PROSES KERJA RISIKO KESAN RISIKO KAWALAN SEDIA ADA KEKERAPAN IMPAKTAHAP

RISIKOPELAN MITIGASI KEKERAPAN DOKUMEN

1

Pengurusan

Perancang

Keluarga

Pengurusan perkhidmatan

perancang keluarga

Ibu yang berisiko tidak

mengamalkan perancang

keluarga sehingga 18 bulan

1. Kehamilan yang tidak dirancang/

tidak dikehendaki

2. Peningkatan kadar morbiditi dan

mortaliti

3. Risiko penyakit semasa hamil

1. Buku Garispanduan Kelayakan Perancang

Keluarga

2. Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

5 5 25

1. Pengendalian kes berdasarkan

Personalised Care

2. Arahan Kerja

3. Penyeliaan dan audit kad secara berkala

4. CME

1. Selama klien aktif mengamalkan

perancang keluarga.

2. Setiap prosedur

3. Sebulan sekali

4. 3 kali setahun

1. Kad Perancang Keluarga

PKW

2. Nota arahan kerja

3. Laporan penyeliaan

4. Senarai kehadiran

Semua KK MO/ PJK/ KJK/ JK/ JM

2 CDC Pengesanan kontak TB

1. Kontak gagal/ lewat datang

untuk membuat saringan

2. Kontak gagal dikesan

1. Kelewatan diagnosa dan

memulakan rawatan

2. Risiko penularan TB

1. Borang Notifikasi

2. Borang maklumat penyiasatan kes TB

3. Borang saringan pemeriksaan kontak

4. Akta Kawalan Penyakit Berjangkit

5 5 25

1. Kolaborasi pengesanan kontak bersama

Klinik Kesihatan berhampiran

2. Penyeliaan berkala

3. Pembentangan pencapaian

4. Penguatkuasaan akta

1. Sepanjang masa

2. Setiap 3 bulan

3. Setiap 3 bulan

4. Sepanjang masa

1. Kad pesakit

2. Borang TBIS 10C

3. Reten pengesanan kontak

4. Laporan audit

5. Minit mesyuarat

pencapaian

Semua KK PP/ PPKP/ PPP/ JK/ JM/ PKA

3Pengurusan

Ibu Hamil

Lawatan Rumah Kes Ibu

Hamil Berisiko (Tagging

Kuning)

