ENCANA KERlA OPERASIONAL...
Transcript of ENCANA KERlA OPERASIONAL...
ENCANA KERlA OPERASIONAL
KO ~BPSDMDPRay. lATENG
TAHUN 2017
f Bpsdmdjtg,~~~~ -•••• b dmd.i t -d I~ @b d ditI,~,,&:: ps m .ja engprov.go.1 ~ ps m J 9
.---~--
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)PELAKSANAAN APDD TAHUN 2017
DADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAB
PROVINS} JAW A TENGAH
L VItidaa Misi SKPD1. Viii
MENJADIPUSAT UNGGULAN DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA BERTARAF NASIONAL2. Mill •
I.Mewujudkan Dildat yang berorientasi pada kebutuhan Aparatur Sipil Negara;2. Melaksanakan penyiapan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayananadministrasidan pelaksanaan di bidang program, keuangan, wnwn dan kepegawaian;3.Melaksanakan penyiapan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil4. Melaksaoakan penyiapan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelal<sanaan di bidang pengembangan dan pengendalian mutu5. Mela\csanakanpeningkatan manajemen swnber daya manusia BPSDMD;6. Mengalokasikan anggaran dildat yang memadai dan mengelolanya secara akuntabel.
11. Alolwi A_garaD TabuD 20171. Beluja LaagsuDg
BelanjaBarang dan JasaBelanjaPegawaiBelanjaModalJu.lab
2. Bellaja Tidak LaDgliUDgBeIanjaPegawaiJumlab
43.166.122.0005.057.421.0002.227.866.000------------------50.451.409.000
32.544.836.000------------------32.544.836.000
IlL Orgaaisul PeDgelolabaD APDD TabuD Anggaran 2017a. Nama Pengguna Anggaran : Sari Puspita Andriani Sulistyowati , SH
195806121987032005Kepala Badan Pengembangan SwnberDaya Manusia Daerah
b. Nama ProgramlKegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu danBendahara Pengeluaran Pembantu :
NO NAMAINIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAMlKEGIATAN
1 a SARI PUSPITA ANDRIANI Pengguna AnggaranSULISTYOWATI, SB~. 195806121987032005KEPALA BADANPENGEMBANGANSUMBERDA YA MANUSIA DAERAH
b MOCB FAIZIN, S.Sos.,MM Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan~. 197311191994031005 (pPTK)KASUBBAG UMUM DANKEPEGAWAlAN
Program Pelayaun Admiaistrasi PerOntoraD
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratKegiaten Penyediaan Jasa Komunikasi, SwnberKegiatan Jaminan Barang Mi1ik DaerahKegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantorlRwnah DinasKegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorKegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaanKegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrikIPenerangan Bangunan KantorKCltiatan Penvediaan Pernlatan Rwnah TangnKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundane-undaneanKegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanKegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi diKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan PerkantoranProgram PeayeleDggaraan PemeriDtabanUmumKegiatan Peningkatan Bidang KesekretariatanKegiatan Media Informasi DildatKegiatan Pengelolaan Manajemen SistemInformasi Badan Dildat Provinsi Jawa TengahProgram Peniagkatan SaraDa dan PrasaraoaAparatur
NO NAMAINIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAMlKEGIATANKegiatan Pengadaan Kendaraan DinaslOperasional
