uraian

Unit/Program/IKU

Program/Kegiatan/IKK

/Output/Akun


TOTAL

TA 2017

TA 2018

Volume Dana

Target Realisasi/

Prognosa % Target

Realisasi/

Prognosa % SD

Vol.

Satuan Target SD

Program Pembinaan

Upaya Kesehatan

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya


A. BELANJA BLU

BELANJA BARANG

2094.509 2094.509

Laporan Layanan

Operasional RS

(PNBP/BLU)

525111 525111 Belanja Gaji dan

Tunjangan 14 7

223,218,050,000 104,359,609,294 - - -

218,784,904,000.00

525112 525112 Belanja Barang 14 7

11,812,602,000 5,839,556,606 - - -

11,992,362,000.00

525113 525113 Belanja Daya Jasa 14 7

199,992,000 1,527,301 - - -

210,000,000.00

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 14 7

19,840,457,000 5,165,443,281 - - -

13,822,545,000.00

525115 525115 Belanja Perjalanan 14 7

1,889,030,000 707,226,387 - - -

1,946,852,000.00

525119 525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya

14 7

93,279,739,000 48,442,666,185 - - -

95,440,754,000.00

2094.951 2094.951 Peningkatan Kapasitas

Pegawai - - - - -

-

525119 525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya

14 7

15,750,000,000 1,158,863,660 - - -

4,112,941,000.00


- - - - -

-

525112 525112 Belanja Barang 14 7

14,799,545,000 5,749,782,970 - - -

15,377,902,000.00

2094.509 2094.509 Penambah Daya Tahan

Tubuh - - - - -

525112 525112 Belanja Barang 14 7

2,735,462,000 194,005,700 - - - 2,136,330,000.00

2094.509 2094.509 Pakaian Dinas

- - - - -

-

525112 525112 Belanja Barang 14 7

1,672,092,000 9,328,000 - - - 1,716,478,000.00

2094.512 2094.512 Obat-obatan

- - - - -

525112 525112 Belanja Barang 14 7

148,412,576,000 73,557,064,588 - - - 178,324,031,000.00

2094.090 2094.090 Linen

- - - - -

525112 525112 Belanja Barang 14 7

2,400,000,000 373,102,400 - - - 2,455,296,000.00

TOTAL BELANJA

BARANG BLU - 536,009,545,000 245,558,176,372 - - - 546,320,395,000.00 -

BELANJA MODAL

-

2094.508 2094.508 Alat Kesehatan

Kedokteran dan KB

-

537112 537112 Belanja Modal

7,655,000,000 - - - 15 3,831,417,000.00


49

Peralatan dan Mesin -

BLU

2094.507 2094.951 Perangkat Pengolahan

Data dan Komunikasi - - - - -

-

537112 537112

Belanja Modal


BLU

5,500,229,000 375,959,280 - - - 3,126,975,000.00


Perkantoran - - - - -

-

537112 537112

Belanja Modal


BLU

0

9,485,226,000 1,908,672,800 - - 703

3,703,802,000.00


- - - - -

-

537113 537113 Belanja Modal Gedung

dan Bangunan - BLU 12,000,000,000 - - - -

26,817,411,000.00

TOTAL BELANJA

MODAL - BLU - - - 34,640,455,000 2,284,632,080 - -

37,479,605,000.00 -

TOTAL BELANJA BLU - - - 570,650,000,000 247,842,808,452 - -

583,800,000,000.00 -

-

B. BELANJA RUPIAH

MURNI



-

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 0.50 79,065,774,000 32,777,608,240 - - - 57,084,788,000

511119 511119 Belanja Pembulatan

Gaji PNS 14 7 0.50 1,235,000 420,452 - - - 1,045,000

511121 511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 14 7 0.50 5,352,607,000 1,897,859,540 - - - 4,383,801,000

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 0.50 1,516,746,000 567,203,986 - - - 1,308,877,000

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural

PNS 14 7 0.50 390,110,000 179,835,000 - - - 407,750,000

511124 511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS 14 7 0.50 7,517,966,000 2,939,745,000 - - - 6,619,130,000

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 14 7 0.50 821,735,000 196,320,177 - - - 657,417,000

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 0.50 4,039,103,000 1,626,553,200 - - - 3,443,749,000

511129 511129 Belanja Uang Makan

PNS 14 7 0.50 13,028,400,000 5,241,614,000 - - - 10,945,440,000

511151 511151 Belanja Tunj. Umum

PNS 14 7 0.50 1,511,510,000 508,820,000 - - - 1,165,990,000

511192 511192

Belanja Tunj. Lain-lain

termasuk uang duka

PNS

14 7 0.50 - - - - -

512211 512211 Belanja Uang Lembur 14 7 0.50 428,061,000 248,220,000 - - - 428,061,000

TOTAL BELANJA

PEGAWAI - RM 113,673,247,000 46,184,199,595 - - - 86,446,048,000 -


-

2094.512 2094.512 Obat-obatan

-

521811 521811

Belanja Barang

Persediaan Barang

Konsumsi

- - - - -

-

Obat-obatan, AMHP,

dan BMHP 50,083,801,000 22,180,678,462 - - - 13,358,645,000


- - - - - -

522111 522111 Belanja Langganan

Listrik 12,388,476,000 4,683,359,008 - - - 10,440,000,000


Telepon 785,892,000 353,768,061 - - - 792,000,000


2,028,480,000 687,629,665 - - - 1,524,000,000


Daya dan Jasa Lainnya 592,797,000 169,928,276 - - - 492,000,000


50

523121 523121

Belanja Biaya

Pemeliharaan Peralatan

& Mesin

2,710,185,000 - - - - 12,257,830,000

521111 521111 Belanja Keperluan

Kantor - - - - -

-

TOTAL BELANJA

BARANG - RM - - 68,589,631,000 28,075,363,472 - - - 38,864,475,000 -

53 53 BELANJA MODAL

-


Kesehatan - - - - -

-

533111 533111 Belanja Modal Gedung

dan Bangunan - - - - -

2094.508 2094.508 Alat Kesehatan

Kedokteran dan KB - - - - -

-


Peralatan dan Mesin 11,463,070,000 2,952,194,002 - - -

18,613,000,000


Perkantoran - - - - -

-


Peralatan dan Mesin - - - - -

-

TOTAL BELANJA

MODAL - RM - - - 11,463,070,000.00 2,952,194,002.00 - - -

18,613,000,000 -

TOTAL BELANJA RM - - - 193,725,948,000 77,211,757,069 - - - 143,923,523,000 -

Total Belanja - - - 764,375,948,000 325,054,565,521 - - - 727,723,523,000 -

Pagu

SUMBER DANA (SD) ***) TA 2017 TA 2018 RM 193,725,948,000 143,923,523,000

RMP

PNBP

BLU 570.650.000.000 583.800.000.000

A. TA Berjalan B. Saldo Kas

PLN - -

HLN - -

PDN - -

HDN - -

Total 764,375,948,000 727,723,523,000

Tabel 2.16 di atas, menunjukkan Total belanja TA 2018 sebesar

Rp727.723.523.000,00, turun dari belanja TA 2017 yang berjumlah sebesar

Rp764.375.948.000.


51

Tabel 2. 15 Ikhtisar Target Pendapatan (Penerimaan Kas)

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan Target

Program :Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rp 583,800,000,000.00

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Rp 583,800,000,000.00

Sumber Pendapatan : BLU Rp 583,800,000,000.00

Pendapatan Jasa Layanan Umum Rp 566,900,815,000.00

Pendapatan Hibah BLU -

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Rp 2,550,567,000.00

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan Rp 1,198,618,000.00

Tahun 2018, Pendapatan BLU ditargetkan sebesar

Rp583.800.000.000,00, seperti yang terlihat pada Tabel 2.17.

Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan target yang terbesar, yaitu

sebesar Rp 566.900.815.000,00

Tabel 2. 16 Master Budget : Belanja/Pembiayaan Per Kegiatan TA 2018

NO Jenis Belanja

SUMBER DANA

JUMLAH (Rp) RM (Rp) PNBP (Rp)

Lainnya

(Pinjaman Hibah,

PHLN)

1 Belanja Pegawai 86,446,048,000 -

86,446,048,000

A. Gaji 86,446,048,000 -

-

2

Belanja Operasional 31,864,475,000 546,320,395,000

585,184,870,000

A. Belanja Mengikat 25,505,830,000 232,817,449,000 258,323,279,000

a. Remunerasi - 218,784,904,000 218,784,904,000

b. Daya dan Jasa 13,248,000,000 210,000,000 13,458,000,000

c. Keperluan Perkantoran - -

-

d. Pemeliharaan 12,257,830,000 13,822,545,000

26,080,375,000

B. Belanja Tupoksi 13.358.645.000 313,502,946,000

326,862,591,000

a. Perbekalan Farmasi 13.358.645.000 178,324,031,000

191,682,676,000

b. Lauk Pauk Pasien - 15,377,902,000

15,377,902,000

c. Keperluan RT

16,164,136,000

16,164,136,000

d. Pengembangan SDM - 4,112,941,000

4,112,941,000

e. Belanja BLU Lainnya - 99,523,936,000

99,523,936,000

3

Belanja Modal 18.613.000.000 37,479,605,000

56,092,605,000

A. Program Strategis

-

a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB 18.613.000.000 3,831,417,000

22,444,417,000

b. Alat Pengolah Data & Komunikasi - 3,126,975,000

3,126,975,000

c. Fasilitas Perkantoran - 3,703,802,000

5,703,802,000

d. Bangunan - 26,817,411,000

26,817,411,000

TOTAL ANGGARAN BELANJA 143,923,523,000 583,800,000,000

727,723,523,000


52

Tabel 2. 17 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2018

Kode

Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber

Dana

Alokasi *) Target/ Volume Satuan

Unit Penanggungjawab

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Bantuan Sosial

Pengeluaran Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Kegiatan :

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

Unit Kerja Pusat

Belanja

2094.506 Gedung Layanan

3 Paket

RM

BLU

26,817,411,000

2094.508 Alat Kesehatan

59 Paket

RM

18,613,000,000

BLU

3,831,417,000

2094.507 Sarana dan Prasarana

-

RM

BLU

-

2094.509 Layanan Operasional RS

1 RS

RM

BLU

361,936,571,000

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

5 paket

RM

13,358,645,000

BLU

178,324,031,000

2094.951 Layanan Internal (Overhead)

12 layanan

RM

BLU

6,059,793,000 6,830,777,000

2094.994 Layanan Perkantoran

12 layanan

RM 86,446,048,000 25,505,830,000

BLU

JUMLAH

1. RM 86,446,048,000 38,864,475,000 18,613,000,000 - -

2. RMP

3. PNBP

4. BLU - 546,320,395,000 37,479,605,000 - -

86,446,048,000 585,184,870,000 56,092,605,000 0 0

727,723,523,000

Pada Tabel 2.19, dapat dilihat bahwa Belanja Barang, sebesar

Rp585,184,870,000, merupakan belanja terbesar RSMH pada TA 2018.


53

Tabel 2. 18 Penerimaan dan Belanja Agregat

Uraian Realisasi s.d Juni

2017 Prognosa 2017 TA 2018

1 2 3 4

I PENDAPATAN BLU (Kas Basis) 262,884,594,233 525,000,000,000 583,800,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan UMUM 262,116,268,521 522,882,138,000 579,309,213,200

2. Pendapatan Hibah BLU - - -

3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 441,838,465 1,257,139,000 2,970,000,000

4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 326,487,247 860,723,000 1,520,786,800

II BELANJA OPERASIONAL 319,817,739,439 677,522,414,000 671,630,918,000

A. BELANJA BARANG BLU 245,558,176,372 490,359,536,000 546,320,395,000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 104,359,609,294 193,404,190,000 218,784,904,000

2. Belanja Barang BLU 85,722,840,264 171,598,604,000 212,002,399,000

3. Belanja Jasa BLU 1,527,301 199,992,000 210,000,000

4. Belanja Pemeliharaan BLU 5,165,443,281 19,887,981,000 13,822,545,000

5. Belanja Perjalanan BLU 707,226,387 1,889,030,000 1,946,852,000

6. Belanja Barang dan Jasa Blu Lainnya 49,601,529,845 103,379,739,000 99,553,695,000

B. BELANJA RM 74,259,563,067 187,162,878,000 125,310,523,000

1. Belanja Pegawai 46,184,199,595 113,673,247,000 86,446,048,000

2. Belanja Barang 28,075,363,472 73,489,631,000 38,864,475,000

3. Belanja Lainnya - - -

III BELANJA MODAL 2,284,632,080 115,155,874,000 56,092,605,000

1. Belanja Modal Blu 2,284,632,080 34,640,464,000 37,479,605,000

Belanja Modal Gedung BLU 0 12,000,000,000 26,817,411,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 2,284,632,080 22,640,464,000 10,662,194,000

2. BelanjaModal RM - 80,515,410,000 18,613,000,000

Belanja Modal Gedung - 1,349,169,000 -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 79,166,241,000 18,613,000,000

IV Surplus/ (defisit) (I-II) -56,933,145,206 -152,522,414,000 -87,830,918,000

V Penggunaan Saldo Kas BLU 0 0 0

VI Surplus/ (defisit)Sebelum Penerimaan RM (IV+V)

-56,933,145,206 -152,522,414,000 -87,830,918,000

VII Penerimaan RM 74,259,563,067 267,678,288,000 143,923,523,000

VIII Surplus/ (defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII)

17,326,417,861 115,155,874,000 56,092,605,000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 337,144,157,300 792,678,288,000 727,723,523,000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 322,102,371,519 792,678,288,000 727,723,523,000

Pada Tabel 2.20, dapat dilihat bahwa Belanja Operasional RSMH tahun 2018

mendapatkan subsidi dari RM sebesar Rp87,830,918,000.


