KRITERIA EKSA
description
Transcript of KRITERIA EKSA
SMK ORKID DESAKRITERIA AUDIT PERSIJILAN EKSA
KANDUNGAN KRITERIA
Disediakan oleh : Bahagian Audit EKSA Januari 2015
1. Keperluan Utama – Perlaksanaan EKSA
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Keperluan Utama Perlaksanaan EKSA
(Wajaran = %)
Jumlah
markah :
Jumlah
markah :
Markah Penuh = 115
Audit 1Catatan
Audit 2Catatan
Kategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Polisi
1. Disediakan dalam keadaan yang menarik, jelas, mudah dilihat dan difahami.
2. Ditandatangan oleh Pentadbir dan bertarikh.3. Keadaan polisi bersih, tidak berdebu dan ianya
dipasang di tempat yang sesuai. 4. Maksud polisi memenuhi keperluan mengikut
aktiviti pelaksanaan Sistem EKSA dan bermatlamat jelas.
Carta Organisasi
5. Disediakan dengan jelas serta mudah difahami dan dipaparkan di sudut EKSA
Sudut EKSA6. Terletak di tempat yang strategik dan
penggunaannya memuaskan.7. Bahan yang dilekatkan adalah terkini dan
menarik.
8 Nama bagi Kumpulan EKSA dan gambar ahli kumpulan dipapar dengan jelas.
9. Terdapat pelan kawasan/ruang kerja yang ditugaskan kepada tiap-tiap Kumpulan EKSA.
1
10. Pelan tindakan, gambar sebelum dan selepas, serta keputusan audit kumpulan dipaparkan dan fail diletak di tempat yang jelas dilihat.
Jadual Perancangan Pelaksanaan
EKSA
11. Disediakan oleh Jawatankuasa Induk yang mudah difahami, dilekatkan pada Sudut EKSA.
12. Butiran yang terdapat dalam perancangan tersebut adalah menyeluruh dan memuaskan.
13. Jawatankuasa Induk telah dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut jadual. - Rekod mesyuarat/perbincangan oleh AJKP disediakan.
Rekod Aktiviti
Kumpulan EKSA
14. Rekod hasil perbincangan Kumpulan EKSA yang disediakan tiap 2 minggu sekali disimpan oleh Ketua atau Setiausaha Kumpulan.
15. Jadual giliran dan tarikh perjumpaan/mesyuarat Kumpulan EKSA disediakan.
16. Rekod aktiviti penambahbaikan ditunjukkan dengan jelas.
Disiplin/Sikap Pekerja
17. Pekerja mempunyai sikap positif dan disiplin yang tinggi di tempat kerja melalui Amalan EKSA.
Program Latihan Untuk
Pekerja
18. Kursus/Bengkel EKSA, kursus Pengurusan yang lain, dan lawatan diadakan.
Aktiviti Promosi
19. Ceramah/Brainstorming, Tayangan Video, Poster/Morning Marketing, Gotong Royong/Perhimpunan Mingguan/ Bulanan diadakan dengan kerap.
Galakan dan Penghargaa
20. Surat, Hadiah/Kopun/baucar, Pangkat, Bonus/Elaun dll diberikan.
Penilaian Keberkesana
n
21. Hasil audit dipamerkan untuk memberi maklumat dan pengetahuan kepada semua pekerja.
Kajian SemulaPengurusan
(Review)
22. Rekod Penambahbaikan/ Tindakan Pembetulan
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON ..................................................... ................................................................
Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
2
2. Ruang Pejabat
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Keperluan Utama Perlaksanaan EKSA
(Wajaran = %)
Jumlah markah : Jumlah
markah :
Markah penuh: 110Audit 1
CatatanAudit 2
CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Lantai1. Keadaan bersih, baik dan kemas
Susun-atur Peralatan
2. Peralatan disusun dan dilabelkan3. Penyusunan yang kemas, seragam dan
sistematik.4. Teknik susunan memendekkan masa
memproses sesuatu kerja dilaksanakan.