Kes berisiko tidak dapat

dilawati sebanyak 3 kali

sepanjang kehamilan

1.Penjagaan ibu hamil tidak dapat

dilaksanakan secara optima

2.KPI tidak dapat dicapai

1.Buku Pengendalian antenatal berisiko

2.Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

5 4 20

1.Pembahagian kes mengikut zon

2.Arahan Kerja

3. Penyeliaan berkala

4. Audit kad selepas sesi klinik

1.Sepanjang kehamilan

2. Setiap kali pengendalian kes

3. Seminggu sekali

4. Setiap hari

1. Kad KIK/(b)96

Laporan Penyeliaan

2. Nota arahan kerja

Reten bulanan

KKIA JK/ KJK/ PJK

4

Pengurusan

Perancang

Keluarga

Pengambilan Pap Smear

Keputusan Pap Smear dengan

Endoservical sel absent yang

tinggi

1. Lewat mendapat rawatan.

2. Peningkatan kadar Morbiditi

/Mortaliti

1. Arahan Kerja

2. Buku Teknik Pengambilan Pap Smear4 5 20

1. Arahan kerja.

2. Penyeliaan berkala

3. CME / Softskills

1. Setiap sesi klinik

2. Sebulan sekali

3. Setiap 3 bulan

1. Kad Perancang Keluarga

PKW

2. Laporan Penyeliaan

3. Nota Arahan Kerja

4. Senarai Kehadiran

Semua KK MO/ PJK/ KJK/ JK/ JM

5 Pesakit Luar Perkhidmatan Kecemasan Troli kecemasan tidak lengkap

1. Peningkatan kadar Mortaliti &

Morbiditi

2. Kegagalan/ kelewatan memberi

rawatan kecemasan

3. Peningkatan aduan

3. Imej jabatan terjejas

1. Senarai semak Troli Kecemasan

2. Polisi Troli Kecemasan

3. Penyeliaan

4. Audit dalaman

4 5 201. Pemantauan secara berkala

1. Sebulan sekali

1. Buku senarai semak troli

kecemasan

2. Laporan penyeliaan

Semua KK PP/ PPP/ PF/ PPF/ JK

6 VektorSemburan kabus (SRT &

ULV) kawalan denggi

Gagal/lewat menjalankan

semburan kabus selepas

menerima notifikasi dalam

masa 24 jam

1. Penularan jangkitan di kawasan

lokaliti kes

2. Peningkatan wabak denggi

3. Imej jabatan terjejas

1. Notifikasi/ borang notifikasi

2. borang siasatan

3. sistem e-dengue

4. jadual bertugas

5. laporan aktiviti

6. buku log kenderaan

7. buku log mesin

8. Aktiviti Combi

4 5 20

1. Memperkasakan aktiviti Combi

2. Pendidikan kesihatan

3. Kolaborasi dengan agensi luar

Sepanjang masa

1. Laporan aktiviti Combi

2. Surat panggilan/ Senarai

kehadiran

3. Minit mesyuarat

Unit Inspektorat PPKP/ PKA/ PA

7 VektorPengurusan Kawalan

penyakit bawaan vektor

Kelewatan penerimaan

notifikasi dari daerah/ negeri

luar.

Penularan jangkitan di kawasan

lokaliti kes

1. e-notis

2. Email

3. Borang notifikasi

4 5 20

1. Surat maklumbalas kelewatan

memaklumkan notifikasi kes

2. Jadual bertugas bilik gerakan

Sepanjang masa1. Salinan surat maklumbalas

2. Jadual bertugasUnit Inspektorat PPKP/ PKA/ PA

8Aset alih

kerajaan

Penyelenggaraan aset alih

kerajaan (Bukan

perubatan)

Penyelenggaraan aset alih

kerajaan (Bukan perubatan)

tidak dijalankan mengikut

jadual yang ditetapkan

1. Berlaku kerosakan aset

2. Pembaziran kos operasi

3. Imej jabatan terjejas

1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

2. Jadual penyelenggaraan aset5 4 20

1. Audit penyelenggaraan aset alih kerajaan

2. Permohonan peruntukan penyelenggaraan

aset alih kerajaan

3. Kontrak penyelenggaraan pendingin hawa

1. 3 bulan sekali

2. Setahun sekali

3. Setahun sekali

1. Laporan audit

2. Surat permohonan

peruntukan penyelenggaraan

aset alih kerajaan

3. Kontrak perjanjian

Semua unit/ KKPKD/ Ketua Unit/ Pegawai YM

aset

9 PerolehanPenyediaan pesanan

kerajaan

Dokumen bayaran tidak

lengkap

Kelewatan pembayaran mengikut

tempoh yang ditetapkan

1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

2. Laporan bil lewat5 4 20

1. Senarai semak bayaran

2. Audit dalamanSepanjang tahun 1. Laporan audit Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

10 Pesakit LuarRawatan susulan pesakit

luar (penyakit kronik)

1. Kes keciciran rawatan

gagal diambil tindakan.

2. Waktu menunggu lama

1. Pengurusan pesakit tidak dapat

dijalankan secara optima

2. Peningkatan aduan

1. Buku temujanji

2. Penyeliaan berkala

3. Audit Dalaman

4. Piagam Pelanggan

4 4 16

1. Audit buku temujanji secara berkala

2. Defaulter tracing1. 3 bulan sekali

2. Setiap hari

1. Buku panggilan telefon

2. Buku lawatan rumah

3. Laporan audit dan

penyeliaan

Semua KK

kecuali KKIA &

K1M

MO YM/ MA YM/JK/ KJK/ PJK

11 Pesakit Luar Pengurusan pesakit luar Medication error

1. Pesakit Tidak Mendapat

Rawatan Sepatutnya

2. Peningkatan aduan dari pesakit

3. Peningkatan kadar mortaliti &

morbiditi.

