PENCAPAIAN LLM TAHUN 2010 DAN SASARAN 2011 LLM 2010 dan Sasaran 2011... · 2011-05-19 ·...

PERSIDANGAN PERANCANGAN STRATEGIK KKR &

AGENSI 2011Hotel Equatorial, Pulau Pinang

4-7 Mei 2011

PENCAPAIAN LLM TAHUN 2010 DAN SASARAN 2011

1

KANDUNGAN PEMBENTANGAN

SEGMEN 1:Visi & MisiLLM

SEGMEN 3:PerancanganStrategik LLM 2011-2020

SEGMEN 4:Sasaran KRA & KPI LLM 2011

SEGMEN 5:KRA & KPI Syarikat KonsesiLebuhraya 2011

2

SEGMEN 2:PencapaianKRA & KPI LLM 2010

SEGMEN 6:Kesimpulan

SEGMEN 1

VISI & MISI LLM

3

VISI

VISI

Menjadikan LLM Bertaraf Dunia

DalamPembangunan,Pengurusan & Kawalseliaan

Lebuhraya

4

VISI

MISI

Melaksanakan pembangunan,pengurusan dan pengawalseliaanlebuh raya yang meliputiperancangan, rekabentuk,pembinaan, operasi danpenyenggaraan lebuh raya tolyang berkualiti mengikut piawaianantarabangsa.

Memberi perkhidmatan lebuh rayayang cekap, selesa dan selamatserta memenuhi kepuasanpengguna.

Memastikan keperluan sosial danalam sekitar dipenuhi.

Menjadi pakar rujuk dalampembangunan dan pengurusanlebuh raya tol.

5

SEGMEN 2PENCAPAIAN KRA & KPI LLM 2010

6

KRA 1: Memastikan

pembinaan lebuh raya disiapkan

mengikut jadual dan piawaian yang

ditetapkan

KRA 2: Memberikan

perkhidmatan lebuh raya yang cekap,

selesa dan selamat serta memenuhi

kepuasan pengguna

KRA 3: Memantapkan pembangunan,

pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya

KRA 4: Mengkaji Cadangan

Opsyen Penyelesaian Menyeluruh Isu Tol

7

PENCAPAIAN KRA DAN KPI LLM 2010

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 1: Memastikan empat (4)

buah lebuhraya dibuka sepenuhnyaatau sebahagiannya .

Pencapaian:

1. Lebuhraya LKSA dibuka pada 18 Mei 20102. Lebuhraya LEKAS dibuka pada 9 Ogos 20103. Lebuhraya SKVE Pakej 1B dibuka pada 29 Jun

2010.Kecuali Lebuhraya SDE dijangka siapsepenuhnya pada Jun 2011.

Sasaran:

1. Lebuhraya LKSA2. Lebuhraya LEKAS Pakej 33. Lebuhraya SKVE4. Lebuhraya SDE Pakej 3

8

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 1: Memastikan setiap

Syarikat Konsesi mencapai tahapprestasi penyenggaraan lebuh rayabagi pembaikan berkala, kerjakecemasan dan rutin termasukkerja elektrik & mekanikal.

Pencapaian: Analisis penyenggaraan 2010 di

lebuh raya-lebuhraya yang beroperasi mencatatkanprestasi penyenggaraan berkala ialah antara 86.2% -100% dan penyenggaraan rutin ialah 100%.

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna


Sasaran: Prestasi 85 % bagi pembaikan berkala

dan 100% bagi penyenggaraan kecemasan dan rutintermasuk kerja elektrik & mekanikal.

9


KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 2: Mencapai tahap

blackspot sifar pada tahun2010

Pencapaian: Semua kerja penambahbaikan di 10

buah lokasi „blackspot‟ telah selesai dilaksanakan padaOgos 2010. Kadar kemalangan 2010 berjaya dikurangkansebanyak 77.6 % berbanding tempoh yang sama tahun2009.

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna

Sasaran: „Blackspot‟ sifar daripada 10 bilangan

lokasi yang telah dikenalpasti iaitu 8 di LebuhrayaPLUS dan 2 di Lebuhraya KL-Karak

10

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 3: Meningkatkan

tahap perkhidmatan dankemudahan lebuh raya yangsedang beroperasi;

Pencapaian: 14 lebuhraya telah mencapai skor

indeks kepuasan pelanggan 80%. Manakala 12lebuhraya mencapai skor indeks kepuasan pelanggan(CSI) antara 75% hingga 79%.