Peralatan5. Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan.6. Tidak berdebu, bersih dan kemas.7. Alat tulis kelihatan tidak berselerak di atas meja
atau dalam rak simpanan.8. Tidak terdapat peralatan rosak.
Susunan Fail9. Disusun dengan teratur dengan menggunakan
tanda/label/abjad supaya mudah diperolehi.10. Terdapat Master Indexs pada ruangan fail yang
disusun11. Kabinet fail dilabelkan dengan jelas12. Wujud sistem penyeragaman dalam susunan fail13. Wujud sistem kawalan bagi pengambilan dan
pemulangan fail.14. Fail mudah dicari dan masa yang diambil adalah
pendek.
3
Persekitaran
15. Terdapat hiasan seperti gambar, poster, lukisan, bunga dan lain-lain.
16. Susunannya kemas, tersusun dan menyenangkan.
17. Tidak berdebu, kotor dan berkeadaan baik.18. Terdapat tanda nama pegawai/kakitangan pada
bilik/meja/’partition’.19. Terdapat 'label' menunjukkan nama seksyen/unit
yang berkaitan dengan aktiviti pentadbiran.20. Terdapat carta pergerakan pegawai/kakitangan
sama ada cuti/mesyuarat dll.21. Terdapat pelan lantai/ pelan syiling ruang
pejabat serta label bagi setiap alatan elektrik seperti suis/lampu dll.
22. Persekitaran dalaman yang selesa dan kemas.
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ................................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
4
3. Ruang Kerja / Bilik Guru
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Ruang Kerja / Bilik Guru
(Wajaran = %)
Jumlah markah : Jumlah markah :
Markah Penuh: 180Audit 1
CatatanAudit 2
CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1Lantai 1. Lantai tidak berdebu, tidak basah dan bersih dari
sebarang kekotoran
Meja (Di atas Meja)
2. Satu (1) tray bertingkat (3 tingkat) sahaja kecuali SO
3. Telefon dan buku direktori (optional)4. Fail meja pegawai/pekeliling.5. Fail-fail aktif yang berada di atas meja pegawai
pada satu tempoh tugasan (mengikut pengurusan fail terperingkat) hendaklah disusun dengan kemas dan teratur pada setiap masa.
Meja (Di bawah/tepi
meja)
6. Bakul sampah diletak di tempat yang sesuai, tidak berbau, bersih dan mempunyai parker yang berlabel ‘nama alatan’
7. Satu (1) ruang dikhaskan sepasang kasut dan sepasang selipar
8. Wayar/kabel dikemaskan dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuai seperti black tape/cabel casing/conduit yang dipasang secara bersesiku.
9. CPU dan pedestal bergerak ditempatkan di bawah atau di sisi meja
5
Laci Meja10. Laci 1 dan 2 atau bagi meja mempunyai di
kedua-dua belah pilih sebelah sebagai urusan rasmi (tidak perlu dilabelkan)
11. Laci 3 atau laci di sebelah selain urusan rasmi sebagai urusan peribadi (dilabelkan di penjuru atas sebelah kiri).
12. Dalam laci rasmi, alat tulis diwujudkan petak-petak alatan mengikut kesesuaian.
13. Barang-barang peribadi (beg tangan, payung) diletakkan di dalam laci peribadi.
Alat Tulis
14. Alat tulis diletakkan di dalam pen stand dalam kuantiti yang munasabah.
15. Rubber stamp yang aktif dilabelkan dan disenaraikan (tidak termasuk self-ink rubber stamp)
Dinding/ Partition
16. Dokumen yang perlu dipamerkan di Workstation masing-masing termasuk bilik pegawai:
Tanda Nama Penuh beserta Jawatan Carta Pergerakan pegawai Senarai Aset Alih Kerajaan (Kew Pa-7) Ring file aktif tersusun dan dilabelkan
(optional) Senarai rujukan fail (optional)
17. Menyediakan satu (1) ruang untuk fakta rujukan pegawai. Contoh: nombor telefon selalu dihubungi atau nota (optional).