Kegiatan Pemeliharaan RutinlBerkala GedungKantorKegiatan Pemeliharaan RutinlBerkala KendaraanKCltiatan Pemeliharaan Rutin lBerkalaKegiatan Pemeliharaan RutinlBerkala MeubelairKegiaten Pemeliharaan RutinlBerkala Pera1atanKegiatan Pemeliharaan Buku-Buku PerpustakaanKegiatan Pemeliharaan RutinlBerlcala Pertanian,Tanaman dan Taman. Perkebunan. PeternakanKegiatan Peninglcatan Sarana dan PrasaranaKantorProgram PeDiDgkataD Kapasitas Sumber DayaAparaturKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4 a BAMBANG LUKlTO, SH,MM Kuasa Pengguna AnggaranNcrP.19591010198oo11001KABID PENGEMBANGANKOMPETENSlTEK}US
b V.WlNARTI Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanAGUSTININGTY AS, SH,M.Si (pPTK)NcrP.197008171995032006KASUBBID PENGEMBANGANKOMPETENSI TEKNIS PILIHAN
c USTYOWA TI. SE Bendahara Pengeluaran Pembantu Program PeDyeleDgpraaD KepegawaiaD daDNcrP.196504171986032018 PeraDgkat Daerab
Kegiatan Pendidikan Oan Pelatihan Teknis
5 a HERMOYO WIDODO, SH, Kuasa Pengguna AnggaranMoRumNcrP.196510211994031006KABID PENGEMBANGANKOMPETENSI JABAT ANFUNGSIONAL
b SUHARTO, SE,MSi Pejabat Pe\aksana Teknis KegiatanNcrP.196806101998031006 (pPTK)KASUBBID PELA TIHANPENJENJANGAN JABATANFUNGSIONAL
c ETI APRIY ANI, S.SOS Bendahara Pengeluaran Pembantu Program PeDyeleDggaraaD KepegawaiaD danNcrP.196304251987032010 Perangkat Daerab
Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur
6 a On. DAYID BUDI HANTORO, Kuasa Peogguna AnggaranMMNcrP.196106011988101OO1KABID PENGEMBANGANKOMPETENSI MANAJERIAL
b ANDIK ARIF ASYAFII, SH Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanNcrP.196511091987031010 (pPTK)KASUBBID PENGEMBANGANKOMPETENSlKEPEMrnMPINANJABATAN PENGAWAS OANPELATIHAN PRAJABATAN
c APRILLIA SANTI Bendahara Pengeluaran Pembantu Program PeDyeleDggaraaD Kepegawaian daDPERMA TASARI, S.Sos PeraDgkat DaerabNcrP.198304032010012032
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan AnaraturKegiatan Pendidikan dan Pelatihan PemerintahKegiatan Penyelenggaraan Oiklat Prajabatan clanDildat Kepemimpinan Pola Kemitraan denganPem. Kab./Kota se JatengKeaiatan Pendidikan dan Pelatihan Praiabatan
7 a ANDI SURYANTO, S.STP, M.SI Kuasa Pengguna AnggaranNcrP.197804101997031005KABID SERTlFIKASIKOMPETENSIDANPENJAMINAN MUTIJ
NO NAMAINIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAMlKEGIATAN
b TONY AGUS BUDIY ANTO, Pejabat Pe1aksana Teknis KegiatanS.Sos,M.Si (pPTK)NrnP. 196908101989031008KASUBBID PENGEMBANGANPERANGKAT PEMBELAJARANDAN TENAGA PENGEMBANGKOMPETENSI
c SURANTINI Bendahara Penge1uaran Pembantu Program Peoyeleoggaraao Kepegawaiao dNrnP. 196405251987032009 Peraogkat Daerab
Keeiatan Sertifikasi Komotensi Aparatur
Pl'02ram Peoveleoeaaraao PemeriDtab
Kegiatea Pengembangan dan PengendaliKeJriatan Pengkaiian clan PeJlIlembalwnKesriatan Reformasi KedildatanKeJriatan PeJlIlembllDlt8ll Standarisasi dan
c. Nama Bendahara Penerimaan Rr. Astuti Ekawati, SE19811211 201001 2029Bendabara Penerimaan
d. Nama Bendahara Pengeluaran : Imaroh Yuniana, S.Mn, MM19690616 1994032006Bendabara Pengeiuaran
ao
Sipil
ao
anMutuDiklat
IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2017
IN. NAMAPROGRAM OAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET
A Pro&ram Penyelen:=:araan Pemtrintahan Umum - Badao 679.384.000
r••z.mb""Z.D Sumbtr O.y» Monusi. O•• rah
I I\cgi.tanPeningkatan Bidang Kesekretariatan 146.148.000 I) Sosialisasi Program Diklat kepada I) I keg
seluruh OPD Prov dan BKD KablKota
2) Forum Koordinasi melalui Sinkronisasi 2) I keg
Program Diklat Prov. Jateng
3) Penyusunau Program Kerja Badan 3) 3 dok
Diklat Prov. Jateng
2 Kegi.umMedialnformasi Diklat 334.773.000 I) Terbitnya W.rt. Diklat don Jurnal I) 2 edisi
Kediklatan
2) Penerbitan Buku Katalcg Inovasi 2) 100buab
3) Penerbitan Leaflet, banner. spanduk 3) 139 buah
Promosi Diklat
4) Pameran inovasi diklat don pameran 4) 1 event
jateng fair
J KegiatanPengelolaan Manajemen Sisteui Informasi Badan 198.463.000 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi I tahun
DildatProvinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah
B Prvzr.m Pelay•••• Administr.si Perkantoran - Badan 8.134.410.000
PeoccmbanC3n Sumber Daya Manusia Daeruh
~ KcgiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat 6.750.000 Terpenuhinya kebutuhan ruaterai selama I tahun
I tabun sebanyak 700 materai don 340
pengiriman surut
I KegiaranPenyediasn Jasa Koruunikasi, Sumber Daya Air 1.102.500.000 Penyediaan surnber day. listrik, air. I tahun
donListrik telepon, internet dan faksimili serta PBB
untuk penyelenggaraan administrasi don
kegiatan diklat selama I tab uu
6 KegiaranJaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 Terbitnya polis asuransi untuk aset milik 1 tahun
daerah berupa gedung dau keudaraan
dines sebanyak 11 polis utk kendaraan
dan I polis untuk gedung
1 KegiatanPenyedi •• n Ja sa Kebersihan Kantor/Rumah 1.433.886.000 Pemeliharaan kebersihan bungunan I tahun
Dines geduug kantor Badan Diklat (termasuk
esrama, kelas, dll) selama I tahun
8 KegiatanPeuyediaan A1at Tulis Kantor 181.013.000 Pengadaan alat tulis kantor selama I 1 tahun
tahun
9 KegiaranPenyediaan Baraag Cetak dan penggandaan 150.000.000 Pengadaan barang cetak dan I tahun
penggandaan selama I tahun
10 KegiatanPenyediaan Komponen Instalasi 111.500.000 Pengadaan komponen instalasi listrik I I tahun
ListriklPenerangan Bangunan Kantor pcnerangan selama 1 tahun
I1 KegiatanPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 255.750.000 Pcngadaan pcralatan rurnah tangga I Tahun
selama 1 tahun
12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan clan Pcraturan 30.863.000 Pengadaan bahan bacaan selama I tahun I tahun
Perundang-undangan
~jlep'oject.jateng~ov.go.idlrkolcetak 1/4
IN. NAMAPROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET
13 K.glltaDPeayediaanMakanan dan Minuman 200.000.000 Pengadaan jarnuan makan dan minum I tahun
untuk peserta rap at dan tamu sclama 1
tahun
14 KegutanRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam 297.500.000 Pemberian keburuhan biaya perjalanan 1 tahun
danluarDaerah dinas dalam dan luar daerah selarua I
tahun
IS K.glataDPenyediaan la sa Pelayanan Perkantoran 4.183.648.000 Pcmberian honorarium bulanan dan tim 1 tahun
serta jam mengajar/coach/consellingl
seminar untuk mendukung pelayanan
perkantoran selama 1 tahun
C ProlrMm Penin:luttllD SKrKDM dMO PrMsaraDIl Aparw.tur- 6.562.028.000