54

Tabel 2. 19 Biaya Layanan Per Unit Kerja

URAIAN Instalasi Rawat Jalan

Volume Layanan Jumlah

I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 130,933,826,782 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 27,594,225,958 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 27,594,225,958 - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp 19,372,209,075 - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp 19,372,209,075 3. Biaya Pegawai Rp 5,775,648,000 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 5,775,648,000 Jumlah Biaya Variabel Rp 52,742,083,032 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 2,412,457,803 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 2,412,457,803 2. Biaya Pegawai Rp 15,146,764,326 - Biaya Gaji PNS Rp 14,689,867,326 - Biaya Honor Rp 456,897,000 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 2,306,395,690 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 1,591,199,872 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 715,195,818 4. Biaya Pemeliharaan Rp 5,865,237,052 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 1,765,016,335 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 4,100,220,717 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp - 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 1,005,983,342 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 26,736,838,212 Jumlah Biaya Langsung Rp 79,478,921,245 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 6,878,552,043 - Biaya Insentif Rp 6,878,552,043 Jumlah Biaya Variabel Rp 6,878,552,043 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 3,957,407,281 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 2,425,386,370 - Biaya Tunjangan Rp 1,532,020,911 2. Biaya administrasi Kantor Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 1,573,810,189 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 1,000,909,455 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 572,900,735 4. Biaya Pemeliharaan Rp 2,034,176,828 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 340,935,421 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 116,273,322 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 1,576,968,085 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 686,306,725 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 6,928,452,851 8. Biaya Pencarian Dana Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 15,180,153,875 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 22,058,705,918

Jumlah Biaya Rp 101,537,627,163


55

URAIAN Instalasi Rawat Darurat


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 3,270,281,962 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 3,469,101,841 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 3,469,101,841 - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp 4,548,879,257 - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp 4,548,879,257 3. Biaya Pegawai Rp 4,110,051,002 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 4,110,051,002 Jumlah Biaya Variabel Rp 12,128,032,101 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 138,164,310 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 138,164,310 2. Biaya Pegawai Rp 792,805,969 - Biaya Gaji PNS Rp 745,756,687 - Biaya Honor Rp 47,049,282 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 976,370,552 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 656,214,321 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 320,156,231 4. Biaya Pemeliharaan Rp 375,630,152 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 50,008,796 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 325,621,356 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp - 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 357,825,000 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 2,640,795,983 Jumlah Biaya Langsung Rp 14,768,828,083 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 194,892,308 - Biaya Insentif Rp 194,892,308 Jumlah Biaya Variabel Rp 194,892,308 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 112,126,540 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 68,719,280 - Biaya Tunjangan Rp 43,407,259 2. Biaya administrasi Kantor Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 44,591,289 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 28,359,101 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 16,232,187 4. Biaya Pemeliharaan Rp 57,635,010 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 9,659,837 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 3,294,411 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 44,680,762 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 19,445,357 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 764,850,000 8. Biaya Pencarian Dana Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 998,648,196 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 1,193,540,504



56

URAIAN Instalasi Graha Spesialis


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 19,534,378,173 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 5,871,257,136 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 5,871,257,136 - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp 4,569,527,063 - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp 4,569,527,063 3. Biaya Pegawai Rp 5,226,998,824 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 5,226,998,824 Jumlah Biaya Variabel Rp 15,667,783,024 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 364,889,494 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 364,889,494 2. Biaya Pegawai Rp 2,800,272,894 - Biaya Gaji PNS Rp 2,676,808,308 - Biaya Honor Rp 123,464,585 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 1,539,741,578 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 1,185,621,436 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 354,120,142 4. Biaya Pemeliharaan Rp 1,075,198,273 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 503,421,963 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 562,204,955 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 9,571,355 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 856,324,500 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp 10,284,739 Jumlah Biaya Tetap Rp 6,646,711,478 Jumlah Biaya Langsung Rp 22,314,494,502 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 906,361,154 - Biaya Insentif Rp 906,361,154 Jumlah Biaya Variabel Rp 906,361,154 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 573,357,772 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 364,817,099 - Biaya Tunjangan Rp 208,540,673 2. Biaya administrasi Kantor Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 226,024,724 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 143,746,866 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 82,277,857 4. Biaya Pemeliharaan Rp 69,455,755 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 9,877,923 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 4,091,155 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 55,486,678 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 156,672,106 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 941,570,000 8. Biaya Pencarian Dana Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 1,967,080,358 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 2,873,441,512



57

URAIAN Brain and Heart Centre


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 4,017,187,552 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 3,787,935,610 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 3,215,935,610 - Biaya Makan Pasien Rp 572,000,000 - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp 3,455,764,743 - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp 3,455,764,743 3. Biaya Pegawai Rp 3,106,470,535 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 3,106,470,535 Jumlah Biaya Variabel Rp 10,350,170,888 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 39,141,391 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 39,141,391 2. Biaya Pegawai Rp 386,922,253 - Biaya Gaji PNS Rp 356,135,436 - Biaya Honor Rp 30,786,817 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 1,495,867,121 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 1,250,245,632 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 245,621,489 4. Biaya Pemeliharaan Rp 257,710,429 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp - - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 257,710,429 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp - 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 658,795,000 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 2,838,436,194 Jumlah Biaya Langsung Rp 13,188,607,083 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 57,203,741 - Biaya Insentif Rp 57,203,741 Jumlah Biaya Variabel Rp 57,203,741 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 32,910,778 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 20,170,113 - Biaya Tunjangan Rp 12,740,665 2. Biaya administrasi Kantor Rp 467,820,794 3. Biaya Penyusutan Rp 427,802,303 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 272,073,070 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 155,729,233 4. Biaya Pemeliharaan Rp 5,299,876 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 2,453,803 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 195,437 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 2,650,637 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 159,898,631 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 498,741,912 8. Biaya Pencarian Dana Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 1,592,474,295 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 1,649,678,036



58

URAIAN Rawat Inap


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM - Rp 499,111,366,628 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 98,478,198,304 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 83,061,893,411 - Biaya Makan Pasien Rp 15,416,304,894 - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp 81,172,437,949 - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp 81,172,437,949 3. Biaya Pegawai Rp 61,517,383,540 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 61,517,383,540 Jumlah Biaya Variabel Rp 241,168,019,793 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 5,012,286,212 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 5,012,286,212 2. Biaya Pegawai Rp 44,320,526,689 - Biaya Gaji PNS Rp 42,259,062,200 - Biaya Honor Rp 2,526,911,334 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 22,793,929,639 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 21,586,036,083 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 1,207,893,557 4. Biaya Pemeliharaan Rp 20,491,475,508 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 10,883,361,119 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 9,347,628,498 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 260,485,891 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 7,269,241,706 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 99,887,459,754 Jumlah Biaya Langsung Rp 341,055,479,547 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 16,929,608,719 - Biaya Insentif Rp 16,929,608,719 Jumlah Biaya Variabel Rp 16,929,608,719 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 11,130,963,447 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 7,185,720,762 - Biaya Tunjangan Rp 3,945,242,685 2. Biaya administrasi Kantor Rp 1,460,640,055 3. Biaya Penyusutan Rp 1,335,693,469 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 849,472,338 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 486,221,131 4. Biaya Pemeliharaan Rp 1,185,267,935 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 73,400,819 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 76,350,887 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 1,035,516,230 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 1,699,062,804 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 85,487,878,993 8. Biaya Pencarian Dana Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 102,412,728,324 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 119,342,337,043



59

URAIAN Instalasi Farmasi


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 45,509,672,699 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 41,947,363,193 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 41,947,363,193 - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp - - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp - 3. Biaya Pegawai Rp 7,843,002,795 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 7,843,002,795 Jumlah Biaya Variabel Rp 49,790,365,988 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 2,455,497,748 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 2,455,497,748 2. Biaya Pegawai Rp 9,466,619,905 - Biaya Gaji PNS Rp 9,265,587,270 - Biaya Honor Rp 201,032,635 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 584,766,452 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 532,164,352 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 52,602,100 4. Biaya Pemeliharaan Rp 1,429,074,783 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 901,933,887 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 527,140,896 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp - 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 405,648,388 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp 280,572,518 Jumlah Biaya Tetap Rp 14,622,179,794 Jumlah Biaya Langsung Rp 64,412,545,782 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 2,440,293,834 - Biaya Insentif Rp 2,440,293,834 Jumlah Biaya Variabel Rp 2,440,293,834 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 1,403,963,585 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 860,450,770 - Biaya Tunjangan Rp 543,512,815 2. Biaya administrasi Kantor Rp 4,099,151 3. Biaya Penyusutan Rp 3,748,500 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 2,383,965 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 1,364,534 4. Biaya Pemeliharaan Rp 11,797,273 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 1,627,795 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 698,329 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 9,471,149 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 30,465,331 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 124,000,000 8. Biaya Pencarian Dana Rp 24,618,808 Jumlah Biaya Tetap Rp 1,602,692,646 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 4,042,986,480



