Post on 18-Nov-2015
| AUDIT DALAM spks ppwpp
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00
Lampiran PK 03/1
JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM
NAMA SEKOLAH:
NAMA MESYUARAT TARIKH MASA TEMPAT
Mesyuarat Pembukaan
Mesyuarat Penutup
BIL NO.
PROSEDUR NAMA PROSEDUR AUDITOR AUDITEE TARIKH MASA
| AUDIT DALAM spks ppwpp
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00
Lampiran PK 03/2
LAPORAN PEMERHATIAN
AUDIT DALAM
SEKOLAH-SEKOLAH PUTRAJAYA
CATATAN AUDIT
LAPORAN PEMERHATIAN
SEKOLAH: Tarikh Audit :
Seksyen Dokumen yang dirujuk dan perkara-perkara yang perlu disiasat /
Pemerhatian
| AUDIT DALAM spks ppwpp
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00
Lampiran PK 03/3
LAPORAN KETAKAKURAN
Jenis Audit:
AUDIT DALAM Nama Sekolah:
Tarikh Audit:
.................................
Nama Juruaudit:
.............................................................
Nama Auditi:
....................................................
Seksyen: No. NCR ( Major / Minor ):
1.
BUTIRAN KETAKAKURAN
....... ......................
T/t Juruaudit T/t Wakil Bahagian/Seksyen
( Nama : ) ( Nama : )
2. BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN
2.1 Cadangan Tindakan Pembetulan
Tarikh Jangkaan Siap:
2.2
Tindakan Pembetulan Dilaksanakan :
Memuaskan / Tidak Memuaskan
T/t Juruaudit /Wakilnya
(Nama : )
| AUDIT DALAM spks ppwpp
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00
Lampiran PK 03/4-1
LAPORAN AUDIT DALAMAN
No. Laporan Audit :
Tarikh :
Sekolah Yang Diaudit :
Bahagian/Unit/Bidang/Prosedur Yang Diaudit :
Pasukan Audit :
Ringkasan Penemuan Audit:
(Bersama-sama ini disertakan Laporan Ketakakuran dan Laporan Pemerhatian.)
Disediakan oleh :
Tandatangan :
( )
Tarikh :
| AUDIT DALAM spks ppwpp
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00
Lampiran PK 03/4-2
Bil Audit : No Peluang Penambahbaikan :
Tarikh Audit : Unit di Sekolah :
Fungsi :
MP/PK
Bil
Diisi oleh Ketua Juruaudit
Tumpuan kepada pelanggan
Kepimpinan
Penglibatan anggota organisasi
Pendekatan proses
Pengurusan yang mengamalkan
Pendekatan sistem
Penambahbaikan secara
berterusan
Pendekatan membuat keputusan
Berasaskan fakta
Hubungan dengan pembekal
Untuk faedah semua
.........................................
( tandatangan Juruaudit )
Tarikh :
| AUDIT DALAM spks ppwpp
Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00
Lampiran PK 03/5
SENARAI SEMAK JURUAUDIT
Nama Auditor:...........................................................................................
Bil dan Tarikh Audit:....................................................................................
Institusi Diaudit:
Bil Nama Institusi
Arahan:
Sila tandakan / jika keperluan proses audit telah selesai dilaksanakan. Proses yang
telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Sektor Jaminan Kualiti PPWPP.
Bil No Proses Audit Tanda
1 Memiliki sijil Juruaudit dan salinan dikemukakan ke
pejabat sekolah dan Sektor Jaminan Kualiti PPWPP.
2
Menerima surat perlantikan sebagai Juruaudit Dalam
dari Pengarah/P/GB dan salinan dikemukakan kepada
Sektor Jaminan Kualiti PPWPP
3 PK 03/2 Catatan Audit (Laporan pemerhatian) bagi setiap
institusi yang diaudit
4 PK 03/3 Laporan Ketakakuran bagi setiap institusi yang diaudit
5 PK 03/4 Laporan Audit Dalam bagi setiap institusi yang diaudit
Tandatangan Juru Audit
...........................................