PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT ......3 Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan...

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM KERJA

PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

TAHUN 2020

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

DAFTAR TABEL ....................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Dasar Hukum ................................................................................... 3

C. Arah Kebijakan Pengawasan ........................................................... 4

D. Dasar Penyusunan PKPT TA 2020…............................................... 6

BAB II ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Organisasi .......................................................... 7

B. Struktur Organisasi........................................................................... 7

C. Bisnis Proses ................................................................................... 8

D. Dukungan Personel........................................................................ 10

E. Dukungan Sarana dan Prasarana .................................................. 11

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Obyek Pemeriksaan Inspektorat .................................................... 14

B. Program, Kegiatan dan Anggaran Pengawasan ............................ 16

BAB IV PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2020. 24

A. Inspektorat I ................................................................................... 24

1. Audit Universe Ditjen PDT dan Setjend ..................................... 24

2. Manajemen Risiko ..................................................................... 33

a. Faktor Resiko......................................................................... 35

b. Perhitungan Risiko ................................................................. 37

3. PKPT Inspektorat I..................................................................... 38

B. Inspektorat II .................................................................................. 41

1. Audit Universe Ditjen PPMD ...................................................... 41


a. Faktor Resiko ......................................................................... 42


ii

3. PKPT Inspektorat II .................................................................... 45

C. Inspektorat III ................................................................................. 53

1. Audit Universe Ditjen PKT dan Ditjen PKP2T ............................ 47


a. Faktor Risiko .......................................................................... 49


2. PKPT Inspektorat III ................................................................... 52

D. Inspektorat IV ................................................................................ 60

1. Audit Universe Ditjen PDTu dan Balilatfo .................................. 60

2. Manajemen Resiko .................................................................... 62

a. Faktor Risiko .......................................................................... 62


2. PKPT Inspektorat IV .................................................................. 66

E. Inspektorat V ................................................................................ 73

1. Audit Universe Ditjen PKP dan Itjen .......................................... 73

2. Manajemen Resiko ................................................................... 83

a. Faktor Risiko .......................................................................... 83


3. PKPT Inspektorat V ................................................................... 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 99

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal .............. 10

Tabel 2.2 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal ....... 11

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Jenderal .......................... 12

Tabel 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal ............................. 14

Tabel 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I........................................ 16

Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I ........................ 19

Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II ....................... 20

Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III ...................... 21

Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV ..................... 21

Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V ...................... 22

Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat ........ 23

iv

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ................................. 8

Bagan 2.2 Alur Bisnis Proses Organisasi Inspektorat Jenderal ................ 9

Bagan 2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal .............. 10

Bagan 2.4 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal ...... 11

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan

teknis pengawasan intern, melaksanakan pengawasan intern, melaksankan pengawasan

untuk tujuan tertentu menyusun laporan hasil pengawasan dan melaksanakan administrasi

Inspektorat Jenderal. Tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tugas dan fungsi

yang dimaksud telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi seluruh

proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya

berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan

dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan

bersih. Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Internal dan Eksternal.

2. Pelaksana pengawasan yang lebih berkualitas sehingga dapat memberikan

rekomendasi yang tepat dan memenuhi syarat dan Peningkatan budaya kerja aparatur

pengawasan yang professional dan berintegrasi.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pengawalan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi.

4. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP

Strategi – strategi pengawasan yang diterapkan Inspektorat Jenderal yaitu dengan

mengurangi / meminimalkan tindakan-tindakan yang menyimpang serta kegiatan yang tidak

mencerminkan unsur 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), melalui pendekatan analisis resiko

terhadap program-program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

2

dan Transmigrasi, mendeteksi sejak dini dan pencegahan terhadap adanya indikasi KKN,

serta berkoordinasi dan bersinergi melakukan pengawasan dengan APIP instansi lain

(BPKP, KemenPAN&RB, KPK dll) sehingga pengawasan yang dilaksanakan mampu

memberikan jaminan atas terlaksananya tata kelola kepemerintahan yg baik.

Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana dan kebijakan

yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam RPJMN, Renstra, Renja dan Perjanjian

Kinerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi tahun 2020 maka Inspektur Jenderal menetapkan beberapa kebijakan

pengawasan oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

1. Pengawalan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

2. Pendampingan dalam penyusunan dan reviu terhadap laporan Keuangan UKE I dan

Kementerian untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

3. Evaluasi dan pengawalan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Instansi

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi;

4. Peningkatan kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui reviu RKA-KL;

5. Pengawalan dan pendampingan Dana Desa;

6. Peningkatan tindaklanjut rekomendasi dan temuan Hasil Pengawasan Internal dan

eksternal;

7. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi dan Benturan

Kepentingan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah..

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan

yang efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi, maka disusunlah Program Kerja

Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dimana Inspektorat Jenderal memiliki

kewajiban menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja dalam bidang pengawasan.

3

Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan mempertimbangkan analisa

risiko, temuan audit yang lalu, penugasan pimpinan dan kebutuhan akan perlunya dilakukan

audit internal atas program/kegiatan prioritas. Progress pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 di monitoring dan di evaluasi

secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Hasil monitoring dan evaluasi memberikan kesimpulan perlunya revisi atau tidaknya

terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dengan

pertimbangan adanya hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ini akan

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan

seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal agar dapat berjalan selaras dengan

sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi

organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) ;

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 9

Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi;

8. Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi;

4

Visi Inspektorat Jenderal

”Menjadi Unit Audit Internal yang profesional dan

berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya Tata

Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya di Lingkungan Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11

Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan

Program Anggaran;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19

Tahun 2015 tentang penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20

Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (L0) Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126

Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan

program Nawacita Presiden RI adalah :

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh

Inspektorat Jenderal adalah:

a) Meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan

secara ekonomis, efektif dan efisien (3E), serta mencegah terjadinya penyimpangan

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

b) Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan

kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung reformasi Birokrasi.

5

c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh unsur

Inspektorat Jenderal.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal adalah:

a) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah

dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN serta taat terhadap aturan

yang berlaku.

b) Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

Desa PDT dan Transmigrasi dengan mendorong terwujudnya penerapan SPIP dan

sistem pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Instansidi Unit-Unit Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

c) Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber

daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

3. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas

adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pelakasanaan program dan

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa, pengentasan daerah tertinggal dan

pengembangan transmigrasi dengan sasaran yang ingin dicapai sampai dengan tahun

2020 akhir Yaitu:

a) Meningkatnya Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang di 1.500 Desa dan

meningkatnya Desa Mandiri di 600 Desa;

b) Pusat pertumbuhan Kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang

memiliki keterkaitan desa – kota sejumlah 11 kawasan;

c) Daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 13 Kabupaten

d) Daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayah dan

kondisi situasional tertentu sebanyak 15 kabupaten

e) Kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan sebanyak 44

kawasan

f) Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat

pertumbuhan sebanyak 7 kawasan.

g) Meningkatkan kinerja akuntabilitas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

6

h) Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam rangka mendukung

reformasi birokrasi

4. Prioritas Pengawasan

Prioritas pengawasan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) Pengawasan Dana Desa

b) Pengawasan 4 Kegiatan Prioritas Kementerian

Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prukades)

Pembangunan Embung Desa

Pengembangan BUM Desa

Pembangunan Sarana Olah Raga Desa (Ragades)

c) Pengawasan Kegiatan terkait kebijakan Presiden yaitu Padat Karya Tunai (Cash for

Work)

d) Pengawasan lokasi desa prioritas

e) Pengawasan kegiatan dan anggaran di Unit Kerja Eselon I dengan nilai besar dan

risiko tinggi melalui audit berbasis risiko

f) Pengawasan atas Implementasi SPIP level 3

D. DASAR PENYUSUNAN PKPT 2020

Berdasarkan hasil evaluasi PKPT tahun 2019 terdapat beberapa rekomendasi

perbaikan yang harus dilakukan. Perbaikan-perbaikan itu disebabkan oleh hal berikut ini

perubahan waktu maupun lokus pelaksanaan Audit di daerah yang mundur dikarenakan

mengikuti jadwal pelaksanaan kontrak unit kerja eselon I mitra Inspektorat Jenderal dan

terdapat beberapa kegiatan mandatori yang harus didahulukan serta perubahan lokasi

pelaksanaan Audit dikarenakan terdapat perubahan lokasi kegiatan yang dilakukan oleh

Satker pada PKPT Tahun Anggaran sebelumnya

7

BAB II

ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pebugasan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan TransmigrasI

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian ini terdiri

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman

Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Badan Penelitian

dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang

Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Staf

8

Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Staf

Ahli Bidang Hukum. Untuk mendukung tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi Inspektorat Jenderal

terdiri dari beberapa unit kerja eselon II yaitu:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

2) Inspektorat I

3) Inspektorat II

4) Inspektorat III

5) Inspektorat IV

6) Inspektorat V

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

C. BISNIS PROSES

Bisnis Proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan

aktivitas (task) yang saling berkorelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran

yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.

Penataan Bisnis Proses dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan

tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Inspektorat Jenderal. Target yang

ingin dicapai dari penataan bisnis proses adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas

9

proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Inspektorat Jenderal. Adapun alur bisnis

proses Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.2. Alur Bisnis Proses Inspektorat Jenderal

INS

PE

KT

OR

AT

JE

ND

ER

AL

INPUT

RKA K/L PROGRAM

KERJA RENCANA

STRATEGIS

KEY PROSES

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV

INSPEKTORAT V

AUDIT

REVIU

EVALUASI

SUPPORT PROSES

Analisa Hasil

Pengawasaan

SESITJEN

Penyusuna Program

dan Anggaran

Adm dan Keu

SDM & UMUM

MONITORING PROSES

TATA KELOLA

KEMENTERIAN

(GOOD GOVERNA

NCE)

Ditjen PPMD

Ditjen PKP Ditjen PDT

Ditjen PDTU

Ditjen PKT Dijen

PKP2Trans Sekjen Irjen

Balilatfo

Rekomendasi perbaikan

dan

Pencegahan

Keyakinan yang

Memadai Bahwa

Program dan Kegiatan Telah Di

Laksanakan Sesuai

Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengawasan

Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

PENGAWASAN LAINNYA

Pencegahan

KKN

10

D. DUKUNGAN PERSONEL

Personil yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal berjumlah 198

pegawai dan pengaturan terhadap personil yang ada dilakukan dengan mengacu pada tugas

pokok dan fungsinya. Pendayagunaan aparatur ini juga dimaksudkan untuk memperoleh

pencapaian kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Susunan pegawai Inspektorat

Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:

No Jabatan Jumlah/orang

a. Struktural 23

b. Fungsional Auditor 46

c. Fungsional Umum/Pelaksana/CPNS 75

d. Tenaga Penunjang 30

e. Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan 24

Jumlah 198

Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal

Bagan 2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal

Struktural12%

Fungsional Auditor

23%

Fungsional Umum/Pelaksa

na/CPNS38%

Tenaga Penunjang

15%

Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan

12%

11

Tahun 2019, pejabat fungsional auditor adalah sebanyak 34 orang dari total 172 orang

pegawai. Apabila diklasifikasikan, pejabat fungsional auditor terdiri dari auditor utama, auditor

madya, auditor muda, auditor pertama, penyelia, pelaksana lanjutan dan pelaksana.

Sebagian besar pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal adalah auditor utama

yakni sebanyak 3 orang (9%), auditor madya sebanyak 11 orang (32%), auditor muda 5

orang (15%) dan auditor pertama 15 orang (44%). Untuk Jabatan Fungsional Auditor

sebanyak 34 orang dapat dirinci berdasarkan sertifikasi sebagai berikut :

No Jenjang Jumlah/orang

a. Auditor Utama 3

b. Auditor Madya 12

c. Auditor Muda 8

d. Auditor Pertama 23

Jumlah 46

Tabel 2.2 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal

Tabel 2.4 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal

E. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana merupakan

elemen penting yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi struktural sarana dan

prasarana merupakan penunjang layanan perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja

Auditor Utama 7%

Auditor Madya26%

Auditor Muda17%

Auditor Pertama50%

12

optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Jenderal per 31 Desember

2019 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana Prasarana Inspektorat Jenderal

No KODE KETERANGAN SATUAN JUMLAH

I 132111 PERALATAN DAN MESIN Sub Total 1.260

1 3.02.01.01.001 Mobil Sedan Unit 1

2 3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )

Unit 9

3 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Unit 13

4 3.03.03.01.032 Digital Multimeter (Alat Ukur Universal) Buah 6

5 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Buah 41

6 3.05.01.04.003 Rak Besi Buah 5

7 3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi Buah 46

8 3.05.01.04.014 Mobile File Buah 2

9 3.05.01.04.015 Locker Buah 1

10 3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama Buah 11

11 3.05.01.05.010 White Board Buah 5

12 3.05.01.05.015 Alat Penghancur Kertas Buah 33

13 3.05.01.05.017 Mesin Absensi Buah 1

14 3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus Buah 11

15 3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah 2

16 3.05.02.01.001 Meja Kerja Besi/Metal Buah 24

17 3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu Buah 51

18 3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal Buah 254

19 3.05.02.01.004 Kursi Kayu Buah 26

20 3.05.02.01.005 Sice Buah 1

21 3.05.02.01.008 Meja Rapat Buah 2

22 3.05.02.01.009 Meja Komputer Buah 70

23 3.05.02.01.018 Meja Makan Besi Buah 1

24 3.05.02.01.028 Workstation Buah 49

25 3.05.02.01.999 Meubelair Lainnya Buah 8

26 3.05.02.02.001 Jam Mekanis Buah 20

27 3.05.02.04.001 Lemari Es Buah 13

28 3.05.02.06.002 Televisi Buah 17

29 3.05.02.06.008 Sound System Buah 1

30 3.05.02.06.020 Camera Video Buah 10

31 3.06.01.02.061 Lensa Kamera Buah 1

32 3.06.01.05.047 Kamera Udara Buah 1

33 3.06.02.01.006 Handy Talky (HT) Buah 3

34 3.06.02.01.010 Facsimile Buah 2

35 3.07.01.01.127 Kursi Dorong Buah 70

36 3.08.01.41.170 Microwave Oven Buah 2

37 3.08.02.03.014 Recorder Buah 37

38 3.08.08.02.019 Digital Caliper Buah 5

13

No KODE KETERANGAN SATUAN JUMLAH

39 3.09.04.03.004 GPS Buah 6

40 3.09.04.03.022 Laser Range Finder Buah 5

41 3.10.01.02.001 P.C Unit Buah 116

42 3.10.01.02.002 Lap Top Buah 110

43 3.10.01.02.009 Tablet PC Buah 2

14

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT Penetapan organisasi Inspektorat Jenderal dan lingkup kerja dalam kegiatan

pengawasan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :

INSPEKTORAT LINGKUP KERJA

INSPEKTORAT I

DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Sekretariat Ditjen

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

SEKRETARIAT JENDERAL

Biro Perencanaan

Biro Keuangan dan BMN

Biro SDM dan Umum

Biro Humas dan Kerjasama

Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

INSPEKTORAT II

DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sekretariat Ditjen

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa

INSPEKTORAT III

DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

Sekretariat Ditjen

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

15

INSPEKTORAT LINGKUP KERJA

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk

DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Sekretariat Ditjen

Direktorat Promosi dan Kemitraan

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

INSPEKTORAT IV

DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU

Sekretariat Ditjen

Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN PELATIHAN DAN INFORMASI

Sekretariat Badan

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Pusat Pelatihan Masyarakat

Pusat Data dan Informasi

INSPEKTORAT V

DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Sekretariat Ditjen

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretariat Itjen

Inspektorat I

Inspektorat II

Inspektorat III

Inspektorat IV

Inspektorat V

Tabel. 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, adalah anggaran

dan program serta kegiatan satuan kerja di lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa, PDT

16

dan Transmigrasi. Anggaran Tahun 2020 dan jumlah satuan kerja masing-masing Unit Kerja

Eselon I tersebut adalah sebagai berikut:

No UNIT KERJA JUMLAH

Total PHLN Rupiah Murni

1 Sekretariat Jenderal 4.900.000.000 207.298.626.000 212.198.626.000

2 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 0 138.110.182.000 138.110.182.000

3 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

59.000.000.000 1.983.663.767.000 2.042.663.767.000

4

Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

0 347.728.971.000 347.728.971.000

5 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi

0 238.036.385.000 238.036.385.000

6 Ditjen Pembangunan DaerahTertentu 0 115.732.573.000 115.732.573.000

7 Ditjen Pembangunan dan Kawasan Perdesaan

0 121.518.278.000 121.518.278.000

8 BALILATFO 44.000.000.000 186.420.013.000 212.198.626.000

9 Inspektorat Jenderal 0 51.396.100.000 51.396.100.000

Jumlah 99.000.000.000 3.397.904.895.000 3.497.804.895.000

Tabel. 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I

B. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2020

1. PROGRAM

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. KEGIATAN

Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam mengawal program prioritas Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada prinsipnya dapat diklasifikasikan

kedalam 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Utama

1) Audit

Kegiatan pengawasan dalam bentuk pemerikasaan operasional dan audit (post)

secara reguler terhadap seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pelaksanaan audit didasarkan pada rencana dan program pengawasan yang telah

disusun oleh masing-masing Inspektorat dengan mempertimbangkan manajemen

risiko atas kegiatan yang akan diaudit dan risiko audit. Audit terdiri dari:

17

I. Audit Kinerja

Mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat dan keyakinan yang memadai

terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara

berkesinambungan.

Audit kinerja meliputi

Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang antara lain terdiri atas:

Audit atas penyusunan dan pelakasanaan anggaran;

Audit atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana;

Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain Audit atas

kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan

II. Audit dengan tujuan tertentu

Mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja dapat meliputi

Audit pengadaan barang/jasa

Merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa

pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan

Audit perencanaan dan manfaat

Merupakan audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan

dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal

Audit pelayanan publik

Merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh unit kerja penyelenggara

layanan publik kepada pengguna jasa Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai standar pelayanan yang berlaku

Audit khusus

Merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus

terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja

atau pegawai yang pelakasanaannya dilakukan berdasarkan surat

pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi

regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari

unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

Audit investigasi

18

Merupakan audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan

penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran

illegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang pengelolaan keuangan

negara yang memenuhi unsut tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme

serta ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian sebagai instansi yang

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

III. Monthly Audit

2) Reviu

Reviu dilakukan mencakup:

I. Reviu RKA-K/L dan Revisi Anggaran

Ini merupakan pengawasan pada tahap perencanaan dalam rangka memberikan

peringatan dini. Pengawasan dini dilakukan melalui pemberian saran terhadap

usulan RKA dari masing-masing unit kerja dengan memperhatikan kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku.

II. Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Kementerian dan Unit Kerja

Eselon I

3) Evaluasi

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi. Kegiatan evaluasi

dilaksanakan terhadap:

I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

II. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

III. Evaluasi PMPRB; dan

IV. Evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur

Jenderal

4) Pemantauan

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Pemantauan dilaksanakan

secara berkelanjutan terhadap laporan:

I. Hasil Pengawasan Dini;

II. Hasil Audit;

III. Hasil Reviu;

IV. Evaluasi, dan;

V. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP dan Hasil Pemeriksaan

BPK RI

5) Pengawasan Lainnya

19

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan

lainnya dilakukan oleh Inspektorat berupa:

I. Pengawasan Pengelolaan BMN

II. Pengendalian Gratifikasi

III. Saber Pungli

IV. Pengawalan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b) Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, berupa

kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal, terdiri dari:

1) Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Analisa dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal

3) Layanan Tata Usaha dan Manajemen Keuangan

4) Layanan Kepegawaian dan Umum

3. ANGGARAN

Jumlah anggaran Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 pada bulan Juni yaitu sebesar

Rp 51.396.100.000,- dibagi ke kegiatan 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, sebagai berikut:

a) Inspektorat I

Jumlah pagu anggaran Inspektorat I adalah sebesar Rp3.700.000.000,- dengan rincian

sebagai berikut:

NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN

(Rp)

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PDT dan Setjen

Pelaksanaan Audit

Internal

2.220.000.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

100.000.000

Reviu perencanaan

anggaran

170.000.000

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

949.150.000

Sub Jumlah 3.419.150.000

20


(Rp)

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat I

Penyusunan laporan 280.850.000

TOTAL 3.700.000.000

Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I

b) Inspektorat II

Jumlah pagu anggaran Inspektorat II adalah sebesar Rp4.000.000.000,- dengan rincian

sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PPMD

Pelaksanaan Audit

Internal 1.867.000.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

250.919.000

Reviu perencanaan

anggaran 267.587.000

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

1.311.687.000

Sub Jumlah 3.697.193.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat II


TOTAL 4.000.000.000

Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II

21

c) Inspektorat III

Jumlah pagu anggaran Inspektorat III adalah sebesar Rp3.900.000.000,- dengan

rincian sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PKTrans dan

PKP2Trans

Pelaksanaan Audit

Internal 2.334.890.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

197.815.000

Reviu perencanaan


Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

968.885.000

Sub Jumlah 3.650.000.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat III


TOTAL 3.900.000.000

Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III

d) Inspektorat IV

Jumlah pagu anggaran Inspektorat IV adalah sebesar Rp3.500.000.000,- dengan

rincian sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PDTu dan

Balilatfo

Pelaksanaan Audit

Internal 1.502.692.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

119.960.000

22


(Rp)

Reviu perencanaan


Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

1.447.610.000

Sub Jumlah 3.197.992.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat IV


TOTAL 3.500.000.000

Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV

e) Inspektorat V

Jumlah pagu anggaran Inspektorat V adalah sebesar Rp3.400.000.000,- dengan rincian

sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PKP dan Itjen

Pelaksanaan Audit

Internal 1.840.000.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

100.000.000

Reviu perencanaan

anggaran

186.000.000

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

1.024.000.000

Sub Jumlah 3.150.000.000

23


(Rp)

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat I


TOTAL 3.400.000.000

Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V

f) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Jumlah pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp

32.896.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Dukungan

Pengawasan

Internal

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I 13.587.595.000

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 500.000.000

Layanan

Perkantoran

18.808.505.000

TOTAL 32.896.100.000

Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat

24

BAB IV

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

TAHUN ANGGARAN 2020

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dengan cara melaksanakan penugasan

sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun

memperhatikan aspek dan manajemen risiko yang telah diukur pada awal penyusunanya, setiap

penugasan seluruh kegiatan pengawasan didukung dengan output berupa laporan hasil

pengawasan.

