BAB I PENDAHULUAN - sukabumikab.go.id BAPPEDA.pdf... evaluasi dan pelaporan ... tentang Pedoman...

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang

melaksanakan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappeda

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembentukan

kelembagaan Bappeda didasarkan atas kebutuhan sebagai Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang memiliki fungsi : penyusunan

kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang Pembangunan Manusia

dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi

Perencanaan, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di

lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya

Bappeda Kabupaten Sukabumi dijabarkan melalui program dan kegiatan

pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Peraturan

Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-

2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun

2016-2021, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah

kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber

daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek

akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 yang


Tahun 2016

2

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Bappeda Kabupaten

Sukabumi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih

diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta sebagai umpan balik untuk memicu

perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi di tahun yang akan

datang.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai

salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan

terpercaya.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah

kabupaten Sukabumi;

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.


Tahun 2016

3

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten

Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sukabumi, bahwa

Bappeda Kabupaten Sukabumi merupakan unsur perencana

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok dan fungsi

a. Tugas Pokok

Bappeda Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai

fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidang Kesekretariatan, Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah, Bidang Penelitian dan Evaluasi Perencanaan,

kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di

lingkungan Badan;

d. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;

e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan;

f. Pembina penyelenggaraan pelayanan publik di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

g. pengkoordinasian penyusunan RPJMD dan RPJP;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati seuai

dengan tugas dan fungsinya;


Tahun 2016

4

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya;

j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Susunan Organisasi Bappeda, yaitu :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh :

• Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

• Sub. Bagian Keuangan

• Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi

3. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat membawahi :

• Sub Bidang Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;

• Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah

Raga;dan

• Sub Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dan

Ketentraman Ketertiban Umum.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

• Sub. Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber

Daya Mineral

• Sub Bidang Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Transmigrasi

dan Pariwisata

• Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :

• Sub Bidang Pekerjaan Umum

• Sub Bidang Agraria, Penataan Ruang, Perhubungan dan

Komunikasi

• Sub Bidang Kawasan Permukiman dan Pengembangan

Wilayah

6. Bidang Penelitian dan Evaluasi, membawahi:

• Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

• Sub Bidang Perencanaan Strategis

• Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

7. Unit Pelaksana Teknis Badan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda sebagaimana bagan

berikut :

5

Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Tahun 2016

6

1.3.4. Sumber Daya

a. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Bappeda Kabupaten Sukabumi

hingga tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 48 orang

dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kab.Sukabumi

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016

No UNIT KERJA

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 2 3 4 5

1. KEPALA BADAN 0 1 1

2. SEKRETARIAT 12 3 15

3. BIDANG IPW 7 0 7

4. BIDANG ESDM 4 0 4

5. BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

11 4 15

6. BIDANG PE 5 1 6

TOTAL 40 8 48

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Kab.Sukabumi Tahun 2016


Tahun 2016

7

Tabel 1.2

Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Golongan Tahun 2016

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian

No Unit Kerja Jumlah

PNS

GOLONGAN

IV III II I

A B C D E Jml A B C D Jml A B C D Jml A B C D Jml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1. KEPALA BADAN 1 - - 1 - - 1 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0

2. SEKRETARIAT 15 1 1 - - - 2 2 1 1 2 6 - 4 - 1 5 1 1 - - 2

3. BIDANG FISIK 7 2 - - - - 2 - 2 1 3 - 1 1 - 2 - - - - -

4. BIDANG

EKONOMI 4 1 - - - - 1 - - - 2 2 1 - - - 1 - - - - -

5. BIDANG SOSIAL

DAN BUDAYA 8 1 - - - - 1 - 1 1 1 3 - - 3 - 3 - - - 1 1

6. BIDANG

PEMERINTAHAN 7 1 - - - - 1 1 1 2 1 5 1 - - - 1 - - - - -

7.

BIDANG

STATISTIK DAN

LAPORAN

6 1 - - - - 1 - 2 1 1 4 - 1 - - 1 - - - - -

TOTAL 48 7 1 1 - - 9 3 5 7 8 23 2 6 4 1 13 1 1 - 1 3


Tahun 2016

8

1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian

integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap

akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Pemerintah

(LKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan

seluruh stakeholders

2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di

masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh setiap

Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi mencakup

hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,

menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2016 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja

yang berhasil diperoleh selama Tahun 2016, esensi capaian

kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi,

misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun

2016.

2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi,

menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun

2016 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-

upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap

kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan

merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian

kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara

berkelanjutan.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam laporan Kinerja ini, menyajikan ikhtisar pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan dokumen

perencanaan, dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Bappeda Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2016.

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Bappeda

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Tahun 2016

9

Ringkasan eksekutif, menguraikan tentang penerapan sistem

akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja, sasaran, kendala dan

hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis. Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capain kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun inni :

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membanginkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;

6. Analisis asas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

telah yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1). Perjanjian Kinerja

2). Lain-lain yang dianggap perlu

Laporan Kinerja

Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Stratejik Tahun 2016-2021

Rencana Stratejik Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 – 2021 mencakup komponen-komponen Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021

dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari

kebijakan dan program yang di implementasikan dalam

Rencana Kinerja tahun 2016. Uraian dari komponen Rencana

Strarejik tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

2.1.1. Visi

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”,

maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan

sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien ditetapkan

misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis

ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan

industri yang berwawasan lingkungan

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

dan religius

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

profesional

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan

infrastruktur daerah

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda

Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan BAPPEDA Kabupaten Sukabumi di rumuskan

sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka

menengah Kabupaten Sukabumi yang menunjukkan arah

strategis dengan menfokuskan arah kebijakan semua program

dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan reformasi birokrasi menuju

tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sedangkan sasaran jangka menengahnya yaitu meningkatnya

kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.