BId," P'"I.mbiDIKD Sumber Day. MUDusi. Dae rah
16 KegietanPengadaan Keadarean Dinas/Operasional 32.000.000 Tersedianya sarana tranportasi angkutan 1 unit
darat bermotor sebagai pendukung
pengelolaan limbah/sampah hasil kegiatan
pendidikan dan pelatihan
17 KegratanPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.842.863.000 Meningkatnya daya guna sarana I tahun
prasarana bangunan gedung Badan Diklat
Prov. lateng
11 KegiaranPemelibaraan RutinlBerkala Kendaraan 289.837.000 Terpeliharanya sarana transportasi I tahun
DmaslOp.rasional kendaraan dinas selama 1 tahun
19 KegietanPemeliharaan Rutin lBerkala Perlengkapan 450.000.000 Terpeliharanya perlengkapan gedung I tahun
GeduugKantor kantor selama 1 tahuu
20 KegratanPemeliharaan RutinlBerkala Meubelair 225.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana I tahuu
barnng invcntaris berupa meubelair
selama I tahun
21 Keg •• tan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 204.750.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana I tahun
dau Rumah Tangga barang inventaris peralatan kantor dan
rumah tangga selama I tahun
22 KegiatanPemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 18.750.000 Pemeliharaan literatur dan buku bacaan di I tahun
perpustakaan selama I tahun
2l KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman 302.962.000 Tcrpeliharnya kcnyamanan suasana 1 tahun
dan Taman, Perkebunan, Peteruakan serta Perikanan Lingkungan Taman Badan Diklat
Provinsi Jawa Teugah 1 tahun
ht1p:Ilep-ojecl.jatengfX'ov.go.idlrkolcetak 214
1110 NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET
24 K'8"1AD PeningkatanSarana dan Prasarana Kantor 2.195.866.000 Pengadaan kebutuhan sarana dan 1 tahun
prasarana kantor selama 1 tahun Meliputi
: genset, mesin gergeji, rak arsip, loker,
papan display. rak display, tempat koran.
kursi lipat, jam dinding , lemari es,
freezer, spring bed, tiaug bendera pataka,
penyangga pigura foro, fiber optic dan
instalasi janng an. pc unit. meja kerja
pimpinan, meja kerja WI, kursi kcrja
pimp innn. kursi kerja WI. kursi rapnt
pirnpinan, LeD projector 3000 lumens,
LeO projector 5000 lumens, sound
system, ccrv, knrueru DSLR. tripot
k arnera, Microphone kabel, microphone
table, microphone conference, buku
kepustakaan, software aplikasi
D P"'lram P'Oin&kaIMOKopM,it•• Sumber Daya Aparatur- 370.000.000
Bad•• Peo&tD1hogonSumber Daya Manusia Daerab
II K'8131AD Pendidikaa dau Pelatihan Formal 370.000.000 Meuiugkatnya Kornpetensi Pegawai 130 orang
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
£ P"'I"m P.oycl.oggar.an Kepegawaian dan Perangka t 9.008.765.000
Dm.h - Bid.nc Diklat Teknis
26 KegiatanPendidikan Dan Pclatihan Teknis 9.008.765.000 Terselenggarenya 27 jenis diklat dan I 1575 orung
penjaminan mutu peudidikau diklat teknis
di kab.l k ota se-Jateng /45 angkatan dan
I jenis diklat! 2 angkatan BIp Pendidikan
dan Pelatihan Teknis
F Procram PfbYf:le.n~&araanKepegawaian dan Perangkat 6.086.667.000
Dotrab- Bidang Diklat Fungsional
21 KegiatanPendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsioual 6.086.667.000 I) Terseleuggaranya 22 jenis / 25 I) 760 orang
ungkatan Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional.