Penalti akan dikenakan terhadap syarikat-syarikatkonsesi yang tidan mencapai skor CSI yangditetapkan.

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna


Sasaran: Mencapai tahap kepuasan pelanggan

80%

11

KRA 1: Memastikan



ditetapkan


SKOR INDEKS KEPUASAN PELANGGAN (CSI) KESELURUHAN BAGI SETIAP LEBUHRAYA BAGI TAHUN 2010

BIL. LEBUHRAYA SKOR INDEKS

1. PLUS -T 83.5

2. PLUS-ONLINE 83.4

3. DUKE 83.1

4. AKLEH 82.6

5. LEKAS 82.3

6. SILK 82.1

7. SPRINT 82

8. PLUS-U 81.9

9. MEX 81.6

10. LLB 81.5

12

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna




11. PBSB 81.5

12. ELITE 81.2

13. BKE 81

14. KESAS 80.7

15. LPT 80.5

16. KLK 79.7

17. METRAMAC 79.7

18. PLUS-S 79.6

19. GRAND SAGA 78.3

20. GUTHRIE 78.1

13

KRA 1: Memastikan



ditetapkan




21. NPE 77.9

22. BESRAYA 77.8

23. SMART 77.1

24. LINKEDUA 76.4

25. NNKSB 76.2

26. LDP 75.9

27. SPDH 75.6

14

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 4: Menyalurkan

maklumat yang tepat dan cepatberkaitan trafik kepadapengguna.

Pencapaian: 16 buah pusat kawalan trafik

syarikat konsesi telah disambungkan ke PusatPengurusan Trafik LLM iaitu Lebuhraya PLUS, ELITE,LDP, SPRINT, NPE, KESAS, AKLEH, SMART, SILK,SHAPADU, GCE, LPT1, PBSB, MEX, LEKAS dan SKVE.

2009: 13 Lebuhraya

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna


Sasaran: Memastikan liputan Pusat Pengurusan

Trafik LLM ke 16 buah lebuh raya.

15

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 1:Melaksanakan kajianmengenai pembangunan,pengurusan ataukawalseliaan lebuh rayaberasaskan teknologi terkini.

Pencapaian: Kajian bertajuk “Masalah

Kemalangan yang Tinggi Di Lebuhraya PantaiTimur” telah disiapkan. Hasil kajian mendapatitiada petunjuk yang jelas ditemui bahawa faktoratau corak kemalangan yang berlaku di LPT1mempunyai perbezaan yang besar berbandinglebuh-lebuhraya lain. Faktor utama berlakukemalangan di LPT1 adalah disebabkan faktormanusia yang memandu melebihi had laju.


pengurusan dan kawalseliaan

lebuh raya


Sasaran: Satu kajian mengenai pembangunan,

pengurusan atau kawalseliaan lebuh rayadilaksanakan.

16

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 2: Memastikan

Rang Undang-UndangPindaan Akta LLMdisiapkan untukpewartaan

Pencapaian: Kajian Pindaan Akta 231 oleh

Perunding tamat pada 30.9.2010. Status kemajuanpindaan adalah sebanyak 80% kerana perkara-perkara dasar belum diputuskan dan pada masa inisemakan sedang dilaksanakan oleh BahagianUndang-Undang LLM.



lebuh raya


Sasaran: Rang Undang-Undang Pindaan Akta

LLM disiapkan sebelum akhir tahun 2010

17

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 3: Memastikan

financial modelling, penilaianteknikal dan deraf pindaanakta untuk pelaksanaan MultiLane Free Flow (MLFF)disiapkan;

Pencapaian: LLM telah mengadakan perbincangan

mengenai pelaksanaan MLFF menerusi Inter-AgencyWorking Committee (IAWC) dan melaksanakan kajiandalam aspek financial modelling, penilaian teknikal danpindaan akta melalui Jawatankuasa Model Bisnes,Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Perundangan.Juruperunding Boston Consulting Group dan AccentureSolution Sdn. Bhd telah dilantik pada November 2010untuk menjalankan kajian mengenai Business andFinancial Model yang meliputi aspek daya maju kewangan(financial viability ) dan model kewangan sertapenguatkuasaan undang-undang.



lebuh raya


Sasaran: Pembentangan laporan akhir

Jawatankuasa Kerja MLFF kepada Inter Agency WorkingCommittee (IAWC).