60

URAIAN Bagian Diklit


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 2,781,649,498 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp - - Biaya Persediaan Farmasi Rp - - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp - - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp - 3. Biaya Pegawai Rp 1,932,114,453 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 1,932,114,453 Jumlah Biaya Variabel Rp 1,932,114,453 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 84,576,000 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 84,576,000 2. Biaya Pegawai Rp 1,737,092,771 - Biaya Gaji PNS Rp 1,534,654,335 - Biaya Honor Rp 202,438,436 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 386,109,792 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 153,624,652 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 232,485,140 4. Biaya Pemeliharaan Rp 104,654,889 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 49,440,915 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 55,213,974 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp - 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 57,803,000 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 2,370,236,453 Jumlah Biaya Langsung Rp 4,302,350,906 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 89,013,448 - Biaya Insentif Rp 89,013,448 Jumlah Biaya Variabel Rp 89,013,448 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 57,757,949 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 36,716,418 - Biaya Tunjangan Rp 21,041,531 2. Biaya administrasi Kantor Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 22,373,849 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 14,229,287 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 8,144,562 4. Biaya Pemeliharaan Rp 6,980,922 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 981,003 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 412,009 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 5,587,911 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 15,552,296 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 13,500,000 8. Biaya Pencarian Dana Rp 829,541 Jumlah Biaya Tetap Rp 116,994,559 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 206,008,007



61

URAIAN Perben dan Mob Dana


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 4,628,363,813 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp - - Biaya Persediaan Farmasi Rp - - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp - - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp - 3. Biaya Pegawai Rp 1,975,000,000 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 1,975,000,000 Jumlah Biaya Variabel Rp 1,975,000,000 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 90,000,000 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 90,000,000 2. Biaya Pegawai Rp 2,043,520,000 - Biaya Gaji PNS Rp 1,729,000,000 - Biaya Honor Rp 314,520,000 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 89,070,340 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 32,750,215 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 56,320,125 4. Biaya Pemeliharaan Rp 502,998,727 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp - - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 502,998,727 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp - 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 26,750,000 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp 1,010,062 Jumlah Biaya Tetap Rp 2,753,349,129 Jumlah Biaya Langsung Rp 4,728,349,129 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 75,215,650 - Biaya Insentif Rp 75,215,650 Jumlah Biaya Variabel Rp 75,215,650 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 63,656,794 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 40,435,957 - Biaya Tunjangan Rp 23,220,837 2. Biaya administrasi Kantor Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 24,345,373 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 15,483,134 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 8,862,239 4. Biaya Pemeliharaan Rp 7,556,242 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 1,059,490 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 446,126 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 6,050,626 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 17,021,887 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 35,000,000 8. Biaya Pencarian Dana Rp 918,118 Jumlah Biaya Tetap Rp 148,498,413 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 223,714,063



62

URAIAN Bagian Umum


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 1,901,023,893 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp - - Biaya Persediaan Farmasi Rp - - Biaya Makan Pasien Rp - - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp - - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp - 3. Biaya Pegawai Rp 1,965,000,000 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 1,965,000,000 Jumlah Biaya Variabel Rp 1,965,000,000 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 125,000,000 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 125,000,000 2. Biaya Pegawai Rp 2,108,000,000 - Biaya Gaji PNS Rp 1,752,000,000 - Biaya Honor Rp 356,000,000 - Biaya Tunjangan Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 150,558,164 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 128,256,000 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 22,302,164 4. Biaya Pemeliharaan Rp 75,732,483 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 36,622,103 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 39,110,380 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 24,754,000 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - Jumlah Biaya Tetap Rp 2,484,044,647 Jumlah Biaya Langsung Rp 4,449,044,647 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 62,304,291 - Biaya Insentif Rp 62,304,291 Jumlah Biaya Variabel Rp 62,304,291 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 39,079,621 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 24,824,088 - Biaya Tunjangan Rp 14,255,533 2. Biaya administrasi Kantor Rp - 3. Biaya Penyusutan Rp 14,945,898 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 9,505,270 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 5,440,628 4. Biaya Pemeliharaan Rp 4,638,862 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 650,433 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 273,882 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 3,714,547 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 10,449,927 6. Amortisasi Biaya Pengembangan 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 502,232,244 8. Biaya Pencarian Dana Rp 37,131,913 Jumlah Biaya Tetap Rp 608,478,464 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 670,782,755



63

URAIAN TOTAL


I Pendapatan 1 Pendapatan Pelayanan dan RM Rp 711,687,751,000 II Biaya A. Biaya Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Bahan Rp 181,148,082,042 - Biaya Persediaan Farmasi Rp 165,159,777,148 - Biaya Makan Pasien Rp 15,988,304,894 - Biaya Bahan Lainnya Rp - 2. Biaya Jasa Pelayanan Rp 113,118,818,087 - Biaya Jasa Medik / Paramedik Rp 113,118,818,087 3. Biaya Pegawai Rp 93,451,669,150 - Biaya Insentif + Peningkatan SDM Rp 93,451,669,150 Jumlah Biaya Variabel Rp 387,718,569,279 b. Biaya Tetap 1. Biaya Bahan Rp 10,722,012,958 - Biaya Makan Petugas Rp - - Biaya Alat Rumah Tangga Rp 10,722,012,958 2. Biaya Pegawai Rp 78,802,524,807 - Biaya Gaji PNS Rp 74,737,105,314 - Biaya Honor Rp 3,793,653,244 - Biaya Tunjangan Rp 271,766,248 3. Biaya Penyusutan Rp 30,322,809,328 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 27,116,112,562 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 3,206,696,766 4. Biaya Pemeliharaan Rp 30,177,712,296 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 14,189,805,117 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 15,716,284,767 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 271,622,412 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 10,663,124,936 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp 291,867,319 Jumlah Biaya Tetap Rp 160,980,051,643 Jumlah Biaya Langsung Rp 548,698,620,922 B. Biaya Tak Langsung a. Biaya Variabel 1. Biaya Pegawai Rp 27,633,445,188 - Biaya Insentif Rp 27,633,445,188 Jumlah Biaya Variabel Rp 27,633,445,188 b. Biaya Tetap 1. Biaya Pegawai Rp 17,371,223,767 - Biaya Gaji PNS Rp - - Biaya Honor Rp 11,027,240,858 - Biaya Tunjangan Rp 6,343,982,909 2. Biaya administrasi Kantor Rp 1,932,560,000 3. Biaya Penyusutan Rp 3,673,335,593 - Biaya Penyusutan Alat dan Mesin Rp 2,336,162,486 - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Rp 1,337,173,107 4. Biaya Pemeliharaan Rp 3,382,808,704 - Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 440,646,523 - Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan Rp 202,035,556 - Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya Rp 2,740,126,625 5. Biaya Daya dan Jasa Rp 2,794,875,064 6. Amortisasi Biaya Pengembangan Rp - 7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya Rp 95,296,226,000 8. Biaya Pencarian Dana Rp 176,720,000 Jumlah Biaya Tetap Rp 124,627,749,128 Jumlah Biaya Tak Langsung Rp 152,261,194,317