Laporan Kinerja


11

Adapun, keterkaitan tujuan dan sasaran yang dirumuskan

dalam mendukung Visi dan Misi Bappeda adalah sebagaimana

yang tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan

profesional

Konsistensi dokumen perencanaan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dok 30 25 25 25 25 25

Konsistensi

dokumen perencanaan

% 75 80 85 90 95 100

Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan

Kegiatan

7 7 8 8 9 9

2.1.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Bappeda

dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan

komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan,

program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan

tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan

reformasi

birokrasi

menuju tata

kelola

pemerintahan

yang bersih dan

profesional


Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah

− Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

− Konsistensi dokumen perencanaan

− Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan

− Peningkatan

peran serta

seluruh

komponen

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan

daerah

− Peningkatan akses

seluruh komponen

masyarakat dalam

berpartisipasi

menyusun dokumen

perencanaan

pembangunan

− Melaksanakan

pengendalian

pembangunan daerah

Laporan Kinerja


12

2.1.4. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan instrument untuk

mencapai tujuan dan sasaran demi terwujudnya visi dan misi

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 dengan strategis

pelaksanaan arah kebijakan teknis yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun

2016, sesuai dengan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

dan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata

dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi

pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk

mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Pada tahun 2016 merupakan tahun transisi yaitu masa

peralihan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 ke

RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Sehingga

ketika RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

disyahkan sedangkan perencanaan menggunakan RKPD Tahun

2016 maka program yang dilaksanakan masih menggunakan

nama program yang sesuai dengan RKPD 2016. Oleh karena itu

supaya adanya keterkaitan antara RKPD 2016 dengan RPJMD

Kabupaten Sukabumi 2016-2021 perlu dilakukan sinkronisasi

program sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel.2.3.

Sinkronisasi Sasaran, Indikator Kinerja dan Program

RPJMD 2010-2015 RPJMD 2016-2021

Sasaran Indikator

Kinerja

Program Sasaran Indikator

Kinerja

Program

Meningkat

knya

Kualitas

Perencana

an dan

Pengendali

an

Pembangu

nan

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

Meningk

atnya

kualitas

perencan

aan dan

pembang

unan

daerah

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

Konsistensi

dokumen

perencanaan

Jumlah

Fasilitasi

Program

Pembangunan

Program Kerjasama

Antar Daerah

Jumlah

Fasilitasi

Program

Pembangunan

Program Kerjasama

Pembangunan

Program Penataan

Ruang dan Lahan

Program Penataan Ruang

dan Pertanahan

Laporan Kinerja


13

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh Bappeda Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA KABUPATEN SUKABUMI

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya kualitas

perencanaan dan

pembangunan daerah


Dokumen


%


Orang

2.3. Rencana Kerja Tahun 2016

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja

Bappeda Kabupaten Sukabumi sebagai penjabaran dari Rencana

Stratejik (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun

Anggaran. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Capaian kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan visi dan

misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, terdapat program dan kegiatan

prioritas, dengan rincian target capaian kinerja sebagaimana diuraikan

dalam tabel 2.5.

Laporan Kinerja


14

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Target

Kinerja Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Meningkatknya

Kualitas

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah

30 dok Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

5,572,317,000.00

1 Penyusunan RKPD Tahun 2017 181,394,000.00

2 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD 296,744,000.00

3 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan 2016 144,452,000.00

4 Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016 168,301,000.00

5 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 95,717,000.00

6 Sinergitas Musrenbang Kecamatan 123,168,000.00

7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 97,969,000.00

8 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 600,000,000.00

9 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN

Kabupaten Sukabumi tahun 2016

150,000,000.00

10 Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015 150,000,000.00

11 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

50,000,000.00

12 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun

2016

100,000,000.00

13 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 100,000,000.00

14 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten

Sukabumi Berbasis AEZ

160,000,000.00

Laporan Kinerja


15


Sasaran

Target


1 2 3 4 5 6

15 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi 150,000,000.00

16 Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamatan)

200,000,000.00

17 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan,

Perkebunan, Perikanan

190,000,000.00

18 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi Primer 150,000,000.00

19 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi

Sekunder

250,000,000.00

20 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha Industri,

Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata

150,000,000.00

21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 150,000,000.00

22 Perencanaan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 150,000,000.00

23 Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kecamatan 200,000,000.00

24 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Kesehatan 150,000,000.00

25 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) 200,000,000.00

26 Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang Fisik 150,000,000.00

27 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik 270,000,000.00

28 Virtual - IGD (Integrated Government Development) 150,000,000.00

29 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi 150,000,000.00

30 Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD 144,572,000.00

31 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K 200,000,000.00

32 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 150,000,000.00

Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 332,390,050.00

Laporan Kinerja


16


Sasaran

Target


1 2 3 4 5 6

1 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan 175,000,000.00

2 Pemeliharaan dan Implementasi SIM Monev dan SIM Satu Data

Kabupaten Sukabumi

200,000,000.00

Program Penataan Ruang dan Lahan 1,600,000,000.00

1 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW 500,000,000.00

2 Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang 250,000,000.00

3 Updating Peta Revisi RTRW 700,000,000.00

Jumlah Fasilitasi

Program

Pembangunan

7 Keg

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1,180,000,000.00

1 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016 200,000,000.00

2 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 200,000,000.00

3 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi 180,000,000.00

4 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi 200,000,000.00

5 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat 150,000,000.00

6 WISMP (Hibah/Loan) 150,000,000.00

Program Kerjasama Antar Daerah 325,000,000.00

1 Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina

Lingkungan

175,000,000.00

2 Sinergitas Kerjasama Pembangunan 150,000,000.00


Tahun 2016

17

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tabel 2.6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Kondisi

Awal 2016 Target

Akhir 2021

1

Meningkatknya Kualitas

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Dok 30 155

Konsistensi dokumen

perencanaan

% 75 100

Jumlah Fasilitasi Program

Pembangunan

Keg 7 9

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Sukabumi dengan Kepala Bappeda

Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh Bappeda pada Tahun 2016. Perjanjian

kinerja Tahun 2016 pada Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.7.


Tahun 2016

18

Tabel 2.7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Satuan Kerja Perangkat

Daerah

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatknya Kualitas

Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

30 dok Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 4.845.089.100,00 1 Penyusunan RKPD Tahun 2017 198.391.500,00 2 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD 388.685.000,00

3 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-

PPAS Perubahan 2016

93.158.000,00

4 Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan

2016

168.865.000,00

5 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 123.369.500,00

6 Sinergitas Musrenbang Kecamatan 144.528.000,00

7 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 90.219.000,00

8 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun

2015-2020

572.270.200,00

9 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun

2015 dan TAPKIN Kabupaten Sukabumi tahun 2016

100.000.000,00

10 Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015 147.600.000,00

11 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

27.522.600,00

12 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016

55.000.000,00

13 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi

Ekonomi Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZ

70.000.050,00


Tahun 2016

19

14 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi 79.864.200,00

15 Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan

Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (18

Kecamatan)

149.350.000,00

16 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor

Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan

200.000.000,00

17 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub

Bidang Ekonomi Primer

100.000.000,00

18 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub

Bidang Ekonomi Sekunder

100.000.000,00

19 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor

Dunia Usaha, Industri, Koperasi, Perdagangan dan

Pariwisata

175.000.000,00

20 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

56.440.000,00

21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan 115.449.700,00


Pendidikan dan kebudayaan

86.148.000,00

23 Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan

Pembangunan Kecamatan

115.449.600,00


Sosial dan Kesehatan

79.539.150,00

25 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT) 127.319.000,00

26 Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang

Fisik

130.725.000,00

27 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik 261.744.000,00

28 Virtual - IGD (Integrated Government

Development)

0,00

29 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi 94.587.100,00 30 Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD 100.327.500,00

31 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana

P3K

115.449.750,00

32 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 206.587.250,00

33 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM

Perencanaan Pembangunan

211.300.000,00

34 Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data

Kabupaten Sukabumi 160.200.000,00


Tahun 2016

20

Program Penataan Ruang dan Lahan 803.530.000,00

1 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW 400.000.000,00

2 Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang 153.530.000,00

3 Updating Peta Revisi RTRW 250.000.000,00


Pembangunan

7 keg Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 743.531.350,00

1 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016 149.030.000,00

2 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

115.449.750,00

3 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi

126.514.950,00

4 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi 115.449.550,00

5 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat 87.087.100,00

6 WISMP (Hibah/Loan) 150.000.000,00

Program Kerjasama Antar Daerah 187.605.650,00

1 Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kemitraan dan Bina Lingkungan

125.407.450,00

2 Sinergitas Kerjasama Pembangunan 62.198.200,00

Jumlah Anggaran Rp 6.579.756.100,00

1. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Rp 5.588.620.450,00

2. Program Penataan Ruang dan Lahan Rp 803.530.000,00,00

3. Program Kerjasama Antar Daerah Rp 187.605.650,00


Tahun 2016

21

Tabel 2.8 Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Target Sat TARGET

TRI I TRI 2 TRI 3 TRI 4

1 Meningkatknya

Kualitas

Perencanaan dan

Pengendalian

Pembangunan

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

30 Dok 4 8 8 10

Konsistensi dokumen

perencanaan

75 % 0 0 0 75


Pembangunan

7 Keg 0 1 2 4

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Bappeda Kab. Sukabumi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Keterangan APBD/Dekon/TP

1 Meningkatknya Kualitas

Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan

6.579.756.100,00

APBD Kab. Sukabumi


Tahun 2016

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi diukur

berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, untuk dapat mengetahui

gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran yaitu dengan cara

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Adapun media

pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja,

kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-

penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan

dengan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang

masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Bappeda

Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya

kinerja yang diharapkan.

Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari

target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan

karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

Prosentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian

Realisasi

= x 100% Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian

kinerja, maka digunakan rumus :

Prosentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian

Rencana – (Realisasi-Rencana)

= x 100% Rencana

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,

menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1 91 ≥ Sangat Tinggi

2 76 ≤ 90 Tinggi

3 66 ≤ 75 Sedang

4 51 ≤ 65 Rendah

5 ≤ 50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah


Tahun 2016

23

3.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran strategis

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kinerja Tahun 2016 yang tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016. Sasaran tersebut diimplementasikan

melalui 3 (tiga) Program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan.

3.3 Pencapaian Sasaran, Penjelasan Atas Capaian Kinerja, dan

Informasi Lain Yang Berkaitan Kinerja.

Bappeda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2016, dengan

segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal

mungkin dalam mencapai sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2016, yang merupakan janji dari Bappeda Kabupaten

Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran

guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil selama kurun waktu satu tahun anggaran 2016,

target indikator sasaran pada Bappeda Kabupaten Sukabumi terdapat 1

sasaran dengan 3 indikator kinerja.

Hasil penghitungan kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun

Anggaran 2016 secara keseluruhan diuraikan pada table 3.1.

3.1 Target dan Realisasi Kinerja

No Indikator

2016 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2016 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi %

1 2 4 5 6 7 8

1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

30 Dok 30 Dok 100% 155 Dok 19,35%

2 Konsistensi dokumen perencanaan

75% 68,60% 91,47% 100% 68,60%

3 Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan

7 Keg 8 Keg 114,29% 48 Keg 16,67%

Pencapaian Indikator sasaran jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah tahun 2016 yang di targetkan sebesar 30 dokumen

terealisasi sebesar 30 dokumen atau sebesar 100% dengan kategori

Penilaian Kinerja Sangat Tinggi. Adapun kinerja sampai dengan tahun

2021 ditargetkan sebesar 125 Dokumen dan di tahun 2016 tercapai

sebesar 25 dokumen sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian


Tahun 2016

24

indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir perencanaan,

prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 24,00%.

Pencapaian indikator ini ditunjang melalui kegiatan antara lain:

1. Penyusunan RKPD Tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp198.391.500,00, terealisasi Rp166.010.000,00 atau 83,68%.

Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Tahun 2017 sebanyak 1

dokumen;

2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K dengan

alokasi anggaran sebesar Rp115.449.750,00, terealisasi

Rp107.619.750,00 atau 92,22%. Keluaran dari kegiatan yaitu

Jumlah peserta Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kasi PMD dan

Kasubag Keuangan pada Kecamatan sebanyak 47 Kecamatan,

Bimtek Pengelolaan P3K untuk Kelompok Masyarakat Pengelola

Program P3K sebanyak 47 Kecamatan;

3. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT), dengan alokasi

anggaran sebesar Rp127.319.000,00, terealisasi Rp126.864.000,00

atau 99,64%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Penelitian

Bidang Pendidikan sebanyak 4 dokumen, Desiminasi Hasil Penelitian

sebanyak 1 kali;

4. Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi


atau 100,00%. Keluaran dari kegiatan yaitu Kajian pelayanan

kesehatan kabupaten sukabumi sebanyak 10 dokumen;

5. Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dengan alokasi


atau 91,78%. Keluaran dari kegiatan yaitu Data strategi

penanggulangan kemiskinan daerah sebanyak 1 dokumen;

6. Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamatan), dengan alokasi anggaran

sebesar Rp149.350.000,00, terealisasi Rp138.000.000,00 atau

92,40%. Keluaran dari kegiatan yaitu Tersedianya Dokumen Data

Indikator Pembangunan Wilayah Kecamatan (18 Kecamatan)

sebanyak 1 paket;

7. Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi


atau 98,12%. Keluaran dari kegiatan yaitu Diseminasi Identifikasi

Budaya di Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 dokumen;

8. Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp211.300.000,00, terealisasi


Tahun 2016

25


Updating RKPD Online 1 kali;

9. Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data Kab. Sukabumi,



Terkelola dan Terpeliharanya SIM Monev dan SIM SATU DATA

Kabupaten Sukabumi SEBANYAK 2 SIM, Dokumen Laporan SIM

Monev dan Sim Satu Data sebanyak 8 dokumen;

10. Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik, dengan alokasi


atau 92,33%. Keluaran dari kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan

Program Pembangunan Pemerintah Pusat P2KP di Kabupaten

Sukabumi sebanyak 58 Desa/ Kelurahan, Koordinasi Pelaksanaan

Program Pembangunan Pemerintah Pusat PAMSIMAS di Kabupaten

Sukabumi sebanyak 26 Desa, Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Pemerintah Pusat WISMP di Kabupaten Sukabumi

sebanyak 4 Daerah Irigasi;

11. Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016, dengan



Terfasilitasinya Penelitian RKA Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen,

Terfasilitasinya Penelitian RKA Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1

dokumen;

12. Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun

2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000,00, terealisasi

Rp51.397.000,00 atau 93,45%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku

KSDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen,

Buku PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen

dan Buku Statistik Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1

dokumen;

13. Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten

Sukabumi Berbasis AEZ, dengan alokasi anggaran sebesar


Keluaran dari kegiatan yaitu Data kondisi tanah (1 kecamatan)

sebanyak 1 dokumen dan Data potensi pengembangan komoditi (1

kecamatan) sebanyak 1 dokumen;

14. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020,



Dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020 sebanyak

1 dokumen, Dokumen Naskah Akademis sebanyak 1 dokumen, Perda


Tahun 2016

26

RPJMD Tahun 2016-2020 sebanyak 1 dokumen, dan Laporan

Musrenbang sebanyak 1 dokumen;

15. Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi

Primer, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00,

terealisasi Rp 94.600.000,00 atau 94,60%. Keluaran dari kegiatan

yaitu Dokumen Actionplan RPJMD Bidang Ekonomi Sektor Primer

sebanyak 1 dokumen;

16. Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi

Sekunder, dengan alokasi anggaran sebesar Rp100.000.000,00,


yaitu Dokumen Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi

Sekunder sebanyak 1 dokumen;

17. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan

2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93.158.000,00, terealisasi

Rp 91.726.000,00 atau 98,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu

Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen dan

Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen;

18. Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN

Kabupaten Sukabumi tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar


Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen LAKIP Kabupaten Sukabumi

Tahun 2015 sebanyak 1 dokumen, Dokumen Perjanjian Kinerja

Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen, dan

Laporan Pelaksanaan Bintek LAKIP dan PK sebanyak 1 kali;

19. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.440.000,00,

terealisasi Rp49.374.800,00 atau 87,48%. Keluaran dari kegiatan

yaitu Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 sebanyak 4 dokumen/4 triwulan;

20. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun

2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.522.600,00, terealisasi

Rp25.069.800,00 atau 91,09%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku

Laporan DAK sebanyak 4 dokumen/4 triwulan dan Buku Laporan TP

sebanyak 4 dokumen/4 triwulan;

21. Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015, dengan alokasi


atau 98,98%. Keluaran dari kegiatan yaitu Buku LKPJ Bupati

Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 buku dan Nota Pengantar LKPJ

Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1 buku;


Tahun 2016

27

22. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, dengan alokasi


atau 97,70%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rancangan Awal RKPD

Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen;

23. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016, dengan alokasi


atau 76,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Perubahan Tahun

2016 sebanyak 1 dokumen;

24. Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan

Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.449.600,00,


yaitu Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan

Kecamatan (tata cara penyusunan renstra dan renja kecamatan)

sebanyak 47 kecamatan, Bintek Renstra Kecamatan sebanyak 47

orang, Bintek Renja sebanyak 47 orang;

25. Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang Fisik, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 130.725.000,00, terealisasi


Dokumen Rencana Kerja OPD Lingkup Bidang Fisik Tahun 2017

sebanyak 1 dokumen, Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan

Bidang Fisik sebanyak 1 kegiatan, Diseminasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Fisik sebanyak 4 kali, Monev Kegiatan OPD

Lingkup Bidang Fisik sebanyak 2 kali;

26. Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, dengan alokasi


atau 89,55%. Keluaran dari kegiatan yaitu Pedoman Forum SKPD

sebanyak 1 dokumen, Pedoman Musrenbang RKPD sebanyak 1

dokumen, Forum SKPD sebanyak 4 tematik, Musrenbang SKPD

sebanyak 1 kali;

27. Sinergitas Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi anggaran


87,27%. Keluaran dari kegiatan yaitu Pedoman Musrenbang

Kecamatan sebanyaak 1 dokumen, Usulan Musrenbang sebanyak 47

kecamatan;

28. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan,


Rp113.129.700,00 atau 97,99%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rakor

Triwulanan dengan SKPD lingkup Pemerintahan (termasuk 47

Kecamatan) sebanyak 4 kali, Dokumen pelaporan dan perencanaann

kegiatan SKPD sebanyak 1 dokumen;


Tahun 2016

28

29. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan

kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.148.000,00,


yaitu Diseminasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4

kali yang diikuti oleh 40 orang, Laporan Triwulan Bidang Pendidikan

dan Kebudayaan sebanyak 4 triwulan;

30. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Kesehatan,


Rp78.917.150,00 atau 99,22%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan

Triwulanan sebanyak 4 dokumen, Penyelenggaraan Diseminasi

Bidang Sosial Kesehatan sebanyak 4 kali; FGD Perencanaan Sosial

Kesehatan sebanyak 1 kali;

31. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha,

Industri, Koperasi, Perdagangan dan Pariwisata, dengan alokasi


atau 99,13%. Keluaran dari kegiatan yaitu Laporan Sinkronisasi

Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha Industri, Koperasi,

Perdagangan dan Pariwisata sebanyak 1 dokumen, Laporan Hasil

Monev Ekonomi Sektor Sekunder sebanyak 4 dokumen dan Laporan

Evaluasi Dokumen RPID sebanyak 4 dokumen;

32. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian,

Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dengan alokasi anggaran


99,50%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Ekonomi

Sektor Primer sebanyak 4 kali, Renja OPD Lingkup Ekonomi Primer

2017 sebanyak 6 dokumen, Perencanaan Pembangunan tanaman

hias 2017 sebanyak 1 dokumen, Perencanaan Pembangunan

peternakan berbasis sapi potong 2017 sebanyak 1 dokumen,

Perencanaan Pembangunan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap

2017 sebanyak 4 dokumen, Perencanaan Pembangunan Desa

Mandiri Pangan 2017 sebanyak 1 dokumen, Monitoring Pelaksanaan

Pembangunan Lingkup Sektor Primer sebanyak 4 kali;

33. Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD, dengan alokasi


atau 81,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Verifikasi Renja SKPD

sebanyak 4 kali, Verifikasi Renstra SKPD sebanyak 1 kali;

34. Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW, dengan alokasi anggaran


96,32%. Keluaran dari kegiatan yaitu Dokumen Materi Teknis Revisi

Review RTRW sebanyak 1 dokumen;


Tahun 2016

29

35. Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang, dengan alokasi


atau 93,03%. Keluaran dari kegiatan yaitu Seminar Implementasi

Penataan Ruang sebanyak 1 kegiatan, Diseminasi Pokja Perencanaan

Tata Ruang sebanyak 2 kegiatan, Bimtek Penataan Ruang sebanyak

1 kegiatan, Laporan BKPRD sebanyak 2 dokumen, Forum

Perencanaan Tata Ruang Tematik sebanyak 10 tematik, Forum

Perencanaan Tata Ruang Kewilayahan sebanyak 1 kali, Paduserasi

RTRW dengan Kabupaten/Kota Perbatasan sebanyak 2 kali;

36. Updating Peta Revisi RTRW, dengan alokasi anggaran sebesar


Keluaran dari kegiatan yaitu Revisi Peta RTRW sebanyak 1 dokumen;

Indikator kinerja Konsistensi Dokumen Perencanaan merupakan

indikator yang mengukur berapa banyak program yang ada di dalam

RPJMD 2016-2021 diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada

tahun 2016 target konsistensi dokumen perencanaan sebesar 75% artinya

ada sekitar 65 program dari 86 program yang ada di RPJMD 2016-2021

mempergunakan nama program yang sama. Realisasi Indikator kinerja

Konsistensi Dokumen Perencanaan pada tahun 2016 sebesar 68,60%

atau ada sebanyak 59 nomenklatur program yang sama, sehingga

capaiannya sebesar 91,447% dengan kategori Penilaian Kinerja Sangat

Tinggi, adapun kinerja sampai dengan tahun 2021 ditargetkan sebesar

100% dan di tahun 2016 pencapaian indikator tersebut sebesar 68,60%,

sehingga sampai dengan tahun 2016 pencapaian indikator tersebut dari

target yang ditetapkan di akhir perencanaan, prosentase pencapaian

indikator kinerja sebesar 68,60%. Pencapaian ini belum bisa memenuhi

target yang diinginkan dikarenakan nomenklatur program pada tahun

pertama RPJMD yaitu tahun anggaran 2016 tidak serta merta berubah

mengikuti nomenklatur yang ada pada RPJMD 2016-2021 namun

demikian masih ada program yang masih sesuai dengan nomenklatur

program yang ada pada RPJMD 2016-2021 yaitu sebanyak 59 program.


1. Penyusunan RKPD Tahun 2017, dengan alokasi anggaran sebesar


Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Tahun 2017 sebanyak 1

dokumen;

2. Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016, dengan



Terfasilitasinya Penelitian RKA Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen,

Terfasilitasinya Penelitian RKA Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1

dokumen;


Tahun 2016

30

3. Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan

2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 93.158.000,00,


yaitu Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen dan

Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen;

4. Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi

Tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.440.000,00,


yaitu Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun

2016 sebanyak 4 dokumen/4 triwulan;

5. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018, dengan alokasi


atau 97,70%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rancangan Awal RKPD

Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen;

6. Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016, dengan alokasi


atau 76,89%. Keluaran dari kegiatan yaitu RKPD Perubahan Tahun

2016 sebanyak 1 dokumen;

7. Verifikasi Usulan Kegiatan, Renja dan Renstra SKPD, dengan alokasi


atau 81,46%. Keluaran dari kegiatan yaitu Verifikasi Renja SKPD

sebanyak 4 kali, Verifikasi Renstra SKPD sebanyak 1 kali;

Pencapaian Indikator sasaran jumlah fasilitasi program

pembangunan tahun 2016 yang di targetkan sebesar 7 kegiatan

terealisasi sebesar 8 kegiatan atau sebesar 114,29% dengan kategori

Penilaian Kinerja Sangat Tinggi, adapun kinerja sampai dengan tahun

2021 ditargetkan sebesar 48 kegiatan dan di tahun 2016 pencapaian

indikator tersebut sebanyak 8 kegiatan, sehingga sampai dengan tahun

2016 pencapaian indikator tersebut dari target yang ditetapkan di akhir

perencanaan, prosentase pencapaian indikator kinerja sebesar 16,67%.


1. Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016, dengan alokasi


atau 90,34%. Keluaran dari kegiatan yaitu Peserta yang mengikuti

Bintek SIPD sebanyak 40 SKPD, Peserta yang mengikuti Bintek

Penyusunan Updating Data Profil Kecamatan sebanyak 47

Kecamatan, Dokumen Data Profil Kecamatan sebanyak 1 Dokumen;

2. Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten

Sukabumi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.449.750,00,



Tahun 2016

31

yaitu Rakor Triwulanan TKPKD sebanyak 4 kali, Penyusunan

Dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan sebanyak 4 kali,

FGD TKPKD sebanyak 4 kali;

3. Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi,



Workshop Evaluasi PAUD Holistik Integratif 1 kali, FGD Bidang

Pendidikan 1 kali;

4. Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi, dengan alokasi


atau 97,88%. Keluaran dari kegiatan yaitu Rapat Persiapan

Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia sebanyak 2 kali, Penyelenggaraan

Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kabupaten Sukabumi sebanyak 1

kali.

5. Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp87.087.100,00, terealisasi Rp85384.600,00

atau 98,05%. Keluaran dari kegiatan yaitu Penyelenggaraan

Diseminasi Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 4 kali, FGD

Kabupaten Sukabumi Sehat sebanyak 2 kali, Bintek Kabupaten

Sukabumi Sehat sebanyak 1 kali;

6. WISMP (Hibah/Loan), dengan alokasi anggaran sebesar


Keluaran dari kegiatan yaitu Penyelenggaraan pembinaan

kelembagaan P3A Mitra Cai, serta terkoordinasinya WISMP di dalam

program dan kegiatan WISMP sebanyak 4 DI;

7. Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina

Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.407.450,00,


yaitu Rapat melibatkan unsur pemerintah daerah dan dunia usaha

sebanyak 5 Dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat;

8. Sinergitas Kerjasama Pembangunan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp62.198.200,00, terealisasi Rp61.098.000,00 atau 98,23%.

Keluaran dari kegiatan yaitu Rakor yang melibatkan unsur

pemerintah daerah, dunia pendidikan dan NGO sebanyak 4

dokumen laporan pelaksanaan Rapat dan Partisipasi aktif dalam

kegiatan citynet sebanyak 3 Laporan Keikutsertaan Kegiatan

Citynet.

PENGHARGAAN :

Dari uraian ke-3 capaian indikator kinerja tersebut memberikan

kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan


Tahun 2016

32

Pengendalian Pembangunan Daerah salah satunya PENGHARGAAN

ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA dari Provinsi Jawa Barat dalam

Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2016 pada tanggal 1-2 April 2015. Tema

yang diangkat dalam Musrenbang kali ini adalah "Satu Perencanaan Jabar

Untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam

Persaingan Global" dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, H.

Deddy Mizwar, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. Deny

Juanda Puradimaja, DEA, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa

Barat, para Kepala OPD Provinsi, serta Kepala Bappeda dan Sekretaris

Bappeda Kabupaten/Kota.

Kabupaten Sukabumi, salah satu penerima penghargaan

"Anugerah Pangripta Nusantara 2015"

3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Sasaran Indikator KInerja % Capaian

Kinerja (> 100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan


100 % 94,17% 5,83%


114,29% 96,59% 3,41%


Tahun 2016

33

3.4.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran

Perbandingan Kinerja dan Anggaran tahun 2016 yang dialokasikan

untuk pencapaian sasaran dalam pencapaian indikator sasaran melalui

program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja

Nama Program/Kegiatan

Keuangan

Target Realisasi

% Realisas

i

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi %)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatknya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan


30 Dok

30 Dok 100% 4,817,848,600

4,587,079,483

95.21

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

1 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana P3K

115,449,750

107,619,750

93.22

2 Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan (JARLIT)

127,319,000

126,864,000

3 Kajian Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukabumi

94,587,100

94,587,100

100.00

4 Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

206,587,250

189,602,250

5 Kegiatan Penyusunan Indikator Pembangunan Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 (18 Kecamatan)

149,350,000

138,000,000

92.40

6 Pelestarian Budaya di Kabupaten Sukabumi

79,864,200

78,364,200

7 Sinergitas Program Pusat Lingkup Bidang Fisik

261,744,000

241,659,500

92.33

8 Penyediaan Buku Indikator Makro Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

55,000,000

51,397,000

93.45

9 Penyusunan Dokumen Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten Sukabumi Berbasis AEZ

70,000,050

69,195,000


Tahun 2016

34

No Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja


Keuangan

Target Realisasi

% Realisas

i


10 Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

572,270,200

564,679,550

98.67

11 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi Primer

100,000,000

94,600,000

12 Penyusunan Actionplan RPJMD 2016-2020 Sub Bidang Ekonomi Sekunder

100,000,000

99,999,000

100.00

13 Penyusunan LAKIP Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 dan TAPKIN Kabupaten Sukabumi tahun 2016

100,000,000

95,363,650

95.36

14 Penyusunan LKPJ Bupati Sukabumi Tahun 2015

147,600,000

146,100,000

98.98

15 Sinergitas dan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Kecamatan

115,449,600

108,149,600

93.68

16 Sinergitas dan Bimtek Perencanaan Program Bidang Fisik

130,725,000

125,730,000

96.18

17 Sinergitas Musrenbang Kecamatan

144,528,000

126,133,000

87.27

18 Sinergitas Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

388,685,000

348,070,233

19 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

115,449,700

113,129,700

97.99

20 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan kebudayaan

86,148,000

85,798,000

99.59

21 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Kesehatan

79,539,150

78,917,150

99.22

22 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan

211,300,000

184,178,000

87.16

23 Pemeliharaan SIM Monev dan SIM Satu Data Kab Sukabumi

160,200,000

148,938,000


Tahun 2016

35

No Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja


Keuangan

Target Realisasi

% Realisas

i


24 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

27,522,600

25,069,800

91.09

25 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Dunia Usaha. Industri. Koperasi. Perdagangan dan Pariwisata

175,000,000

173,478,500

99.13

26 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian. Peternakan. Perkebunan. Perikanan

200,000,000

199,001,500

99.50

27 Virtual - IGD (Integrated Government Development)

- - -

Program Penataan Ruang dan Lahan

28 Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW

400,000,000

385,295,000

96.32

29 Sinergitas BKPRD Pokja Perencanaan Tata Ruang

153,530,000

142,830,000

93.03

30 Updating Peta Revisi RTRW

250,000,000

244,330,000

97.73

Konsistensi Dokumen

Perencanaan

75% 68,60% 91,47% Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

830,770,500

732,139,800

88.13

31 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

56,440,000

49,374,800

87.48

32 Verifikasi Usulan Kegiatan. Renja dan Renstra SKPD

100,327,500

81,730,000

81.46

33 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

90,219,000

88,144,000

97.70

34 Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016

123,369,500

94,860,000

76.89

35 Penyusunan Dokumen KUA-PPAS 2017 dan KUA-PPAS Perubahan 2016

93,158,000

91,726,000


Tahun 2016

36

No Sasaran

Indikator Sasaran

Kinerja


Keuangan

Target Realisasi

% Realisas

i


36 Penyusunan RKPD Tahun 2017

198,391,500

166,010,000

83.68

37 Penelitian Dokumen RKA 2017 dan RKA Perubahan 2016

168,865,000

160,295,000


Pembangunan

7 keg 8 keg 114% 931,137,000

899,346,650

96.59

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

38 Akselerasi PAUD Holistik dan Integratif Kabupaten Sukabumi

126,514,950

125,144,950

98.92

39 Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukabumi

115,449,750

113,909,750

98.67

40 Sinergitas Komda Lansia Kabupaten Sukabumi

115,449,550

112,999,550

97.88

41 Sinergitas Koordinasi Kabupaten Sukabumi Sehat

87,087,100

85,384,600

98.05

42 Sinergitas Satu Data Kabupaten Sukabumi 2016

149,030,000

134,638,100

90.34

43 WISMP (Hibah/Loan)

150,000,000

142,009,250

94.67

Program Kerjasama Antar Daerah

44 Sinergitas Kerjasama Pembangunan

62,198,200

61,098,000

98.23

45 Sinergitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kemitraan dan Bina Lingkungan

125,407,450

124,162,450

99.01


Tahun 2016

37

3.5 Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2016

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2016

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET DAN REALISASI

KETERANGAN

TRI I TRI II TRI III TRI IV

T R Capaian %

T R Capaian %

T R Capaian %

T R Capaian %

1 Meningkatknya

Kualitas

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan

1 Jumlah

Dokumen

Perencanaan

dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

4 4 100 8 8 100 8 8 100 10 10 100

2 Konsistensi

dokumen

perencanaan

- - - - - - - - - 75 68,6 91,47

3 Jumlah

Fasilitasi

Program

Pembangunan

0 0 0 1 1 100 2 3 150 4 4 100

3.6. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

dengan Tahun 2015

Berikut ini perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun

2016 dengan tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2016 Dengan Tahun 2015

No Indikator Kinerja Realisasi

2015 2016

1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

30 Dokumen 30 Dokumen

2 Konsistensi dokumen perencanaan

- 68,60%

3 Jumlah Fasilitasi Program Pembangunan

7 Kegiatan 8 Kegiatan

Dari data-data hasil pengukuran kinerja dan realisasi keuangan

Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan bahwa “peran Bappeda

Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien”, serta memberikan

kontribusi terhadap Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan Daerah.


Tahun 2016

37

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun 2016

merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja,

sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Bappeda Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016, terdapat 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator

kinerja, pencapaian sasaran tersebut meliputi:

1. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Jumlah

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”

sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

2. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Konsistensi

dokumen perencanaan” sebesar 91,47% dengan kategori sangat

tinggi.

3. Pencapaian target sasaran untuk indikator kinerja “Jumlah

Fasilitasi Program Pembangunan” sebesar 114,29% dengan

kategori sangat tinggi.

Dari data hasil pengukuran kinerja dan realisasi penggunaan

anggaran dapat disimpulkan bahwa peran Bappeda Kabupaten Sukabumi

yang berkedudukan sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah

telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien. Dari uraian ke-3 (tiga)

capaian indikator kinerja tersebut memberikan kontribusi terhadap

Meningkatknya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah.

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.

Bappeda Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2016 ini,

dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya

seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang merupakan janji

dari Kepala Bappeda Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi

dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan

misi Kabupaten Sukabumi. Beberapa kendala dan hambatan dalam

pencapaian kinerja yaitu :

1. Sumber daya aparatur perencana yang perlu ditingkatkan baik

dari sisi kualitas maupun kuantitas;


Tahun 2016

38

2. Kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung

kualitas perencanaan perlu ditingkatkan;

3. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas

sumberdaya aparatur perencana;

2. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk

meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan

maupun diluar kedinasan;

3. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan

untuk mendukung kualitas perencanaan;

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4.4. Upaya Yang Akan Tempuh di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan ditempuh di masa yang akan dating dalam rangka

mewujudkan pencapaian sasaran yang optimal yaitu :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di

bidang perencanan daerah, perlu kiranya memperkuat peran

kelembagaan Bappeda Kabupaten Sukabumi, sehingga dapat lebih

efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk memenuhi tuntutan

tantangan perencanaan di masa mendatang;

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan

anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme

penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi

“bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan

secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah

ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal

organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Sukabumi akan

ditingkatkan untuks ecara pro aktif memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan

dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target

indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan

melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah,

masyarakat, dunia usaha dan civil society.


Tahun 2016

39

Demikian Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Sukabumi Tahun

2016, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka

meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh

aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu, Februari 2017

KEPALA,

H. DODY A. SOMANTRI SH. M.Si

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19591101 198603 1 005

BAB I PENDAHULUAN - sukabumikab.go.id BAPPEDA.pdf... evaluasi dan pelaporan ... tentang Pedoman...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - sukabumikab.go.id BAPPEDA.pdf... evaluasi dan pelaporan ... tentang Pedoman...