2) 21 jenis (APBD)124 angk 2)
3) 1 jenis (BIp)/1 angk 3)
G Procram Pe.nyele.D&caraan KeJ)ce:awaian dan Perangkat 17.084.391.000
D",.b - Bid.n: Diklat Kepemlmpiaan
21 KegiatanPeudidikan Dan Pelatihan Aparatur 13.331.990.000 "Penyelenggaraan Pendidikan dan 640 orang
Kepemimpinan Pelatihan Apararur Kepemimpinan :
Diklatpim Tk. 11= 2 angkatan target 120
- Diklatpim Tk. 1lI = 6 angkatan target
240 - Diklatpim Tk. IV = 7 angkntan
target 280"
29 KegiatanPendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah 221.610.000 Terselenggaranya Pendidikan dan 30 orang
Pelatihan Kepemimpinnn Pemerintahan
De sa I angkatan taget 30 peserta
30 KegiatanPenyelenggaraan Diklat Prajabatan dnn Diklat 129.155.000 Penjaminan Mum Penyelengguraan Dikla t 40 kegiatan
Kepemimpinan Pola Kemitraan deugan Pem. Kab./Kota se Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan diJal.ug Kab ./Kotn se Jateug
ttlpJlep'oject.jatertgll'ov.go.ldlrkolcetak 3/4
11
•
NAMAPROGRAMDAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET
31 KegllWl Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 3.401.636.000 Terselenggaranya Pendidikan dan 531 orang
Pelatihan Prnjabatan Bagi ePNS Gol. III
14 angkatan dengan target 531 orang
R P"lram P,nydmunaan Kepegawaian dan Perangkar 204.638.000
D",ab· BidangBangdal Mudik
'2 K,gl.tanSertifikasiKompteusi Aparatur Sipil Negara 204.638.000 Sertifikat Kompetensi bagi Aparatur Sipil 2500raug
Negara
I Prorram Penyelen~caraan Pemerintahan Umum- Bidang 2.321.126.000
8a1l&dalMudik
II KegiatanPengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat 900.000.000 I) Tersedianya Dokumen basil kegiatan I) I Dokumen
Komite Peujamin Mutu Diklat
2) Tersedianya Dokumen basil Evaluasi 2) 35 Dokumen
Pra Penyelenggaraan Diklat di
KabupatenlKota se Jawa Tengah
3) Tersedianya Dokumen hasil 3) 70 Dokurnen
Pemanrauan I Evaluasi Penyelenggaraan
Diklut di Kabupaten Kota se Jawa Teuguh
4) Terscdinnya Dokumen Hasil Evaluasi 4) 4 Dokumeu
Pasea Dik lat bagi Alumni Diklat Badan
Diklat Provinsi Jawa Tengah
5) Tersedianya dokumen basil 5) 76 Dokumeu
Pemantauau dan Evaluasi
Penyeleuggnraan Diklat di Badan Diklat
Provinsi Jawa Tengah
)4 Kegiatai;Peugkajinn dan Pengembangan Diklat 786.673.000 I) Tersedianya Dokumen Kebutuhan I) I Dokumeu
Diklnt Berbasis Kompetensi
2) Tersedianya Kurikulum Diklat Berbasis 2) 6 Dokumen
Kompctensi
3) Tersedianya Modul Diklat Berbasis 3) 36 Dokumen
Kompctcnsi
4) Tersedianya Kurikulum Diklat untuk ~) 5 Dokumen
Kabupaten/Kota di Jaw. Tengah
35 KegiatanReformasi Kediklatan 332.167.000 I) Tersedianya Pedoman/Petunjuk Teknis I) 3 Dokumen
Kediklatan
2) Terakrditasinya Diklat Teknis dan 2) 2 Dokumen
Fungsional
3) Tersedianya Dokumen Sistern 3) I Dokumen
Penjaminan Mutu ISO 900 1:2015
36 KegiatanPengembangan Standarisasi dan Profesionalisme 302.286.000 I) Terlaksananya kegiatan 1)4
Widyaiswara pengembangan standardisasi dan Widyaiswara
profesionalisme pejabat fungsional
Widyaiswara melalui : Seminar Nasional
Karya Tulis Ilmiah
2) Terlaksannnya kegiatan 2) 2
peng embangan standardisasi dan Widyaiswara
profesionalisme pejabat fungsional
Widyaiswara melalui : Orasi Ilmiah Bagi
Pcjabat Fuugsionnl Widyaiswnra Madye
it1p"JIep-cject.jatengJrOY.go.idlrkolcetak 414