64

D. Informasi Lainnya

Proyeksi Indikator Kinerja RS

• Indikator Aspek Keuangan

Tabel 2. 20 Proyeksi Indikator Keuangan TA 2018 diupdate Bag Akuntansi

NO

I N D I K A T O R STAND

AR

PROYEKSI 2018

NILAI SKOR

I Rasio Keuangan 19,00 8.55

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2,00 35.72 0.25

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 153.23 0.50

3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2,00 76.71 0.50

4 Perputaran Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2,00 37.23 2.00

5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2,00 3.26 1.10

6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2,00 4.77 1.20

7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2,00 13.12 0.50

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,50 103.04 2.50

9 Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 0.01 0.00

II Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 11

1 Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif 2,00 2 2

2 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

2,00 2 2

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2,00 2 2

4 Tarif Layanan 1,00 1 1

5 Sistem Akuntansi 1,00 1 1

6 Persetujuan Rekening 0,50 0.5 0.5

7 SPO Pengelolaan Kas 0,50 0.5 0.5

8 SPO Pengelolaan Piutang 0,50 0.5 0.5

9 SPO Pengelolaan Utang 0,50 0.5 0.5

10 SPO Pengadaaan Barang dan Jasa 0,50 0.5 0.5

11 SPO Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0.5 0.5

TOTAL (I + II) 30,00 19.55


65

Tabel 2. 21 Proyeksi Indikator Pelayanan TA 2018

• Indikator Aspek Pelayanan

NO I N D I K A T O R PROYEKSI 2018

SKOR STANDAR MAKSIMAL HAPER

SKOR RSMH

I LAYANAN 31.50 35.00

A Pertumbuhan produktivitas

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 1.10 2.00 2 (RJ ≥ 1.10)

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 1.05 1.50 2 (RD ≥ 1.10)

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1.00 1.50 2 (RI ≥ 1.10)

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 1.20 2.00 2 (PR ≥ 1.10)

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1.00 1.50 2 (PL ≥ 1.10)

6 Pertumbuhan Operasi 1.10 2.00 2 (PO ≥ 1.10)

7 Pertumbuhan Rehabilitasi Medik 1.30 2.00 2 (PRM ≥ 1.10)

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2.00 2.00 2 (PDK ≥ 1.10)

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1.50 2.00 2 (PPD ≥ 1.10)

B Efektifitas Pelayanan

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 90.00 2.00 2 (KRM > 80)

2 Pengembalian Rekam Medik 100.00 2.00 2 (PRM > 80)

3 Angka Pembatalan Operasi 5.00 0.50 2 (0 < APO > 1.00)

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 0.00 2.00 2 (0 < AKR > 1.00)

5 Penulisan Resep sesuai Formularium 98.00 2.00 2 (PRF > 90)

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.00 1.50 2 (0 < PPL > 1.00)

7 Bed Occupancy Rate (BOR) (%) 77.00 2.00 2 (70 < BOR < 79)

C Pertumbuhan Pembelajaran

1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1.20 1.00 1 (JPK ≥ 0.80)

2 Persentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT 100.00 1.00 1 (TOT > 75)

3 Program Reward and Punishment Ada program

dilaksanakan 1.00

1 (Ada program dilaksanakan sepenuhnya)

II MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT 31.89

A Mutu Pelayanan

1 Emergency Respon Time Rate

5.00 2.00 2 (ERT ≤ 8)

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 40.00 1.50 2 (WRJ ≤ 30)

3 Length of Stay 7.00 2.00 2 (6 < LOS < 9)

4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 20.00 1.00 2 (KRO < 8)

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 1.70 2.00 2 (WTO < 2)

6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.70 2.00 2 (WTL ≤ 3)

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.90 2.00 2 (WTR ≤ 3)

B Mutu Klinik

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 0.90 2.00 2 (AKG ≤ 2,5)

2 Angka Kematian ≥48 Jam 5.30 2.00 2 (AKL < 25)

3 Post operative death rate 4.00 1.00 2 (POD < 2,0)

4 Angka Infeksi Nosokomial

Dekubitus 0.01 1.00 1 (AIN < 1.5)


66

Phlebitis 0.00 1.00 1 (AIN < 1.5)

Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0.00 1.00 1 (AIN < 1.5)

Infeksi Luka Operasi (ILO) 0.00 1.00 1 (AIN < 1.5)

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 0.00 2.00 2 (AKI < 1.0)

C Kepedulian kepada Masyarakat

1 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain Ada program

dilaksanakan 1.00


2 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ada program

dilaksanakan 1.00


3 Rasio tempat tidur kelas 3 Th 51.29 2.00 2 (RTT ≥ 30)

D Kepuasan Pelanggan

1 Penanganan Pengaduan / Komplain 100.00 1.00 1 (PPK >7)

2 Kepuasan Pelanggan 0.79 0.79 1.00

E Kepedulian terhadap Lingkungan

1 Kebersihan Lingkungan 9300 2.00 2 (Nilai Total ≥ 7500)

2 Proper Lingkungan Biru 0.60 1 (Kuning)

TOTAL (I + II)

63.39 70.00

Sumber : Komite Mutu RSMH


67

Tabel 2. 22 Biaya Per Program dan Kegiatan TA 2018

NO Sasaran Strategis

Program Kerja Strategis

No Kegiatan

Prioritas Belanja

2018

Pegawai Barang Modal TOTAL

1 Perspektif Konsumen

0

Terwujudnya kepuasan stakeholders

1 Monitoring da pengawasan melekat secara periodik

1 1. Melakukan

asistensi /

pendampingan

audit laporan

kinerja BLU

dengan KAP /

BPKP

361,957,000.00 10,896,915,000.00 - 11,258,872,000.00

2 2. Melakukan

reviu laporan

triwulan,

semester dan

tahunan oleh

SPI

20,684,000.00 1,779,396,000.00 - 1,800,080,000.00

2 Mempertahankan standar akreditasi

3 1. Pengadaan

alat medik

1,020,234,000 - 944,269,000 1,964,503,000

4 2. Pelaksanaan

green hospital

103,421,000 4,270,143,000 255,058,000 4,628,622,000

5 3. Pelaksanaan

PPI, MDG's,

dan patient

safety

258,552,000 7,783,587,000 425,097,000 8,467,236,000

3 Peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan Eksternal dan Internal

6 1.

Memberikan

informasi dan

edukasi

kepada pasien

30,771,000 2,083,031,000 - 2,113,802,000

7 2. Pemberian

remunerasi

pegawai dan

dewan

pengawas

78,774,830,000 224,422,481,000 - 303,197,311,000

8 3. Pengukuran

kepuasan

pelanggan

Eksternal dan

Internal secara

periodik

103,421,000 3,113,437,000 - 3,216,858,000

4 Peningkatan fasilitas pendidikan dan penelitian

9 1. Melengkapi

sarana dan

prasarana

penunjang

pendidikan

85,019,000 41,562,972,000 850,195,000 42,498,186,000

5 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

10 1. Penanganan

komplain

sesuai

tingkatan

10,342,000 600,521,000 - 610,863,000

6 Mempertahankan akreditasi rumah sakit pendidikan

11 1. Clinical

Instructure

95,967,000 5,448,509,000 - 5,544,476,000

12 2. Pelatihan

TOT

155,131,000 4,670,156,000 - 4,825,287,000

2 Perspektif Bisnis Internal

- - - -

- - - -

Terwujudnya sistem layanan unggulan

7 Peningkatan kualitas layanan unggulan

13 1. Melengkapi

dan perbaikan

sarana dan

prasarana

pada poli

kanker

terpadu,

poliklinik

spesialis dan

BHC

- 11,567,064,000 10,572,714,000 22,139,778,000

14 2. Pelatihan

kompetensi

dokter dan

perawat poli

kanker

310,262,000 9,340,306,000 - 9,650,568,000


68

terpadu,

poliklinik

spesialis dan

BHC

Terwujudnya AHS RSMH FK UNSRI

8 Peningkatan penelitian yang dipublikasikan secara internasional

15 1. Penerbitan

jurnal layanan

kesehatan RS

41,368,000 1,245,373,000 - 1,286,741,000

Terwujudnya akreditasi internasional

9 Peningkatan mutu berkelanjutan

22 1.