Penyusunan PKPT Tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring

dan evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan sebelumnya dan pengukuran berbasis

resiko pengawasan pada tahun anggaran 2020. Berikut Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) Revisi setiap Inspektorat sesuai dengan lingkup pengawasannya :

A. INSPEKTORAT I

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat I meliputi lingkup Program dan

kegiatan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal (DitJen PDT)

1. Audit Universe

Direktorat Jenderal PDT

UKE-2 KEGIATAN LOKASI PAGU

Ses PDT Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PDT

Jakarta 288.110.000

Ses PDT Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kegiatan Program PPDT Jakarta 422.273.000

Ses PDT Penyusunan Program dan Anggaran KRISNA dan RKAKL Ditjen PDT

Jakarta 564.707.000

Ses PDT Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Ditjen PDT Tahun Anggaran 2020

Jakarta 321.432.000

Ses PDT Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program PPDT Jakarta 424.713.000

Ses PDT Pelaksanaan Penyusunan Laporan - Laporan Program dan Kegiatan PPDT

Jakarta/Bogor 540.942.000

Ses PDT Pengumpulan Dan Pengolahan Data Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Jakarta/Bogor 910.154.000

Ses PDT Penyajian Informasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 504.232.000

Ses PDT Penataanusaha dan Inventarisasi BMN Ditjen PDT Jakarta/Bogor 691.530.000

Ses PDT Rapat Konsultasi dan Koordinasi BMN NTB,NTT, Papua, Kalsel, dan Jabar

469.082.000

Ses PDT Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulan dan Semester Pengelolaan Keuangan

Bogor, Bandung, Jatim

760.187.000

Ses PDT Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Pengelolaan

Keuangan

Jawa Barat 355.150.000

25

Ses PDT Akuntabilitas Pelaksanaan anggaran Ditjen PDT Papua, Kalbar,Jatim, Aceh, NTB,

Kalteng dan Jakarta

343.142.000

Ses PDT Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan bidang

Pembangunan Daerah Tertinggal

Jakarta, Jabar 144.317.000

Ses PDT Pendampingan Advokasi Hukum Jakarta 471.609.000

Ses PDT Pengelola kepegawaian Jakarta 183.400.000

Ses PDT Pengelola Data Kepegawaian Jakarta 9.871.153.000

Ses PDT Pengembangan kapasitas dan Kinerja Aparatur sipil negara dan Non ASN Ditjen PDT

Jakarta 328.900.000

Ses PDT Bagian Persuratan Jakarta 148.440.000

Ses PDT Pengadaan Sarana dan Prasarana Jakarta 802.099.000

Ses PDT Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Jakarta 405.200.000

Ses PDT Pelaksanaan Pendampingan Reformasi Birokrasi dan Zona

Integritas

Jakarta, Jabar 507.972.000

Ses PDT Penyusunan Review Peta Bisnis Proses (Bispro) Ditjen PDT Jakarta, Jabar 170.580.000

Ses PDT Penyusunan Program RB Pokja Ketata Laksanaan Jakarta 81.060.000

Ses PDT Penyusunan Rencana Aksi RB dan Agen Perubahan Jakarta 48.946.000

Ses PDT Pengelolaan dan Pelayanan Klinik RB PDT Jakarta 38.744.000

Ses PDT SPIP Jakarta, Jabar 215.301.000

Ses PDT Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jakarta 10.109.744.000

Ses PDT Tunjangan Kinerja Jakarta 8.458.354.000

Ses PDT Operasional Satker Ditjen PDT Jakarta 1.179.810.000

Ses PDT Layanan Pimpinan (Dirjen PDT) Jakarta 1.541.783.000

Ses PDT Layanan Pimpinan Setditjen Jakarta 656.223.000

Ses PDT gaji dan Lebur Pengemudi,Pramubakti Jakarta 4.971.451.000

PSDM Koordinasi Peningkatan Kapasitas Berbasis Inovasi Teknologi

Bidang Produksi mendukung Prukades di DT

Jakarta 139.092.000

PSDM Rapat Koordinasi dengan K/L, Swasta dan Pemerintah Daerah

Peningkatan Sumbed Daya Manusia

Jakarta 198.000.000

PSDM Pelaksanaan Desiminasi praktek praktek baik di DT Tojo Una-Una;

Buru Selatan

370.553.000

PSDM Layanan Pimpinan Jakarta 717.150.000

PSDM Layanan Kesatkeran Jakarta 327.140.000

PSDM Pendukung Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Kader

Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Daerah Tertinggal

Sorong,

Donggala, Sigi, Lombok Utara, Manggarai Timur

297.631.000

PSDM Pendukung Kegiatan Workshop Wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan

daerah tertinggal

Jakarta 27.554.000

PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Lombok Utara Lombok Utara 165.000.000

PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Alor Alor, Jakarta 165.000.000

PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Rote Ndao Rote Ndao, Jakarta

165.000.000

PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Kupang Kupang, Jakarta 165.000.000

PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Timor Tengah Selatan Timor Tengah

Selatan, Jakarta

165.000.000

PSDM Koordinasi Pelaksanaan Workshop Peningkatan Keterampilan

Wirausaha di Daerah Tertinggal

Lombok Utara,

Alor, Rote Ndao, Kupang, Timor Tengah Selatan

340.000.000

PSDM Koordinasi Pengembangan Manajemen Asrama Siswa dan Guru Jakarta 881.350.000

PSDM Rapat Penyusunan Dokumen Pengembangan Manajemen Asrama

Siswa dan Guru di DT

Jakarta 204.292.000

PSDM Rapat Penyusunan Dokumen Pengembangan Manajemen Asrama Siswa dan Guru di DT dengan K/L Terkait

Jakarta 334.965.000

26

PSDM Pendukung Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di DT

Jakarta 149.190.000

PSDM Rapat Persiapan Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru

Jakarta 136.450.000

PSDM Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru

Pendidikan Dasar Kabupaten Timor Tengah Selatan

Timor Tengah

Selatan

192.500.000

PSDM Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru

Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una

Tojo Una-Una 192.500.000

PSDM Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru Pendidikan Dasar

Timor Tengah Selatan; Tojo

Una-Una

532.668.000

PSDM Koordinasi Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD di DT Papua, Maluku Utara

144.234.000

PSDM Workshop Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD di DT Sorong, Halmahera Timur

480.000.000

PSDM Bantuan Peralatan Telemedicine CTG Dalam RangPeningkatan Kualitas

Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Sorong, Donggala, Sigi,

Lombok Utara, Manggarai Timur

200.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sorong

Sorong 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas

Pembantu di Kabupaten Donggala

Donggala 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sigi

Sigi 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Lombok Utara

Lombok Utara 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Manggarai Timur

Manggarai Timur

165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung

Prukades di Tojo Una-Una

Tojo Una-Una 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Lombok Utara

Lombok Utara 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Seram Bagian Timur

Seram Bagian Timur

165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Alor

Alor 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung

Prukades di Rote Ndao

Rote Ndao 165.000.000

PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Sorong

Sorong 165.000.000

PSDM Koordinasi Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di DT

Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku,

Papua Barat

306.648.000

PSDM Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Alor Alor 800.000.000

Sarpras Persiapan Mendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Energi

Jakarta 348.120.000

Sarpras Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang

Energi

Jakarta 45.620.000

Sarpras Persiapan Mendukung Bidang Energi Informasi dan

Telekomunikasi

Jakarta 348.120.000

Sarpras Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Telekomunikasi

Jakarta 45.696.000

Sarpras Koordinasi Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Jakarta 342.030.000

Sarpras Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Bidang Ekonomi Jakarta 48.472.000

Sarpras Koordinasi Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Pemukiman

Jakarta 316.010.000

Sarpras Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Bidang Air Bersih dan Pemukiman

Jakarta 46.100.000

Sarpras Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Jakarta 60.000.000

Sarpras Koordinasi Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi

Jakarta 48.138.000

Sarpras Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana T.A 2020

Jakarta 184.630.000

Sarpras Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Strategis Jakarta 100.000.000

Sarpras Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

Jakarta 344.094.000

27

Sarpras Transport Koordinasi Dalam Kota Jakarta 28.800.000

Sarpras Persiapan Mendukung Bidang Transportasi Jakarta 479.110.000

Sarpras Honor Satuan Kerja Jakarta 35.040.000

Sarpras Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan di

Daerah Tertinggal Dalam Rangka Mendukung Aksebilitas

Seram Bagian

Barat, Lombok Utara, Timor Tengah Selatan,

Nabire, Buru Selatan

17.231.346.000

Sarpras Penyusunan Dokumen Kesepakatan dengan K/L dan Pemda

dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Jakarta 343.696.000

Sarpras Rapat Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Jakarta 216.714.000

Sarpras Tim DAK Afirmasi 2020 Jakarta 132.000.000

Sarpras Tim Koordinasi Antar K/L Kegiatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Jakarta 132.000.000

Sarpras Tim Penyusunan Dokumen Kesepakatan Bidang Peningkatan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Jakarta 132.000.000

Sarpras Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun Sigi, Seram Bagian Barat, Lombok Utara

3.000.000.000

Sarpras Pasar Kecamatan di Kab. Timor Tengah Selatan Timor Tengah Selatan

2.922.980.500

Sarpras Pasar Kecamatan di Kab. Sorong Sorong 935.266.000

Sarpras Bantuan Jalan di Kab. Sumba Barat Sumba Barat 1.786.968.000

Sarpras Bantuan Jalan di Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Parigi Moutong

1.786.968.000

Sarpras Bantuan peralatan pasca panen di kab. Seram Bagian Timur Seram Bagian Timur

935.266.000

PERINDEN Koordinasi Skema Pendanaan K/L Jakarta 450.000.000

PERINDEN Penetapan RAN PPDT 2021 Jakarta 330.985.000

PERINDEN Koordinasi Penyusunan Rancangan RAN-PPDT 2022 Jakarta,NTT,Maluku,ntb,Sumbar

725.000.000

PERINDEN RAKONREG 1 PENYUSUNAN RANCANGAN RAN PPDT 2022

(MATARAM)

Mataram 1.000.000.000

PERINDEN RAKONREG 2 PENYUSUNAN RANCANGAN RAN PPDT 2022 Maluku 1.200.000.000

PERINDEN Evaluasi Afirmasi K/L dalam Rangka PPDT Jakarta 222.000.000

PERINDEN Evaluasi Afirmasi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten DT

terhadap PPDT

Jakarta 408.000.000

PERINDEN Evaluasi Tematik Dampak Pembangunan di Daerah Tertinggal 195.000.000

PERINDEN Penetapan dan Sosialisasi STRANAS PPDT 2020-2024 Jakarta 400.000.000

PERINDEN Penyusunan Model Pengembangan Wilayah Berbasis Tipologi

Daerah Tertinggal

Jakarta 350.000.000

PERINDEN Penetapan dan Sosialisasi Permen Indikator Daerah Tertinggal Jakarta 200.000.000

PERINDEN Sosialisasi Perpres Daerah Tertinggal 2020-2024 Jakarta 225.000.000

PERINDEN Penyusunan Permen Pembinaan Daerah Tertinggal Yang Terentaskan

Jakarta 275.000.000

PERINDEN Pengumpulan dan Analisis Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Jakarta 225.000.000

PERINDEN Infografis dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 300.000.000

PERINDEN Dukungan Teknis Jakarta 428.138.000

PERINDEN Kebutuhan Satker Jakarta 133.710.000

PSDLH Koordinasi antar K/L, Swasta & Mitra (Peningkatan Kualitas LH

Dlm Mendukung Ekonomi Di DT)

Jakarta 108.000.000

PSDLH Pengumpulan Rekomendasi Data dan Informasi Bidang Pengembangan SDA dan H di Daerah Tertinggal

Jakarta, Sumba Barat, Maluku,

Nabire, Alor

392.000.000

PSDLH Koordinasi Awal Pengumpulan Data Bidang Energi Daerah Tertinggal

Jakarta, Makasar,

Pontianak

165.000.000

PSDLH Workshop Pengembangan Manajemen Listrik Pedesaan (Mini Plan Of Grid) Di Prov Kal-Bar

Jakarta, Pontianak

103.000.000

28

PSDLH Workshop Pemanfaatan Minyak Goreng Bekas Menjadi Bio Oil (Gen Oil) Prov. Sulawesi Selatan

Jakarta Makasar 122.500.000

PSDLH Workshop Pemanfaatan Minyak Goreng Bekas Menjadi Bio Oil

(Gen Oil) Di Prov. Sulawesi Barat

Jakarta,

Makasar

109.500.000

PSDLH Kesatkeran Jakarta 100.000.000

PSDLH Kedirektoratan Jakarta 315.639.000

PSDLH Penyusunan Dokumen Kesepakatan Lintas K/L dan Pemda Dlm

Pengembangan SD dan LH di DT

Jakarta 150.000.000

PSDLH Penandatangan dan Sosialisasi Dokumen Kesepakatan Lintas K/L Dlm Pengembangan SD dan LH Di DT

Jakarta 350.000.000

PSDLH Rapat Koordinasi Pengembangan Promosi Pariwsata Daerah Tertinggal di NTT

Jakarta Kupang 620.857.000

PSDLH Promosi Pariwisata Berbasis Digital Jakarta Boven Digul, Raja 4, Nabire

847.828.000

PSDLH Pengembangan Manajemen SDM Pariwisata Jakarta, Ternate, Merauke

900.646.000

PSDLH Koordinasi dan Monitoring Pengembangan SDM Pariwisata Jakarta, Papua, Papua Barat, NTT, Jatim

832.669.000

PSDLH Pelaksanaan e-ticketing di Destinasi Super Prioritas Jkt, NTB,NTT, 4.666.118.000

PSDLH Bimtek Hospitality, Manajemen Keuangan dan Pariwisata Berbasis

Komunitas di Destinasi Super Prioritas

Jkt, NTB,NTT, 13.797.279.000

Pengembangan Handicraft dan Guide Lokal di Destinasi Super Prioritas

Jkt, NTB,NTT, 1.662.662.000

PSDLH Festival Desa Wisata (digabung di Labuan Bajo) Jkt, NTB,NTT, 2.508.067.000

PSDLH Asistensi Penyusunan Regulasi Terkait Pengembangan Pariwisata

di Destinasi Super Prioritas

Jkt, NTB,NTT, 865.874.000

PSDLH Pengembangan Live In Chef Untuk Mendukung Wisata Gastronomi

Jkt, NTB,NTT, 1.500.000.000

PSDLH Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Herbal

Jkt, Semarang 255.400.000

PSDLH Identifikasi Sumber Daya Hayati Berbasis Herbal Yang Dikembangkan

Jkt, Kupang, Mataram, Ambon, Palu,

Manokwari

545.000.000

PSDLH Peningkatan Nilai Tambah Tenun Pewarna Alami Berbasis LH Jkt, sumbatimur, bima, kapuas,

SBD

1.000.000.000

PSDLH Pameran Industri Tenun Pewarna Alami Di Nusa Tenggara Timur Jkt, NTT 500.000.000

PSDLH Koordinasi antar K/L dan Mitra Swasta Dlm Rangka Implementasi Pertanian Presisi Berbasis Teknologi

Jkt, Mabar, Ternate, Kupang, Bandar

Lampung

137.000.000

PSDLH Implementasi Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Kab Kepulauan Sula, TTS,

Pohuwatu

330.000.000

PSDLH Bantuan Implementasi Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Kab Kepulauan

Sula, TTS, Pohuwatu

600.000.000

PSDLH Rapat Koordinasi Implementasi Pertanian Presisisi Berbasis

Teknologi

Jkt, Banyuwangi 233.000.000

PSDLH Launching Regenerasi Petani Di DT Malaluii Kegiatan Duta Petani Muda

Jkt 50.000.000

PSDLH Workshop Bisnis Inovatif dan Kepemimpinan Duta Petani Muda Di Jakarta

Jkt 150.000.000

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Rapat Sosialisasi Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di

Daerah Tertinggal

Jkt 147.960.000

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Koordinasi dan Identifikasi Prukades Jakarta,

Mentawai, lombok utara, alor

377.718.000

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal

Mentawai,Lombok Utara Alor Musi Rawas

Utara

6.500.000.000


Monitoring dan Evaluasi Bantuan Direktorat PEL Mentawai,Lombok Utara Alor

Musi Rawas Utara, Nias Utara

1.474.322.000

29


Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Ekonomi di Daerah Tertinggal Penerima Bantuan Tahun 2019

Jkt 2.000.000.000

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Koordinasi Dengan E-Commerce/Offtaker Terkait Pengembangan

Produk Unggulan di Daerah Tertinggal

Jkt, daerah

tertinggal

605.950.000


Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan di Daerah Tertinggal Melalui E-Commerce/offtaker

Jkt, daerah tertinggal

2.144.050.000


Koordinasi dalam rangka Pengembangan Investasi dan Permodalan di DT

Jkt, Ambon 529.174.000


Koordinasi dalam rangka Pengembangan BUMDES, Koperasi dan UMKM di Daerah Tertinggal

Jkt, daerah tertinggal

279.888.000

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Rekomendasi Data Produk Unggulan Bidang Pengembangan

Ekonomi Lokasi di Daerah Tertinggal

Jkt, daerah

tertinggal

420.938.000


Pendukung Operasional Kegiatan Kedirektoratan Jkt 846.217.000


Pendukung Operasional Kesatkeran Jkt 202.000.000


Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2020 Jkt 179.900.000

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Penjaringan Program Kegiatan Tahun 2021 Jkt 165.800.000


Kerjasama Lintas K/L dan Pemda dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Jkt 513.700.000


Koordinasi Lintas K/L dan Mitra Jkt 986.300.000

Sekretariat Jenderal

UKE-2 KEGIATAN LOKASI PAGU

HOT Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Jakarta 65.617.000

HOT Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan Terkait Daerah

Tertinggal

Jakarta 72.375.000

HOT Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Transmigrasi

Jakarta 214.736.000

HOT Tim Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi

Jakarta 288.800.000

HOT Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan Jakarta, Bogor 365.579.000

HOT Penyusunan Laporan Kegiatan Bagian Penyusunan Peraturan

Perundang - Undangan

Jakarta 24.800.000

HOT Review Legal Drafting Jakarta, Bogor 294.887.000

HOT Koordinasi Penyusunan Produk Hukum/Temu Konsultasi Publik NTT 321.756.000

HOT Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Jakarta 185.450.000

HOT Identifikasi Kebutuhan-Kebutuhan Produk Hukum Jakarta 35.140.000

HOT Analisis Peraturan Perundang-Undangan Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi

Jakarta, Bogor 394.400.000

HOT Evaluasi Implementasi Produk Hukum Bidang Desa, PDT dan Tranmsigrasi

Jakarta, Banten 464.945.000

HOT Pembahasan dan Penyusunan Legal Drafting Naskah Perjanjian Hukum Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi

Jakarta 205.150.000

HOT Pelaksanaan Tindak Lanjut, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian

Hukum

Jakarta, Jawa

Timur

367.861.000

HOT Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Jakarta 282.504.000

HOT Penataan Organisasi Jakarta 240.154.000

HOT Penyusunan Bisnis Proses L1, L2, L3 KDPDTT Jakarta 162.000.000

HOT Penyusunan Analisis Jabatan KDPDTT Jakarta 298.930.000

HOT Layanan Pimpinan Jakarta 582.080.000

HOT Operasional dan Pelayanan Biro Jakarta 10.000.000

HOT Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta,

Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Papua, Maluku,

Bengkulu

870.598.000

HOT Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi KDPDTT Jakarta 36.350.000

30

HOT Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta,

Denpasar, Banjarmasin, Makassar,

Papua, Maluku, Bengkulu

195.788.000

HOT Penyusunan Laporan Jakarta 20.100.000

HOT Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Jakarta 12.826.000

HOT Pengumpulan Bahan Pertimbangan Hukum Bagi Pimpinan Jakarta 32.700.000

HOT Pengumpulan Bahan Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jakarta 41.000.000

HOT Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jakarta 38.500.000

HOT Sosialisasi Produk Hukum (Internal Kementerian) Jakarta 33.200.000

HOT Sosialisasi Prodak Hukum (Eksternal Kementerian) Kalimantan

Barat

367.656.000

HOT Rapat Penyusunan Pertimbangan Hukum Bagi Pimpinan Jakarta 243.248.000

HOT Rapat Koordinasi Pelayanan Advokasi Hukum Jakarta 451.840.000

HOT Workshop Sistem Aplikasi Hukum Jakarta 82.920.000

HOT Tim Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jakarta 196.000.000

HOT Konsultasi Hukum Dalam Rangka Pendampingan Pegawai yang

Mengalami Masalah Hukum

Jakarta 356.810.000

HOT Penggandaan / Pencetakan Produk Hukum Jakarta 120.000.000

HOT Penyusunan Laporan Seluruh Kegiatan Pelayanan dan Advokasi Hukum

Jakarta 23.300.000

Humas Bakohumas Jakarta, Padang 468.733.000

Humas Analisis Kebutuhan Kerjasama dengan Lembaga Negara dan

Pemerintah

Jakarta,

Samarinda

69.500.000

Humas Forum Kemitraan dengan Lembaga Negara dan Pemerintah Jakarta,

Samarinda

433.546.000

Humas Analisis Kebutuhan Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan

Jakarta, luar jakarta

57.900.000

Humas Forum Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan

Jakarta, luar jakarta

88.958.000

Humas Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa ( Forum Pertides ) Jakarta,

Padang, Malang,

1.146.813.000

Humas Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Jakarta 560.264.000

Humas Pelaksanaan Operasional Jakarta, luar jakarta

371.412.000

Humas Rapat Koordinasi Teknis Biro Humas dan Kerjasama Jakarta, luar jakarta

92.312.000

Humas Rapat Evaluasi Biro Humas dan Kerjasama Jakarta 210.562.000

Humas Layanan Media Center Jakarta 4.351.346.000

Humas Partisipasi Pameran Nasional Jakarta, luar jakarta

635.700.000

Humas Publikasi Kementerian Melalui Media Online Jakarta 2.007.000.000

Humas Iklan Layanan Masyarakat di Televisi dan Radio Jakarta 906.093.000

Humas Publikasi Kemendesa Melalui Advertorial Media Cetak Jakarta 2.705.000.000

Humas Analisis Media Cetak Jakarta 49.320.000

Humas Analisis, Monitoring dan Evaluasi Media Jakarta 584.000.000

Humas Wokrshop Peningkatan Kehumasan Jakarta,

Jogjakarta

153.436.000

Humas Pengelolaan Website dan Sosial Media Kementerian Jakarta 608.105.000

Humas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jakarta, luar jakarta

416.305.000

Humas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jakarta, luar

jakarta

431.100.000

Humas Pembuatan Materi Layanan Informasi Kementerian Jakarta 315.050.000

31

Humas Penyusunan, Pencetakan, dan Pendistribusian Buku Informasi Kementerian

Jakarta 239.000.000

Humas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Jakarta 563.617.000

Humas Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Pengaduan Masyarakat Jakarta 53.400.000

Humas Sosialisasi Pengaduan MasyarakatLingkungan Kementerian/Dirjen Jakarta, luar jakarta

235.278.000

Humas Pengelolaan Perpustakaan Jakarta 45.600.000

Humas Pengelolaan Sistem Aplikasi Informasi Perpustakaan Jakarta 53.775.000

Humas Pengadaan Pengelolaan Buku Perpustakaan Siap Layan Jakarta 93.100.000

Humas Pengembangan Perpustakaan dan SDM Pengelolaan Perpustakaan

Jakarta 53.775.000

Humas Fasilitasi Kerjasama Bilateral jogja, malang, sukabumi

1.300.000.000

Humas Fasilitasi Kerjasama Multilateral bali, papua, makasar

1.300.000.000

Humas Fasilitasi Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah bali, ntt,ntb 1.200.000.000

Humas Fasilitasi Kerjasama Bilateral Jakarta 70.000.000

Humas Fasilitasi Kerjasama Multilateral Jakarta 70.000.000

Humas Fasilitasi Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah Jakarta 60.000.000

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN Jakarta 600.000.000


Pengelolaan Tata Usaha Keuangan Jakarta 600.000.000


Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Jakarta 440.000.000

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

(BMN)

Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Jakarta, 4 provinsi

313.084.000


(BMN)

Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2019 Jakarta 228.258.000


(BMN)

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 Jakarta 239.734.000


(BMN)

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 Jakarta 126.270.000


(BMN)

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2020

Jakarta 238.384.000

Pengelolaan Keuangan

dan Barang Milik Negara (BMN)

Monitoring Laporan Keuangan Jakarta, 2

provinsi

72.816.000



Koordinasi dan Rekonsiliasi dalam rangka Evaluasi Dokumen

Laporan Keuangan dan BMN

Jakarta, 4

provinsi

312.744.000



Verifikasi dan Pembukuan Dokumen Laporan Keuangan dan

Laporan BMN

Jakarta 268.710.000



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (TEPRA) dan 12

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KDPDTT

Jakarta, luar

jakarta

770.780.000


Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Jakarta 112.450.000


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Level Kementerian Jakarta 347.700.000


Pembinaan Atas Penerapan & Penilaian PIPK Level Kementerian Jakarta 469.070.000


Tata Usaha Biro Jakarta, luar jakarta

520.900.000

32


Manajemen Kearsipan dan Rumah Tangga Biro Jakarta, luar jakarta

29.086.000


Dukungan Manajemen Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Jakarta, luar jakarta

1.946.114.000


Pelaksanan Tata Usaha Bagian Jakarta, luar jakarta

164.820.000


(BMN)

Updating Petunjuk Teknis Penatausahaan BMN Jakarta 30.140.000


(BMN)