18. Penyusunan kemas dan bersih.Kerusi 19. Kerusi tetamu dan kerusi kerja tersusun rapi
ketika tidak digunakan.20. Kerusi-kerusi dilabelkan.21. Blazer dan selendang (jika ada) disangkut
dengan kemas.22. Fizikal kerusi pada tahap selamat, selesa dan
bersih.Komputer
dan pencetak 23. Komputer serta peralatan ICT yang berkaitan
hendaklah sentiasa bersih dan tidak berhabuk.24. Komputer serta peralatan ICT dilabelkan
mengikut kehendak tatacara pengurusan aset.25. Shut down computer sekiranya tidak digunakan.
26. Mengurus fail dengan mematuhi Tatacara Pengurusan Fail
6
Sistem Fail 27. Fail berbentuk ring fail – dilabelkan mengikut format yang diseragamkan.
28. Senarai indeks fail disediakan sebagai rujukan bagi memudahkan capaian.
29. Fail disusun mengikut nombor siri/indeks yang ditetapkan.
30. Kabinet fail dilabelkan dengan kemas dan teratur.
Bilik Pegawai
31. Tiada sebarang dokumen dan fail diletakkan di atas settee, coffee table atau tempat yang tidak sepatutnya.
32. Hiasan adalah berimej korporat dan tidak keterlaluan dari segi kuantiti.
33. Susun atur perabot dan bahan-bahan bacaan kemas dan teratur serta tidak berhabuk dan bersih.
Pelabelan dan
pemakiran (parking lot)
34. Setiap peralatan gunasama dan mudah alih disediakan parkir (parking lot) bersesuaian pada tempat simpanannya.
35. Setiap parkir dilabelkan dengan nama alatan berkenaan.
36. Pelabelan dan juga pemakiran alatan perlu terselindung (contoh: bakul sampah – label dan pemakiran terletak di bawah bakul sampah dengan saiz pelabelan dan pemakiran yang standard)
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ................................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
7
4. Tempat Umum/Bilik Khas: Bilik Sembahyang
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Tempat Umum
(Wajaran = )
Jumlah markah: Jumlah markah :
Markah Penuh: 210
Audit 1Catatan
Audit 2CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Lobi Utama
1. Semua perabot dan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun
2. Tanda arah / petunjuk yang efektif disediakan.3. Carta Organisasi Pejabat yang jelas dan mudah
dilihat dipamerkan4. Piagam Pelanggan yang jelas dan mudah
difahami dipamerkan 5. Keperluan utama di kaunter seperti berikut
disediakan: Buku kedatangan pelawat Borang Aduan/cadangan/kepuasan hati
pelanggan.6. Perkhidmatan diberi dipamerkan.7. Kanter pelanggan utama perlu mempunyai
sistem nombor giliran/ loceng.8. Petugas sentiasa ada di kaunter dan
mengamalkan layanan mesra pelanggan.9. Borang-borang berkaitan disediakan dengan
teratur dan dilabelkan.10. Kaunter dalam keadaan bersih, kemas dan
menyenangkan.11. Tong sampah disediakan dan diletakkan di
tempat yang sesuai.
8
Bilik Sembahyang
12. Bilik dalam keadaan bersih dan kemas.13. Telekung, kain pelekat dan sejadah hendaklah
disusun, dilipat atau digantung dengan kemas.14. Pintu masuk hendaklah dilabelkan dengan
perkataan Bilik Solat15. Barangan, perabot dan peralatan dalam keadaan
bersih, teratur dan baik.16. Penanda arah kiblat ditandakan di siling bilik
solat.17. Selipar/ kasut tersusun rapi.18. Jadual waktu solat dipamerkan.19. Jam dinding berfungsi dan dipamerkan.