Pemantauan

penggunaan

obat fornas

113,762,000 3,424,782,000 - 3,538,544,000

23 2. Pembuatan

PPK/Clinical

Pathway

206,842,000 6,226,868,000 - 6,433,710,000

24 3. Audit

pelaksanaan

Clinical

Pathway

(medik,

keperawatan,

gizi, farmasi)

129,276,000 3,891,796,000 - 4,021,072,000

25 4. Melakukan

penilaian

terhadap

pelaksanaan

SPM/SOP

118,934,000 3,580,451,000 - 3,699,385,000

- - - -

Terwujudnya sistem rujukan regional, nasional, dan internasional

10 Peningkatan tertib administrasi rujukan severity level III

- - - -

11 Pembinaan RS Kelas B dan C

20 1.

Memberikan

pembinaan

pada 2 RS di

kabupaten

kota

6,413,000 193,083,000 - 199,496,000

Terwujudnya layanan yang terintegrasi

12 Pemasaran layanan unggulan

27 1. Mencetak

leaflet untuk

pelayanan dan

fasilitas pada

kanker

terpadu, BHC

dan poliklinik

spesialistik

170,039,000 1,156,706,000 - 1,326,745,000

Terwujudnya kerjasama/kemitraan

13 Peningkatan kerjasama layanan

- - - -

- - - -

3 Perspektif Pertumbuhan dan Pengembangan

- - - -

Terwujudnya SIMRS yang terintegrasi

14 Integrasi Program IT RS tahap IV

28 1. Pengadaan

untuk

peremajaan

perangkat IT

127,529,000 1,156,706,000 1,722,026,000 3,006,261,000

29 2. Pelatihan

tenaga teknis

IT

129,276,000 3,891,796,000 - 4,021,072,000

Terwujudnya sarana dan prasarana yang terstandar

15 Pemenuhan alat kesehatan canggih tahap II

30 1. Peremajaan

alat pelayanan

kesehatan

dasar dan

pengadaan

alat medik

canggih

(Radioterapi)

219,536,000 21,567,175,000 4,883,418,000 26,670,129,000

31 2. Melakukan

renovasi

gedung

pelayanan

rehabilitasi

medik dan

pelayanan

rawat inap

bedah

765,175,000 - 15,396,174,000 16,161,349,000


69

(penyelesaian

pembangunan

gedung gizi

dan wassry)

32 3. Melakukan

renovasi

gedung BHC

dan graha

spesialis

680,156,000 - 2,135,580,000 2,815,736,000

16 Pemeliharaan sarana/prasarana

33 1. Melakukan

kerjasama

dengan

BPFK/instansi

lainnya untuk

melakukan

kalibrasi dan

pemeliharaan

alat medik

secara berkala

210,101,000 72,686,687,000 - 72,896,788,000

34 2. Melakukan

pemeliharaan

fasilitas

perkantoran

(lift, ac, dll)

secara

periodik

95,212,000 2,866,307,000 - 2,961,519,000

35 3. Melakukan

pemeliharaan

gedung dan

halaman

1,194,187,000 122,342,244,000 - 123,536,431,000

Terwujudnya kompetensi dan kinerja SDM yang profesional

17 Optimalisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

36 1. Pelatihan

pelayanan

prima dan

kepribadian

308,846,000 9,297,652,000 - 9,606,498,000

37 2.

Penempatan

karyawan

sesuai

kompetensi

139,618,000 4,203,141,000 - 4,342,759,000

18 Pengembangan Sumber Daya Manusia

38 1. Melakukan

pelatihan

PPGD, BTCLS,

ACLS, NICU,

PICU, intensif

dan neuro

intensif

258,552,000 12,783,587,000 - 13,042,139,000

- - - -

4 Perspektif Keuangan - - - -

Kendali mutu, kendali biaya

19 Optimalisasi penerimaan BLU

39 1. Percepatan

penagihan

piutang

9,307,000 280,212,000 - 289,519,000

40 2.

Mengaktifkan

kembali

pelayanan

pengolahan

limbah

155,131,000 4,670,156,000 - 4,825,287,000

20 Pengelolaan anggaran keuangan secara efisien dan efektif

41 1. SPI mereviu

usulan RAB

dari setiap

unit kerja

36,197,000 1,089,704,000 - 1,125,901,000

86,446,048,000 604,092,944,000 37,184,531,000 727,723,523,000

Biaya program kerja untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi

pelanggan Eksternal dan Internal merupakan yang terbesar dengan jumlah

belanja total sebesar Rp303.197.311.000,00.


70

E. Ambang Batas

Belanja Badan Layanan Umum dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari

yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang

secara proporsional (flexible budget). Dalam menghitung besaran ambang batas

Badan Layanan Umum harus dapat mempertimbangkan kegiatan operasional

,antara lain trend naik/turun realisasi anggaran Badan Layanan Umum tahun

sebelumnya. Penetapan ambang batas tahun 2018 diperhitungkan dengan target

dan realisasi belanja 3 tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 23 Ambang Batas

Tahun Target Realisasi Persentase

Pencapaian

2015 419,683,500,000 427,982,114,191 1.98%

2016 505,000,000,000 424,676,430,981 -15.91%

2017 570,650,000,000 570,650,000,000 0.00%

Dari tabel di atas, rata2 persentase adalah sebesar -4,64%, maka pada tahun

2018 ambang batas RSMH adalah sebesar 1,00%, dari rencana belanja PNBP

BLU sebesar Rp583.800.000.000,00.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Prakiraan maju pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 24 Prakiraan Maju Pendapatan

Kode Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021


570,650,000,000 583,800,000,000 535,500,000,000 553,000,000,000 585,000,000,000

2094

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

570,650,000,000 583,800,000,000 535,500,000,000 553,000,000,000 585,000,000,000

Sumber Pendapatan :

424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

566,900,815,000 579,309,213,200 531,380,753,000 548,746,137,000 580,499,982,000

424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha

2,550,567,000 2,970,000,000 2,724,280,000 2,813,309,000 2,976,105,000

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

1,198,618,000 1,520,786,800 1,394,967,000 1,440,554,000 1,523,913,000


71

Tabel 2. 25 Prakiraan Maju Belanja

Kode Program /

Kegiatan /

Sumber

Pendapatan /

Kode Akun

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021


570,650,000,000 583,800,000,000 535,500,000,000 553,000,000,000 585,000,000,000

2094.506 Output : Gedung dan

Bangunan 12,000,000,000

26,817,411,000 11,260,842,000 11,627,874,000 12,301,766,000

2094.507 Output : Sarana dan

Prasarana 14,985,455,000

-

2094.508 Output : Alat

Kesehatan 7,655,000,000

3,831,417,000 7,183,479,000 7,419,207,000 7,847,498,000

2094.509 Output : Layanan

Operasional RS 369,957,939,000

361,936,571,000 347,169,857,000 359,515,272,000 379,261,183,000

2094.512 Output : Obat-

obatan dan BMHP 148,412,576,000

361,936,571,000 139,270,891,000 142,822,228,000 152,144,671,000

2094.951 Output : Layanan

Internal (Overhead) 17,639,030,000

12,890,570,000 30,614,931,000 31,615,419,000 33,444,882,000

Pada Tabel 2.19, dapat dilihat bahwa prakiraan pendapatan mengalami

peningkatan dari tahun 2016 ke tahun berikutnya, dimana Pendapatan

jasa layanan umum merupakan pendapatan terbesar yang mengalami

peningkatan paling besar, hal itu juga diikuti dengan peningkatan belanja,

dimana pada Tabel 2.20, dapat dilihat output Layanan Operasional

merupakan output yang paling besar alokasi belanjanya setiap tahun.