Pencatatan dan Pelaporan BMN Sekretariat Jenderal Jakarta 7.520.000


(BMN)

Pengelolaan BMN Jakarta 27.220.000


(BMN)

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Jakarta 334.200.000



Pengalihan BMN Jakarta 350.000.000



Penghapusan BMN Jakarta 300.000.000



Inventarisasi Jakarta 412.072.000



Pendampingan Jakarta 187.928.000



Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Jakarta 267.444.000


Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unaudited Tahun 2019 Jakarta 78.359.000


Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Audited Tahun 2019 Jakarta 70.042.000


Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2020 Jakarta 69.355.000


Monitoring Laporan Barang Milik Negara Jakarta 64.800.000


Gaji dan Tunjangan Jakarta 19.327.231.000


(BMN)

Uang Makan dan Uang Lembur Jakarta 4.095.445.000


(BMN)

Tunjangan Kinerja Jakarta 18.383.437.000


(BMN)

Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Desa,PDTT

Jakarta 158.400.000


(BMN)

Dukungan Pengelolaan Keuangan Satker Sekretariat Jenderal KDPDTT

1.048.932.000

ROCAN Penyusunan dan Pengolahan Data Program Jakarta 454.186.000

ROCAN Penyusunan Input Kebijakan Rencana Program KDPDTT Bogor, Jakarta 1.598.160.000

ROCAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa, PDT dan

Transmigrasi

Jakarta,

Yogyakarta

834.959.000

ROCAN Koordinasi Perencanaan PUG Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Jakarta 209.965.000

ROCAN Penyusunan Bahan RKP Jakarta 538.130.000

ROCAN Penyusunan Renja KDPDTT Jakarta 170.535.000

ROCAN Penyusunan Laporan Bogor 205.065.000

33

ROCAN Persiapan Penelitian penyusunan rencana kerja anggaran Jakarta 41.530.000

ROCAN Pelaksanaan Penelitian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bogor, Jakarta 1.042.045.000

ROCAN Supervisi Penyusunan Anggaran Papua Barat, Maluku, NTT, Jakarta, Jawa

Barat

1.497.030.000

ROCAN Revisi Anggaran Jawa Barat 319.395.000

ROCAN Persiapan Jakarta 9.370.000

ROCAN Identifikasi Kebutuhan Data untuk Pengambilan Kebijakan

Strategis

Jakarta 11.740.000

ROCAN Pengumpulan Data Perencanaan Jakarta 122.860.000

ROCAN Pengelolaan Data Perencanaan Jakarta 39.440.000

ROCAN Penyusunan dan Penyajian Data Perencanaan Jakarta 9.670.000

ROCAN Persiapan Jakarta 3.160.000

ROCAN Pelaksanaan Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan Jakarta 119.560.000

ROCAN Dukungan Manajemen dan Proyek Program Penguatan Pemerintahan dan

Pembangunan Desa (P3PD)

Jakarta 4.900.000.000

ROCAN Persiapan Pelaksanaan DAK Jakarta 61.560.000

ROCAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis DAK Jakarta 534.656.000

ROCAN Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Jakarta 406.592.000

ROCAN Rapat Kerja (RAKER) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta 643.688.000

ROCAN Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang

Transportasi

Jakarta 342.704.000

ROCAN Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka

Dukungan Layanan Tugas & Fungsi Biro Perencanaan

Jakarta 27.842.000

ROCAN Keperluan Perkantoran dalam rangka Dukungan Layanan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Jakarta 198.800.000

ROCAN Penyusunan Program dan Rencana Kerja Biro Perencanaan Jakarta 14.200.000

ROCAN Penyusunan Laporan Biro Perencanaan dalam rangka Dukungan

Layanan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Jakarta 19.700.000

ROCAN Manajemen Kearsipan dan Rumah Tangga Biro Perencanaan Jakarta 15.650.000

ROCAN Koordinasi Biro Perencanaan Jakarta 173.808.000

ROCAN Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Jakarta 26.815.000

ROCAN Koordinasi Lintas Sektor/Biro dalam rangka Penyusunan Program, Anggaran dan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal

Jakarta 374.660.000

ROCAN Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Jenderal Jakarta 22.675.000

ROCAN Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Jenderal

Jakarta 125.850.000

ROCAN Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat Jenderal Jakarta 295.860.000

ROCAN Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Berbasis Aplikasi Lingkup

Sekretariat Jenderal

Jakarta 94.710.000

ROCAN Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal Jakarta 26.430.000

ROCAN Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian DPDTT

Jakarta, Bogor 2.867.000.000

ROCAN Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Perencanaan Jakarta 500.000.000

ROCAN Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

KDPDTT

Jakarta, Bali,

Jawa Barat

1.500.000.000

ROSDM Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perlengkapan dan Rumah Tangga Kementerian

Bangk Belitung, Jakarta

315.397.000

ROSDM Honor Tim Simak BMN Jakarta 145.200.000

ROSDM Kegiatan Pembinaan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Jakarta 333.302.000

ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Jakarta 302.779.000

ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Jakarta 302.779.000

ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah Jakarta 302.779.000

ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Jakarta 302.779.000

34

ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Jakarta 302.779.000

ROSDM Fasilitasi Acara Menteri di Jakarta Jakarta 45.000.000

ROSDM PelayananTata Usaha Biro SDM dan Umum Jakarta 383.100.000

ROSDM Rapat Penyusunan RKA KL Biro SDM dan Umum Jakarta 61.200.000

ROSDM Evaluasi Kegiatan Biro SDM dan Umum Jakarta 68.715.000

ROSDM Pengelolaan Administrasi PPK Biro SDM dan Umum Jakarta 288.470.000

ROSDM Pengadaan Pengolah Data Jakarta 372.000.000

ROSDM Pengadaan Fasilitas Perkantoran Jakarta 75.000.000

ROSDM Pengadaan Meubeler Jakarta 378.500.000

ROSDM Pengadaan Peralatan Teknisi Jakarta 42.776.000

ROSDM Rekrutmen JPT Madya dan Pratama Jakarta 762.370.000

ROSDM Rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri Sipil (PPNPN)

Jakarta 53.090.000

ROSDM Seleksi CPNS Tahun 2019 Jakarta 18.207.000

ROSDM Honorarium Tenaga Penunjang/PPNPN Sekretariat Jenderal Jakarta 11.141.430.000

ROSDM Fasilitasi Pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG dan KPE Jakarta 67.240.000

ROSDM Sistem Informasi Manajemen Pegawai Jakarta 382.122.000

ROSDM Pengelolaan dan Pengembangan Arsip Pegawai Jawa Barat 86.240.000

ROSDM Pemrosesan Pencantuman Gelar, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas

Jakarta 59.600.000

ROSDM Fasilitasi Kenaikan Pangkat Jakarta 155.810.000

ROSDM Fasilitasi Pemrosesan NIP CPNS Jakarta 46.600.000

ROSDM Penyelesaian Masalah Kepegawaian Jakarta 91.796.000

ROSDM Pembinaan Kepegawaian Balai KDPDTT Jakarta 64.300.000

ROSDM Pembinaan Jasmani dan Rohani Jakarta 276.959.000

ROSDM Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Jakarta 121.055.000

ROSDM Pelaksanaan Rencana Aksi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)

Jakarta 119.750.000

ROSDM Keikutsertaan PeningkatanKapasitas SDM dalam Diklat Teknis Fungsional/Bimtek/Seminar Dalam dan Luar Negeri

Jakarta 12.000.000

ROSDM Keikutsertaan Dalam Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri Jakarta 12.000.000

ROSDM Sosialisasi Impasing Jabatan Fungsional Jakarta 22.560.000

ROSDM Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Bidang Kepegawaian Jakarta 44.180.000

ROSDM Koordinasi Kementerian/Lembaga dan menghadiri Undangan Jakarta 67.858.000

ROSDM Assesment Kompetensi Pegawai Jakarta 257.000.000

ROSDM Penyusunan Manajemen Talenta Jakarta 87.000.000

ROSDM Grand Desain Penyusunan Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Jakarta 12.000.000

ROSDM Grand Desain Kebijakan Pengembangan Pegawai 5 Tahun Jakarta 51.396.000

ROSDM Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pegawai Jakarta 77.000.000

ROSDM Penyusunan Standar Kompetensi Jakarta 141.680.000

ROSDM Penilaian Kinerja Pegawai Jakarta 61.820.000

ROSDM Pengusulan Tanda Kehormatan Jakarta 35.770.000

ROSDM Evaluasi Mutasi Pegawai Jawa Barat 262.392.000

ROSDM Penyusunan Peta Jabatan dan Formasi Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Jakarta 48.240.000

ROSDM Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jakarta 100.886.000

ROSDM Dukungan dan Fasilitasi Agen Perubahan Jakarta 51.475.000

ROSDM Pensiun dan Pemberhentian Pegawai Jakarta 162.350.000

ROSDM Pelepasan Pegawai Yang Memasuki Masa Purnabakti Jakarta 203.950.000

35

ROSDM Penyusunan Laporan dan Evaluasi Bagian kepegawaian Jakarta 49.230.000

ROSDM Monitoring dan Evaluasi Aparatur Jakarta 118.744.000

ROSDM Forum Komunikasi Keprotokolan Jakarta 301.300.000

ROSDM Layanan Perjalanan Pimpinan Jakarta 637.056.000

ROSDM Layanan Acara Pimpinan Jakarta 369.020.000

ROSDM Evaluasi Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan Jakarta 237.892.000

ROSDM KEBUTUHAN PENUNJANG BIRO SDM DAN UMUM Jakarta 339.300.000

ROSDM Pelayanan Persuratan dan Kearsipan Jakarta 400.000.000

ROSDM Bimbingan Teknis Pelngawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Jakarta 21.399.000

ROSDM Pembuatan Naskah Sumber Kearsipan Jakarta 27.730.000

ROSDM Rapat Koordinasi Kearsipan Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi

Yogyakarta 450.282.000

ROSDM Pameran Arsip Jakarta 124.305.000

ROSDM Pengembangan Aplikasi Sistem Kearsipan 97.670.000

ROSDM Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan

Kearsipan dan Persuratan

Jakarta 196.084.000

ROSDM Monitoring Pengelolaan Arsip Dana Desa Jakarta 90.620.000

ROSDM Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Jakarta 37.747.000

ROSDM Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Jakarta 174.000.000

ROSDM Inventarisasi Paket Pengadaan Jakarta 46.246.000

ROSDM Rapat Koordinasi Pengadaan Jakarta 94.029.000

ROSDM Keperluan Perkantoran Jakarta 1.462.992.000

ROSDM Penyusunan Standar Kinerja dan SPSE Jakarta, Bogor 188.779.000

ROSDM Advokasi dan Pendampingan Pengadaan Jakarta 49.285.000

ROSDM Pengelolaan Balai Makarti Muktitama Jakarta 376.900.000

ROSDM Pelayanan Kesehatan/Balai Pengobatan Jakarta 770.200.000

ROSDM Operasional Bagian Kepegawaian Jakarta 100.600.000

ROSDM Dana Operasional Menteri (DOM) Jakarta 1.440.000.000

ROSDM Operasional dan Pelayanan Menteri Jakarta 6.182.362.000

ROSDM Operasional dan Pelayanan TU Menteri Jakarta 1.254.000.000

ROSDM Operasional dan Pelayanan Protokol Jakarta 2.285.835.000

ROSDM Operasional dan Pelayanan TU Sekretaris Jenderal Jakarta 2.144.712.000

ROSDM Operasional dan Pelayanan TU Staf Ahli Menteri Jakarta 381.810.000

ROSDM Operasional dan Pelayanan Kepala Biro SDM dan Umum Jakarta 237.184.000

ROSDM Operasional dan Pemeliharaan Bagian Rumah Tangga Jakarta 30.644.118.000

ROSDM Langganan Daya dan Jasa Jakarta 18.026.920.000

ROSDM Honorarium/Operasional Satpam, Pramubakti dan Pengemudi Jakarta 20.746.149.000

2. Manajemen Risiko

a. Faktor Risiko

Manajemen Risiko Pertimbangan

No Resiko

Pertimbangan Score Interval Skore

Bobot %

Keterangan Klasifikasi

Resiko

1. Skor Untuk Resiko Rendah 2. Skor 1 Anggaran PBJ 1 <1 M 25%

36

2 1 M - 5 M Besaran Anggaran Per

Unit Kerja Eselon III

Untuk Resiko Cukup

Rendah 3. Skor Untuk Resiko Sedang 4. Skor Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skor Untuk Resiko Tinggi

3 5 M - 10 M

4 10 M - 20 M

5 >20 M

2 Nilai Temuan

Hasil Pemeriksaan

1 < 100 Jt

20% Nilai Temuan 1

Tahun Yang Lalu

2 100 Jt s.d 250 Jt

3 250 Jt s.d 500 Jt

4 500 JT s.d 1 M

5 > 1 M

3

Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program Prioritas

1 Dibawah 20 %

30%

Komposisi Besaran

Program 4 Prioritas pada

masing masing Besaran

Anggaran per UKE II

2 20 % s.d 30 %

3 30 % s.d 40 %

4 40 % s.d 60 %

5 Diatas 60 %

4 Saat Audit

Terakhir/yang lalu

1 Kurun 1 Tahun

yg Lalu Telah Di Audit

15%

Intensitas Auditee di Audit

dalam Kurun Waktu Tertentu

3 Kurun 2 Tahun

yg Lalu Telah Di Audit

5 Lebih 2 Tahun

yg Lalu Belum Di Audit

5 Aksesbilitas

Lokasi

1 Mudah

10%

Kondisi Infrastruktur

dan Suprastruktur

3 Sedang

5 Sulit

37

b. Perhitungan Risiko

PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO

INSPEKTORAT I PKPT TA 2020

Keterangan Anggaran

PBJ Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan Anggaran Untuk Kegiatan Program

Prioritas Saat Audit Terakhir

Aksesbilitas

Total Rank

Unit Kerja Eselon II Pagu Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Ses Ditjen PDT 46.930.740.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 8

Perinden - 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 10

PSDM 9.611.917.000 2 25% 1 20% 1 30% 1 15% 3 10% 1,45 11

PEL 17.373.917.000 3 25% 1 20% 3 30% 1 15% 5 10% 2,5 3

PSDLH 33.918.039.000 4 25% 1 20% 4 30% 1 15% 3 10% 2,85 2

Sarpras 32.375.184.500 5 25% 5 20% 1 30% 1 15% 5 10% 3,2 1

Biro HOT 8.000.000.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 9

Biro SDM dan Umum

109.285.181.000 2 25% 5 20% 1 30% 1 15% 1 10% 2,05 5

Biro Keuangan dan BMN

53.013.445.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 7

Biro Perencanaan 20.400.000.000 2 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,85 6

Biro Humas 22.000.000.000 4 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 2,35 4

38

3. PKPT Inspektorat I


INSPEKTORAT I

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020

No Objek Pemeriksaan Jenis

Pemeriksaan UKE-I UKE-2 Lokasi

Jmlh Org

Est. Brgkt*

Est. Plg* Jmlh Hari

Pagu Output Anggaran Bantuan

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

1 Pembangunan Pasar Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Post Audit PDT Sarpras

Kab. Timor

Tengah Selatan

4 24

Februari 2020

01 Maret 2020

7

40,000,000 1 Lap

2,922,980,500

2 Pembangunan Pasar Kecamatan Kabupaten Sorong

Post Audit PDT Sarpras Sorong 4 02 Maret

2020 08 Maret

2020 7

85,000,000

1 Lap

935,266,000

3 Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Post Audit PDT PSDM Kab. Alor 4 13 April

2020 19 April

2020 7

75,000,000

1 Lap

800,000,000

4 Bantuan Jalan di Kabupaten Sumba Barat Post Audit PDT Sarpras Kabupaten

Sumba Barat

4 13 April

2020 19 April

2020 7 75,000,000 1 Lap 1,786,968,000

5 Bantuan Jalan di Kabupaten Parigi Moutong Post Audit PDT Sarpras Kabupaten

Parigi Moutong

4 04 Mei 2020

10 Mei 2020

7 75,000,000 1 Lap 1,786,968,000

6 Bantuan Peralatan Pasca Panen Di Kabupaten Seram Bagian Timur

Post Audit PDT Sarpras Seram Bagian Timur

4 04 Mei 2020

10 Mei 2020

7

75,000,000 1 Lap 935,266,000

7 Pemeriksaan/Pengumpulan Data Awal Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ops Audit Setjen - Jakarta 14 02 Juni 2020

13 Juni 2020

12

150,000,000 1 Lap

212,198,626,000

39

8

Kegiatan: Liputan khusus dan Publikasi Tematik dan Insidentil Kementerian; Pembuatan JVC/Filler Liputan Khusus Tematik dan Publikasi; Pembuatan Stand, Penataan dan Dekorasi Partisipasi Pameran Nasional; Publikasi Tematik dan Insidentil di media On Line; Penayangan iklan Layanan Masyarakat di Televisi dan Radio; Publikasi Tematik dan Insidentil Kementerian di Media Cetak Monev Pemberitaan di media online dan aset-aset media sosial; Penyusunan Blue Print dan Pengelolaan Website dan Media Sosial Kementerian; E-Pelayanan PPID, Penyusunan, Pencetakan dan Pendistribusian Buku Informasi Kementerian; Pengembangan Aplikasi SI Pemandu Desa; Fumigrasi Perpustakaan.

Ops Audit Setjen Biro

Humas Pusat 14

15 Juni 2020

27 Juni 2020

13 130,000,000

1 Lap 10,095,000,000

9 Pemeriksaan/Pengumpulan Data Awal Kegiatan di lingkungan Ditjen PDT

Ops Audit PDT - Jakarta 14 01 Juli 2020

10 Juli 2020

11 150,000,000

1 Lap 138,110,182,000

10

Kegiatan: Pemutakhiran SIMPEG Kementerian; Pengembangan Aplikasi Kearsipan; Rekrutmen JPT Madya dan Pratama; Assesment Kompetensi Pegawai; Penyusunan Modul Manajemen Talenta; Peny Kebutuhan Pegawai; Peny Grand Disign Pengembangan Pegawai; Peny Kebutuhan Diklat.

Ops Audit Setjen Biro SDM

Pusat 14 13 Juli 2020

22 Juli 2020

9 75,000,000

1 Lap 1,042,396,000

11

Kegiatan: Kajian Analisis Keterpaduan Program dalam Pencapaian target Kinerja PKPDTT Tahun 2020-2024; Pengembangan Aplikasi AURA dan SIS-NANA Dukungan Manajemen dan Proyek Program Penguatas Pemerintahan dan Pembangunan Desa (p3pd Operasional Cost for Failey Activity of Secretariat of PIU Component; Asistensi Pemantauan dan Evaluasi.

Ops Audit Setjen Rocan Pusat 14 23 Juli 2020

30 Juli 2020

8 75,000,000

1 Lap 1,000,000,000

12 1) Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di DT.

Ops Audit PDT PEL Kab.

Donggala 4 7 1 Lap 1 Lap

650,000,000

40

2) Kader Puskesmas/Kader Puskemas PSDM 03

Agustus 2020

09 Agustus

2020

40,000,000

13

1) Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di DT.

Ops Audit PDT

PEL Kab. Tojo Una-una

4 03

Agustus 2020

09 Agustus

2020 7 1 Lap 1 Lap

650,000,000

2) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sistem Penjaran Siswa dan Guru.

PSDM 200,000,000

14 Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ ditingkatkan di Daerah Tertinggal

Ops Audit PDT Sarpras, Kab. Sigi 4 10

Agustus 2020

16 Agustus

2020 7

70,000,000

1 Lap 2,731,346,000


Ops Audit PDT Sarpras Kab.

Lombok Utara

4 24

Agustus 2020

30 Agustus

2020 7

70,000,000

1 Lap 3,000,000,000

16 Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 24

Agustus 2020

30 Agustus

2020 7

70,000,000

1 Lap 1,146,000,000

17 Peralatan Atraksi 17 Desa. (TIM A - 6 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 07

September 2020

13 September

2020 7

100,000,000

1 Lap 4,250,000,000

18 Peralatan Atraksi 17 Desa. (TIM B - 6 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 07

September 2020

13 September

2020 7

100,000,000

1 Lap 4,250,000,000

19 Peralatan Atraksi 17 Desa. (TIM C - 5 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 07

September 2020

13 September

2020 7

100,000,000

1 Lap 4,250,000,000


Ops Audit PDT Sarpras Kab.

Seram Bag. Barat

4 21

September 2020

27 September

2020 7

75,000,000

1 Laporan

3,000,000,000

21 Peralatan Atraksi 30 Desa. (TIM A - 10 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTT 4 05

Oktober 2020

11 Oktober

2020 7

70,000,000

1 Laporan

7,500,000,000

22 Peralatan Atraksi 30 Desa. (TIM B - 10 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTT 4 05

Oktober 2020

11 Oktober

2020 7

70,000,000

1 Laporan

7,500,000,000

23 Peralatan Atraksi 30 Desa. (TIM C - 10 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTT 4 05

Oktober 2020

11 Oktober

2020 7

70,000,000

1 Laporan

7,500,000,000

41


Ops Audit PDT Sarpras

Kab. Timor

Tengah Selatan.

4 02

November 2020

08 November

2020 7

60,000,000

1 Laporan

3,000,000,000

25 Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di DT.

Ops Audit PDT PEL Kab.