Bilik Mesyuarat/
Latihan
20. Peralatan dalam keadaan baik, bersih, dan teratur.
21. Setiap peralatan/suis dilabelkan22. Pelan bilik dan kedudukan suis serta alat elektrik
lain dipamerkan.23. Senarai inventori disediakan dan dipamer di
tempat yang mudah dilihat.24. Jam dinding berfungsi dipamerkan.25. Peringatan tatacara pengunaan alatan elektronik
seperti LCD Projektor, mikrofon dan power supply dipamerkan
26. Tanda pengenalan Pegawai bertanggungjawab (pemunya/ownership) yang dilantik bagi menguruskan kebersihan bilik mesyuarat dipamerkan.
Pantri
27. Peralatan/kemudahan bersih dan tidak berhabuk, dalam keadaan sempurna dan boleh digunakan dengan baik.
28. Tiada pinggan mangkuk/cawan/gelas kotor diletak di atas meja dan sinki.
29. Perkakas, peralatan dan perabot dilabel mengikut kesesuaian.
30. Sinki bersih, tidak tersumbat dan tiada sisa makanan.
31. Meja makan beralas plastik dan lantai dalam keadaan bersih.
32. Bahan makanan seperti milo, nescafe, gula, susu, the dan sebagainya diletakkan dalam bekas bertutup dan dilabelkan.
9
33. Tanda pengenalan pegawai dilantik bagi menguruskan kebersihan pantry dipamerkan.
Tandas
34. Semua peralatan/kemudahan berfungsi dan bilik berada dalam keadaan bersih serta kering.
35. Tatacara penggunaan peralatan dipamerkan.36. Pelan susunatur suis dilabelkan dan jelas
difahami.37. Tong sampah disediakan dan dikosong ikut
jadual38. Sanitarybin (tandas wanita) disediakan.39. Kertas tisu sentiasa disediakan.40. Pintu-pintu tandas berfungsi dengan baik
lengkap ada penyelak, penyangkut seluar dan kelihatan bersih.
41. Sinki berkeadaan bersih, tidak tersumbat dan paip air berfungsi dengan baik
42. Senarai semak/jadual kerja-kerja penyelenggara pembersihan tandas dipamerkan dalam bilik.
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ................................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
10
5. Stor/Bilik Fail
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Stor/Bilik Fall (Wajaran = Jumlah markah : Jumlah markah :
Markah Penuh: 45
Audit 1 Audit 2
Kategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Catatan
Stor1. Alat tulis kelihatan tidak berselerak dia atas
meja atau dalam rak simpanan.
2. Tidak terdapat alat tulis yang rosak.3. Peralatan/ alatulis disusun dan dilabelkan
dengan kemas,seragam dan sistematik.
Bilik fail4. Disusun dengan teratur dengan
menggunakan tanda/label/abjad supaya mudah diperoleh.
5. Terdapat Master Indeks pada ruangan fail yang disusun.
6. Kabinet fail dilabelkan dengan jelas dan wujud sistem penyeragaman dalam susunan fail.
7. Terdapat tanda nama pegawai yang bertangungjawab di atas zon tersebut.
8. Wujud sistem kawalan pengambilan dan pemulangan alatulis/fail.
9. Berada dalam keadaan baik, tidak berdebu dan sentiasa bersih.
11
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ................................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
12
6. Keselamatan/Persekitaran
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Keselamatan / Persekitaran (Wajaran
=
Jumlah markah : Jumlah markah :
Markah Penuh: 25
Audit 1 Audit 2Kategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 Catatan 5 4 3 2 1 Catatan
Keselamatan1. Laluan utama tidak dihalang dengan barang atau
peralatan tidak diperlukan2. Tanda-tanda amaran keselamatan yang
dipamerkan jelas (contoh: Dilarang Merokok, tanda KELUAR dan AWAS
3. Tiada aktiviti merokok di persekitaran luaran dan dalaman bangunan.
4. Peralatan yang rosak dilaporkan dan diselenggara dengan segera.
5. Peruntukan Arahan Keselamatan dipatuhi sepenuhnya.
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ...............................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
13
7. Bengkel
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
BENGKEL (Wajaran : % Jumlah markah : % = Jumlah markah :
Markah penuh: 160Audit 1
CatatanAudit 2
CatatanKategori No. Perkara Diaudit 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
Lantai1. Keadaan bersih, baik dan kemas, bersih dan tak
pecah.