72

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program kerja telah direncanakan untuk meningkatkan kinerja mutu

layanan RSMH, baik dari sarana maupun prasarana diantaranya dengan

memprioritaskan 5 layanan unggulan (Pusat Jantung dan Saraf Terpadu,

Onkologi Terpadu, Bedah Minimal Invasive, Transplantasi Ginjal, dan

Bayi Tabung) serta melanjutkan pembangunan gedung layanan unggulan

terpadu.

2. Pada tahun 2018 pendapatan dan belanja dianggarkan sebesar

Rp727.723.523.000,00 yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar

Rp143.923.523.000,00, dan PNBP BLU sebesar Rp583.800.000.000,00.

3. Belanja Modal RSMH TA 2018 sebesar Rp56.092.605.000,00 dimana

Rp18.613.000.000,00 berasal dari RM dan merupakan belanja Alat

Kesehatan, yang difokuskan untuk peralatan PICU dan NICU; serta

Rp37.479.605.000,00 berasal dari PNBP BLU dan merupakan belanja

Alkes, Alat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran dan

gedung/bangunan.

B. Hal-hal yang perlu pembahasan bersama dalam menyelesaikan

masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan :

1. Perlunya mediasi dari Kementerian Kesehatan untuk percepatan

pembayaran piutang Jamkesda.

2. Penghapusan piutang tidak dapat dilaksanakan sekaligus dikarenakan

sesuai dengan PMK No.230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan

Piutang BLU kewenangan pimpinan BLU untuk penghapusan piutang

berjumlah s.d Rp200.000.000 apabila telah diterbitkan PSBDT dari

PUPN.Sementara PSBDT baru diterbitkan PUPN apabila telah

dilakukan mekanisme penagihan piutang ke penjamin piutang, hal ini

mengakibatkan penghapusan piutang RS (terutama piutang perorangan)

menjadi lama dan biaya penghapusan lebih mahal dari nilai piutang

yang ditagihkan.

3. KPBU sebagaimana yang diatur dalam Permen Bappenas No.4 Tahun

2015 belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur

secara eksplisit tentang mekanisme pembiayaan KPBU antar RS.


73

LAMPIRAN

IKHTISAR RBA BLU TA 2018

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KEMENTERIAN : KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : PELAYANAN KESEHATAN

SATUAN KERJA : RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

LOKASI : PALEMBANG

FUNGSI : KESEHATAN

SUB-FUNGSI : PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan

KEGIATAN : 1.Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

SUB KEGIATAN :

Kode KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA,

JENIS BELANJA DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2017

SD/CP TAHUN

2015

PROYEKSI TAHUN 2018

SD/CP TAHUN

2018 KETERANGAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

BELANJA

PEMBIAYAAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH VOLUME

HARGA SATUAN JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rupiah Murni (RM)

Belanja Pegawai (RM)

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 79,065,774,000 79,065,774,000 1 Tahun 88,326,554,000 57,084,788,000

511119

Belanja Pembulatan Gaji

PNS 1 Tahun 1,235,000 1,235,000 1 Tahun 1,192,000 1,045,000

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri

PNS 1 Tahun 5,352,607,000 5,352,607,000 1 Tahun 5,974,298,000 4,383,801,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1 Tahun 1,516,746,000 1,516,746,000 1 Tahun 1,684,584,000 1,308,877,000

511123

Belanja Tunj. Struktural

PNS 1 Tahun 390,110,000 390,110,000 1 Tahun 398,470,000 407,750,000

511124

Belanja Tunj. Fungsional

PNS 1 Tahun 7,517,966,000 7,517,966,000 1 Tahun 7,998,384,000 6,619,130,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1 Tahun 821,735,000 821,735,000 1 Tahun 1,074,832,000 657,417,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1 Tahun 4,039,103,000 4,039,103,000 1 Tahun 4,562,479,000 3,443,749,000

511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Tahun 13,028,400,000 13,028,400,000 1 Tahun 12,314,775,000 10,945,440,000

511151 Belanja Tunjangan Umum 1 Tahun 1,511,510,000 1,511,510,000 1 Tahun 79,206,000 1,165,990,000


2

PNS

512211 Belanja uang lembur 1 Tahun 428,061,000 428,061,000 1 Tahun 909,700,000 428,061,000

Belanja Barang (RM)

521811

Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi 1 LS 57,083,801,000

57,083,801,000 1 LS 13,358,645,000 13,358,645,000

522111 Belanja Langganan Listrik

1 LS 10,288,476,000

10,288,476,000 1 LS 10,440,000,000 10,440,000,000

522112

Belanja Langganan

Telepon 1 LS 785,892,000

785,892,000 1 LS 792,000,000 792,000,000

522113 Belanja Langganan Air

1 LS 2,028,480,000

2,028,480,000 1 LS 1,524,000,000 1,524,000,000

522119

Belanja Langganan Daya

dan Jasa Lainnya 1 LS 592,797,000

592,797,000 1 LS 492,000,000 492,000,000

521111

Belanja Keperluan

Perkantoran 1 LS 0

- 1 LS 0 0

523121

Belanja Biaya

Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin 1 LS 2,710,185,000

2,710,185,000 1 LS 12,257,830,000 12,257,830,000

Belanja Modal (RM)

- 0

532111

Belanja Modal Peralatan

dan Mesin 1 LS 71,166,241,000

71,166,241,000 1 LS 18,613,000,000 18,613,000,000 Alat Kedokteran

532111


dan Mesin 1 LS

4,000,000,000

4,000,000,000 1 LS 0 0 Fasilitas Perkantoran

532111


dan Mesin 2 LS

2,000,000,000

4,000,000,000 1 LS 0 0 Belanja Ambulance

533111

Belanja Modal Gedung

dan Bangunan 1 LS 0

1,349,169,000 1 LS 0 0

267,678,288,000 143,923,523,000

PNPB BLU

Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU)

525111

Belanja Gaji dan

Tunjangan 1 LS 223,218,050,000 223,218,050,000 1 LS 218,784,904,000 218,784,904,000

Belanja Gaji dan

Tunjangan

525112 Belanja Barang 1 LS 14,799,545,000 14,799,545,000 1 LS 15,377,902,000 15,377,902,000 Belanja Makan Minum

525112 Belanja Barang 1 LS 2,735,462,000 2,735,462,000 1 LS 2,136,330,000 2,136,330,000

Belanja Daya Tahan

Tubuh

525112 Belanja Barang 1 LS 1,672,092,000 1,672,092,000 1 LS 1,716,478,000 1,716,478,000 Belanja Pakaian Dinas

525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya 1 LS 148,412,576,000 148,412,576,000 1 LS 178,324,031,000 178,324,031,000