18


KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 4: Pembangunan

Garis Panduan Lebuhraya

Pencapaian: Melebihi sasaran iaitu 18

garis panduan/ panduan/ manual terbitan LLMuntuk tahun 2010 telah siap sepenuhnyamerangkumi aspek pengurusan danpenyenggaran lebuhraya.



lebuh raya Sasaran: 10 Garis Panduan Lebuhraya

disiapkan

19


KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 1:Memastikan kadartol yang disyorkan adalahmampu bayar serta tidakmembebankan Kerajaan

Pencapaian:

1. Lapan (8) buah lebuhraya yang dijadual kenaikankadar tol pada tahun 2010 telah ditangguhkanoleh Kerajaan iaitu PLUS, AKLEH, SPRINT, JPP,NPE,SMART,SILK dan LPT 1;

2. Penangguhan kenaikan kadar tol bagi 5 buahlebuhraya di bawah pengurusan PEB iaitu PLUS,SPDH, ELITE, LINKEDUA dan BKE berkuatkuasa 14Oktober 2010 ;

KRA 4: Mengkaji

Cadangan Opsyen Penyelesaian

Menyeluruh Isu TolSasaran: 8 buah lebuh raya iaitu PLUS,

AKLEH, SPRINT, Jambatan Pulau Pinang, NPE,SMART, SILK dan LDP.

20


KRA 1: Memastikan



ditetapkan

Pencapaian:

3. Pengurangan kadar tol sebanyak 30% di Plaza TolTanjung Kupang, Lebuhraya LINKEDUA bagi semuakelas kenderaan bermula pada 1/8/2010 sehingga 31Julai 2012;

4. Pengurangan kadar tol bas sebanyak 50% di semualebuhraya kecuali di Plaza Tol Tambak Johor, Plaza TolBukit Kayu Hitam dan Lebuhraya LINKEDUA mulai 15September 2008- 14 Januari 2011;

5. Rebat 20% kepada pengguna kerap lebuhraya yangmembuat bayaran tol menggunakan sistem kutipan tolelektronik (ETC) di semua lebuhraya sekurang-kurangnya 80 kali dalam satu bulan kalendar mulaiSeptember 2009; dan

6. Perlaksanaan Program “Corporat Social Responsibility(CSR) sempena musim-musim perayaan telahdilaksanakan sepanjang tahun 2010 melaluipemberian diskaun tol dan tol percuma.

KRA 4: Memberikan



kepuasan pengguna

21

SEGMEN 3PERANCANGAN STRATEGIK LLM 2011-2020

22

PERANCANGAN STRATEGIK LLM 2011-2020

23

TERAS 1Meningkatkan TahapKepuasan Pelanggan

STRATEGI 5Pelaksanaan Sistem

Pembayaran TolEektronik yang efisyen

dan menyeluruh

STRATEGI 1 Mempertingkatkan

elemen keselamatan & keselesaan

STRATEGI 2Menumpukan keperluan

dan kehendakpelanggan (Customer

focus)

STRATEGI 3 Melaksanakan konseprekabentuk lebuhrayayang diintegrasikan

dengan pengangkutanawam lain

STRATEGI 4Mempertingkatkan tahappemantauan kemajuan

pembinaan & penyenggaraan lebuh

raya


24

TERAS 2Keberkesanan Fungsi

Organisasi

STRATEGI 1 Memperkasakan LLM selaku

badan pengawalseliaanlebuh raya negara

STRATEGI 2Memperkukuh dan

memperluaskan fungsidan tanggungjawab

LLM

STRATEGI 3 Pemantapan Pelaksanaan

Kerja-Kerja Pengukuran Halusdan Perizaban Seksyen 62

Kanun Tanah Negara

STRATEGI 4Memperluaskan penerokaan

dalam aspek pengurusan dan pembangunan

lebuhraya selaras dengan teknologi semasa


25

TERAS 3Penggunaan Teknologi

Maklumat & Komunikasi (ICT)