Susun-atur Peralatan dan
Bahan
2. Peralatan disusun dan dilabelkan3. Penyusunan yang kemas, seragam dan
sistematik.4. Teknik susunan memendekkan masa
memproses sesuatu kerja dilaksanakan.5 Terdapat tahap maksima dan minima dengan
jumlah kuantiti dikenalpasti.
6 Adakah semua transaksi disusun semula untuk permudahkan ambilan dan kemudahcapian?
7 Adakah bahan, alatan dan stok dikenalpasti dan berada ditempatnya ?
8 Ruang kerja, mesin dan peralatan dicuci selepas digunakan dan sentisa berlaku. Membersih adalah sebahagian daripada tugas pengguna.
Peralatan, Bahan dan Mesin
9. Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan.10. Tidak berdebu, bersih dan kemas.
11. Alatan tidak berselerak di atas meja kerja atau dalam rak simpanan.
12. Tidak terdapat peralatan, bahan dan mesin yang rosak.
14
13 Semua tempat kerja, peralatan dan mesin di periksa semasa pembersihan dilakukan?
14 Adakah baik pulih dilakukan setelah kerosakan dikenalpasti.
15 Hanya peralatan dan bahan yang hendak digunakan sahaja berada ditempat kerja.
16 Terdapat kertas semak dan SOP yang berkaitan17 SOP untuk setiap proses kerja dipamirkan
disetiap ruang kerja.
18Pembersihan dan penyelenggaraan dilakukan berdasarkan kertas semak dan SOP.
19 Ketidakpastian, ketidakpatuhan dan kesilapan diketahui dengan jelas dan diperingkat awal.
20 Garisan, label dan petunjuk arah, bersih dan tidak pecah.
21 Best practices dan alatan EKSA, bersih dan dipatuhi dan diikuti.
22 Rak dan tempat penyimpanan dilabelkan dan terletak ditempatnya.
23 Semua yang dipamirkan adalah dikemaskini dan terkini.
24 Maklumat dipamirkan mengikut keutamaan 25 Susunannya kemas, tersusun dan
menyenangkan.
Persekitaran dan sudut
EKSA
26 Tidak berdebu, kotor dan berkeadaan baik.27 Terdapat pelan lantai dan pelan siling serta label
bagi setiap alatan elektrik seperti suis/lampu dll. 28 Persekitaran dalaman yang selesa dan kemas.
29 Semua tong sampah, tong “recycle” dikosongkan mengikut jadual
30 Semua tempat umum dijaga, mempunyai PIC dan peraturan dipatuhi untuk mengekalkan sistem yang dibangunkan.
31 Semua proses berjalan lancar dan meningkat kearah tahap yang lebih baik dan EKSA di amalkan sentiasa.
15
32 Carta dan hasil EKSA Audit dibangunkan dan dikongsi bersama dan dipamerkan. Semak semula dilakukan dan dilaksanakan mengikut jadual.
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ................................................................
Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
16
8. BILIK DARJAH dan BILIK KHAS: Pusat Sumber, Bilik Tayangan, Bilik Muzik, Bilik Kebal, Makmal Bahasa
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Keperluan Utama Perlaksanaan EKSA
(Wajaran = %)
Jumlah markah : Jumlah
markah :
Markah penuh: 190
Kategori Bil Perkara DiauditAudit 1 Catatn Audit 2 Catatan
5 4 3 2 1 5 4 3 2 11. KebersihanLantai 1 Tiada sampah-sarap di sudut atau di bawah meja /
perabot2 Tiada berlubang / pecah / terkoyak – berkeadaan bersih3 Tempat buang sampah yang khas disediakan / terkawal
Dinding 4 Tiada kotoran lekat pada dinding5 Tiada sawang labah dan lain kotoran
Tingkap 6 Tiada kotoran lekat pada cermin tingkap-dalam / luar7 Tingkap berfungsi – bila tutup / buka
Kipas / lampu 8 Bersih dan berfungsi9 Tempat switch tidak rosak dan berkeadaan baik /
selamatMeja / kerusi 10 Tidak berdebu dan terkawalHiasan dalaman / sudut
11 Ada hiasan seperti gambar, poster, lukisan yang berpatutan
12 Tiada berdebu dan bahan yang terkini / berkaitanSiling / koridor 13 Bersih , tidak rosak dan tiada pudarJadual membersih
14 Terdapat jadual giliran membersih harian dipamirkan15 Peralatan membersih disimpan berkeadaan terkawal16 Mempunyai jaduan aktiviti membersih mingguan /
bulanan
17
17 Penglibatan pelajar dalam aktiviti membersih yang total2.Peralatan Berfungsi 18 Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan
19 Tidak terdapat peralatan rosak.dalam bilik darjah20 Hanya peralatan yang diperlukan sahaja disimpan disini21 Terdapat arahan penggunaan yang betul dipamirkan
Susun atur 22 Peralatan disusun kemas dan teratur23 Cara susunan mewujudkan suasana yang selesa 24 Terdapat senarai inventori yang jelas dipamirkan
Alat tulis & bahan rujukan
25 Alat tulis disusun kemas berfungsi dan terkawal kegunaanya
26 Buku dan bahan rujukan disimpan kemas sistematik27 Tidak terdapat bahan rujukan / buku lama tersimpan
disini
Kategori Bil Perkara DiauditAudit 1 Catatn Audit 2 Catatan
5 4 3 2 1 5 4 3 2 13. KeselamatanKabel 28 Tidak terkoyak dan sentiasa berfungsi
29 Maklumat mengenai kaedah pencegahan dipamirkan Maklumat kecemasan
30 Arahan kecemasan dipamirkan
31 Peralatan alat keselamatan dipamirkan jelasAlat Padam Api 32 Berfungsi dan maklmat jelas difahami
33 Diletak dilokasi yang betul dan mudah dilihat4.Bahan MaklumatPapan notis 34 Keadaan kemas dan tidak rosak
35 Maklumat dipamirkan sentiasa dikemaskini36 Terdapat tarikh kemas-kini maklumat dipamirkan37 Terdapat PIC dan tugasanya yang jelas38 Terdapat arahan jelas mengenai peraturan semasa
dalam bilik darjah untuk dipatuhi pelajar
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ...............................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
18
9. BILIK MAKMAL
ORGANISASI DINILAIZON DINILAINAMA PENILAITARIKHPENILAIAN TAHAP AMALAN 1 = Sangat Lemah, 2 = Lemah, 3 = Sederhana, 4 = Cemerlang, 5 = Sangat Cemerlang
Keperluan Utama Perlaksanaan EKSA
(Wajaran = %)
Jumlah markah : Jumlah
markah :
Markah penuh :250
Kategori Bil Perkara DiauditAudit 1 Catatn Audit 2 Catatan
5 4 3 2 1 5 4 3 2 11. KebersihanLantai 1 Tiada sampah-sarap di sudut atau di bawah meja /
perabot2 Tiada berlubang / pecah / terkoyak – berkeadaan bersih3 Tempat buang sampah yang khas disediakan / terkawal
Dinding 4 Tiada kotoran lekat pada dinding5 Tiada sawang labah dan lain kotoran
Tingkap 6 Tiada kotoran lekat pada cermin tingkap-dalam / luar7 Tingkap berfungsi – bila tutup / buka
Kipas / lampu 8 Bersih dan berfungsi9 Tempat suis tidak rosak dan berkeadaan baik / selamat
Meja / kerusi 10 Tidak berdebu dan terkawalHiasan dalaman
11 Ada hiasan seperti gambar, poster, lukisan yang berpatutan
12 Tiada berdebu dan bahan yang terkini / berkaitanSiling / koridor 13 Bersih , tidak rosak dan tiada pudarJadual membersih
14 Terdapat jadual giliran membersih harian dipamirkan15 Peralatan membersih disimpan berkeadaan terkawal16 Mempunyai jaduan aktiviti membersih mingguan /
bulanan
19
17 Penglibatan pelajar dalam aktiviti membersih yang total2. Peralatan
MakmalBerfungsi 18 Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan
19 Tidak terdapat peralatan rosak.disimpan dalam makmal20 Hanya peralatan yang diperlukan sahaja disimpan disini21 Terdapat arahan penjagaan yang betul dipamirkan
Susunatur alatan& bahan ujian
22 Peralatan disusun kemas dan teratur23 Cara susunan mewujudkan proses kerja pantas 25 Kawalan tempat simpanan peralatan / rak / kabinet jelas25 Terdapat petunjuk / indek untuk pencarian mudah26 Terdapat sistem kawalan simpanan kad stok jelas27 Terdapat senarai inventori yang jelas dipamerkan
Kategori Bil Perkara DiauditAudit 1 Catatn Audit 2 Catatan
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1Alat tulis & bahan rujukan
28 Alat tulis disusun kemas berfungsi dan terkawal kegunaanya
29 Buku dan bahan rujukan disimpan kemas sistematik30 Tidak terdapat bahan rujukan / buku lama tersimpan
disini3 KeselamatanKabel 31 Tidak terkoyak dan sentiasa berfungsi
32 Maklumat mengenai kaedah pencegahan dipamirkan Maklumat kecemasan
33 Arahan kecemasan dipamirkan
34 Peralatan alat keselamatan dipamirkan jelasPanduan Keselamatan makmal
35 Maklumat dipamirkan mencukupi dan berkaitan36 Dipamir dilokasi jelas dan mudah kelihatan oleh pelajar37 Terdapat arahan pematuhan jelas elak kemalangan /
bahaya38 Peraturan jelas – semasa / sebelum keluar makmal
dipatuhi Alat Padam Api 39 Berfungsi dan maklmat jelas difahami dilokasi simpanan
40 Diletak dilokasi yang betul dan mudah dilihat4 Bahan Maklumat
Papan notis41 Keadaan kemas dan tidak rosak42 Maklumat dipamirkan sentiasa dikemaskini43 Terdapat tarikh kemas-kini maklumat dipamirkan
20
44 Terdapat PIC dan tugasanya yang jelas45 Terdapat arahan jelas- peraturan semasa dalam
makmal untuk dipatuhi pelajar5. Makmal
untuk persiapan – oleh Pembantu Makmal
46 Bahan / item disimpan secara kemas dan sistematik47 Mempunyai petunjuk lokasi dan indek jelas / pencarian
pantas48 Terdapat kawalan simpanan lengkap - kad stok49 Ada arahan / panduan keselamatan jelas ketika
persiapan50 Kaedah terima arahan persiapan jelas dari guru
TANDATANGAN JURUAUDIT TANDATANGAN KETUA ZON
..................................................... ................................................................Nama: Nama:Tarikh: Tarikh:
21
RINGKASAN AUDIT/KEPUTUSAN AUDIT EKSA
ZON/KAWASAN : _____________________________ TARIKH: ______________________
BIL.
KAWASAN AUDIT
BILANGAN PELEKAT DILEKATKANSEBAB
DILEKATKANCADANGAN
PENAMBAHBAIKANTEMPOH
PENAMBAHBAIKANSEIRI (SISIH)
SEITON (SUSUN)
SEISO (SAPU)
CEMERLANG
JURUAUDIT: 1. ____________________________________ KETUA ZON : 1._______________________________
2. ____________________________________ 2. ______________________________
22