Belanja Obat dan Bahan

Habis Pakai

525112 Belanja Barang 1 LS 11,812,602,000 11,812,602,000 1 LS 11,992,362,000 11,992,362,000

Belanja Barang rumah

tangga

525112 Belanja Barang 1 LS 2,400,000,000 2,400,000,000 1 LS 2,455,296,000 2,455,296,000 Belanja Linen

525112 Belanja Barang 1 LS 199,992,000 199,992,000 1 LS 210,000,000 210,000,000

Listrik, telepon, air dan

gas


3

525114 Belanja Pemeliharaan 1 LS 19,840,457,000 19,840,457,000 1 LS 13,822,545,000 13,822,545,000 Belanja Pemeliharaan

525115 Belanja Perjalanan 1 LS 1,889,030,000 1,889,030,000 1 LS 1,946,852,000 1,946,852,000 Belanja Perjalanan

525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya 1 LS 93,279,739,000 93,279,739,000 1 LS 95,440,754,000 95,440,754,000

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya

525119

Belanja Penyediaan

Barang dan Jasa BLU

Lainnya 1 LS 15,750,000,000 15,750,000,000 1 LS 4,112,941,000 4,112,941,000

Belanja Pengembangan

Kapasitas Pegawai

Belanja Modal (PNBP BLU) -

537112


dan Mesin 1 LS 7655000000 7,655,000,000 1 LS 3,831,417,000 3,831,417,000 Alat Kedokteran

537112


dan Mesin 1 LS 5500229000 5,500,229,000 1 LS 3,126,975,000 3,126,975,000

Alat Pengolahan Data &

Komunikasi

537112


dan Mesin 1 LS 9,485,226,000 9,485,226,000 1 LS 3,703,802,000 3,703,802,000 Fasilitas Perkantoran

537113


dan Bangunan 1 LS 0 - 1 LS 0 0

537113


dan Bangunan 1 LS 12,000,000,000 12,000,000,000 1 LS 26,817,411,000 26,817,411,000

570,650,000,000 583,800,000,000

KELOMPOK PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

Sub Kelompok Pengeluaran Pembiyaan

MAK

JUMLAH

RM 267,678,288,000 143,923,523,000

PNBP

BLU 570,650,000,000 583,800,000,000

Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH KESELURUHAN 838,328,288,000 727,723,523,000

Realisasi Belanja per Semester I Tahun 2017 dan 2016

ALOKASI REALISASI % ALOKASI REALISASI %

2017 PER SMT 1 2017 2017 2016 PER SMT 1 2016 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

193,725,948,000 77,211,757,069 39.86% 320,811,388,000 71,727,700,625 22.36%

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 79,065,774,000 32,777,608,240 41.5% 80,397,411,000 37,869,528,020 47.1%

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,235,000 420,452 34.0% 1,251,000 472,430 37.8%

511121 Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS 5,352,607,000 1,897,859,540 35.5% 5,455,090,000 2,219,997,080 40.7%

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1,516,746,000 567,203,986 37.4% 1,557,811,000 665,197,800 42.7%

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 390,110,000 179,835,000 46.1% 562,730,000 194,875,000 34.6%

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7,517,966,000 2,939,745,000 39.1% 7,313,496,000 3,547,340,000 48.5%

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 821,735,000 196,320,177 23.9% 817,506,000 713,037,092 87.2%

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 4,039,103,000 1,626,553,200 40.3% 4,125,615,000 1,637,705,880 39.7%

511129 Belanja Uang Makan PNS 13,028,400,000 5,241,614,000 40.2% 13,305,600,000 4,453,804,000 33.5%

511192 Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam

dan luar negeri

- - - 1,412,286,000 600,830,000 0

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1,511,510,000 508,820,000 33.7% 72,005,000 - 0.0%

512211 Belanja Uang Lembur 428,061,000 248,220,000 58.0% 827,000,000 110,701,000 13.4%

522111 Belanja Langganan Listrik 12,388,476,000 4,683,359,008 37.8% 9,240,000,000 14,189,114,828 153.6%

522112 Belanja Langganan Telepon 785,892,000 353,768,061 45.0% 409,200,000 4,262,284,902 1041.6%

522113 Belanja Langganan Air 2,028,480,000 687,629,665 33.9% 1,663,200,000 257,201,833 15.5%

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - Gas 592,797,000 169,928,276 28.7% 165,000,000 671,449,460 406.9%

521119 Belanja Barang Operasional lainnya - 52,052,332,000 165,000,000 0.3%

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 50,083,801,000 22,180,678,462 44.3% - - -

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PHLN) 2,710,185,000 - 0.0% 15,961,407,000 169,161,300 1.1%

532111 Belanja Modal Peralatan & Mesin 11,463,070,000 2,952,194,002 25.8% 66,642,475,000 - 0.0%

533111 Belanja Modal Gedung & Bangunan - - - 58,829,973,000 - 0.0%

570,650,000,000 247,842,808,452 43.43% 505,000,000,000 216,248,431,170 42.82%

525111 Administrasi Kegiatan - Belanja Gaji & Tunjangan BLU 223,218,050,000 104,359,609,294 46.8% 200,360,845,000 99,589,607,696 49.7%

525112 Operasional & Pemeliharaan RS - Belanja Barang BLU 181,832,277,000 85,722,840,264 47.1% 151,074,215,000 80,108,785,666 53.0%

525113 Operasional & Pemeliharaan RS - Biaya Jasa BLU 199,992,000 1,527,301 0.8% 200,000,000 39,519,528 0.0%

525114 Operasional & Pemeliharaan RS - Belanja Pemeliharaan BLU 19,840,457,000 5,165,443,281 26.0% 15,124,575,000 2,737,731,022 18.1%

525115 Operasional & Pemeliharaan RS - Belanja Perjalanan BLU 1,889,030,000 707,226,387 37.4% 1,889,030,000 473,299,560 25.1%

525119 Operasional & Pemeliharaan RS - Belanja Penyedia Barang &

Jasa BLU Lainnya109,029,739,000 49,601,529,845.41 45.5% 92,213,180,000 31,523,909,617 34.2%

537112 Pengadaan Alat Medik dan Non Medik - Belanja Modal dan

Peralatan Mesin BLU22,640,455,000 2,284,632,080 10.1% 25,461,060,000 1,775,578,081 7.0%

537113 Pembangunan Gedung Kesehatan - Belanja Modal Gedung &

Bangunan BLU12,000,000,000 - 0.0% 18,677,095,000 - 0.0%

764,375,948,000 325,054,565,521 42.53% 825,811,388,000 287,976,131,795 34.87%

MAK URAIAN

A. DANA OPERASIONAL DAN INVESTASI (RM)

B. DANA PNBP

TOTAL (A+B)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR: PR.04.01/XVII.3 / 5670 /2017

Kode dan Nama Satuan Kerja : 415624 / Rumah Sakit Umum Pusat

Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Kode dan Nama Kegiatan : 2090/ Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

2094/ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina

Upaya Kesehatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker

BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, menyatakan

bahwa saya bertanggung jawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang

digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satker BLU Rumah Sakit

Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara

professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh Pimpinan BLU dan disusun berdasarkan

perhitungan akuntansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang,

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH

NIP 196207231990011001

RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018 · RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018 i KATA PENGANTAR Puji dan...

Documents

Transcript of RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018 · RSUP Dr. Mohammad Hoesin RBA 2018 i KATA PENGANTAR Puji dan...