Yang Optimum

STRATEGI 1 Memastikan pemantauan

permohonan paparan iklan/pajakan/ sewaan dapat dilaksanakan secara

berkesan

STRATEGI 2Menaiktaraf Pusat

Pengurusan Trafik LLM

STRATEGI 3 Memantapkan

Highway Information System (HIS)

STRATEGI 4Memantapkan

pemantauan kontrak LLM dengan mengintegrasimaklumat projek dibawah satu aplikasi


26

TERAS 4Pengukuhan

Organisasi

STRATEGI 1 Memastikan pelaksanaan dasarpenswastaan lebuh raya negara

memberi outcome dan impak kepadaKerajaan, pihak swasta dan rakyat

STRATEGI 2Mengukuhkan kawalan

dalaman (internal control) Jabatan secara

berterusan

STRATEGI 3 Penjanaan

Kewangan LLM

STRATEGI 4Memantapkan struktur

organisasi

STRATEGI 5Pembangunan sumbermanusia dan kerjayayang sistematik dan

efisyen

STRATEGI 6Meningkatkan motivasi,

moral danEsprit De Corps


27

TERAS 5Penswastaan

Lebuhraya

STRATEGI 1Penentuan Kadar Tol Yang

Mampu Bayar

STRATEGI 2LLM Sebagai

Pengendali LebuhrayaTol

STRATEGI 3 Mengkaji konsep penswastaanlebuh raya yang lebih berdaya

maju dan memberi impak positifkepada rakyat

STRATEGI 4Memastikan lebuhraya

yang dibina adalah `cost effective‟ dengan nilai

yang lebih ekonomi


28

TERAS 6Pengurusan Kualiti

Alam Sekitar

STRATEGI 1Mengkaji kaedah

pembinaan lebuh rayayang berkonsepkanteknologi hijau dan

memenuhi keperluansosial

SEGMEN 4SASARAN KRA & KPI LLM 2011

29

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna



30

SASARAN KPI LLM 2011

KRA 1: Memastikan



ditetapkan

KPI 1: Memastikan empat (4) buah

lebuhraya dibuka sepenuhnya atausebahagiannya .

SASARAN:

1. Lebuhraya Senai Desaru (Pakej 3) – Jun2011

2. Lebuhraya KL-Kuala Selangor – Jun 20113. Lebuhraya Lembah Klang Selatan –

Oktober 20114. Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2:

i) Pakej 10A & 10B – Julai 2011ii) Pakej 10C & 10B – Disember 2011

31


KPI 1: Melaksanakan langkah

penambahbaikan terhadap 15 lokasiblackspot‟.

KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna SASARAN:1. Lebuhraya PLUS (7 lokasi)2. Lebuhraya KL-Karak (3 lokasi)3. Lebuhraya Pantai Timur (2 lokasi)4. Lebuhraya SPRINT (1 lokasi)5. Lebuhraya Damasara-Puchong (2

lokasi)

32


KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna

SASARAN: 85% prestasi pembaikan

berkala dan 100% bagi kerjapenyelenggaraan kecemasan dan rutintermasuk kerja-kerja elektrikal danmekanikal.

KPI 2: Memastikan prestasi

cemerlang direkodkan oleh setiapSyarikat Konsesi dalam kerjapenyenggaraan lebuh raya bagi kerjapembaikan berkala, kerja kecemasandan rutin termasuk kerja-kerja elektrikaldan mekanikal.

33


KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna

SASARAN:i) DUKE (Disember 2011) ii) SDE (Julai 2011) iii) LEKAS (Mei 2011) iv) LKSA (Jun 2011) v) SKVE (Mei 2011)

KPI 3:Memastikan liputan Pusat PengurusanTrafik LLM ke pusat kawalan trafik lebuhraya-lebuh raya baru

34


KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna

SASARAN: Memastikan program

keselamatan dan kesihatan pekerjaanLLM dapat dilaksanakan mengikut jadualyang ditetapkan.

KPI 4: Pematuhan kepada Akta

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan DanPeraturan-Peraturan (Akta 514)

35


KRA 2: Memberikan



kepuasan pengguna

SASARAN: Kajian disiapkan pada

bulan Oktober 2011.

KPI 5: Memastikan kajian

pelaksanaan Multi Lane Free Flow(MLFF) yang meliputi business model,perundangan dan teknikal disiapkan.

36

KRA DAN KPI LLM 2011

KPI 1: Memastikan Rang Undang-

Undang Pindaan Akta LLM diwartakan.