Muratara 4

02 November

2020

08 November

2020 7

40,000,000

1 Laporan

650,000,000

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

1 - - -

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

1 TLHP 01 Juli 2020

03 Juli 2020

91,000,000 1 Lap

REVIU RKA-K/L

1 Reviu RKAKL Juni 2020 Juni 2020 56,667,000 4 Lap

REVIU REVISI ANGGARAN

1 Revisi Anggaran Agustus

2020 Agustus

2020 56,666,000 2 Lap

REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN

1 LK Kementerian Semester I dan II Februari

2020 Juli 2020 42,220,000 2 Lap

REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I

1 LK Eselon I Februari

2020 Juli 2020 47,120,000 4 Lap

EVALUASI SAKIP

1 SAKIP November

2020 November

2020 25,060,000 3 Lap

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN BMN

1 BMN Januari 2020

Januari 2020

47,120,000 2 Lap

MONITORING DAN EVALUASI PMPRB

1 Monev RB April 2020 Desember

2020 207,550,000 2 Lap

MONITORING DAN EVALUASI SPIP

1 SPIP Januari 2020

Desember 2020

23,500,000 2 Lap

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PBJ

1 PBJ November

2020 November

2020

36,090,000

2 Lap

41

B. INSPEKTORAT II

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat II meliputi lingkup

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD)

1. Audit Universe

Direktorat Jenderal PPMD Anggaran

Sekretariat Direktorat Jenderal PPMD Pusat 70,163,767,000

Direktorat PMD PPMD Pusat 60,875,008,000

Direktorat PUED PPMD Pusat 62,500,000,000

Direktorat PSD PPMD Pusat 40,000,000,000

Direktorat Sarana dan Prasarana PPMD Pusat 70,000,000,000

Direktorat SDA dan TTG PPMD Pusat 29,000,000,000

Prov.Maluku Utara PPMD Daerah 29,948,952,000

Prov.Riau PPMD Daerah 39,286,836,000

Prov.Jambi PPMD Daerah 33,581,334,000

Prov.Jawa Timur PPMD Daerah 147,636,060,000

Prov.D.I. Yogyakarta PPMD Daerah 12,138,081,000

Prov.Bali PPMD Daerah 16,487,824,000

Prov.Sulawesi Tengah PPMD Daerah 39,535,225,000

Prov.Sulawesi Barat PPMD Daerah 17,167,392,000

Prov.Gorontalo PPMD Daerah 17,716,823,000

Prov.Maluku PPMD Daerah 32,771,233,000

Prov. Sumatera Utara PPMD Daerah 111,785,085,000

Prov.Kalimantan Timur PPMD Daerah 24,437,693,000

Prov.Kalimantan Utara PPMD Daerah 13,836,441,000

Prov. Sulawesi Utara PPMD Daerah 48,541,068,000

Prov.NTT PPMD Daerah 70,327,541,000

Prov.Lampung PPMD Daerah 52,374,893,000

Prov.Kep. Riau PPMD Daerah 13,514,191,000

Prov.Sulawesi Tenggara PPMD Daerah 39,353,225,000

Prov.Jawa Barat PPMD Daerah 106,069,977,000

Prov.Kalimantan Selatan PPMD Daerah 42,499,379,000

Prov. Sumatera Barat PPMD Daerah 36,301,254,000

Prov. Sumatera Selatan PPMD Daerah 59,229,646,000

Prov.Bengkulu PPMD Daerah 32,377,641,000

Prov.Bangka Belitung PPMD Daerah 13,412,273,000

Prov.Banten PPMD Daerah 26,832,887,000

Prov.Jawa Tengah PPMD Daerah 125,728,497,000

Prov.Kalimantan Barat PPMD Daerah 43,091,562,000

Prov.Kalimantan Tengah PPMD Daerah 39,221,830,000

Prov.Sulawesi Selatan PPMD Daerah 66,112,429,000

42

Prov.NTB PPMD Daerah 24,002,764,000

Prov.Papua PPMD Daerah 179,983,335,000

Prov.Papua Barat PPMD Daerah 46,665,704,000

Prov. Aceh PPMD Daerah 116,036,111,000

2. Manajemen Pertimbangan Risiko

a. Faktor Risiko

MANAJEMEN PERTIMBANGAN RISIKO

NO RESIKO

PERTIMBANGAN SCORE INTERVAL SCORE

BOBOT %

KETERANGAN KLASIFIKASI RISIKO

1 Periode Audit Terakhir/Yang Lalu

1 Kurun 1 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit

25% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu Tertentu

3 Kurun 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit

5 Lebih 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit

2 Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan

1 < 20 Juta

15% Nilai Temuan Periode Yang Lalu

2 20 Juta s.d 50 Juta



5 > 100 Juta

3 Jarak Auditi

1 Dapat Ditempuh Dengan Darat

30% Lokasi Kegiatan dari Pengawasan Pusat

3 Harus Ditempuh Dengan Udara

5 Harus Ditempuh Dengan Udara dan Laut

4 Kerumitan dan Mudah Berubahnya Kegiatan

1 Kegiatan Merupakan Program Tahunan

20% Merupakan Program Prioritas Kementerian

3 Kegiatan Merupakan Program Jangka Menengah

5 Kegiatan Merupakan Program Jangka Panjang

5 Penyebaran Operasi Secara Geografis

1 Kecil

10% Cakupan Luas Wilayah 3 Sedang

5 Luas

Keterangan Level

Level Keterangan

Level 1 Sangat Rendah

Level 2 Rendah

Level 3 Moderat

Level 4 Tinggi

Level 5 Extreme

43



INSPEKTORAT II PKPT TA 2020

KETERANGAN Periode Audit

Terakhir/Yang Lalu Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan Jarak Auditi

Kerumitan dan Mudah Berubahnya Kegiatan

Penyebaran Operasi Secara Geografis TOTAL RANK

UKE II Pagu Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

SATKER PUSAT

Direktorat PMD 60,875,008,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 5 x 20% 1 5 x 10% 0.5 2.8 3

Direktorat Sarana dan Prasarana

70,000,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.4 1

Sekretariat Direktorat Jenderal

70,163,767,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 x 30% 0.3 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.2 6`

Direktorat PSD 40,000,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 1 x 20% 0.2 5 x 10% 0.5 2 4

Direktorat SDA dan TTG

29,000,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 1 x 20% 0.2 5 x 10% 0.5 2 2

Direktorat PUED 62,500,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.8 5

SATKER DAERAH

Prov.Riau

39,286,836,000 5 x 25% 1.25 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 4 1

Prov.Jambi

33,581,334,000 5 x 25% 1.25 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 3.8 2

Prov.Jawa Timur

147,636,060,000 5 x 25% 1.25 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 5 x 10% 0.5 3.6 3

Prov.Sulawesi Tengah

39,535,225,000

3 x 25% 0.75 4 x 15% 0.6 5 x 30% 1.5 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 3.35 4

Prov.D.I. Yogyakarta

12,138,081,000 3 x 25% 0.75 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 3.35 5

Prov.Bali

16,487,824,000 5 x 25% 1.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 3.25 6

Prov.Gorontalo

17,716,823,000 3 x 25% 0.75 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 3 7

Prov.Maluku

32,771,233,000 3 x 25% 0.75 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 3 8

Prov. Sumatera Utara

111,785,085,000

1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 9

Prov.Kalimantan Utara

13,836,441,000

1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 10

Prov.Kalimantan Timur

24,437,693,000

1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 11

Prov. Sulawesi Utara

48,541,068,000 1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 12

Prov.NTT

70,327,541,000 1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 13

44

Prov.Lampung

52,374,893,000 1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 14

Prov.Maluku Utara

17,167,392,000 1 x 25% 0.25 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.7 15

Prov.Kep. Riau

13,514,191,000 1 x 25% 0.25 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.7 16

Prov.Sulawesi Tenggara

29,948,952,000

1 x 25% 0.25 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.7 17

Prov.Sulawesi Selatan

39,353,225,000

1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 18

Prov.Sulawesi Barat

66,112,429,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 19

Prov.Papua Barat

46,665,704,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 20

Prov.Papua

179,983,335,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 21

Prov.NTB

24,002,764,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 22

Prov.Kalimantan Tengah

39,221,830,000

1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 23

Prov.Kalimantan Selatan

42,499,379,000

1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 24

Prov.Kalimantan Barat

43,091,562,000

1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 25

Prov.Jawa Tengah

125,728,497,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 26

Prov.Jawa Barat

106,069,977,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 27

Prov.Bengkulu

32,377,641,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 28

Prov.Banten

26,832,887,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 29

Prov.Bangka

Belitung

13,412,273,000 1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 30

Prov. Sumatera Selatan

59,229,646,000

1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 31

Prov. Sumatera Barat

36,301,254,000

1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 32

Prov. Aceh 116,036,111,000 1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 33

45

1. PKPT Inspektorat II

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT II

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020

N

O Objek Pemeriksaan

Jenis

Pemeriksaan UKE - 1 UKE - 2 Lokasi

Jumlah

Orang

Estimasi

Berangkat

Estimas

i Pulang

Jumlah

Hari

Pagu Outp

ut


1 Satker Dekon Prop. Riau Post Audit PPMD Direktor

at PMD Prop. Riau 8 10 Mar 17 Mar 8 60.000.000 1 Dok

2 Satker Dekon Prop. Jambi Post Audit PPMD Direktor

at PMD Prop. Jambi 8 10 Mar 17 Mar 8 60.000.000 1 Dok

3 Satker Dekon Prop. Sulawesi Tengah

Post Audit PPMD Direktorat PMD

Prop. Sulteng 8 17 Mar 24 Mar 8 75.000.000 1 Dok

4 Satker Dekon Prop. DIY Post Audit PPMD Direktorat PMD

Prop. DIY 8 17 Mar 24 Mar 8 45.000.000 1 Dok

5 Satker Dekon Prop. Bali Post Audit PPMD Direktor

at PMD Prop. Bali 8 07-Apr 14-Apr 8 60.000.000 1 Dok

6 Satker Dekon Prop. Gorontalo Post Audit PPMD Direktor

at PMD Prop. Gorontalo 8 07-Apr 14-Apr 8 75.000.000 1 Dok

7 Satker Dekon Prop. Maluku Post Audit PPMD Direktorat PMD

Prop. Maluku 8 14-Apr 23-Apr 10 115.000.000 1 Dok

8 Satker Dekon Prop. Sumatera Utara

Post Audit PPMD Direktorat PMD

Prop. Sumatera Utara 8 14-Apr 21-Apr 8 60.000.000 1 Dok

9 Satker Dekon Prop. Kalimantan Utara

Post Audit dan Audit Operasional

PPMD Direktorat PMD

Prop. Kalimantan Utara

8 07-Jun 14-Jun 8 75.000.000 1 Dok

10 Satker Dekon Prop. Kalimantan

Timur

Post Audit dan

Audit Operasional PPMD

Direktor

at PMD

Prop. Kalimantan

Timur 8 14-Jun 21-Jun 8 75.000.000 1 Dok

11 Satker Dekon Prop. Sulawesi Utara


PPMD Direktorat PMD

Prop. Sulawesi Utara 8 07-Jul 14-Jul 8 75.000.000 1 Dok

12 Satker Dekon Prop. Nusa Tenggara Timur


PPMD Direktorat PMD

Prop. Nusa Tenggara Timur

8 14-Jul 21-Jul 8 100.000.000 1 Dok

13 Satker Dekon Prop. Lampung Post Audit dan Audit Operasional

PPMD Direktorat PMD

Prop. Lampung 8 07-Aug 14-Aug 8 50.000.000 1 Dok

14 Satker Dekon Prop. Maluku Utara Post Audit dan


Direktor

at PMD Prop. Maluku Utara 8 14-Aug 21-Aug 8

115.000.000 1 Dok

15 Satker Dekon Prop. Sulawesi Tenggara


PPMD Direktorat PMD

Prop. Sulawesi Tenggara

8 07-Sep 21-Sep 8

60.000.000 1 Dok

46

16 Satker Pusat Post Audit dan Audit Operasional

PPMD PMD Pusat 8 Minggu Ke - 1 Sep

Minggu Ke - 3 Sept

20 130.000.000 1 Dok


PPMD

Sarana dan Prasara

na

Pusat 8 Minggu Ke - 1

Sep

Minggu Ke - 3

Sep

20 130.000.000 1 Dok

18 Satker Pusat Post Audit dan


Sesditje

n Pusat 8

Minggu

Ke - 1 Sep

Minggu

Ke - 3 Sep

20 130.000.000 1 Dok


PPMD PSD Pusat 8 Minggu Ke - 1 Okt

Minggu Ke - 3 Okt

20

130.000.000 1 Dok


PPMD SDA dan TTG

Pusat 8 Minggu Ke - 1

Okt

Minggu Ke - 3

Okt

20

130.000.000 1 Dok

21 Satker Pusat Post Audit dan

Audit Operasional PPMD PUED Pusat 8

Minggu

Ke - 1 Okt

Minggu

Ke - 3 Okt

20

117.000.000 1 Dok

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

22 Ditjen PPMD Monitoring Ditjen PPMD

Sesditjen PPMD

Pusat 26 Mingu Ke - 1

Jan

Minggu Ke - 3

Des

- 250.919.000 1 Dok

REVIU RKA-K/L

23 Ditjen PPMD Reviu Ditjen PPMD

Sesditjen PPMD

Pusat 26

Mingu

Ke - 1 Jan

Minggu

Ke - 3 Des

- 96.807.000 2 Dok

REVIU REVISI ANGGARAN

Ditjen PPMD Reviu Ditjen

PPMD

Sesditje

n PPMD Pusat 26

Mingu

Ke - 1 Januari

Minggu Ke - 3

Desember

-

170.780.000 1 Dok

REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I

Ditjen PPMD Reviu Ditjen

PPMD

Sesditje

n PPMD Pusat 26 April

Septemb

er -

172.840.000 2 Dok

EVALUASI SAKIP

Ditjen PPMD Evaluasi Ditjen PPMD

Sesditjen PPMD

Pusat 26 Februari Maret -

26.565.000 1 Dok

REVIU LAPORAN KINERJA TRIWULAN

Ditjen PPMD Reviu Ditjen PPMD

Sesditjen PPMD

Pusat 26

Mingu Ke - 1

JanuJuli, Okto Des

Mingu Ke - 4

Jan Juli, Okto Des

-

44.756.000 4 Dok

47

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN BMN

Ditjen PPMD Monitoring Ditjen

PPMD

Sesditje

n PPMD Pusat 26

Mingu

Ke - 1 Ja

Minggu Ke - 3

De

-

48.130.000 1 Dok

MONITORING DAN EVALUASI PMPRB

Ditjen PPMD Monitoring Ditjen PPMD

Sesditjen PPMD


Janu

Minggu Ke - 3

Des

-

55.560.000 1 Dok

MONITORING DAN EVALUASI SPIP

Ditjen PPMD Monitoring

Direktor

at Jender

al

PPMD

Sekretar

iat Direktorat

Jenderal

Pusat 26 Mingu Ke - 1 Januari

Minggu Ke - 3 Desemb

er

-

100.115.000 1 Dok

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PBJ

Ditjen PPMD Monitoring

Direktorat

Jender

al PPMD

Sekretariat Direktor

at Jenderal


Januari


er

-

69.695.000 1 Dok

RAPAT/KOORDINASI/PIMPINAN/KELOMPOK KERJA/DINAS

Direktorat

Jender

al PPMD

- Pusat 26 Mingu Ke - 1

Januari

Minggu Ke - 4

Desember

-

617.736.000 1 Dok

REVIU PIPK

Ditjen PPMD Reviu

Direktorat

Jenderal

PPMD

Sekretariat

Direktorat Jenderal

Pusat 26

Mingu

Ke - 4 Januari

Mingu

Ke - 3 Februari

-

176.290.000 2 Dok

PENYUSUNAN LAPORAN

KETATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Penyusunan Laporan

- Mingu Ke - 1 Januari

Minggu

Ke - 4 Desember

209.700.000 -

PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Penyusunan Laporan

-

Mingu

Ke - 1 November

Minggu

Ke - 4 Desember

10.765.000

1 Dok

PENYUSUNAN LAKIP

Penyusunan Laporan

-

Mingu

Ke - 1 Januari

Mingu

Ke - 4 Januari

18.800.000

1 Dok

48

PENYUSUNAN LAPORAN APIP

Penyusunan

Laporan -

Mingu Ke - 1

Januari

Mingu Ke - 1

Februari

20.939.000

1

Dok

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Penyusunan Laporan

- Mingu Ke - 1 Januari


er

42.603.000

1 Dok

49

C. INSPEKTORAT III

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat III meliputi lingkup

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dan Ditjen Pembangunan

Kawasan Transmigrasi (PKTrans)

1. Audit Universe

NO UKE- 1 UKE - 2 / SATKER KEGIATAN LOKASI PAGU

1 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Prov. Aceh & Kab.

Aceh Singkil

Audit Kinerja

TA 2019

Prov. Aceh & Kab.

Aceh Singkil Rp50.000.000

2 PKTrans & PKP2Trans

Disnakertrans Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah

Audit Kinerja TA 2019

Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah

Rp50.000.000


Disnakertrans Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung


Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung

Rp45.000.000


Disnakertrans Prov. Sumatera Selatan


Prov. Sumatera Selatan

Rp42.000.000


Disnakertrans Kab. Lahat Audit Kinerja TA 2019

Kab. Lahat Rp35.000.000

6 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Kab.Musi

Banyuasin & Kab.Banyuasin

Audit Kinerja

TA 2019

Kab.Musi Banyuasin &

Kab.Banyuasin Rp40.000.000


Disnakertrans Kab.OKI & Kab. Oku Timur


Kab.OKI & Kab. Oku Timur

Rp40.000.000


Disnakertrans Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang


Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab.

Tulang Bawang

Rp40.000.000


Disnakertrans Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab. Kapuas


Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab.

Kapuas

Rp55.000.000


Disnakertrans Prov. Kalsel Audit Kinerja TA 2019

Prov. Kalsel Rp50.000.000


Disnakertrans Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur


Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur

Rp55.000.000

12 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Prov. Sulawesi

Utara

Audit Kinerja

TA 2019 Prov. Sulawesi Utara Rp50.000.000

13 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Kab. Sigi & Kab.

Donggala

Audit Kinerja

TA 2019

Kab. Sigi & Kab.

Donggala Rp50.000.000


Disnakertrans Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu Raya


Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu

Raya

Rp35.000.000


Disnakertrans Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang


Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang

Rp40.000.000


Disnakertrans Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT


Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT

Rp50.000.000


DITJEN PKT Audit Kinerja TA 2020

DITJEN PKT Rp-


DITJEN PKP2T Audit Kinerja TA 2020

DITJEN PKP2T Rp-

19 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Prov. NTB &

Kab.Bima

Audit Kinerja

TA 2019 Prov. NTB & Kab.Bima Rp54.000.000


Disnakertrans Prov. NTT & Kab. Rote Ndao


Prov. NTT & Kab. Rote Ndao

Rp50.000.000


Disnakertrans Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu


Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu

Rp50.000.000


Disnakertrans Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke


Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke

Rp64.000.000


Disnakertrans Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab.

Bengkulu Selatan


Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab.

Bengkulu Selatan

Rp30.000.000

50

NO UKE- 1 UKE - 2 / SATKER KEGIATAN LOKASI PAGU


Disnakertrans Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan


Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore

Kepulauan

Rp60.000.000


Disnakertrans Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan


Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan

Rp45.000.000


Disnakertrans Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama &

Kab. Manokwari Selatan


Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama & Kab.

Manokwari Selatan

Rp64.000.000

27 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Prov. Aceh & Kab.

Aceh Singkil

Audit Kinerja

TA 2020

Prov. Aceh & Kab.

Aceh Singkil Rp55.000.000


Disnakertrans Kab. Simeulue Audit Kinerja TA 2020

Kab. Simeulue Rp55.000.000


Disnakertrans Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung


Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung

Rp40.000.000

30 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Prov. Sumsel& Kab.

Banyuasin

Audit Kinerja

TA 2020

Prov. Sumsel& Kab.

Banyuasin Rp35.000.000

31 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir

Audit Kinerja

TA 2020

Kab. Penukal Abab

Lematang Ilir Rp35.000.000


Disnakertrans Prov. Kalteng & Kab.Lamandau


Prov. Kalteng & Kab.Lamandau

Rp45.000.000


Disnakertrans Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala


Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala

Rp40.000.000

34 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Prov. Kaltim & Kab.

Kutai Timur

Audit Kinerja

TA 2020

Prov. Kaltim & Kab.

Kutai Timur Rp45.000.000


Disnakertrans Kab. Paser Audit Kinerja TA 2020

Kab. Paser Rp45.000.000


Disnakertrans Prov. Sulteng & Kab. Sigi


Prov. Sulteng & Kab. Sigi

Rp50.000.000


Disnakertrans Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una


Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una

Rp50.000.000

38 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Kab. Bengkulu

Selatan

Audit Kinerja

TA 2020 Kab. Bengkulu Selatan Rp50.000.000


Disnakertrans Prov. Sulsel Audit Kinerja TA 2020

Prov. Sulsel Rp40.000.000


Disnakertrans Kab.Wajo Audit Kinerja TA 2020

Kab.Wajo Rp50.000.000


Disnakertrans Kab. Luwu Timur Audit Kinerja TA 2020

Kab. Luwu Timur Rp45.000.000

42 PKTrans &

PKP2Trans Disnakertrans Kab. Gorontalo

Audit Kinerja

TA 2020 Kab. Gorontalo Rp55.000.000


Disnakertrans Kab. Sidrap Audit Kinerja TA 2020

Kab. Sidrap Rp50.000.000


Disnakertrans Prov. Sultra Audit Kinerja TA 2020

Prov. Sultra Rp54.000.000


Disnakertrans Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur


Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur

Rp50.000.000

46 PKTrans &

PKP2Trans

Disnakertrans Kab.Muna & Kab.

Muna Barat

Audit Kinerja

TA 2020

Kab.Muna & Kab.

Muna Barat Rp50.000.000


Disnakertrans Kab. Mamuju Utara Audit Kinerja TA 2020

Kab. Mamuju Utara Rp48.000.000


Disnakertrans Prov. Sulbar & Kab. Mamasa


Prov. Sulbar & Kab. Mamasa

Rp50.000.000


Disnakertrans Kab. Mamuju Tengah


Kab. Mamuju Tengah Rp45.000.000

50 PKTrans &

PKP2Trans Disnakertrans Prov. Gorontalo

Audit Kinerja

TA 2020 Prov. Gorontalo Rp53.890.000


Disnakertrans Kab. Gorontalo Utara


Kab. Gorontalo Utara Rp55.000.000

TOTAL 2.334.890.000

51

2. Manajemen Risiko

a. Faktor Risiko

No Resiko

Pertimbangan Skor Interval Skore

Bobot %

Keterangan Klasifikasi Resiko

1. Skore Untuk

Resiko Rendah

2. Skore Untuk Resiko Cukup Rendah

3. Skore Untuk Resiko Sedang

4. Skore Untuk Resiko Cukup Tinggi

5. Skore Untuk Resiko Tinggi

1 Anggaran PBJ

1 <1 M

25% Besaran Anggaran Per Unit Kerja Eselon III

2 1 M - 5 M

3 5 M - 10 M

4 10 M - 20 M

5 >20 M

2 Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan

1 < 100 Jt

20% Nilai Temuan 1 Tahun Yang Lalu

2 100 Jt s.d 250 Jt

3 250 Jt s.d 500 Jt

4 500 JT s.d 1 M

5 > 1 M

3 Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program Prioritas

1 Dibawah 20 %

30%

Komposisi Besaran Program 4 Prioritas pada masing masing Besaran Anggaran per UKE II

2 20 % s.d 30 %

3 30 % s.d 40 %

4 40 % s.d 60 %

5 Diatas 60 %

4 Saat Audit Terakhir/yang lalu

1 Kurun 1 Tahun yg Lalu Telah Di Audit

15% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu Tertentu


5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum Di Audit

5 Aksesbilitas Lokasi

1 Mudah

10% Kondisi Infrastruktur dan Suprastruktur

3 Sedang

5 Sulit

54



INSPEKTORAT III PKPT TA 2020

Ditjen PKTrans Anggaran PBJ Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan

Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program

Prioritas

Saat Audit yang terakhir/lalu

Aksesbilitas Total Rank

Unit Kerja Eselon II Pusat + Daerah Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Sesditjen PKTrans 66.958.298.000 5 x 25% 1,25 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 1 x 10% 0,10 2,20 5

Dit. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

19.013.531.000 5 x 25% 1,25 3 x 20% 0,60 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,60 4

Dit. Pengembangan

Sosbud Transmigrasi 78.386.212.000 5 x 25% 1,25 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 3,00 1

Dit. Pengembangan Usaha

Transmigrasi 21.247.750.000 5 x 25% 1,25 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,80 3

Dit. Pembangunan & Pengembangan Sarpras Transmigrasi

48.278.818.000 5 x 25% 1,25 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 4 x 10% 0,40 2,90 2

Dit. Promosi dan

Kemitraan Transmirasi 4.151.776.000 3 x 25% 0,75 3 x 20% 0,60 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,10 6

Direktorat Jenderal PKP2Trans Anggaran PBJ Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan

Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program

Prioritas


Aksesbilitas

Total Rank

Unit Kerja Eselon II PUSAT +

DAERAH Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Sesditjen PKP2Trans

80.232.874.000 5 x 25% 1,25 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 1 x 10% 0,10 2,200 4

Dit. Penataan dan Persebaran Penduduk

30.727.646.000

5 x 25% 1,25 3 x 20% 0,60 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 2,800 2

55

Direktorat Jenderal PKP2Trans Anggaran PBJ Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan

Anggaran Untuk 4

Kegiatan Program Prioritas


Aksesbilitas

Total Rank

Unit Kerja Eselon II PUSAT + DAERAH

Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Dit. Pembangunan Permukiman Transmigasi

205.898.026.000

5 x 25% 1,25 5 x 20% 1,00 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 3,200 1

Dit. Penyediaan Tanah Transmigrasi

12.870.425.000

4 x 25% 1,00 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 2 x 10% 0,20 2,050 6

Dit. Perencanan Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

12.000.000.000 4 x 25% 1,00 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 2,750 3

Dit. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

6.000.000.000

4 x 25% 1,00 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,150 5

56

3. PKPT Inspektorat III


INSPEKTORAT III

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

TAHUN ANGGARAN 2020

No TIM OBYEK

PEMERIKSAAN

JENIS PEMERIKSA

AN

UKE - 2 LOKASI JML

ORANG ESTIMASI

BERANGKAT ESTIMASI PULANG

JML HARI

PAGU OUTPU

T

2,3,900,000,000 49 LAP

PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL 30 LAP

A. Audit Kinerja 2,334,890,000

29 Lap

1 3 Disnakertrans Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil

Post Audit

Disnakertrans Prov. Aceh & Kab. Aceh

Singkil

Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil

3 17 - 26 Februari

2020 17 - 26 Februari

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

2 3 Disnakertrans Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah

Post Audit

Disnakertrans Kab. Aceh Utara & Kab.

