| AUDIT DALAM spks ppwpp

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

Lampiran PK 03/1

JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM

NAMA SEKOLAH:

NAMA MESYUARAT TARIKH MASA TEMPAT

Mesyuarat Pembukaan

Mesyuarat Penutup

BIL NO.

PROSEDUR NAMA PROSEDUR AUDITOR AUDITEE TARIKH MASA

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

Lampiran PK 03/2

LAPORAN PEMERHATIAN

AUDIT DALAM

SEKOLAH-SEKOLAH PUTRAJAYA

CATATAN AUDIT

LAPORAN PEMERHATIAN

SEKOLAH: Tarikh Audit :

Seksyen Dokumen yang dirujuk dan perkara-perkara yang perlu disiasat /

Pemerhatian

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

Lampiran PK 03/3

LAPORAN KETAKAKURAN

Jenis Audit:

AUDIT DALAM Nama Sekolah:

Tarikh Audit:

.................................

Nama Juruaudit:

.............................................................

Nama Auditi:

....................................................

Seksyen: No. NCR ( Major / Minor ):

1.

BUTIRAN KETAKAKURAN

....... ......................

T/t Juruaudit T/t Wakil Bahagian/Seksyen

( Nama : ) ( Nama : )

2. BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN

2.1 Cadangan Tindakan Pembetulan

Tarikh Jangkaan Siap:

2.2

Tindakan Pembetulan Dilaksanakan :

Memuaskan / Tidak Memuaskan

T/t Juruaudit /Wakilnya

(Nama : )

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

Lampiran PK 03/4-1

LAPORAN AUDIT DALAMAN

No. Laporan Audit :

Tarikh :

Sekolah Yang Diaudit :

Bahagian/Unit/Bidang/Prosedur Yang Diaudit :

Pasukan Audit :

Ringkasan Penemuan Audit:

(Bersama-sama ini disertakan Laporan Ketakakuran dan Laporan Pemerhatian.)

Disediakan oleh :

Tandatangan :

( )

Tarikh :

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

Lampiran PK 03/4-2

Bil Audit : No Peluang Penambahbaikan :

Tarikh Audit : Unit di Sekolah :

Fungsi :

MP/PK

Bil

Diisi oleh Ketua Juruaudit

Tumpuan kepada pelanggan

Kepimpinan

Penglibatan anggota organisasi

Pendekatan proses

Pengurusan yang mengamalkan

Pendekatan sistem

Penambahbaikan secara

berterusan

Pendekatan membuat keputusan

Berasaskan fakta

Hubungan dengan pembekal

Untuk faedah semua

.........................................

( tandatangan Juruaudit )

Tarikh :

| AUDIT DALAM spks ppwpp

Hak Cipta Terpelihara @ Sektor Jaminan Kualiti PPWP Putrajaya 1 Jan 2009 - Kel. 01 | Pin. 00

Lampiran PK 03/5

SENARAI SEMAK JURUAUDIT

Nama Auditor:...........................................................................................

Bil dan Tarikh Audit:....................................................................................

Institusi Diaudit:

Bil Nama Institusi

Arahan:

Sila tandakan / jika keperluan proses audit telah selesai dilaksanakan. Proses yang

telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Sektor Jaminan Kualiti PPWPP.

Bil No Proses Audit Tanda

1 Memiliki sijil Juruaudit dan salinan dikemukakan ke

pejabat sekolah dan Sektor Jaminan Kualiti PPWPP.

2

Menerima surat perlantikan sebagai Juruaudit Dalam

dari Pengarah/P/GB dan salinan dikemukakan kepada

Sektor Jaminan Kualiti PPWPP

3 PK 03/2 Catatan Audit (Laporan pemerhatian) bagi setiap

institusi yang diaudit

4 PK 03/3 Laporan Ketakakuran bagi setiap institusi yang diaudit

5 PK 03/4 Laporan Audit Dalam bagi setiap institusi yang diaudit

Tandatangan Juru Audit

...........................................