1. CPG

2. SOP

3. Arahan Kerja

4. Rekod intervensi

4 4 16

1. CME

2. Audit dalaman

3. Malaysia Patient Safety Goal

1. 3 bulan sekali

2. 2 kali setahun

3. Setiap kejadian

1. Senarai kehadiran

2. Laporan audit

3. Laporan RCA

Semua KK PP/ PPP/ PF/ PPF/ JK/ JM

DAFTAR RISIKO PKD KOTA TINGGI

TANGGUNGJAWABBIL UNIT

MENGENALPASTI RISIKO Analisa Risiko & Penilaian Rawatan Risiko

LOKASI

12 Ambulans Perkhidmatan Ambulans

Permintaan ambulans yang

bertindih.

1. Menjejaskan imej jabatan.

2. Kelewatan mendapatkan

rawatan.

1. Jadual Penyelenggaraan Kenderaan.

2. Buku Garispanduan Perkhidmatan

Kecemasan dan Ambulans di Fasiliti Kesihatan

Primer.

3. Polisi Perkhidmatan Ambulans Negeri Johor.

4. Buku Log Ambulans

4 4 161. Pusat panggilan ambulans bersepadu

2. Mendapatkan jadual oncall dari Klinik

Kesihatan yang berhampiran

1. Sepanjang masa

2. Seminggu sekali

1. Buku rekod perkhidmatan

ambulans semua KK PP/ PPP/ Pemandu

13 Ambulans Perkhidmatan AmbulansPenyelenggaraan ambulans

tidak mengikut jadual.

1. Menjejaskan imej jabatan.

2. Kelewatan mendapatkan

rawatan.

1. Jadual Penyelenggaraan Kenderaan.

2. Buku Garispanduan Perkhidmatan

Kecemasan dan Ambulans di Fasiliti Kesihatan

Primer.

3. Polisi Perkhidmatan Ambulans Negeri Johor.

4. Buku Log Ambulans

4 4 16 Pemantauan secara berkala 3 bulan sekaliLaporan penyelenggaraan

ambulanssemua KK PP/ PPP/ Pemandu

14 X-rayPerkhidmatan pengimejan

radiografi am

Borang permohonan ujian

radiologi yang tidak lengkap.

1. Ujian radiologi tidak dapat

dijalankan

2. Kelewatan mendiagnos dan

mendapatkan rawatan.

3. Pengulangan pemeriksaan/

pembaziran

1. Senarai semak ujian radiologi

2. Arahan kerja

3. Borang penolakan ujian radiologi

4 4 16 Notis kepada pemohon setiap kejadianBorang penolakan ujian

radiologisemua KK PP/ PPP/ Juru x-ray

15 KMM Pemeriksaan premis Penutupan premis tidak dapat

dijalankan

1. Penularan penyakit

2. Imej jabatan terjejas

1. Jadual pemeriksaan premis

2. Borang pemeriksaan premis4 4 16

1. Permohonan surat penurunan kuasa untuk

menutup premis Sepanjang masa

1. Surat lantikan penurunan

kuasaUnit Inspektorat PKP/ PPKP

16 KMM Pemeriksaan premis Premis tidak dapat diperiksa

sepenuhnya

1. KPI tidak tercapai

2. Penularan penyakit

3. Imej jabatan terjejas

1. SOP

2. KPI jabatan

3. Sasaran setiap anggota

4. Jadual pergerakan anggota

4 4 161. Operasi bersepadu bersama daerah lain

2. Penyeliaan berkala

1. 2 kali sebulan

2. 3 bulan sekali

1. Surat panggilan dan jadual

operasi

2. Laporan penyeliaan

Unit Inspektorat PKP/ PPKP

17 KalibrasiProses verifikasi aset

pengukuran

Verifikasi Peralatan tidak

dilakukan mengikut jadual

Pengurusan / rawatan pesakit tidak

optima

1. Jadual verifikasi peralatan

2. Arahan kerja

3. Audit Dalaman ISO.

4. Audit Aset.

5. Sijil kalibrasi

4 4 16

1. CME

2. Audit dalaman

3. Penyeliaan berkala

1. 2 kali setahun

2. 2 kali setahun

3. 3 bulan sekali

1. Senarai kehadiran

2. Laporan audit

3. Laporan penyeliaan

Semua unit/ KK PKD/ PP/ PPP/ PPKP/ JK

18 PerkhidmatanPengurusan persaraan

wajib

Dokumen urusan persaraan

lewat dihantar ke JPA

mengikut tempoh yang

ditetapkan

1. Anggota yang bersara lewat

menerima pencen dan ganjaran

2. Peningkatan aduan

3. Imej unit dan jabatan terjejas

1. Pekeliling- pekeliling yang sedang

berkuatkuasa

2. Fail meja

3. Senarai semak daripada JPA

4 4 16

Memberikan senarai semak dokumen yang

perlu dihantar ke Unit Sumber Manusia 1

tahun kepada anggota yang akan bersara

sebelum anggota bersara dan pemulangan

semula dokumen dalam tempoh sebulan.

Sepanjang masa Surat penyerahan dokumenUnit

perkhidmatan

EO/ CC/ PT/ Anggota yang

akan berpencen

19 GajiPerkhidmatan pembayaran

gaji anggota

1. Dokumen proses

pembayaran gaji tidak lengkap

2. Lewat menerima sijil gaji

akhir daripada PTJ luar

1.Gaji anggota lambat diterima

2. Aduan daripada anggota

meningkat

3. Imej jabatan terjejas

4.Gaji anggota tidak dapat/lambat

diproses - lantikan baru/bertukar

masuk

1. Pekeliling Kewangan JANM

2. Senarai semak

3. Jadual penghantaran perubahan gaji

4. Fail meja

4 4 16

1. Hari bersama pelanggan Unit Gaji

2. Kolaborasi bersama Unit Sumber Manusia

untuk senarai semak pembayaran gaji

1. Sebulan sekali

2. Sepanjang masa

1. Rekod kedatangan

anggota

2. Senarai semak

pembayaran gaji

Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

20 PerolehanPenyediaan pesanan

kerajaan

1. Borang permohonan

pesanan kerjaan tidak lengkap

2. Sistem e-Perolehan dan e-

SPKB tergendala

1. Kelewatan menyediakan pesanan

kerajaan mengikut tempoh yang

ditetapkan

2. Kelewatan perkhidmatan dan

bekalan

1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP)

2. Senarai semak permohonan pesanan

kerajaan

4 4 16

1. Memperkasa penggunaan senarai semak

permohonan pesanan kerajaan

2. Audit dalaman

1. Sepanjang masa

2. 2 kali setahun

1. Senarai semak

permohonan pesanan

kerajaan

2. Laporan audit

Unit Kewangan PKD/ EO/ PA/ PT

21 Unit Rekod Kawalan Rekod Kehilangan fail

1) Dokumen yang lepas tidak dapat

dikesan

2) Imej jabatan terjejas

Penggunaan Doket atau Kad carian Fail 4 4 16 Meyemak setiap doket yang dipinjam 7 hari sekali Kad carian fail Unit Rekod PT

22 Hasil Pengurusan HasilHasil dihantar ke pemungut

utama melebihi RM500

1. Berlaku penyelewengan &

kehilangan wang hasil kerajaan

1. Pekeliling Perbendaharaan 2.

surat peringatan akan dikeluarkan bagi kk yang

menghantar hasil melebihi RM500

4 4 16

1. Audit Dalaman

2. Laporan Hasil

3. Kuiri Hasil

setiap bulan

1.Buku Pemeriksaan

mengejut

2. Laporan Hasil Bulanan

3. Kuiri Hasil dan jawapan

Kuiri Hasil

Unit Kewangan

dan semua

Klinik Kesihatan

Penolong Akauntan Pembantu

Tadbir Ketua Jururawat

Pegawai Perubatan

23Pengurusan

Ibu Hamil

Pengurusan Ibu Hamil

berisiko (tagging kuning) -

T2DM/ GDM dengan

rawatan insulin

Kes lewat dikenalpasti

1. Kawalan penyakit tidak terkawal

2. Kadar komplikasi kepada bayi

dan ibu meningkat

1.Buku Pengendalian antenatal berisiko

2.Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

3 5 15

1. Penjagaan kes diselia sepanjang

kehamilan

2. Arahan Kerja

3. Penyeliaan berkala

1. Sepanjang kehamilan

2. Setiap kali merawat pesakit

3. 2 minggu sekali

1. Kad KIK(b)96 Semua KK KUP/ KJK/ PJK/ MO YM

24Pengurusan

Ibu Hamil

Pengurusan Ibu Hamil

berisiko (tagging kuning) -

PIH

Gagal mengesan keterukan

kes.

1. Kawalan penyakit tidak terkawal

2. Kadar komplikasi kepada bayi

dan ibu meningkat

1.Buku Pengendalian antenatal berisiko

2.Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

3 5 15

1. Penjagaan kes diselia sepanjang

kehamilan

2. Arahan Kerja

3. Penyeliaan berkala

1. Sepanjang kehamilan

2. Setiap kali merawat pesakit

3. 2 minggu sekali

1. Kad KIK(b)96 Semua KK KUP/ KJK/ PJK/ MO YM

25

Pengurusan

Kesihatan

Kanak-kanak

Penilaian dan pemeriksaan

fizikal kanak-kanak

Kegagalan mengesan

masalah perkembangan kanak-

kanak

1. Kelewatan pengesanan kanak-

kanak keperluan khas.

2. Lambat menerima rawatan dan

pemulihan

1. Audit kejururawatan

2. Garispanduan Pemeriksaan Kanak-kanak 3 5 15

1. CME pada staff.

2. Arahan kerja

3. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap 3 bulan

2. Setiap sesi klinik

3. Sebulan sekali

1. Kad kanak-kanak Semua KK MO/ PJK/ KJK/ JK/ JM

26 Farmasi Pendispensan ubatKesilapan semasa

mendispens ubat

1. Kegagalan rawatan

2. Pesakit mendapat kesan adverse

1. Proses semak-silang atau semak semula

2. Borang QAP-13 5 15 1. Melakukan kajian Root Cause Analysis 1. Setiap kejadian 1. Laporan RCA semua KK PP/ PF/ PPF

27 PendakwaanPenyiasatan dan

pendakwaan

Proses pendakwaan tidak

dapat dijalankan dalam

tempoh yang ditetapkan

1. Peningkatan aduan

2. Imej jabatan terjejas

1. SOP

2. Reten bulanan penyiasatan dan pendakwaan

3. Buku bukti penghantaran

5 3 151. Penyeliaan berkala

2. Audit dalaman3 bulan sekali

1. Laporan penyeliaan

2. Laporan audit dalamanUnit Inspektorat Pegawai EPID/ PKP/ PPKP

28 Latihan Pengurusan latihanKeberkesanan latihan tidak

tercapai

1. Anggota tidak kompeten dalam

menjalankan tugas

2. Imej jabatan terjejas

1. Surat panggilan latihan

2. Senarai kehadiran

3. Borang penilaian keberkesanan latihan

4. MyCPD/ Logbook CPD

5 3 15 1. Laporan keberkesanan latihan 1. 3 bulan selepas latihan diberikan1. Laporan keberkesanan

latihanSemua unit/ KK

PKD/ Ketua Unit/ Penganjur

kursus

29 Makmal

Penerimaan Sampel (lysed,

clotted, insufficient, leaking,

wrong container)

Penolakan sampel

1. Pesakit lewat mendapatkan

rawatan.

2. pembaziran berlaku kerana ujian

perlu diulang semula

3. peningkatan aduan

1. prosedur kerja .

2. Audit

3. SOP

4.buku rekod penolakan spesimen

3 4 12

1. Arahan kerja teknik pengambilan darah

yang betul.

2. Beri latihan amali secara berkala pada

staff teknik pengambilan darah yang betul.

1. Setahun 2 kali 1. reten smple rejection Semua KK MO YM/ MA YM/JK/ KJK/ PJK

30 Pesakit Luar Pengurusan penyakit kronikKomplikasi penyakit tidak

dapat di kesan awal

Peningkatan kadar kematian dan

kecacatan di kalangan pesakit

1. Buku rekod pesakit

2. SOP

3. CPG yang berkaitan

3 4 121. CME

2. Audit kad pesakit

1. 3 bulan sekali

2. 3 bulan sekali

1. Takwim kursus tahunan

2. Laporan audit

Semua KK

kecuali KKIA &

K1M

MO YM/ MA YM/JK/ KJK/ PJK

31 X-rayPerkhidmatan pengimejan

radiografi am

Kualiti filem yang dihasilkan

kurang memuaskan

1. Pengulangan prosedur

2. Pembaziran

1. Reten Reject rate

2. Audit radiograf3 4 12

1. CME untuk juru x-ray

2. Audit silang

3. SOP

1. 2 kali setahun

2. 2 kali setahun

1. Senarai kehadiran

2. Laporan audit

KK yang

mempunyai unit

X-Ray

Juru X-Ray U32/ U29

32 KalibrasiProses Kalibrasi Aset

Pengukuran

Aset Pengukuran tidak dapat

dilakukan kalibrasi

Pengurusan / rawatan pesakit tidak

tepat

1. Jadual kalibrasi.

2. Senarai Peralatan Kalibrasi.

3. SOP

4. Audit Dalaman ISO.

5. Audit Aset.

3 4 12

1. Permohonan peruntukan kewangan

2. Penyeliaan berkala

3. Permohonan penambahan perjanjian

konsesi

1. Setahun Sekali

2. 2 kali setahun

3. Sepanjang masa

1. Surat permohonan

peruntukan

2. Laporan penyeliaan

3. KEWPA 14

Semua unit/ KK PKD/ PP/ PPP/ PPKP/ JK

33Pengurusan

Ibu Hamil

Pengurusan Ibu Hamil

berisiko (tagging kuning) -

Heart Disease

Gagal mengesan kes

1. Kawalan penyakit tidak terkawal

2. Kadar komplikasi kepada bayi

dan ibu meningkat

1.Buku Pengendalian antenatal berisiko

2.Arahan Kerja

3. Prosedur Kerja

4.Reten Pencapaian

2 5 10

1. Penjagaan kes diselia sepanjang

kehamilan

2. Arahan Kerja

3. Penyeliaan berkala

1. Sepanjang kehamilan

2. Setiap kali merawat pesakit

3. 2 minggu sekali

1. Kad KIK(b)96 Semua KK KUP/ KJK/ PJK/ MO YM

34 CDCPengurusan wabak

keracunan makanan

Kelewatan penyiasatan kes

keracunan makanan

1. Risiko penularan penyakit

2. Imej jabatan terjejas

1. Borang Notifikasi

2. Borang siasatan keracunan makanan

3. Borang analisa microbiologi

4. Borang analisa sampel makanan (Borang A)

5. Pemeriksaan premis makanan

2 5 10

1. CME

2. Kolaborasi dengan institusi luar

3. Jadual bertugas selepas waktu pejabat

1. 2 kali setahun

2. Sepanjang masa

3. Setiap bulan

1. Senarai kehadiran

2. Minit mesyuarat dengan

institusi luar

3. Jadual bertugas selepas

waktu bekerja

Unit InspektoratPP/ PTM/ PPKP/ PSP/ PPP/

PKA

35 KenderaanPenyelenggaraan

kenderaan jabatan

Penyelenggaraan kenderaan

jabatan tidak dijalankan

mengikut jadual yang

ditetapkan

1. Berlaku kerosakan kenderaan

2. Risiko kemalangan

3. Imej jabatan terjejas

1. Jadual penyelenggaraan Kenderaan jabatan

2. Senarai semak penyelenggaraan kenderaan

3. Pekeliling Pengurusan Kenderaan Jabatan

4. Buku Log Kenderaan

2 5 10

1. Audit penyelenggaraan kenderaan

2. Laporan penyelenggaraan

3. Kontrak penyelenggaraan kenderaan

1. 3 bulan sekali

2. Setiap hari

3. setahun sekali

1. Laporan audit

2. Laporan penyelenggaraan

3. Kontrak perjanjian

Semua unit/ KKPKD/ Ketua Unit/ Pegawai YM

unit kenderaan

36 Makmal Penghantaran Spesimen ke

makmal utama

Sampel tidak dapat dihantar

ke makmal utama pada waktu

yang ditetapkan

1. Sampel lambat diproses

2. Kualiti sampel terjejas

3. Pesakit dapat keputusan lambat

1. Jadual pengambilan darah

2. SOP3 3 9

1. Rancang perjalanan pemandu supaya ada

pemandu untuk menghantar sample tepat

pada waktunya.

2. Arahan kerja pengambilan sampel darah

1. Seperti yang telah ditetapkan di

dalam jadual

1. Jadual penghantaran

sampel

2. Jadual pengambilan

sampel

Semua KK MO YM/ MA YM/JK/ KJK/ PJK

37 Farmasi Pesanan ubat & bukan ubatKeputusan bekalan ubat &

bukan ubat

Pesakit tidak mendapat bekalan

ubat mencukupi

1. ROA

2. KIK Smart System

3. Inovasi Sampul Kad Petak

4. Kajian Prestasi Pembekal

3 3 9

1. Meningkatkan pembelian sebanyak 5%

berbanding tahun sebelum bagi ubat yang

kerap dipreskrib

2. Meningkatkan kerjasama dengan fasiliti

kesihatan yang lain

1. Setahun sekali

2. Sepanjang masa

1. Surat permohonan

peruntukan semua KK PP/ PF/ PPF

38 FarmasiPembungkusan semula

ubatan

Kesilapan melabel/ mengisi

sewaktu prabungkus

Kesilapan sewaktu mendispens

ubatKertas Kerja Prabungkus, 2 4 8

1. Proses semak silang semasa

pendispensan

2. Menyusun atur semula tempat kerja

3. Melaksanakan hanya satu jenis

prabungkus ubat dalam satu masa

1. Sepanjang masa1. Preskripsi ubat

2. Kertas kerja prabungkussemua KK PP/ PF/ PPF

39 KMAM Pensampelan air

Pensampelan air tidak dapat

dijalankan seperti yang

dijadualkan

1. Pelanggaran mutu air minuman

2. Penularan penyakit bawaan air

1. Jadual pensampelan air

2. Jadual bertugas

3. SOP

4. Senarai semak

2 4 8

1. Permohonan kenderaan jabatan yang

bersesuaian

2. Permohonan penjawatan

Setahun sekali 1. Surat permohonan Unit Inspektorat PKP/ PPKP

40 Aduan Pengurusan aduan Aduan tidak dapat disiasat

1. Penambahbaikan perkhidmatan

tidak dapat dilakukan

2. Imej jabatan terjejas

1. Buku daftar aduan

2. Sistem ISPAAA

3. Borang siasatan aduan

2 4 8

1. Hari bertemu pelanggan

2. Memperkasakan sistem aduan di Klinik

Kesihatan & Pejabat Kesihatan

1. Sebulan sekali

2. Sepanjang masa

1. Rekod kedatangan

pelanggan

2. Buku daftar aduan

Semua unit/ KK PP/ PPP/ JK/ EO/ Ketua Unit

41 Makmal Pengeluaran keputusan

ujian makmalKeputusan lambat diterima

1. Kelewatan diagnosa dan rawatan

2. Kelewatan pengesanan

komplikasi

1. Piagam pelanggan

2. Buku despatch sampel

3. Objektif kualiti

4. Inovasi Easy Rekod

2 3 61. Inovasi Easy Rekod

2. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap hari

2. Sebulan sekali

1. Easy Rekod

2. Buku despatch sampel

Semua KK yang

mempunyai

makmal

MLT U32/ MLT U29/ MO YM

42

Pengurusan

Kesihatan

Kanak-kanak

Perkhidmatan imunisasi

kanak-kanak

Kesilapan pemberian suntikan

vaksin

1.Bayi tidak dapat imuniti daripada

vaksin

2. Peningkatan Aduan & Imej

Jabatan terjejas

3. Peningkatan kadar Mortaliti &

morbiditi

1. Jadual vaksinasi kebangsaan

2. Senarai semak pemberian vaksin

3. Arahan kerja

1 5 5

1. CME pada staff.

2. Arahan kerja

3. Penyeliaan secara berkala

1. Setiap 3 bulan

2. Setiap sesi klinik

3. Sebulan sekali

1. KKK (reten kanak-kanak) Semua KK MO/ PJK/ KJK/ JK/ JM