Bener Meriah

Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah

3 17 - 26 Februari

2020 17 - 26 Februari

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

3 3

Disnakertrans Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung

Post Audit

Disnakertrans Prov. Sumbar,Kab. Pesisir

Selatan & Kab. Sijunjung

Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung

3 17 - 26 Februari

2020 17 - 26 Februari

2020 10 Hari

45,000,000

1 Lap

4 3 Disnakertrans Prov. Sumatera Selatan

Post Audit

Disnakertrans Prov. Sumatera Selatan

Prov. Sumatera Selatan 3 2 - 11 Maret

2020 2 - 11 Maret

2020 10 Hari

42,000,000

1 Lap

5 3 Disnakertrans Kab. Lahat

Post Audit

Disnakertrans Kab. Lahat

Kab. Lahat 3 2 - 11 Maret

2020 2 - 11 Maret

2020 10 Hari

35,000,000

1 Lap

6 3 Disnakertrans Kab.Musi Banyuasin & Kab.Banyuasin

Post Audit

Disnakertrans Kab.Musi Banyuasin &

Kab.Banyuasin

Kab.Musi Banyuasin & Kab.Banyuasin

3 2 - 11 Maret

2020 2 - 11 Maret

2020 10 Hari

40,000,000

1 Lap

7 3 Disnakertrans Kab.OKI & Kab. Oku Timur

Post Audit

Disnakertrans Kab.OKI & Kab. Oku Timur

Kab.OKI & Kab. Oku Timur

3 16 - 24 Maret

2020 16 - 24 Maret

2020 10 Hari

40,000,000

1 Lap

57

8 3

Disnakertrans Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang

Post Audit

Disnakertrans Prov.Lampung,

Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang

Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang

3 16 - 24 Maret

2020 16 - 24 Maret

2020 10 Hari

40,000,000

1 Lap

9 3

Disnakertrans Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab. Kapuas

Post Audit

Disnakertrans Prov. Kalteng, Kab.

Lamandau & Kab. Kapuas

Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab. Kapuas

3 16 - 24 Maret

2020 16 - 24 Maret

2020 10 Hari

55,000,000

1 Lap

10 3 Disnakertrans Prov. Kalsel

Post Audit

Disnakertrans Prov. Kalsel

Prov. Kalsel 3 1 - 9 April 2020 1 - 9 April 2020 10 Hari

50,000,000 1 Lap

11 3 Disnakertrans Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur

Post Audit

Disnakertrans Prov Kaltim & Kab. Kutai

Timur

Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur

3 1 - 9 April 2020 1 - 9 April 2020 10 Hari

55,000,000 1 Lap

12 3 Disnakertrans Prov. Sulawesi Utara

Post Audit

Disnakertrans Prov. Sulawesi Utara

Prov. Sulawesi Utara 3 1 - 9 April 2020 1 - 9 April 2020 10 Hari

50,000,000 1 Lap

13 3 Disnakertrans Kab. Sigi & Kab. Donggala

Post Audit

Disnakertrans Kab. Sigi & Kab. Donggala

Kab. Sigi & Kab. Donggala

3 20 - 29 April

2020 20 - 29 April

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

14 3 Disnakertrans Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu Raya

Post Audit

Disnakertrans Prov. Kalbar, Kab Sambas &

Kab. Kubu Raya

Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu Raya

3 20 - 29 April

2020 20 - 29 April

2020 10 Hari

35,000,000

1 Lap

15 3 Disnakertrans Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang

Post Audit

Disnakertrans Kab. Kayong Utara &

Kab.Sintang

Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang

3 20 - 29 April

2020 20 - 29 April

2020 10 Hari

40,000,000

1 Lap

16 3 Disnakertrans Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT

Post Audit

Disnakertrans Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT

Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT

3 4 - 10 Mei 2020 4 - 10 Mei 2020 10 Hari

50,000,000 1 Lap

17 3 DITJEN PKT Ops Audit

Ditjen PKT DKI Jakarta 3 4 - 10 Mei 2020 4 - 10 Mei 2020 10 Hari -

1 Lap

18 3 DITJEN PKP2T Ops Audit

DItjen PKP2T DKI Jakarta 3 4 - 10 Mei 2020 4 - 10 Mei 2020 10 Hari -

1 Lap

19 3 Disnakertrans Prov. NTB & Kab.Bima

Ops Audit

DisnakertransProv. NTB & Kab.Bima

Prov. NTB & Kab.Bima 3 12 - 19 Mei

2020 12 - 19 Mei

2020 10 Hari

54,000,000

1 Lap

20 3 Disnakertrans Prov. NTT & Kab. Rote Ndao

Post Audit

DisnakertransProv. NTT & Kab. Rote Ndao

Prov. NTT & Kab. Rote Ndao

3 12 - 19 Mei

2020 12 - 19 Mei

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

58

21 3 Disnakertrans Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu

Post Audit

DisnakertransKab. Malaka, Kab. TTU &

Kab. Bellu

Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu

3 12 - 19 Mei

2020 12 - 19 Mei

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

22 3 Disnakertrans Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke

Post Audit

DisnakertransProv. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke

Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke

3 2 - 11 Juni 2020 2 - 11 Juni 2020 10 Hari

64,000,000 1 Lap

23 3

Disnakertrans Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab. Bengkulu Selatan

Post Audit

DisnakertransProv. Bengkulu, Kab.

Bengkulu Utara & Kab. Bengkulu Selatan

Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab. Bengkulu Selatan

3 2 - 11 Juni 2020 2 - 11 Juni 2020 10 Hari

30,000,000 1 Lap

24 3

Disnakertrans Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan

Post Audit

DisnakertransProv. Maluku Utara, Kab.

Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan

Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan

3 2 - 11 Juni 2020 2 - 11 Juni 2020 10 Hari

60,000,000 1 Lap

25 3 Disnakertrans Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan

Post Audit

DisnakertransProv. Babel & Kab. Bangka

Selatan

Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan

3 22 - 30 Juni

2020 22 - 30 Juni

2020 10 Hari

45,000,000

1 Lap

26 3

Disnakertrans Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama & Kab. Manokwari Selatan

Post Audit

DisnakertransProv. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama &

Kab. Manokwari Selatan

Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama & Kab. Manokwari Selatan

3 22 - 30 Juni

2020 22 - 30 Juni

2020 10 Hari

64,000,000

1 Lap

27 3 Disnakertrans Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil

Ops Audit

DisnakertransProv. Aceh & Kab. Aceh

Singkil

Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil

3 22 - 30 Juni

2020 22 - 30 Juni

2020 10 Hari

55,000,000

1 Lap

28 3 Disnakertrans Kab. Simeulue

Ops Audit

DisnakertransKab. Simeulue

Kab. Simeulue 3 6 - 15 Juli 2020 6 - 15 Juli 2020 10 Hari

55,000,000 1 Lap

29 3 Disnakertrans Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung

Ops Audit

DisnakertransProv. Sumbar & Kab.

Sijunjung

Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung

3 6 - 15 Juli 2020 6 - 15 Juli 2020 10 Hari

40,000,000 1 Lap

30 3 Disnakertrans Prov. Sumsel& Kab. Banyuasin

Ops Audit

DisnakertransProv. Sumsel& Kab.

Banyuasin

Prov. Sumsel& Kab. Banyuasin

3 6 - 15 Juli 2020 6 - 15 Juli 2020 10 Hari

35,000,000 1 Lap

31 3 Disnakertrans Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Ops Audit

DisnakertransKab. Penukal Abab Lematang Ilir

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

3 1 - 10

September 2020

1 - 10 September

2020 10 Hari

35,000,000

1 Lap

32 3 Disnakertrans Prov. Kalteng & Kab.Lamandau

Ops Audit

DisnakertransProv. Kalteng &

Kab.Lamandau

Prov. Kalteng & Kab.Lamandau

3 1 - 10

September 2020

1 - 10 September

2020 10 Hari

45,000,000

1 Lap

59

33 3 Disnakertrans Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala

Ops Audit

DisnakertransProv. Kalsel & Kab. Barito

Kuala

Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala

3 1 - 10

September 2020

1 - 10 September

2020 10 Hari

40,000,000

1 Lap

34 3 Disnakertrans Prov. Kaltim & Kab. Kutai Timur

Ops Audit

DisnakertransProv. Kaltim & Kab. Kutai

Timur

Prov. Kaltim & Kab. Kutai Timur

3 21 - 30

September 2020

21 - 30 September

2020 10 Hari

45,000,000

1 Lap

35 3 Disnakertrans Kab. Paser

Ops Audit

DisnakertransKab. Paser

Kab. Paser 3 21 - 30

September 2020

21 - 30 September

2020 10 Hari

45,000,000

1 Lap

36 3 Disnakertrans Prov. Sulteng & Kab. Sigi

Ops Audit

DisnakertransProv. Sulteng & Kab. Sigi

Prov. Sulteng & Kab. Sigi

3 21 - 30

September 2020

21 - 30 September

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

37 3 Disnakertrans Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una

Ops Audit

DisnakertransKab. Buol & Kab.Tojo Una Una

Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una

3 5 - 14 Oktober

2020 5 - 14 Oktober

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

38 3 Disnakertrans Kab. Bengkulu Selatan

Ops Audit

DisnakertransKab. Bengkulu Selatan

Kab. Bengkulu Selatan 3 5 - 14 Oktober

2020 5 - 14 Oktober

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

39 3 Disnakertrans Prov. Sulsel

Ops Audit

DisnakertransProv. Sulsel

Prov. Sulsel 3 5 - 14 Oktober

2020 5 - 14 Oktober

2020 10 Hari

40,000,000

1 Lap

40 3 Disnakertrans Kab.Wajo

Ops Audit

DisnakertransKab.Wajo Kab.Wajo 3 2 - 11

November 2020 2 - 11

November 2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

41 3 Disnakertrans Kab. Luwu Timur

Ops Audit

DisnakertransKab. Luwu Timur

Kab. Luwu Timur 3 2 - 11



45,000,000

1 Lap

42 3 Disnakertrans Kab. Gorontalo

Ops Audit

DisnakertransKab. Gorontalo

Kab. Gorontalo 3 2 - 11



55,000,000

1 Lap

43 3 Disnakertrans Kab. Sidrap

Ops Audit

DisnakertransKab. Sidrap

Kab. Sidrap 3 16 - 25

November 2020 16 - 25


50,000,000

1 Lap

44 3 Disnakertrans Prov. Sultra

Ops Audit

DisnakertransProv. Sultra

Prov. Sultra 3 16 - 25

November 2020 16 - 25


54,000,000

1 Lap

45 3 Disnakertrans Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur

Ops Audit

DisnakertransKab. Konawe & Kab. Kolaka

Timur

Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur

3 16 - 25

November 2020 16 - 25


50,000,000

1 Lap

46 3 Disnakertrans Kab.Muna & Kab. Muna Barat

Ops Audit

Disnakertrans Kab.Muna & Kab. Muna

Barat

Kab.Muna & Kab. Muna Barat

3 1 - 9 Desember

2020 1 - 9 Desember

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

47 3 Disnakertrans Kab. Mamuju Utara

Ops Audit

DisnakertransKab. Mamuju Utara

Kab. Mamuju Utara 3 1 - 9 Desember

2020 1 - 9 Desember

2020 10 Hari

48,000,000

1 Lap

60

48 3 Disnakertrans Prov. Sulbar & Kab. Mamasa

Ops Audit

DisnakertransProv. Sulbar & Kab. Mamasa

Prov. Sulbar & Kab. Mamasa

3 1 - 9 Desember

2020 1 - 9 Desember

2020 10 Hari

50,000,000

1 Lap

49 2 Disnakertrans Kab. Mamuju Tengah

Ops Audit

DisnakertransKab. Mamuju Tengah

Kab. Mamuju Tengah 3 14 - 23

Desember 2020 14 - 23

Desember 2020 10 Hari

45,000,000

1 Lap

50 3 Disnakertrans Prov. Gorontalo

Ops Audit

DisnakertransProv. Gorontalo

Prov. Gorontalo 3 14 - 23

Desember 2020 14 - 23


53,890,000

1 Lap

51 3 Disnakertrans Kab. Gorontalo Utara

Ops Audit

DisnakertransKab. Gorontalo Utara

Kab. Gorontalo Utara 3 14 - 23

Desember 2020 14 - 23


55,000,000

1 Lap

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

197,815,000 1 LAP

1 Tim TL

Satker Daerah TLHP Dinas Transmigrasi /

Satker Daerah Papua 5 Orang 24-Feb 28-Feb 5 Hari

197,815,00

0

1 LAP

2 Tim TL


Satker Daerah Maluku 5 Orang 13-Apr 17-Apr 5 Hari 1 LAP

3 Tim TL


Satker Daerah NTB 5 Orang 22-Jun 26-Jun 5 Hari 1 LAP

4 Tim TL


Satker Daerah Sulawesi Selatan 5 Orang 24-Aug 28-Aug 5 Hari 1 LAP

REVIU PERENCANAN ANGGARAN

148,410,000 6 Lap

A. Reviu RKAKL

124,100,000 4 Lap

1 Tim 1 Direktorat Jenderal PKP2T

Reviu RKAKL TA 2021

Seluruh UKE 2 Ditjen PKP2Trans

Jawa Barat 15 - 20 Orang

3-Aug 7-Aug 5 Hari

53,225,000

1 LAP (LHR, IHR, CHR)

2 Tim 2 Direktorat Jenderal PKT

Reviu RKAKL TA 2021

Seluruh UKE 2 Ditjen PKTrans

Jawa Barat 15 - 20 Orang

3-Aug 7-Aug 5 Hari

53,225,000



Reviu RKAKL TA 2021


DKI Jakarta 15 - 20 Orang

26-Oct 30-Oct 5 Hari

8,825,000



Reviu RKAKL TA 2021


DKI Jakarta 15 - 20 Orang

26-Oct 30-Oct 5 Hari

8,825,000


61

B. Reviu Revisi Anggaran 24,310,000

2 Lapo


Reviu Revisi DIPA TA

2020


DKI JAKARTA 8 - 15 Orang

Tentative/Sesuai Permintaan Usulan Reviu dari UKE I

3 Hari 12,155,000



Reviu Revisi DIPA TA

2020


DKI JAKARTA 8 - 15 Orang

Tentative/Sesuai Permintaan Usulan Reviu dari UKE I

3 Hari 12,155,000


PEMBINAAN PENGAWASAN KINERJA & KEUANGAN 968,885,000

11 Lap

A. Reviu Laporan Keuangan Eselon I (PKT dan PKP2T)

17,650,000 4 Lap


Reviu LK

- DKI JAKARTA 8 - 15 Orang

3-Feb 3-Feb 1 Hari 8,825,000



Reviu LK

- DKI JAKARTA 8 - 15 Orang

3-Feb 3-Feb 1 Hari 8,825,000


B. Evaluasi SAKIP

99,800,000 2 Lap

1 All Tim

Direktorat Jenderal PKP2T dan PKT

Monev Seluruh UKE 2 PKP2T

dan PKT Minggu 3 -4 Bulan

Februari 20 - 30 Orang

18-Feb 23-Feb 4 Hari 99,800,000

2 LAP

C. Pengawasan Pengelolaan BMN

15,650,000 2 Lap

1 Tim 1 Direktorat Jenderal PKT dan PKP2T


dan PKT Minggu 1 -2 Bulan Juli

20 - 25 Orang

1 Hari 6-Jul 6-Jul 15,650,000

1 LAP

D. Monev Reformas Birokrasi

92,300,000 2 Lap

1 All Tim

DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T


dan PKT Jawa Barat

20 - 25 Orang

2-Mar 5-Mar 3 Hari 92,300,000

2 LAP

62

E. Monev SPIP

177,450,000 2 Lap

1 All Tim



dan PKT Minggu 3 -4 Bulan April

20 - 25 Orang

20-Apr 24-Apr 4 Hari 177,450,000

2 LAP

F. Rapat Koord/Kel. Kerja/Dinas/Konsultasi/Pimpinan

480,376,000 -

1 - Sesuai Intruksi Pimpinan

Koordinasi

Tentative Tentative 7 Hari Layanan Tentati

ve

480,376,000

-

G. Pengawasan atas PBJ

10,859,000 1 Lap

1 Tim 1 & Tim

2



dan PKT DKI JAKARTA 3-Aug 3-Aug Layanan 1 Hari

10,859,000

1 LAP

H.Reviu Laporan Kinerja Triwulan 25,600,000

1 Tim 1 & Tim 2


Koordinasi

Seluruh UKE 2 PKP2T dan PKT

DKI JAKARTA 8-12 orang

1 - 10 April 5 - 10 April 1 Hari 6,400,000

2 LAP

2 Tim 1 & Tim 2


Koordinasi



1 - 10 Juli 5 - 10 Juli 1 Hari 6,400,000

2 LAP

2 Tim 1 & Tim 2


Koordinasi



1 - 10 Oktober 5 - 10 Oktober 1 Hari 6,400,000

2 LAP

2 Tim 1 & Tim 2


Koordinasi



21 - 31 Desmber

21 - 31 Desmber

1 Hari 6,400,000

2 LAP

I. Reviu PIPK 49,200,000

1 Tim 1 & Tim 2


Koordinasi

- DKI JAKARTA 20-30 orang

20 - 30 April 20 - 30 April 2 hari 49,200,000

2 LAP

PENYUSUNAN LAPORAN 250,000,000 1 Lap

A. Ketatausahaan Pengelolaan Administrasi 177,050,000 -

1 - Layanan Pusat Pusat Sepanjang Tahun Layanan Tentati

ve

177,050,00

0

Layanan

63

B. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

18,650,000 1 LAP

1 - Internal Inspektorat III

Pusat Pusat Minggu 1 - 2 Bulan Februari Layanan 1 Hari

18,650,000 1 Lap

C. Penyusunan LAKIP Inspektorat III

18,650,000 1 LAP


Pusat Pusat Minggu 2 - 3 Januari Layanan 1 Hari

18,650,000 1 Lap

D. Penyusunan APIP Inspektorat III

18,650,000 1 LAP


Pusat Pusat Minggu 2 - 3 Januari Layanan 1 Hari

18,650,000 1 Lap

E. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Anggaran

17,000,000 -


Pusat Pusat minggu 1 - 2 setiap bulan Layanan Tentati

ve

12 Laporan Bulanan 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan

64

D. INSPEKTORAT IV

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat IV meliputi lingkup

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu

(PDTu) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi (Balilatfo)

1. Audit Universe

Ditjen PDTu

KE II/SATKER KEGIATAN LOKASI PAGU

Dit Penanganan Daerah Rawan

Pangan Pembangunan Embung

Sumba Tengah NTT 200,000,000

Seram Bagian Barat Maluu 200,000,000

Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen

Kep Mentawai Sumbar 900,000,000

Manggarai Timur NTT 900,000,000

Pembangunan Rumah Produksi



Pemberdayaan Masyarakat



Sumba Barat NTT 250,000,000

Seram Bagian Barat Maluku 250,000,000

Seram Bagian Timur Maluku 250,000,000

Buru Selatan Maluku 250,000,000

Waropen Papua 250,000,000

Sorong Selatan Papua Barat 250,000,000

Dit Pengembangan Daerah Perbatasan

Sarana Air Bersih

Kep Tanimbar Maluku 1,250,000,000

Kep Aru Maluku 1,250,000,000

Boven Digoel Papua 2,000,000,000

Malaka NTT 2,300,000,000

Keerom Papua 2,500,000,000

Peningkatan dan Pembangunan Jalan Strategis

Malaka NTT 7,500,000,000

Keerom Papua 4,000,000,000

Maluku Barat Daya Maluku 3,000,000,000

Alor NTT 3,000,000,000

Rote Ndao NTT 3,000,000,000

Alat pegolahan Pasca Panen

Kep Tanimbar Maluku 400,000,000

Kep Aru Maluku 400,000,000

Pengembangan Ekonomi Terintegrasi

Malaka NTT 300,000,000

Keerom Papua 300,000,000

Pengembangan Desa Wisata Belu NTT 600,000,000

Embung Belu NTT 1,250,000,000

Dit Penanganan Daerah Rawan Bencana Peningkatan Kapasitas

SDM


Kep Tanimbar Maluku 150,000,000


Lombok Barat NTB 150,000,000

65

Raja Ampat Papua Barat 150,000,000

Seluma Bengkulu 150,000,000

Aceh Singkil NAD 150,000,000

Pesisir Barat Lampung 150,000,000

Lombok Utara NTB 150,000,000

Peningkatan Kapasitas Ekonomi melalui penanaman dan pengolahan Kopi dan Kakao

Pesisir Barat Lampung 454,857,000

Lombok Utara NTB 477,751,000

Sigi Sulteng 466,304,000

Donggala Sulteng 466,304,000

Dit Penanganan Daerah Pasca Konflik

Penguatan Pranata Adat dan Budaya


Belu NTT 300,000,000


Timor Tengah Utara NTT 350,000,000

Sorong Papua Barat 300,000,000

Workshop Perencanaan Pembangunan Peka Damai


Belu NTT 150,000,000



Sorong Papua Barat 150,000,000

Dit Pengembangan Pulau Kecil Terluar

Pembangunan sarana air bersih

Kep Tanimbar Maluku 2,000,000,000

Teluk wondama Papua 2,000,000,000

Sarpras Desa Wisata

Kep Aru Maluku 1,000,000,000

Rote Ndao NTT 1,000,000,000

Donggala Sulteng 1,000,000,000

Saiburaijua NTT 1,000,000,000

Pembinaan SDM dan Penguatan Kapasitas Desa Wisata

Alor NTT 500,000,000

Aceh Singkil NAD 500,000,000

Toli toli Sulteng 500,000,000

Lembata NTT 500,000,000

Pembinaan SDM Pengelola Komoditas Unggulan

Lombok barat NTB 350,000,000

Nabire Papua 350,000,000

Pasaman Barat Sumbar 350,000,000

Kep Morotai Sumbar 350,000,000


Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan

Lembata NTT 500,000,000

Nabire Papua 500,000,000

57,165,216,000

BALILATFO

KE II/SATKER LOKASI PAGU

Pusat Balilatfo Pusat DKI 116,113,013,000

Sekretariat Pusat DKI 53,141,000,000

Puslitbang Pusat DKI 31,660,000,000

Puslatmas Pusat DKI 25,479,000,000

66

Pusdatin Pusat DKI 5,833,013,000

Pusdiklat ASN Pusat DKI 16,400,000,000

BPPTP Bengkulu Bengkulu Benkulu 6,543,000,000

BBPLM Jakarta Jakarta DKI 14,500,000,000

BBLM Yogyakarta Yogyakarta DIY 15,481,000,000

BLM Makassar Makasar Sulsel 12,250,000,000

BLM Banjarmasin Banjarmasin Kalsel 8,229,000,000

BLM Denpasar Denpasar Bali 15,802,000,000

BLM Pekanbaru Pekanbaru Riau 10,809,000,000

BLM Ambon Ambon Maluku 7,817,000,000

BLM Jayapura Jayapura Papua 6,476,000,000

346,533,026,000

2. Manajemen Risiko

a. Faktor Risiko

No Resiko

Pertimbangan Skore Interval Skore

Bobot %


1. Skore Untuk Resiko Rendah 2. Skore Untuk Resiko Cukup Rendah 3. Skore Untuk Resiko Sedang 4. Skore Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skore Untuk Resiko Tinggi