SASARAN: Mewartakan pindaan

Akta LLM pada tahun 2011

37



pengurusan dan kawalseliaan lebuh raya SASARAN:

i) Dua Kajian Mengenai pembangunan,pengurusan atau kawalseliaan lebuhraya;

ii) Kajian lanjutan terhadap kesesakantrafik lebuhraya beroperasi di LembahKelang;

iii) Kajian Rungutan Pengguna Lebuhraya

KPI 2: Melaksanakan kajian

mengenai pembangunan, pengurusanatau kawalseliaan lebuh raya, kesesakantrafik lebuh raya beroperasi di LembahKelang dan rungutan pengguna lebuhraya.

38




SASARAN:10 Garis panduan lebuh raya disiapkan

KPI 3: Menerbit dan mengemaskini

Garis Panduan Lebuhraya

39

SEGMEN 5

KRA & KPI SYARIKAT KONSESI LEBUHRAYA 2011

40

KRA & KPI SYARIKAT KONSESI 2011

KPI 1:Peningkatan jumlah trafik

menggunakan sistem tol

elektronik (ETC)

SASARAN:i. Lebuhraya Dalam Bandar –

60%ii. Lebuhraya Antara Bandar –

30%

KPI 2:Memastikan prestasi

cemerlang dalam kerja penyenggaraan lebuhraya (berkala,

kerja kecemasan dan rutin termasuk

elektrikal & mekanikal

SASARAN:i. 85% bagi prestasi pembaikan

berkala dan 100% bagi kerjapenyenggaraan kecemasan danrutin termasuk elektrikal &mekanikal

KRA 1: Memberikan



kepuasan pengguna

41

KPI 3:Melaksanakan

langkah penambahbaikan

terhadap 15 lokasi blackspot

SASARAN:Memastikan blackspot sifar disemua lebuh raya

KPI 4:Response Time Yang

Tepat

SASARAN:Peronda Lebuhraya – 20 minit

Membaiki Kerosakan Peralatan Tol danM&E:

a. Setiap kerosakan – 2 jamb. Kerosakan kritikal – 24 jamc. Kerosakan tidak kritikal – 7 hari

bekerja

KRA 1: Memberikan



kepuasan pengguna

42


KPI 7:Pemantauan Operasi Dan

Penyenggaraan Kawasan Rehat &

Rawat

SASARAN:Mematuhi 100 % Garis Panduan Penyenggaraan & Operasi Kawasan Rehat Dan Rawat Bagi Perkara-Perkara Berikut :-

a. Kebersihan Tandasb. Kebersihan Surauc. Kebersihan Makanan Dan Ruang Makand. Pematuhan Indeks Kualiti Alam Sekitar

KPI 8:Memastikan Proses

Transaksi Yang Lancar Di Plaza Tol

Dan Tidak Menimbulkan Kesesakkan

SASARAN:Mematuhi 100 % Garis Panduan PengurusanOpetrasi Tol Plaza Iaitu Memastikan PanjangBarisan Kenderaan Di Lorong Transaksi TidakMelebihi Garisan Penanda Aras 125 Meter.

KRA 1: Memberikan



kepuasan pengguna

43


KPI 5:Pavement Condition

Assessment (PCA) / Road Scanner

SASARAN:Pencapaian 80% Bagi Data-Data“Good” & “Fair”

KPI 6:Pengurusan Aset

Lebuh Raya

SASARAN:

Mencapai sekurang-kurangnya50% pengisian data inventori asetlebuh raya.

KRA 1: Memberikan



kepuasan pengguna

44


SEGMEN 6

KESIMPULAN

45

“Secara keseluruhannya, LLM telahmencapai sasaran KRA dan KPI LLM bagitahun 2010. LLM akan menggunakan segalasumber secara optimum untuk memastikansasaran KRA dan KPI 2011 dapat dicapai”.

46

SEKIAN, TERIMA KASIH

47

PENCAPAIAN LLM TAHUN 2010 DAN SASARAN 2011 LLM 2010 dan Sasaran 2011... · 2011-05-19 ·...

Documents

Transcript of PENCAPAIAN LLM TAHUN 2010 DAN SASARAN 2011 LLM 2010 dan Sasaran 2011... · 2011-05-19 ·...