1 Besaran Anggaran

1 <1 M

25% Besaran Anggaran Per

Unit Kerja Eselon II

2 1 M - 5 M

3 5 M - 10 M

4 10 M - 20 M

5 >20 M

2 Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan

1 < 100 Jt

20% Nilai Temuan 1 Tahun

Yang Lalu

2 100 Jt s.d 250 Jt

3 250 Jt s.d 500 Jt

4 500 JT s.d 1 M

5 > 1 M

3 Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program

Prioritas

1 Dibawah 20 %

30%

Komposisi Besaran Program 4 Prioritas

pada masing masing Besaran Anggaran per

UKE II

2 20 % s.d 30 %

3 30 % s.d 40 %

4 40 % s.d 60 %

5 Diatas 60 %

4 Periode Audit

Terakhir/yang lalu


15% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun

Waktu Tertentu


5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum Di Audit

5 Aksesbilitas Lokasi

1 Mudah

10% Kondisi Infrastruktur dan Suprastruktur

3 Sedang

5 Sulit

67



INSPEKTORAT IV PKPT TA 2019

Ditjen PDTU Besaran Anggaran Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan

Anggaran Untuk 4

Kegiatan Program Prioritas


Aksesbilitas Total Rank

Unit Kerja Eselon II Pagu

Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

5493 Sesditjen PDTU

39,462,606,000 5 x 25% 1.25 3 x 20% 0.60 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 15% 0.15

2.45 4

5494

Direktorat Penanganan Daerah

Rawan Pangan

10,856,091,000 4 x 25% 1.00 5 x 20% 1.00 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 15% 0.45

2.90 3

5495

Direktorat Pengembangan

Daerah Perbatasan

40,689,600,000

5 x 25% 1.25 4 x 20% 0.80 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 15% 0.75

3.25 1

5496

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

4,491,646,000

2 x 25% 0.50 3 x 20% 0.60 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 15% 0.45

2.00 5

5497

Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan

Terluar

16,467,850,000

4 x 25% 1.00 4 x 20% 0.80 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 15% 0.75

3.00 2

5498

Direktorat Penanganan Daerah

Pasca Konflik

3,764,780,000

2 x 25% 0.50 3 x 20% 0.60 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 15% 0.45

2.00 6

Total 115,732,573,000

Balilatfo Besaran Anggaran Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan Anggaran Untuk 4 Kegiatan

Program Prioritas Saat Audit yang

terakhir/lalu Aksesbilitas Total

Score Rank

Total Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Sekretariat Balilatfo

53,141,000,000 5 x 25% 1.25 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 2.200 1

BBPLM

Jakarta 14,500,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 1.950 11

68

BBLM Yogyakarta

15,481,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 4

BLM Makassar

12,250,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 6

BLM Banjarmasin

8,229,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 1.900 12

BLM

Denpasar 15,802,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 5

BLM Pekanbaru

10,809,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 7

BLM Ambon 7,817,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 10% 0.50 2.100 8

BLM Jayapura

6,476,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 10% 0.50 2.100 9

Puslitbang 31,660,000,000 5 x 25% 1.25 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 2.200 2

Puslatmas 25,479,000,000 5 x 25% 1.25 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 2.200 3

Pusdatin 5,833,013,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 1.700 14

BPPTP

Bengkulu 6,543,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 1.900 13

Pusdiklat ASN

16,400,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 1.950 10

230,420,013,000

Pengurutan dari Skore Tertinggi ke Score Terendah dalam Pengawasan Berbasis Resiko Inspektorat IV

UKE II UKE I Total Skor

Pembobotan Resiko

Peringkat

Alokasi Dana Untuk

Audit (%)

Jumlah Pemberangkatan

Tim dari 46 x

Pemberangkatan

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Ditjen PDTU

3.25 1 7.32% 3 kali

Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar

Ditjen PDTU

3.00 2 6.76% 3 kali

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan Ditjen PDTU

2.90 3 6.53% 3 kali

69

Sesditjen PDTU Ditjen PDTU

2.45 4 5.52% 3 kali

Sekretariat Balilatfo Balilatfo 2.20

5

4.95% 2 kali

Puslitbang Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali

Puslatmas Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali

BBLM Yogyakarta Balilatfo 2.15

6

4.84% 2 kali

BLM Denpasar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali

BLM Makassar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali

BLM Pekanbaru Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali

BLM Ambon Balilatfo 2.10 7

4.73% 2 kali

BLM Jayapura Balilatfo 2.10 4.73% 2 kali

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Ditjen PDTU

2.00 8

4.50% 2 kali

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Ditjen PDTU

2.00 4.50% 2 kali

Pusdiklat ASN Balilatfo 1.95 9

4.39% 2 kali

BBPLM Jakarta Balilatfo 1.95 4.39% 2 kali

BLM Banjarmasin Balilatfo 1.90 10

4.28% 2 kali

BPPTP Bengkulu Balilatfo 1.90 4.28% 2 kali

Pusdatin Balilatfo 1.70 11 3.83% 2 kali

70

3. PKPT Inspektorat IV


INSPEKTORAT IV


TAHUN 2020

NO Objek Pemeriksaan Jenis

Pemeriksaan UKE - 1 UKE - 2 Lokasi

Jumlah Orang

Estimasi Berangkat

Estimasi Pulang

Jumlah Hari

Pagu Output

Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Kerja Inspektorat IV 3,500,000,000 55 Lap

A. AUDIT KINERJA 1,463,853,000

POST AUDIT PDTU 344,072,000

1

Pekerjaan Embung dan Bangunan Air Lainnya Serta Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur Di Kab. Sorong Selatan

Post Audit PDTU Dit PDRP Kab Sorong

Selatan, Papua

2

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

4 43,160,000 1 Lap

Pekerjaan Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur Di Kab. Sorong Selatan

Post Audit PDTU Dit PDRP Kab Sorong

Selatan, Papua

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

4 43,160,000 1 Lap

Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan di Kab. Kapuas Hulu TA 2019

Post Audit PDTU Dit. PDP

Kab Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat

2 Mar s.d

Mei 2020 Mar s.d

Mei 2020 4 28,846,000 1 Lap

2

Pembangunan Kapal Penumpang di Kab. Sumbawa

Post Audit PDTU Dit PKT Kab

Sumbawa, Prov. NTB

2

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

4 25,114,000 1 Lap

Pembangunan Kapal Penumpang Kab. Maluku Tengah

Post Audit PDTU Dit PKT Kab Maluku

Tengah Maluku

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

4 29,500,000 1 Lap

71

Pembangunan/Pengadaan Sarpras Desa Wisata di Kab. Aceh Singkil

Post Audit PDTU Dit PKT Kab Aceh

Singkil, NAD 2

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

4 25,364,000 1 Lap

3

Pembangunan/Pengadaan Sarpras Desa Wisata di Kab. Pesisir Barat

Post Audit PDTU Dit PKT Kab Pesisir Barat, Prov. Lampung

2 Mar s.d

Mei 2020 Mar s.d

Mei 2020 4 25,364,000 1 Lap

Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kab. Pasaman Barat

Post Audit PDTU Dit PKT

Kab Pasaman

Barat, Prov. Sumbar

2 Mar s.d

Mei 2020 Mar s.d

Mei 2020 4 25,364,000 1 Lap

4

Pekerjaan Embung dan Bangunan Air Lainnya Serta Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur di Kab. Buru Selatan

Post Audit PDTU Dit PDRP Kab Buru Selatan, Maluku

2

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

6

44,250,000

1 Lap

Pekerjaan Jalan Sirip dan Sarana Air Bersih (SAB) di Kab. Maluku Barat Daya

Post Audit PDTU Dit PDP Kab. Maluku Barat Daya,

Maluku

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

1 Lap

5

Pekerjaan Jalan Sirip dan Sarana Air Bersih (SAB) di Kab. Maluku Barat Daya

Post Audit PDTU Dit PDP

Kab. Maluku Barat Daya,

Prov. Maluku

2

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

5

53,950,000

1 Lap

Pekerjaan Jalan Sirip di Kab. Pegunungan Bintang

Post Audit PDTU Dit PDP

Kab. Pegunungan

Bintang, Papua

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

1 Lap

POST AUDIT BALILATFO -

1

Kegiatan Sekretariat Balilatfo TA 2019

Post Audit Balilatfo Sekretariat Pusat 3 Mar s.d

Mei 2020 Mar s.d

Mei 2020 3

-

1 Lap

Kegiatan BBPLM Jakarta TA 2019

Post Audit Balilatfo BBPLM Ciracas 3 Mar s.d

Mei 2020 Mar s.d

Mei 2020 3

-

1 Lap

Kegiatan Pusdiklat ASN TA 2019

Post Audit Balilatfo Pusdiklat

ASN Jakarta 3

Mar s.d Mei 2020

Mar s.d Mei 2020

3 -

1 Lap

OPERASIONAL AUDIT PDTU 422,235,000

1 Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Ops Audit PDTU Dit. PDP Kab.

Malaka, NTT

3 Jul s.d

Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 40,246,500 1 Lap

72

Penguatan Pranata Adat dan Budaya

Ops Audit PDTU Dit. PDPK Kab.

Malaka, NTT

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 1 Lap

Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi

Ops Audit PDTU Dit. PDRB Kab. Pesisir

BArat, Lampung

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 40,246,500 1 Lap

Sarpras Desa Wisata Ops Audit PDTU Dit. PKT Kab. Rote Ndao NTT

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 40,246,500 1 Lap

2

Pembangunan Desa Wisata dan Embung

Ops Audit PDTU Dit PDP Kab.Belu,

NTT

3

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4

43,269,000

1 Lap

Penguatan Pranata Adat dan Budaya dan Workshop Peka damai

Ops Audit PDTU Dit PDPK Kab.Belu,

NTT Jul s.d

Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 1 Lap

Alat Pengolhan Pasca panen

Ops Audit PDTU Dit PDP Kep.

Tanimbar , Maluku

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4

44,250,000

1 Lap

Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)

Ops Audit PDTU Dit PKT Kep.

Tanimbar , Maluku

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 1 Lap

3

Pembangunan Sarpras Desa Wisata

Ops Audit PDTU Dit PKT Kab Saibu

Raijua, NTT

3

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 40,246,500 1 Lap

Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)

Ops Audit PDTU Dit PKT Kab. Teluk Wondama,

Papua Barat

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 64,740,000 1 Lap

Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB). Peningkatan dan Pembangunan Jalan Strategis, pemb. Ekonomi

Ops Audit PDTU Dit PDP Kab.

Keerom Papua

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 64,740,000 1 Lap

Sarana Air Bersih, Alat Pengolahan Pasca Panen, Sarpras Desa Wisata

Ops Audit PDTU Dit PKT dan

Dit PDP Kab. Kep

Aru. Maluku 3

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 44,250,000 1 Lap

OPERASIONAL AUDIT BALILATFO 330,393,000 1 Lap

1 Kegiatan Pusdatin TA 2020

Ops Audit Balilatfo Pusat Jakarta 3 Jul s.d

Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 - 1 Lap

73

Kegiatan BLM Jayapura TA 2020

Ops Audit Balilatfo BLM

Jayapura Jayapura

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 64,740,000 1 Lap

Kegiatan BBLM Banjarmasin TA 2020


Banjarmasin Banjarmasin

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 43,269,000 1 Lap

2

Kegiatan Puslitbang TA 2020

Ops Audit Balilatfo Pusat Jakarta

3

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 - 1 Lap

Kegiatan BLM Ambon TA 2020

Ops Audit Balilatfo BLM Ambon Ambon Jul s.d

Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 44,250,000 1 Lap

Kegiatan BLM Denpasar TA 2020


Denpasar Denpasar

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 37,671,000 1 Lap

Kegiatan BLM Makasar TA 2020


Makasar Makasar

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 39,996,000 1 Lap

Kegiatan BPPTP Bengkulu TA 2020

Ops Audit Balilatfo BPPTP

Bengkulu Bengkulu

3

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 38,046,000 1 Lap

3 Kegiatan BLM Pekanbaru TA 2020


Pekanbaru Pekanbaru

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 38,046,000 1 Lap

Kegiatan BBLM Yogyakarta TA 2020

Ops Audit Balilatfo BBLM

Yogyakarta Yogyakarta

Jul s.d Nov 2020

Jul s.d Nov 2020

4 24,375,000 1 Lap

B. AUDIT TUJUAN TERTENTU

1 Sesuai Intruksi Pimpinan ADTT PDTU/

BALILATFO - Tentative 5 Tentative Tentative 6 91,179,000

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN; (054) 131,399,000

1 Sesuai Intruksi Pimpinan TLHP PDTU/

BALILATFO - Tentative 5

Mar s.d Nov 2020

Mar s.d Nov 2020

5 65,699,500

1 Lap

2 Sesuai Intruksi Pimpinan TLHP PDTU/

BALILATFO - Tentative 5

Mar s.d Nov 2020

Mar s.d Nov 2020

5 65,699,500

REVIU PERENCANAAN ANGGARAN; (055) 161,996,000

A. Reviu RKAKL 75,906,000

1 Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Indikatif

Reviu PDTU - Jakarta 6 Minggu III

s.d IV Bulan Jun

Minggu III s.d IV

5 37,953,000 1 LHR

74

Bulan Jun

Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Indikatif

Reviu BALILATFO - Jakarta 6 Minggu III

s.d IV Bulan Jun

Minggu III s.d IV Bulan Jun

1 LHR

2

Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Definitif


s.d IV Bulan Okt

Minggu III s.d IV Bulan Okt

5 37,953,000

1 LHR

Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Definitif


s.d IV Bulan Okt

Minggu III s.d IV Bulan Okt

1 LHR

B. Reviu Revisi Anggaran 86,090,000

1 Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020


s.d IV Bulan Feb

Minggu III s.d IV Bulan Feb

5 43,045,000 1 LHR

2 Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020


s.d IV Bulan Aug

Minggu III s.d IV Bulan Aug

5 43,045,000 1 LHR

PEMBINAAN PENGAWASAN KINERJA DAN KEUANGAN; (056) 1,432,404,000

A. Reviu Laporan Keuangan Eselon I 45,000,000

1 Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019

Reviu PDTU - Jakarta Reviu Minggu 1-

2 Feb Minggu 1-2 Feb

4 22,500,000 1 LHR

2 Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019

Reviu BALILATFO - Jakarta Reviu Minggu 1-

2 Feb Minggu 1-2 Feb

1 LHR

1 Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2020

Reviu PDTU - Jakarta Reviu Minggu 1-

2 Aug Minggu 1-2 Aug

4 22,500,000 1 LHR

2 Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2020

Reviu BALILATFO - Jakarta Reviu Minggu 1-

2 Aug Minggu 1-2 Aug

1 LHR

B. Reviu Laporan Kinerja Triwulan 25,600,000

1 Reviu Laporan Kinerja Triwulan I dan II

Reviu PDTU dan

BALILATFO - Jakarta 6

Minggu 1 - 2 bulan Apr dan

Jul

Minggu 1 - 2 bulan Apr dan

Jul

5 12,800,000 2 LHR

75

2 Reviu Laporan Kinerja Triwulan III dan IV

Reviu PDTU dan

BALILATFO - Jakarta 6

Minggu 1 - 2 Bulan Okt dan

Jan

Minggu 1 - 2 Bulan Okt dan

Jan

5 12,800,000

C. Evaluasi SAKIP 5 107,100,000

5 LHE 1 Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi

PDTU dan BALILATFO

- Jakarta 6 Minggu 4 Bulan Jul

Minggu 4 Bulan Jul

5

53,550,000

2 Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi PDTU DAN BALILATFO

- Jakarta 6 Minggu 4 Bulan Des

Minggu 4 Bulan Des

53,550,000

D. Pengawasan atan Pengelolaan BMN 7 139,944,000

2 LHP

1 Verifikasi Hibah BMN Semester I

Pengawasan BMN

PDTU dan BALILATFO

- Tentative 6 Minggu 1-

2 bulan Nov 2020

Minggu 1-2 Nov 2020

7

69,972,000

2 Verifikasi Hibah BMN Semester II

Pengawasan BMN

PDTU dan BALILATFO

- Tentative 6 Minggu 3 -

4 Bulan Nov 2020

Minggu 3 -4 Bulan Nov 2020

69,972,000

E. Monitoring dan Evaluasi PMPRB 7 114,100,000

2 LHE 1 Monev RB Monev RB

PDTU dan BALILATFO

- Pusat 6 Jan - Jun

2020 Jan - Jun 2020

7 57,050,000

2 Monev RB Monev RB PDTU dan

BALILATFO - Pusat 6

Jul - Nov 2020

Jul - Nov 2020

57,050,000

F. Monitoring dan Evaluasi SPIP 7 111,700,000

2 LHE 1 Monev SPIP Monev

PDTU dan BALILATFO

- Pusat 6 Jan - Jun

2020 Jan - Jun 2020

7

55,850,000

2 Monev SPIP Monev PDTU dan

BALILATFO - Pusat 6

Jul - Nov 2020

Jul - Nov 2020

55,850,000

G. Pengawasan pelaksanaan PBJ 10 33,000,000

2 LHP 1

Pengawasan Pelaksanaan PBJ

Pengawasan PBJ

PDTU dan BALILATFO

- Pusat 12 Bulan Aug

2020

Bulan Aug 2020

10 33,000,000

H. Reviu PIPK 10 49,200,000 2 LHP

1 Reviu PIPK Reviu PDTU dan

BALILATFO - Pusat 12

Bulan Jan 2020

Bulan Jan 2020

10 49,200,000

I. Rapat Koordi/Kel. Kerja/Dinas/Konsultasi/Pimpinan 10 806,760,000 Layanan

1 Sesuai Intruksi Pimpinan Koordinasi Pusat/ Daerah

- Pusat/ Daerah

- Sepanjang Tahun

(Tentative) 10 806,760,000

PENYUSUNAN LAPORAN; (070) 12 310,348,000 1

Laporan

A. Ketatausahaan Pengelolaan Administrasi 3 115,456,000 Layanan

76

Layanan Perkantoran/Administrasi Perkantoran 115,456,000

B. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 3 67,668,000 1 Lap

1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24 Minggu 3 Bulan Mar 3 67,668,000

C. Penyusunan LAKIP Inspektorat IV 3 41,112,000 1 Lap

1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24 Minggu 2 Bulan Jan 3 41,112,000

D. Penyusunan Laporan APIP Inspektorat IV 3 32,112,000

1 Lap 1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24

Minggu 2 Bulan Jan dan Minggu 2 Bulan

Jul 3 32,112,000

E. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Anggaran - 54,000,000 Lap

1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24 Sepanjang Tahun

(Tentative) - 54,000,000

77

E. INSPEKTORAT V

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat V meliputi lingkup

Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dan Pembangunan Kawasan

Pedesaan (PKP)

1. Audit Universe

UKE 2/SATKER KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI PAGU

Direktorat Pengembangan

Ekonomi Kawasan Perdesaan

Bantuan Pengembangan Sarana,

Prasarana dan Modal Penunjang Usaha BUM Desa Bersama (Belanja Peralatan dan Mesin dalam bentuk

uang)

Sarana Pendukung Rumah Produksi

Kab

Belitung, Kep Babel

50,000,000

Peralatan dan Mesin Produksi Prukades

50,000,000

Peralatan dan Mesin

Pasca Produksi Prukades

50,000,000

Modal Usaha

Pendukung Prukades 50,000,000


Kab Bangka Selatan, Kep

Babel

50,000,000


50,000,000

Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades

50,000,000

Modal Usaha Pendukung Prukades

50.000.0000

Sarana Pendukung

Rumah Produksi

Mesuji,

Lampung

50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000

Sarana Pendukung

Rumah Produksi

Kubu Raya,

Kalimantan Barat

50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000


Barito Kuala,

Kalimantan Selatan

50.000.0000

Peralatan dan Mesin

Produksi Prukades

50.000.0000

Peralatan dan Mesin Pasca Produksi

Prukades

50.000.0000


50.000.0000


Lombok Timur, Nusa Tenggara

Barat

50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000

78

Modal Usaha

Pendukung Prukades

50.000.0000

Sarana Pendukung

Rumah Produksi

Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

50.000.0000

Peralatan dan Mesin

Produksi Prukades

50.000.0000


Prukades

50.000.0000


50.000.0000


Sumbawa, Nusa Tenggara

Barat

50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000

Sarana Pendukung

Rumah Produksi

Boalemo,

Gorontalo

50.000.0000

Peralatan dan Mesin

Produksi Prukades

50.000.0000


50.000.0000


50.000.0000


Muna,

Sulawesi Tenggara

50.000.0000

Peralatan dan Mesin

Produksi Prukades

50.000.0000


Prukades

50.000.0000


50.000.0000


Maluku Tengah, Maluku

50.000.0000


50.000.0000

Peralatan dan Mesin


50.000.0000

Modal Usaha

Pendukung Prukades

50.000.0000


Jayapura, Papua

50.000.0000


50.000.0000

Peralatan dan Mesin


50.000.0000

Modal Usaha

Pendukung Prukades

50.000.0000

Bantuan Pengembangan Sarana, Prasarana dan Modal Penunjang

Usaha BUM Desa Bersama (Belanja Gedung dan Bangunan dalam bentuk uang)

Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi

Belitung, Kep Babel

50.000.0000

Belanja Prasarana Pendukung Rumah Produksi

50.000.0000

79

Belanja Prasarana

Utama Rumah Produksi

Bangka Selatan, Kep

Babel

50.000.0000

Belanja Prasarana Pendukung Rumah

Produksi

50.000.0000


Mesuji, Lampung

50.000.0000


50.000.0000


Kubu Raya,

Kalimantan Barat

50.000.0000

Belanja Prasarana

Pendukung Rumah Produksi

50.000.0000

Belanja Prasarana


Barito Kuala, Kalimantan

Selatan

50.000.0000


Produksi

50.000.0000

Belanja Prasarana


Lombok Timur, Nusa

Tenggara Barat

50.000.0000

Belanja Prasarana


50.000.0000

Belanja Prasarana


Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

50.000.0000

Belanja Prasarana


50.000.0000


Sumbawa,

Nusa Tenggara Barat

50.000.0000


50.000.0000


Boalemo, Gorontalo

50.000.0000

Belanja Prasarana


50.000.0000

Belanja Prasarana


Muna,

Sulawesi Tenggara

50.000.0000


Produksi

50.000.0000


Maluku Tengah,

Maluku

50.000.0000


50.000.0000


Jayapura, Papua

50.000.0000

Belanja Prasarana


50.000.0000

80

Bantuan Sarana dan Modal Pendukung Usaha BUM Desa Bersama (Belanja Peralatan dan

Mesin dalam bentuk uang)

Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades

Aceh Timur, Aceh

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000

Belanja Peralatan dan Mesin Produksi

Prukades

Samosir, Sumatera

Utara

50,000,000

Belanja Modal Usaha Prukades

25,000,000


Prukades

Toba Samosir, Sumatera

Utara

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Agam, Sumatera Barat

50,000,000


25,000,000

Belanja Peralatan dan

Mesin Produksi Prukades

Muaro Jambi, Jambi

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Banyuasin, Sumatera

Selatan

50,000,000


25,000,000


Bengkulu Tengah, Bengkulu

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Bintan, Kepulauan

Riau

50,000,000


25,000,000


Belitung Timur, Kep Babel

50,000,000


25,000,000



Tulang

Bawang, Lampung

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Pandeglang, Banten

50,000,000


25,000,000



Sukabumi, Jawa Barat

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Pamekasan, Jawa Timur

50,000,000


25,000,000


Banyuwangi, Jawa Timur

50,000,000


25,000,000

81


Prukades

Kendal, Jawa

Tengah

50,000,000


25,000,000


Magelang, Jawa Tengah

50,000,000


25,000,000



Buleleng, Bali

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Dompu, Nusa Tenggara

Barat

50,000,000


25,000,000


Manggarai Barat, Nusa Tenggara

Timur

50,000,000


25,000,000


Ngada, Nusa Tenggara Timur

50,000,000


25,000,000



Sumba Timur,

Nusa Tenggara Timur

50,000,000


25,000,000



Bulungan,

Kalimantan Utara

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Bengkayang, Kalimantan

Barat

50,000,000


25,000,000


Kayong Utara, Kalimantan

Barat

50,000,000


25,000,000


Mempawah, Kalimantan Barat

50,000,000


25,000,000



Sambas,

Kalimantan Barat

50,000,000


25,000,000


Prukades

Kotawaringin Barat,

Kalimantan Tengah

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Kutai Timur, Kalimantan

Timur

50,000,000

82

Belanja Modal Usaha

Prukades

25,000,000


Prukades

Sukabumi, Jawa Barat

50,000,000


25,000,000



Berau,

Kalimantan Timur

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000


Prukades

Banjar, Kalimantan

Selatan

50,000,000


25,000,000


Prukades

Minahasa Utara, Sulawesi

Utara

50,000,000


25,000,000


Gorontalo Utara, Gorontalo

50,000,000


25,000,000



Gorontalo,

Gorontalo 50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000


Prukades

Buol, Sulawesi

Tengah

50,000,000


25,000,000



Poso,

Sulawesi Tengah

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000


Prukades

Morowali, Sulawesi

Tengah

50,000,000


25,000,000


Mamuju, Sulawesi Barat

50,000,000


25,000,000



Mamuju

Tengah, Sulawesi Barat

50,000,000


25,000,000


Konawe

Selatan, Sulawesi Tenggara

50,000,000


25,000,000


Wakatobi, Sulawesi Tenggara

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000


Prukades

Bone, Sulawesi

Selatan

50,000,000

83

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000


Prukades

Barru, Sulawesi

Selatan

50,000,000


25,000,000



Pinrang,

Sulawesi Selatan

50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000


Prukades

Luwu Timur, Sulawesi

Selatan

50,000,000


25,000,000


Morotai, Maluku Utara

50,000,000


25,000,000



Manokwari,

Papua Barat 50,000,000


25,000,000


Raja Ampat, Papua Barat

50,000,000


25,000,000



Merauke,

Papua 50,000,000

Belanja Modal Usaha

Prukades 25,000,000

Sentra Inkubasi PRUKADES di Lokasi

KSPN


Mesin, 4 PKT

Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

600,000,000

Belanja Gedung dan Bangunan, 4 Unit

Lombok

Tengah, Nusa Tenggara Barat

2,100,000,000

Belanja Peralatan dan Mesih dalam bentuk uang (Sarana

Pendukung dan Modal Penguatan Usaha), 4 PKT

Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

400,000,000

Pengembangan Sarana

Prasarana Kawasan Perdesaan

Pembangunan Jalan Kawasan

Pembangunan Jalan

Kawasan di Kab Kubu Raya (1,3 km)

Kubu Raya,

Kalimantan Barat

2,000,000,000

Pembangunan Jalan Kawasan di Kab Buol (1,3 km)

Buol, Sulawesi Tengah

2,000,000,000

Pembangunan Jalan

Kawasan di Kab Maluku Tengah (1,4 km)

Maluku

Tengah, Maluku

2,160,000,000

Pembangunan Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan

Pembangunan

Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan di Kab Maluku

Tengah

Maluku Tengah, Maluku

1,500,000,000

Pembangunan Pengembangan dan

Rehabilitasi Pasar Kawasan di Kab Pamekasan


1,500,000,000

84

Pembangunan

Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan di Kab Buol

Buol,

Sulawesi Tengah

1,500,000,000

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Air

Bersih Kawasan Perdesaan

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana

Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan di Kab Banyuasin

Banyuasin, Sumatera

Selatan

1,500,000,000


Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan di Kab Buol

Buol,

Sulawesi Tengah

1,750,000,000


Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan di Kab Muna

Muna,

Sulawesi Tenggara

1,750,000,000

Pembangunan/Pengembangan

Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata Prioritas di KPPN

Pembangunan Jalan Kawasan untuk

mendukung Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (1,5 km)

3,895,000,000

Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan

Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi

Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan

Belanja Peralatan dan Mesin

Banyuasin, Sumatera

Selatan

800,000,000


Mesin

Pamekasan,

Jawa Timur 800,000,000


Mesin

Kubu Raya, Kalimantan

Barat

1,100,000,000

Belanja Peralatan dan Mesin

Buol, Sulawesi

Tengah

1,100,000,000


Mesin

Maluku Tengah,

Maluku

1,100,000,000

Belanja Gedung dan

Bangunan

Banyuasin, Sumatera

Selatan

500,000,000

Belanja Gedung dan Bangunan


500,000,000

Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (mendukung

Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata di Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional)

Belanja Gedung dan

Bangunan (4 PKT @Rp1.923.933.000)

Lombok Tengah, Nusa

Tenggara Barat

7,695,732,000

Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan

Penyusunan RPKP dan Koordinasi

Pengembangan Kawasan Perdesaan

Persiapan Pendalaman Konsep

Kawasan Perdesaan melalui Penyusunan Dokumen RPKP

Pusat

132,950,000

Persiapan Penyusunan

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Pusat 132,949,000

Persiapan Kegiatan

Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Lintas Sektor

Pusat 134,101,000

Pendalaman Konsep Kawasan

Perdesaan melalui Penyusunan Dokumen RPKP

Pendalaman konsep

kawasan perdesaan melalui penyusunan dokumen RPKP

- Banyuasin - Sukabumi

- Barito Kuala - Poso - Morotai

2,550,000,000

85

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan

Kawasan Perdesaan

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kawasan

Perdesaan

Pusat 600,000,000

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Lintas Sektor

Kegiatan Koordinasi

Pengembangan Kawasan Perdesaan Lintas Sektor

- Batam - Solo

- Pontianak - Makassar - Denpasar

- Pusat

1,650,000,000

Pemantauan Rencana Aksi Kawasan Perdesaan yang Diimplementasikan

3,800,000,000

Evaluasi Kegiatan Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan

525,000,000

Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi 1,000,000,000

KSPK Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

15,500,000,000

Kawasan Perdesaan yang Dikembangkan Kapasitasnya

8,000,000,000

Fasilitasi Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan

6,169,662,000

Persiapan Pelaksanaan

Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan

101,222,000

Pembekalan/Penyegaran

Pendamping Manajemen dan Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan

608,950,000

Pelaksanaan Pendampingan Manajemen dan Teknis Pembangunan Kawasan

Perdesaan

4,877,100,000

Monitoring dan Supervisi Pendamping Kawasan Perdesaan

582,390,000

Evaluasi Kapasitas Kawasan Perdesaan

830,338,000

Rapat Evaluasi Kapasitas Kawasan Perdesaan

403,846,000

Evaluasi dan Supervisi Kapasitas

Kawasan Perdesaan 426,492,000

Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi

1,000,000,000

Dukungan kegiatan pimpinan 871,600,000

Penyusunan dokumen perencanaan

Program Dan Penyusunan Laporan 128,400,000

Kawasan Perdesaan yang

melakukan Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka pengembangan

PRUKADES

3,000,000,000

Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka pengembangan

PRUKADES di kawasan perdesaan

2,250,000,000

Konsolidasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka Pengembangan

Prukades di Kawasan Perdesaan

884,575,000

FGD Kerjasama dan Kemitraan 1,002,340,000

Persiapan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi penyelenggaraan

kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan PRUKADES

6,227,000

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan

dalam rangka pengembangan PRUKADES

356,858,000

Penyusunan Pedoman/Media dan

Pembelajaran Pengembangan PRUKADES

750,000,000

Penyusunan Pedoman/Media dan Pembelajaran Pengembangan PRUKADES

338,330,000

86

Bimtek Pengembangan Prukades 411,670,000

Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis

Wisata untuk Mendukung Kawasan Wisata Super Prioritas Nasional (KSN)

[Output Baru - Penambahan Anggaran]

4,500,000,000

Peningkatan rantai pasok industri dengan produk dan jasa pariwisata berbasis masyarakat

4,500,000,000

Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka Pengembangan Kawasan

Berbasis Wisata untuk mendukung Kawasan Super Prioritas Nasional

1,000,000,000

Fasilitasi Promosi Wisata 2,000,000,000

Pengembangan Desa Wisata dalam Mendukung Destinasi Pariwisata

Prioritas di Kawasan Perdesaan Tahun 2020

1,500,000,000

SESDITJEN PKP Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 37,541,168,000

Pembangunan Kawasan Perdesaan 8,580,927,000

Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran

386,279,000

Penyusunan Rencana Kerja DITJEN

PKP 57,674,000

RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN

KOMISI V DPR RI

58,368,000

PENYELENGGARAAN BILATERAL MEETING, MULTILATERAL

MEETING DAN TRILATERAL MEETING SERTA MUSRENBANGNAS

89,400,000

Fasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran

105,617,000

Fasilitasi Revisi dan Penelaahan Anggaran

19,900,000

Perjalanan Dinas dalam rangka

Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Anggaran

55,320,000

Pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi 304,780,000

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dalam rangka mendukung SAKIP

209,500,000

Fasilitasi Penyusunan Laporan

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Satuan Tugas SPIP) dlm rangka mendukung SAKIP

95,280,000

Pengelolaan data dan informasi 312,584,000

Pengelolaan Data dan Informasi Ditjen PKP

72,684,000

Penyusunan data dan Informasi konten Website Ditjen PKP

107,760,000

Publikasi Data dan Informasi 78,380,000

Perjalanan Dinas dalam rangka Pengelolaan data dan informasi

53,760,000

Pengelolaan Keuangan 715,814,000

Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Ditjen PKP

320,688,000

Penyusunan Laporan, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN

395,126,000

Pengelolaan Perbendaharaan 287,336,000

Pembinaan Akuntansi, Verifikasi dan

Perbendaharaan 287,336,000

Pelayanan hukum dan kepatuhan internal

415,200,000

87

Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan 153,750,000

Koordinasi Peraturan Perundang-undangan

60,000,000

Sosialisasi Dalam Rangka Advokasi Hukum

201,450,000

Pengelolaan kepegawaian 4,688,419,000

Penyelenggaraan Seleksi PPNPN TA 2020

54,880,000

Pengembangan SDM Aparatur 235,920,000

Sosialisasi terkait Manajemen Kinerja

Pegawai 239,439,000

Pembinaan Kepegawaian 174,200,000

Pengelolaan Tenaga Non ASN 3,983,980,000

Pelayanan umum dan perlengkapan

582,250,000

Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan

152,410,000

Layanan Tata Usaha Direktur

Jenderal 229,920,000

Layanan Tata Usaha Sekretaris Direktorat Jenderal

199,920,000

Pelayanan Rumah Tangga 200,005,000

Pelayanan Rumah Tangga 200,005,000

Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi

688,260,000

Penyusunan Standar Operasional

Prosedur dan Bisnis Proses 111,870,000

Penataan dan Penguatan Organisasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

500,640,000

Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas

75,750,000

Layanan Perkantoran 28,960,241,000

Gaji dan Tunjangan 21,420,661,000

Gaji dan Tunjangan 11,213,471,000

Uang Makan dan Lembur 1,300,512,000

Tunjangan Kinerja 8,906,678,000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

7,539,580,000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

7,539,580,000

Inspektorat

Jenderal

Kegiatan Pengawasan dan

Manajemen Layanan 51,396,100,000

2. Manajemen Risiko

a. Status Risiko

DITJEN PKP

RISIKO Terkait PK Irjen

dengan Inspektur

PENGUKURAN RISIKO

Level Risiko

Peringkat Risiko

Keterangan Probablitas Dampak

Status

Risiko

Besarnya Nilai

Temuan

TLHP

5 3 15 5 3

Besarnya nilai temuan

merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi opini

Laporan Keuangan. *Besarnya nilai temuan berimplikasi pada

kewajiban atas TL temuan yang harus dipenuhi. Monev Hasil Pengawasan

yang berisiko tidak dilakukan adalah Hasil Pengawasan oleh Itjen

(jika terdapat tanggapan, tidak disertai bukti pendukung).

88

Pengelolaan

Barang Persediaan tidak akuntabel

SPIP dan LK

5 3 15 5 4

Risiko ini merupakan salah

satu hasil QA atas SPIP dimana masih ditemukan kondisi pengelolaan BMN

yang tidak tertib administrasi dan masih terdapat banyaknya BMN

hasil kegiatan MAK 526 yang belum dilakukan proses hibah (baik karena

lambatnya proses melengkapi dokumen pendukung oleh

penanggungjawab kegiatan terkait maupun adanya masalah hasil

pekerjaan yang menjadi dasar adanya surat pengaduan dari pihak

luar).

Anggaran Kegiatan

(pengendalian anggaran kurang

memadai)

SPIP

5 4 20 5 1

Semakin besar anggaran maka potensi

penyimpangan akan semakin besar

Lingkup Sebaran

Penerima Bantuan (pengendalian

kegiatan kurang memadai)

SPIP

4 3 12 4 5

Pengadaan PBJ dilakukan di Pusat dimana PPK

harus menangani kegiatan dengan lokasi penerima bantuan tersebar di

daerah sehingga pengendalian atas progres kegiatan tersebut lemah

Pelaksanaan PBJ tidak akuntabel

TEPRA dan SPIP

5 4 20 5 2

Pengadaan PBJ dilakukan di Pusat namun lokasi penerima bantuan

tersebar di daerah; Proses Pengadaan Lelang seringkali terhambat

karena tidak adanya peserta lelang maupun masalah administrasi

sehingga lelang dilaksanakan menjelang akhir periode anggaran

sehingga mempengaruhi penyelesaian hasil kegiatannya (terutama

terkait dengan paket konstruksi yang dilakukan di musim yang tidak tepat).

Inspektorat Jenderal

RISIKO Terkait PK Irjen

dengan Inspektur

PENGUKURAN RISIKO Level Risiko

Peringkat Risiko

Keterangan Probabilitas Dampak

Status

Risiko

Audit Kinerja

tidak memadai

RB, SPIP DAN

IACM 5 4 20 5 1

Risiko dipilih berdasarkan hasil penilaian SPIP,

IACM, dan Audit Itjen dimana Itjen KDPDTT belum melakukan Audit

Kinerja sesuai dengan Pedoman Audit Kinerja serta adanya penghitungan

output laporan kinerja yang bukan merupakan kategori audit.

89

Pengelolaan

Barang Persediaan tidak

akuntabel

SPIP 5 2 10 4 5

Berdasarkan hasil audit Itjen T.A. 2019 dan hasil

QA BPKP atas SPIP Itjen, masih didapati kondisi tidak tertibnya administrasi

pengelolaan BMN, khususnya barang persediaan

Pengelolaan

SDM tidak tepat sasaran

RB, SPIP, DAN IACM

5 3 15 5 3

Berdasarkan hasil audit Itjen T.A. 2019 dan hasil

QA BPKP atas IACM Itjen, masih didapati kondisi belum terdapat

perencanaan pengembangan profesi Auditor yang memadai

serta pengelolaan PPNPN yang sesuai peraturan berlaku

Monev Pengawasan

tidak tepat sasaran

SAKIP, SPIP,

DAN TLHP 5 2 10 4 4

Berdasarkan hasil Audit Itjen dan QA BPKP atas SPIP Itjen, masih didapati

kondisi bahwa monev pengawasan, yaitu hasil Monev PKPT belum

menggambarkan kualitas pengawasan yang dilakukan serta upaya

perbaikan substantif yang harus dilakukan. Selain itu, pemantauan atas TLHP

belum optimal.

PKPT Berbasis Risiko tidak

terlaksana

SAKIP, SPIP, DAN IACM

5 4 20 5 2

Berdasarkan hasil QA BPKP atas IACM Itjen,

masih didapati kondisi bahwa PKPT Berbasis Risiko Itjen belum

memenuhi standar penyusunan PKPT Berbasis Risiko, seperti

risiko obrik, masukan stakeholder, kemampuan APIP sehingga kegiatan

audit tidak ditujukan untuk mengurangi risiko obrik. Lebih lanjut, belum

terdapat mekanisme jika terjadi perubahan pelaksanaan Audit di luar

PKPT. Kondisi tersebut membuka risiko tidak terlaksananya PKPT

sesuai jadwal.

b. Bobot Risiko

Inspektorat Jenderal

Resiko

Pertimbangan

Score KRITERIA Bobot

%


Audit Kinerja Tidak

Memadai

1 Telah memenuhi seluruh kriteria Audit

Kinerja sesuai Pedoman Audit Kinerja (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) atau bukan merupakan unit

kerja yang memiliki tusi Audit

30% Pedoman Audit Kinerja

2 Terdapat 1 (satu) langkah (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) yang tidak sesuai kriteria Audit Kinerja

3 Terdapat 2 (dua) langkah (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) yang tidak sesuai kriteria Audit Kinerja

90

4 Audit yang dilakukan bukan merupakan

audit kinerja

5 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja dan tidak memiliki output

Pengelolaan Barang Persediaan Tidak

Akuntabel

1 Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi seluruh kriteria

10% Kriteria : 1. Kesesuaian kuantitas dan spesifikasi teknis barang fisik

persediaan antara perencanaan dengan realiasi; 2. Terdapat surat penyerahan dan

permintaan barang persediaan; 3. Terdapat stock opname dan pemutakhiran hasil akhir

persediaan; 4. Pencatatan atas transaksi masuk dan keluar telah sesuai;

5. Dilakukannya rekonsiliasi internal

2 Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi 5 kriteria


4 Pengelolaan barang persediaan telah

memenuhi 3 kriteria


Pengelolaan SDM

Tidak Tepat Sasaran

1 Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja

tidak memiliki tusi pengelolaan SDM

20% Kriteria :

1. Terdapat perencanaan kebutuhan Auditor sesuai gugus tugas;

2. Terdapat peta kompetensi Auditor; 3. Terdapat rencana

pengembangan profesi individu; 4. Terdapat reward atas Auditor berkinerja baik

2 Pengelolaan SDM telah memenuhi 3

kriteria

3 Pengelolaan SDM telah memenuhi 2

kriteria

4 Pengelolaan SDM telah memenuhi 1 kriteria

5 Seluruh kriteria tidak dipenuhi

Monev Pengawasan

Tidak Tepat Sasaran

1 55% s.d. 60% atau Sekretariat Itjen 15% Persentase butir rekomendasi

hasil temuan audit yang ditindaklanjuti s.d. T.A. 2019

2 50% s.d. < 55%

3 45% s.d. < 50%

4 40% s.d. < 45%

5 35% s.d. < 40%

PKPT Berbasis Risiko Tidak

Terlaksana

1 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria atau unit kerja tidak memiliki

kewajiban menyusun PKPT

25% PKPT Berbasis Risiko telah: 1. Didasarkan pada hasil analisa

atau evaluasi atas risk register obrik; 2. Mempertimbangkan

ketersediaan anggaran dan SDM; 3. Dilakukan pemeringkatan risiko;

4. Mengakomodir masukan dari obrik atau stakeholder lain; 5. Mencantumkan rencana

kegiatan jasa advis; 6. Revisi PKPT dilakukan didasari argumentasi dan alur yang jelas;

7. PKPT dilakukan Monev berkala

2 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 6 (enam) kriteria

3 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 5 (lima) kriteria

4 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 4 (empat) kriteria

5 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria

Ditjen PKP

Resiko Pertimbangan

Score Interval Score Bobot

% Keterangan Klasifikasi Resiko

Besarnya nilai temuan

1 < 200 Juta

20% Temuan atas Kegiatan Tahun 2018 (Internal dan Eksternal)

2 200 Juta s.d. 400 Juta

3 > 400 Juta s.d. 600 Juta

4 > 600 Juta s.d. 800 Juta

5 > 800 Juta

Pengelolaan Barang Persediaan(MAK

526) tidak akuntabel

1 < 7 M

15% Nilai Belanja MAK 526 pada setiap

UKE II

2 7 M s.d. 10 M

3 > 10 M s.d. 13 M

4 > 13 M s.d. 16 M

5 > 16 M

Anggaran Kegiatan (pengendalian

anggaran kurang

memadai)

1 9 M s.d. 15 M

30% Nilai Anggaran pada setiap UKE II

2 > 15 M s.d. 21 M

3 > 21 M s.d. 27 M

4 > 27 M s.d. 33 M

5 > 33 M s.d. 39 M

Lingkup Sebaran

Penerima Bantuan (pengendalian

1 > 6

10% 2 6 s.d. 17

3 > 17 s.d. 28

91

kegiatan kurang

memadai) 4 > 28 s.d. 39

5 > 39

Pelaksanaan PBJ tidak akuntabel

1 < 7 M

25%

2 7 M s.d. 10 M

3 > 10 M s.d. 13 M

4 > 13 M s.d. 16 M

5 > 16 M

92

a. Perhitungan Risiko


INSPEKTORAT V PKPT TA 2020

N

O

AUDITABLE

UNITS

ANGGARAN UKE

II

RISIKO 1 RISIKO 2 RISIKO 3 RISIKO 4 RISIKO 5

Kriteria FR1 Skor Kriteria FR2 Skor Kriteria FR3 Skor Kriteria FR4 Skor Kriteria FR 5 Skor

1 Dit. Pengembangan Ekonomi KP (5489)

Rp18,300,000,000 Rp535,191,978.63 3 Rp7,200,000,000 2 Rp18,300,000,000 2 59 5 Rp7,200,000,000 2

2 Dit. Pengembangan Sarana Prasarana KP (5490)

Rp23,077,110,000 Rp911,751,055.53 5 Rp19,055,000,000 5 Rp23,077,110,000 3 7 2 Rp19,431,363,00

0 5

3 Dit. Pengembangan SDA KP (5491)

Rp18,100,000,000 Rp877,731,135.32 5 Rp14,595,732,000 4 Rp18,100,000,000 2 6 2 Rp14,992,752,00

0 4

4 Dit. Perencanaan

KP (5488) Rp9,000,000,000 Rp93,368,151.00 1 Rp- 1 Rp9,000,000,000 1 0 0 Rp- 1

5

Dit. Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas KP

(5492)

Rp15,500,000,000 Rp897,391,450.00 5 Rp- 1 Rp15,500,000,000 2 0 0 Rp294,140,000 1

6 Sekretariat Ditjen

PKP (5487) Rp37,541,168,000 Rp589,457,954.00 3 Rp- 1 Rp37,541,168,000 5 0 0 Rp- 1

KETERANGAN Besarnya Nilai

Temuan

Pengelolaan Barang Persediaan (MAK

526) Tidak Akuntabel

Anggaran Kegiatan (pengendalian

anggaran kurang memadai)

Lingkup Sebaran Penerima Bantuan

(pengendalian

kegiatan kurang memadai)

Pelaksanaan PBJ

tidak akuntabel

TOTAL RANK

UNIT KERJA ESELON II PAGU ANGGARAN Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Dit. Pengembangan Ekonomi KP (5489)

Rp18,300,000,000 3 x 20% 0.6 2 x 15% 0.3 2 x 30% 0.6 5 x 10% 0.5 2 x 25% 0.5 2.5 3

Dit. Pengembangan Sarana

Prasarana KP (5490) Rp23,077,110,000 5 x 20% 1 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 2 x 10% 0.2 5 x 25% 1.25 4.1 1

Dit. Pengembangan SDA KP (5491) Rp18,100,000,000 5 x 20% 1 4 x 15% 0.6 2 x 30% 0.6 2 x 10% 0.2 4 x 25% 1 3.4 2

93

Dit. Perencanaan KP (5488) Rp9,000,000,000 1 x 20% 0.2 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 0 x 10% 0 1 x 25% 0.25 0.9 6

Dit. Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas KP (5492)

Rp15,500,000,000 5 x 20% 1 1 x 15% 0.15 2 x 30% 0.6 0 x 10% 0 1 x 25% 0.25 2 5

Sekretariat Ditjen PKP (5487) Rp37,541,168,000 3 x 20% 0.6 1 x 15% 0.15 5 x 30% 1.5 0 x 10% 0 1 x 25% 0.25 2.5 4

AUDITABLE UNITS

ANGGARAN UKE II

RISIKO 1 RISIKO 2 RISIKO 3 RISIKO 4 RISIKO 5

FR 1 Skor FR 2 Skor FR 3 Skor FR 4 Skor FR 5 Skor

Inspektorat I Rp3,700,000,000 Audit yang dilakukan bukan

merupakan audit kinerja 4

Pengelolaan barang persediaan

telah memenuhi 3 kriteria

4

Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja tidak

memiliki tusi pengelolaan SDM

1 41% 4 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi =< 3

(tiga) kriteria

5

Inspektorat II Rp4,000,000,000 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja

4

Pengelolaan

barang persediaan telah memenuhi 3 kriteria

4

Memenuhi seluruh kriteria

atau unit kerja tidak memiliki tusi pengelolaan SDM

1 55% 1

PKPT Berbasis Risiko

telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria

5

Inspektorat III Rp3,900,000,000 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja

4

Pengelolaan


4

Memenuhi seluruh kriteria

atau unit kerja tidak memiliki tusi pengelolaan SDM

1 58% 1



5

Inspektorat IV Rp3,500,000,000 Audit yang dilakukan bukan

merupakan audit kinerja 4

Pengelolaan barang persediaan

telah memenuhi 3 kriteria

4

Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja tidak

memiliki tusi pengelolaan SDM

1 49% 3



5

Inspektorat V Rp3,400,000,000 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja

4

Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi 3

kriteria

4

Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja tidak memiliki tusi pengelolaan

SDM

1 35% 5 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria

4

Sekretariat Itjen

Rp32,896,100,000

Telah memenuhi seluruh kriteria Audit Kinerja sesuai

Pedoman Audit Kinerja (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) atau

bukan merupakan unit kerja yang memiliki tusi Audit

1

Pengelolaan


4 Pengelolaan SDM telah memenuhi 2 kriteria

3 N/A 1


telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria atau unit kerja tidak memiliki kewajiban

menyusun PKPT

1

94

UNIT KERJA

ESELON II PAGU ANGGARAN

Audit Kinerja Tidak

Memadai

Pengelolaan Barang

Persediaan Tidak Akuntabel

Pengelolaan SDM

Tidak Tepat Sasaran

Monev Pengawasan

Tidak Tepat Sasaran


Tidak Terlaksana TOTAL RANK

Inspektorat I Rp 3,700,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 4 x 15% 0.6 5 x 25% 1.25 3.7 1

Inspektorat II Rp 4,000,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 1 x 15% 0.15 5 x 25% 1.25 3.2 5

Inspektorat III Rp 3,900,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 1 x 15% 0.15 5 x 25% 1.25 3.2 4

Inspektorat IV Rp 3,500,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 3 x 15% 0.45 5 x 25% 1.25 3.5 3

Inspektorat V Rp 3,400,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 5 x 15% 0.75 4 x 25% 1 3.6 2

Sekretariat Itjen Rp 32,896,100,000 1 x 30% 0.3 4 x 10% 0.4 3 x 20% 0.6 1 x 15% 0.15 1 x 25% 0.25 1.7 6

3. PKPT Inspektorat V


INSPEKTORAT V


TAHUN 2020

No Objek Pemeriksaan Jenis

Pemeriksaan UKE-1 UKE-2 Lokasi

Jml

Org

Estimasi

Berangkat

Estimasi

Pulang

Jml

Hari Pagu

3,400,000,000


1,840,000,000

RDK Audit Kinerja Ditjen PKP Pusat 37 1 April 2020 s.d.

3 April 2020

2 April 2020 s.d.

6 April 2020 2 18,000,000

RDK Audit Kinerja Ditjen PKP Pusat 37 8 Juni 2020 s.d.

10 Juni 2020 9 Juni 2020 s.d.

11 Juni 2020 2 18,000,000

RDK Audit Kinerja Ditjen PKP Pusat 37 4 Agust 2020 s.d.

6 Agust 2020

5 Agust 2020 s.d. 7 Agust

2020 2 18,000,000

RDK Audit Kinerja Itjen Pusat 37 5 Okt 2020 s.d. 7

Okt 2020 6 Okt 2020 s.d.

8 Okt 2020 2

18,000,000

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN

Desk Audit Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

Desk Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Pusat 9 1 Apr 2020 s.d.

15 Apr 2020

15 Apr 2020 s.d. 28 Apr

2020 10 5,000,000

95

Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan,

Pembangunan Embung dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Post Audit Ditjen PKP Dit PSPKP

Samosir,

Sumatera Utara

4 11 Mei 2020 s.d.

13 Mei 2020

15 Mei 2020

s.d. 17 Mei 2020

5 40,221,000

Supervisi kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan,

Pembangunan Embung dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Supervisi Ditjen PKP Dit PSPKP

Samosir,

Sumatera Utara

3 12 Mei 2020 s.d.

14 Mei 2020

14 Mei 2020

s.d. 17 Mei 2020

3 23,952,000

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Banyuasin, Sumatera

Selatan

4 4 Mei 2020 s.d. 6

Mei 2020 8 Mei 2020 s.d.

10 Mei 2020 5 39,996,000

Supervisi Pembangunan,

Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP

Banyuasin,

Sumatera Selatan

3 5 Mei 2020 s.d. 7

Mei 2020 7 Mei 2020 s.d.

10 Mei 2020 3 21,538,000

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Buol,

Sulawesi Tengah

4 4 Mei 2020 s.d. 6

Mei 2020 8 Mei 2020 s.d.

10 Mei 2020 5 51,372,000

Supervisi Pembangunan, Pengembangan dan

Rehabilitasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan


Buol,

Sulawesi Tengah

3 5 Mei 2020 s.d. 7

Mei 2020

7 Mei 2020 s.d.

10 Mei 2020 3 36,719,000

Pembangunan,

Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Muna,

Sulawesi Tenggara

4 11 Mei 2020 s.d.

13 Mei 2020

15 Mei 2020 s.d. 17 Mei

2020 5 44,881,000

Supervisi Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Muna,

Sulawesi

Tenggara

3 12 Mei 2020 s.d.

14 Mei 2020

14 Mei 2020 s.d. 17 Mei

2020

3 25,944,000

Pembangunan Jalan

Kawasan sepanjang 1,3 km Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP

Kubu Raya,

Kalimantan Barat

4 8 Jun 2020 s.d.

10 Jun 2020

12 Jun 2020

s.d. 14 Jun 2020

5

35,412,000

Supervisi Pembangunan

Jalan Kawasan sepanjang 1,3 km


Kubu Raya,

Kalimantan Barat

3 10 Jun 2020 s.d.

12 Jun 2020

12 Jun 2020

s.d. 14 Jun 2020

3

20,247,000

Pembangunan Jalan Kawasan sepanjang 1,3 km


Buol,

Sulawesi Tengah

4 8 Jun 2020 s.d.

10 Jun 2020

12 Jun 2020

s.d. 14 Jun 2020

5 51,372,000

Pembangunan

Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan


Maluku

Tengah, Maluku

4 15 Jun 2020 s.d.

17 Jun 2020

19 Jun 2020

s.d. 21 Jun 2020

5 54,929,000

96

Supervisi Pembangunan Pengembangan dan

Rehabilitasi Pasar Kawasan

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Maluku Tengah,

Maluku

3 16 Jun 2020 s.d.

18 Jun 2020

18 Jun 2020 s.d. 20 Jun

2020

3 34,297,000

Pembangunan Pengembangan dan


Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Pamekasan,

Jawa Timur 4

29 Jun 2020 s.d.

2 Jul 2020

3 Jul 2020 s.d.

5 Jul 2020 5

37,750,000

Supervisi Pembangunan Pengembangan dan


Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Pamekasan,

Jawa Timur 3

1 Jul 2020 s.d. 3

Jul 2020

3 Jul 2020 s.d.

5 Jul 2020 3

21,215,000

Pembangunan



Buol,

Sulawesi Tengah

4 8 Jun 2020 s.d.

10 Jun 2020

12 Jun 2020

s.d. 14 Jun 2020

5

51,372,000

Supervisi Pembangunan



Buol,

Sulawesi Tengah

3 9 Jun 2020 s.d.

11 Jun 2020

11 Jun 2020

s.d. 13 Jun 2020

3

36,719,000

Pembangunan Jalan

Kawasan untuk mendukung Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (1,5 km)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP 4 3 Agust 2020 s.d

5 Agust 2020


2020 5

40,894,000

Supervisi Pembangunan Jalan Kawasan untuk mendukung Kawasan

Prioritas Pariwisata Nasional (1,5 km)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP 3 5 Agust 2020 s.d.

7 Agust 2020


2020

3

23,492,000

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN

Desk Audit Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan

Desk Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pusat 9 1 Apr 2020 s.d.

15 Apr 2020

15 Apr 2020 s.d. 28 Apr

2020

10

5,000,000

Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di

Kawasan Perdesaan

Post Audit Ditjen PKP Dit PSDA Wakatobi, Sulawesi

Tenggara

3 11 Agust 2020 s.d. 14 Agust

2020


2020

5

34,801,000

Supervisi kegiatan

Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan

Supervisi Ditjen PKP Dit PSDA

Wakatobi,

Sulawesi Tenggara

3

13 Agust 2020

s.d. 15 Agust 2020

25 Agust 2020

s.d. 17 Agust 2020

3 25,944,000

Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi

Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Banyuasin, Sumatera

Selatan


2020


2020

5

39,996,000

Supervisi Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi

Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA

Banyuasin,

Sumatera Selatan

3

13 Agust 2020

s.d. 15 Agust 2020

25 Agust 2020

s.d. 17 Agust 2020

3

21,538,000

97

Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan

Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan

(Peralatan dan Mesin)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pamekasan, Jawa Timur

4

11 Agust 2020

s.d. 14 Agust 2020

15 Agust 2020

s.d. 18 Agust 2020

5 37,750,000

Supervisi Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan

dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan




2020


2020 3

21,215,000




Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Kubu Raya, Kalimantan

Barat 4


2020


2020 5

35,412,000

Supervisi Bantuan SarPras

Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di

Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Kubu Raya, Kalimantan

Barat 3


2020


2020 3

20,247,000

Bantuan SarPras Pendukung

Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di


Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Buol,

Sulawesi Tengah


2020


2020 5

51,372,000




Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Buol,

Sulawesi Tengah


2020


2020 3

36,719,000

Bantuan SarPras Pendukung

Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di


Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Maluku Tengah,

Maluku

4 31 Agust 2020

s.d. 2 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.

6 Sept 2020 5

54,929,000




Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Maluku Tengah,

Maluku

3 2 Sept 2020 s.d.

4 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.

6 Sept 2020 3

34,297,000

98



(Gedung dan Bangunan)


Banyuasin,

Sumatera Selatan

4 31 Agust 2020

s.d. 2 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.

6 Sept 2020 5

39,996,000

Supervisi Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan

dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan


Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Banyuasin, Sumatera Selatan

3 2 Sept 2020 s.d.

4 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.

6 Sept 2020 3

21,538,000





4 8 Sept 2020 s.d.

10 Sept 2020

12 Sept 2020 s.d. 14 Sept

2020 5

37,750,000



Kawasan Perdesaan (Gedung dan Bangunan)


3 10 Sept 2020 s.d.

12 Sept 2020


2020 3

21,215,000

Pengembangan Potensi

Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (KSPPN) {Gedung dan

Bangunan}, 4 PKT


Lombok

Tengah, Nusa

Tenggara

Barat

4 8 Sept 2020 s.d.

10 Sept 2020


2020 5

40,894,000

Supervisi Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu

di Kawasan Perdesaan (KSPPN) {Gedung dan Bangunan}, 4 PKT


Lombok Tengah,

Nusa Tenggara

Barat

3 10 Sept 2020 s.d.

12 Sept 2020

12 Sept 2020

s.d. 14 Sept 2020

3

23,492,000

DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN

Desk Audit Pengembangan Ekonomi Kawasan

Perdesaan

Desk Audit Ditjen PKP Dit PEKP Pusat 9 1 Apr 2020 s.d.

15 Apr 2020

15 Apr 2020 s.d. 28 Apr

2020

10

5,000,000

Kegiatan pengembangan

Sarana Bumdesma dan Modal

Post Audit Ditjen PKP Dit PEKP

Gorontalo, Gorontalo

dan Boalemo, Gorontalo

4 5 Okt 2020 s.d. 7

Okt 2020 9 Okt 2020 s.d.

11 Okt 2020 5

47,932,000

Supervisi kegiatan Pengembangan Sarana Bumdesma dan Modal

Supervisi Ditjen PKP Dit PEKP Gorontalo, Gorontalo

dan 3

6 Okt 2020 s.d. 8 Okt 2020

8 Okt 2020 s.d. 10 Okt 2020

3 28,280,000

99

Boalemo, Gorontalo

Pembangunan Sentra Inkubasi PRUKADES di Lokasi KSPPN

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Lombok Tengah

4 5 Okt 2020 s.d. 7

Okt 2020 9 Okt 2020 s.d.

11 Okt 2020 5

40,894,000

Supervisi Pembangunan Sentra Inkubasi PRUKADES di Lokasi KSPPN

Dit PEKP Lombok Tengah

3 6 Okt 2020 s.d. 8

Okt 2020 8 Okt 2020 s.d.

10 Okt 2020 3

23,492,000

Bantuan Peralatan dan Mesin serta Modal Penunjang

BUMDESMA

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Buol,

Sulawesi

Tengah

4 5 Okt 2020 s.d. 7

Okt 2020 9 Okt 2020 s.d.

11 Okt 2020 5

51,372,000

Supervisi Bantuan Peralatan dan Mesin serta Modal

Penunjang BUMDESMA

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Buol,

Sulawesi

Tengah

3 6 Okt 2020 s.d. 8

Okt 2020 8 Okt 2020 s.d.

10 Okt 2020 3

36,719,000

Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama


Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Maluku Tengah,

Maluku

4 12 Okt 2020 s.d.

14 Okt 2020

16 Okt 2020 s.d. 18 Okt

2020

5

54,929,000

Supervisi Bantuan Pengembangan Usaha BUM

Desa Bersama (Gedung dan Bangunan)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP

Maluku

Tengah, Maluku

3 13 Okt 2020 s.d.

15 Okt 2020

15 Okt 2020

s.d. 17 Okt 2020

3

34,297,000

Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama (Gedung dan Bangunan)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Kubu Raya, Kalimantan

Barat 4

12 Okt 2020 s.d. 14 Okt 2020

16 Okt 2020 s.d. 18 Okt

2020 5

35,412,000

Supervisi Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama (Gedung dan

Bangunan)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Kubu Raya, Kalimantan

Barat 3

13 Okt 2020 s.d. 15 Okt 2020

15 Okt 2020 s.d. 17 Okt

2020 3

20,247,000

Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama


Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Muna,

Sulawesi

Tenggara

4 19 Okt 2020 s.d.

21 Okt 2020

23 Okt 2020 s.d. 25 Okt

2020

5 44,881,000

Supervisi Bantuan Pengembangan Usaha BUM

Desa Bersama (Gedung dan Bangunan)

Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP

Muna,

Sulawesi Tenggara

3 21 Okt 2020 s.d.

23 Okt 2020

23 Okt 2020

s.d. 25 Okt 2020

3

25,944,000

DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN PERDESAAN

Desk Audit Perencanaan Kawasan Perdesaan

Desk Audit Ditjen PKP Dit PPKP Pusat 9 2 Maret 2020 s.d.

9 Maret 2020 30 Maret 2020 s.d. 6 Apr 2020

20 5,000,000

DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENINGKATAN KAPASITAS KAWASAN PERDESAAN

Desk Audit Kerjasama dan

Peningkatan Kapasitas Kawasan Perdesaan

Desk Audit Ditjen PKP Dit KSPK Pusat 9 2 Maret 2020 s.d.

9 Maret 2020

30 Maret 2020

s.d. 6 Apr 2020 20

5,000,000

Pelaksanaan Pendampingan

Manajemen dan Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan (Belanja Jasa

Konsultan)

Desk Audit Ditjen PKP Dit KSPK Pusat 9 2 Maret 2020 s.d.

9 Maret 2020 30 Maret 2020 s.d. 6 Apr 2020

20

10

0

SEKRETARIAT DITJEN PKP

Desk Audit Sekretariat Ditjen

PKP Desk Audit Ditjen PKP Sesdit PKP Pusat 9

2 Maret 2020 s.d.

9 Maret 2020

30 Maret 2020

s.d. 6 Apr 2020 20

5,000,000


Desk Audit Inspektorat Jenderal

Desk Audit Inspektorat Jenderal

Pusat 9 23 Nov 2020 s.d.

27 Nov 2020

11 Des 2020 s.d. 28 Des

2020 20

2,174,000

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 100,000,000

RDK Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas

Rekomendasi Monthly Audit pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan

TLHP Ditjen PKP dan Itjen

Pusat 33 22 Jan 2020 s.d.

24 Jan 2020

22 Jan 2020 s.d. 24 Jan

2020 1

10,885,000

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas

Rekomendasi Monthly Audit pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan

Perdesaan


Pusat 9 27 Jan 2020 s.d.

29 Jan 2020

27 Jan 2020 s.d. 29 Jan

2020 1

35,040,000

RDK Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan atas Rekomendasi BPK dan APIP pada Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan


Pusat 30 13 Juli 2020 s.d.

15 Juli 2020 15 Juli 2020 s.d.

17 Juli 2020 2

19,035,000

Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan atas Rekomendasi BPK dan APIP pada Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan


Pusat 9 16 Juli 2020 s.d.

22 Juli 2020 23 Juli 2020 s.d.

28 Juli 2020 1

35,040,000

REVIU RKA-K/L 98,850,000

Reviu RKAKL TA 2021 Pagu Indikatif Itjen

REVIU Itjen Pusat 9 20 Jul 2020 s.d.

28 Jul 2020 22 Jul 2020 s.d.

30 Jul 2020 7

79,500,000

Reviu RKAKL TA 2021 Pagu

Indikatif DJ PKP REVIU Ditjen PKP Pusat 9

20 Jul 2020 s.d.

28 Jul 2020

22 Jul 2020 s.d.

30 Jul 2020


Definitif Itjen REVIU Itjen Pusat 9

12 Okt 2020 s.d.

20 Okt 2020

15 Okt 2020

s.d. 23 Okt 2020

7 19,350,000


Definitif DJ PKP REVIU Ditjen PKP Pusat 9

12 Okt 2020 s.d.

20 Okt 2020

15 Okt 2020

s.d. 23 Okt 2020

REVIU REVISI ANGGARAN 87,150,000

Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020

REVIU Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

14 September 2020 s.d. 22

September 2020


7

87,150,000

10

1

September 2020

Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020

REVIU Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9


September 2020

16 September 2020 s.d. 25 September

2020

REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I 49,900,000

Reviu LK Ditjen PKP Periode 31 Desember 2019

REVIU Ditjen PKP Pusat 9 29 Jan 2020 s.d.

3 Feb 2020

11 Feb 2020 s.d. 14 Feb

2020 10

44,900,000

Reviu LK Itjen Periode 31 Desember 2019

REVIU Itjen Pusat 9 29 Jan 2020 s.d.

3 Feb 2020

11 Feb 2020 s.d. 14 Feb

2020

Reviu LK Ditjen PKP Periode 31 Juli 2020

REVIU Ditjen PKP Pusat 9 27 Juli 2020 s.d. 5 Agustus 2020

28 Juli 2020 s.d. 7 Agustus 2020

7

5,000,000

Reviu LK Itjen Periode 31 Juli 2020

REVIU Itjen Pusat 9 27 Juli 2020 s.d. 5 Agustus 2020

28 Juli 2020 s.d. 7 Agustus 2020

EVALUASI SAKIP 264,000,000

Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

27 Jan 2020 s.d. 4 Feb 2020

29 Jan 2020 s.d. 7 Feb 2020

7 133,850,000

Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

5 Okt 2020 s.d. 13 Okt 2020

7 Okt 2020 s.d. 16 Okt 2020

7 130,150,000

Advice atas SAKIP UKE I Pusat 10 6 Jul 2020 s.d. 9

Jul 2020

17 Jul 2020 s.d.

22 Jul 2020 10

EVALUASI LAPORAN KINERJA 25,600,000

Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan IV TA 2019

Evaluasi Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

10 Feb 2020 s.d. 18 Feb 2020

12 Feb 2020 s.d. 21 Feb

2020 7 4,900,000

Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan I TA 2020

Evaluasi Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

27 April 2020 s.d. 5 Mei 2020

29 April 2020 s.d. 8 Mei 2020

7 7,900,000

Evaluasi Laporan Kinerja

Triwulan II TA 2020 Evaluasi

Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

13 Jul 2020 s.d.

21 Jul 2020

15 Jul 2020 s.d.

24 Jul 2020 7

4,900,000

Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan III TA 2020

Evaluasi Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

5 Okt 2020 s.d. 13 Okt 2020

7 Okt 2020 s.d. 16 Okt 2020

7 7,900,000

PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN BMN 38,945,000

Reviu Pengawasan atas

Pengelolaan BMN pada DJ PKP

Reviu Ditjen PKP Pusat 9 20 Apr 2020 s.d.

30 April 2020 24 Apr 2020

s.d. 8 Mei 2020 9

38,945,000

Reviu Pengawasan atas Pengelolaan BMN pada Itjen

Reviu Itjen Pusat 9 20 Apr 2020 s.d.

30 April 2020 24 Apr 2020

s.d. 8 Mei 2020

Advice atas Pengelolaan

BMN Pusat 10

21 Jul 2020 s.d.

24 Jul 2020

4 Agust 2020

s.d. 7 Agust 2020

MONITORING DAN EVALUASI PMPRB 54,290,000

10

2

Monev RB Monev Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

18 Mei 2020 s.d. 2 Juni 2020

28 Mei 2020 s.d. 5 Juni 2020

7 54,290,000

MONITORING DAN EVALUASI SPIP 38,945,000

Monev SPIP Monev Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

22 Jun 2020 s.d. 3 Jul 2020

29 Jun 2020 s.d. 10 Jul 2020

10 38,945,000

Advice atas SPIP Pusat 9 19 Okt 2020 s.d.

22 Okt 2020 2 Nov 2020 s.d.

5 Nov 2020 10

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PBJ 38,945,000

Pengawasan Atas Pelaksanaan PBJ

Monev Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

22 Jun 2020 s.d. 3 Jul 2020

29 Jun 2020 s.d. 10 Jul 2020

10 38,945,000

REVIU PIPK 49,200,000

Reviu PIPK Reviu Itjen dan

Ditjen PKP Pusat 9

27 Jan 2020 s.d. 7 Feb 2020

3 Feb 2020 s.d. 14 Feb 2020

10 49,200,000

RAPAT KOORDINASI/PIMPINAN 464,175,000

PENYUSUNAN LAPORAN 250,000,000

10

3

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal


Tahun 2020 secara keseluruhan diharapkan akan mampu mencapai

capaian atas target atas perencanaan dari program kerja yang telah

dibuat pada masing bagian unit kerja. Kendati demikian, dibalik

program kerja pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut tidak terlepas

dari hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program/kegiatan

dan anggaran. Hambatan dan tantangan yang dihadapi di lingkungan

kerja Inspektorat Jenderal adalah terbatasnya jumlah personil di

Inspektorat Jenderal dan masih terbatasnya fungsional auditor guna

mengakomodir lingkup pengawasan yang luas. Dengan demikian, hal

ini berimplikasi pada kurang optimalnya capaian ouput kegiatan dan

efisiensi waktu sesuai dengan jadwal atau rencana dari program kerja

pengawasan yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-

baiknya tugas pengawasan yang diamanahkan tersebut, maka seluruh

aparatur pengawasan Inspektorat Jenderal harus senantiasa dilandasi

dengan semangat kebersamaan, etika, serta integritas yang tinggi

sesuai dengan semangat semboyan instansi yaitu APIK (Akuntabel,

Professional, Integritas dan Kebersamaan) yang akan memajukan

sinergitas pengawasan demi kemajuan pelayanan kepada masyarakat

dan secara khusus untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi instansi


Republik Indonesia.


KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT ......3 Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan...

Documents

Transcript of PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT ......3 Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan...