Post on 23-Jun-2015
description
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROPOSAL PENDIRIANCABANG ( AFFILIATE ) KAMPUS ITB – MALAYSIA
Sebagai Bahan Untuk Focus Group DiscussionTempat: KBRI – Kuala Lumpur
9 Oktober 2011
Agenda Presentasi
21/03/2011FS ITB-M
3
I. ANALISIS PELUANG KAMPUS ITB-M
PERSAINGANANTAR
PERGURUANTINGGI
POSISI TAWARINTERNAL ITB
ANCAMANJASA
SUBSTITUSI
ANCAMANPT. BARU
• DosenITB• Staff• Technology• Sumber dana•Pemerintah Indonesia
POSISI TAWARCALON MHS
• PT Swasta Asing•PT Swasta lokal•Universitas Terbuka
• Mahasiswa• OrangTua• Pemberi kerja• PenyandangDana• “Legislators”•Akreditasi
•Magang•Buku, video – CD ROM•Internet•Televisi interaktif•Lembaga peatihan
BARIR KELUAR
TINGGI
BARIR MASUK RENDAH
MUDAH DI SUBSITUSI
TEKANAN BIAYA TEKANAN HARGA
•Pertumbuhan pasar•Kapasitas PT•Pertambahan prodi•Program Sejenis
1. Komitmen Pemerintah Malaysia, serta Pemahaman akan Hukum dan Regulasi Bidang Pendidikan di Malaysia.
2. Dukungan Pemerintah Indonesia dan Komitmen Pimpinan ITB.
3. Kualitas dan Komitmen Partner.
4. Model Bisnis dengan Partner.
5. Pilihan Program Studi.
6. Kompetensi Pejabat Struktural, Dosen dan Karyawan Administrasi.
7. Strategi Bisnis Kampus ITB-M yang Efektif.21/03/2011FS ITB-M
4
21/03/2011FS ITB-M
5
1. Komitmen Pemerintah Malaysia, Pemahaman akan Hukum dan Regulasi Bidang Pendidikan di Malaysiaa. Komitmen dinyatakan dalam MoU ITB dengan MoHE:MoHE akan membantu atau memberi
kemudahan proses pendirian Kampus ITB-M.MoHE akan mencarikan Partner yang bonafid.
b. Tahapan Pendirian ITB-M:1)MoU ITB dengan MoHE, untuk mempersiapkan
dan mencari Partner.2)MoU ITB dengan Partner, untuk mempersiapkan
JVA. 3)Pembuatan JVA. .4) Pendirian Perusahaan Terbatas (Sdn.
Berhad).5) Pendirian ITB-M.
13/04/23FS ITB-M
6
2. Dukungan Pemerintah Indonesia dan Komitmen Pimpinan ITB
a. Dukungan Pemerintah Indonesia: Kampus ITB-M sangat membutuhkan kepastian hukum untuk bisa beroperasi dengan pasti.
b. Komitmen Pimpinan ITB.
21/03/2011FS ITB-M
7
3. Kualitas dan Komitmen Partner
Penyertaan Peran ITB-M Peran Partner
Aset Tangible -
Menanggung biaya investasi dan operasi awal dan juga saat cash-flow
masih negatif
Bagi Hasil - Kelebihan dari Biaya Operasi
Aset Intangible IPR + Dosen -
Kompensasi Aset
Intangible
Perlu diusulkan agar ITB-G mendapatkan minimal Royalty 5% + Service Fees 12,5% dari
revenue mahasiswa
-
Re-investasi
(Aset Tangible)
(Bisa ikut saat cash-flow sudah positif) dengan
menginvestasikan sebagian dari royalty + service fees
Digunakan untukRe-investasi
Tugas Manajerial
Akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi - Indonesia)
Sumberdaya pendukung: Keuangan, SDM dan
Marketing
Alternatif Mitra Lokal
21/03/2011FS ITB-M
8
Alternatif Partner Positif Negatif
Pemerintah + Bisnis
Memiliki Power + Modal + Pengalaman Manajemen Keuangan
dan Marketing-
Pemerintah Memiliki Power dan Modal
Tidak memiliki pengalaman manajemen
SDM, Keuangan dan Marketing
PebisnisMemiliki Modal serta
Pengalaman Manajemen Keuangan
dan MarketingTidak memiliki Power
UniversitasMemiliki Pengalaman
Manajemen SDM, Keuangan dan
Marketing
1. Tidak memiliki Power dan Modal
2. Menjadi Pesaing ITB-M
Kriteria Mitra: Memiliki Power + Modal Investasi dan Modal OperasiAlternatif Mitra:1. Memiliki Power –> Pemerintah Malaysia2. Memiliki Modal Investasi + Modal Operasi -> Pelaku Bisnis Malaysia
21/03/2011FS ITB-M
9
4. Model Bisnis Dengan Partner
ITB - G
PERUSAHAAN PATUNGAN
(JVA)
ITB-M
SUMBER DAYA PENDUKUNG
TRI DARMA PERGURUAN
TINGGI – INDONESIA
Partner
21/03/2011FS ITB-M
10
Alternatif Alokasi Finansial
Dana Peran ITB Peran Partner
Inves-tasi
Intellectual Property Rights (IPR ) dengan
Nilai Modal sekitar 20% – 40%
Menanggung Investasi dan Biaya Operasi di
Awal dan Saat Keuangan Masih
Negatif
Bagi Hasil
Mendapat Royalty sekitar 17,5% per
Mahasiswa
Mendapat Keuntungan saat
Revenue > Biaya Operasi
Bagi Biaya/Hasil Bagi Biaya/Hasil
21/03/2011FS ITB-M
11
Rekomendasi Governance ITB-MDasar Perumusan:
1. ITB-M merupakan cabang dari ITB-G. Seluruh program pengembangan ITB-M harus sejalan dengan Visi dan Misi ITB-G.
2. Governance dan Tata kelola ITB-M harus mencerminkan Otonomi Akademik.
3. ITB-M harus tercatat sebagai Badan Usaha (Sendirian Berhad/Sdn Bhd) di Malaysia. Kepemilikannya dipegang oleh ITB-G dan Partner.
4. Aktivitas akademik ITB-M merupakan tanggungjawab ITB-G , sedangkan kegiatan non-Akademik dapat dilakukan oleh Partner.
5. Setiap mata kuliah merupakan property ITB-G (hak cipta dipegang ITB-G).
21/03/2011FS ITB-M
12
Target Pengembangan Akademik 5 Tahunan
1.Program Master dan Doktor Degree.
2.ITB-M harus mengembangkan QAS dan memperoleh tier ‘Excellent‘ dari MQA dalam kurun waktu 5 tahun.
3.Semua Prodi ITB-M memperoleh akreditasi dari asosiasi profesi terkait di Malaysia 5 tahun.
4.Laboratorium harus terakreditasi sesuai ISO 17025/2005.
5.Kualifikasi top-level management ditetapkan oleh BOD.
1. Program Bachelor degree2. Pembukaan Program Studi: a. Th 2013: Bisnis & Manajemen ; T. Arsitektur, dan Teknik Informatika b. Tahun 2015: Telkom - dan Mnjm Proyek & Konstruksi.
2013
2018
2023
21/03/2011FS ITB-M
13
5. Pilihan Program Studi
1. Bisnis dan Manajemen
2. Teknik Arsitektur3. Teknik
Informatika4. Teknik
Telekomunikasi5. Manajemen
Proyek & Konstruksi
1. Bisnis dan Manajemen
2. Teknik Information 3. Teknik
Telekomunikasi4. Biotechnology5. Teknik Perminyakan6. Manajemen
Konstruksi 7. Teknik Kimia8. Tekni Mesin9. Farmasi10.Arsitektur
Market Potential Saran Pilihan
• Minat Pasar• Investasi• Kematangan
di ITB• Kompetisi
Tahapan Pembukaan
13/04/23FS ITB-M
14
• Tahap I (tahun 2013 - 2014): Prodi Bisnis dan Manajemen, Teknik Arsitektur, dan Teknik Informatika.
• Tahap II (2015): Prodi Teknik Telekomunikasi, serta Manajemen Proyek dan Konstruksi.
13/04/23FS ITB-M
15
Prediksi Populasi Mahasiswa ITB-M 2013 – 2022
Prediksi PESIMIS:
13/04/23FS ITB-M
16
Prediksi Populasi Mahasiswa ITB-M 2013 – 2022
Prediksi OPTIMIS:
21/03/2011FS ITB-M
17
Prediksi
PESIMIS
Prediksi
OPTIMIS
Prediksi Kebutuhan Dosen 2013 - 2022
21/03/2011FS ITB-M
18
Opening at Year 1
Business & Management
Int. Student
RM 13.400
Loc. Student
RM 12.000
Informatic
Int. Student
RM 13.200
Loc. Student
RM 12.375
Architecture
Int. Student
RM 16.000
Loc. Student
RM 14.400
Opening at Year 3
Telecom Eng
Int. Student
RM 20.000
Loc. Student
RM 17.000
Project & Const Mgt
Int. Student
RM 20.000
Loc. Student
RM 17.000
Opening at Year 1
Business & Management
Int. Student
RM 10.050
Loc. Student
RM 9.000
Informatic
Int. Student
RM 10.500
Loc. Student
RM 9.900
Architecture
Int. Student
RM 12.000
Loc. Student
RM 10.800
Opening at Year 3
Telecom Engineering
Int. Student
RM 12.000
Loc. Student
RM 10.800
Project & Const Mgt
Int. Student
RM 12.000
Loc. Student
RM 10.800
1. Asumsi Tuition Fee Tahun Pertama
a. Skenario OPTIMIS b. Skenario PESIMIS
III. KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL
21/03/2011FS ITB-M
19
Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Income
1,961,730
6,052,550
12,234,934
20,930,999
30,366,030
41,315,416
51,370,863
61,322,778
73,730,008
91,606,453
Perkiraan Pendapatan dari Mahasiswa
Tahu
n 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cost 15,110,
341
12,312,
417
18,243,
571
23,391,
490
26,677,
168
30,854,0
40
34,017,
155
37,841,
492
43,964,
191
53,245,
838
Perkiraan Biaya Investasi
Total Investasi gedung pada tahun pertama : RM 20,402,500
Total Investasi gedung pada tahun ketiga : RM 4,770,000
Total investasi non-gedung pada tahun pertama : RM 4,516,638
Total investasi non-gedung pada tahun ketiga : RM 3,011,092Perkiraan Biaya Operasional
2. Perkiraan Pendapatan, serta Biaya Investasi dan Operasi Tahun 2013 - 2022
21/03/2011FS ITB-M
20
3. Cash flow Skenario PESIMIS 2013-2022
C as h F low
R M 7,253,257
R M 11,448,526R M 14,094,247
R M 18,162,847
R M 22,086,922
(R M 9,881,528)
(R M 4,433,095)(R M 4,344,831)
(R M 1,307,194)
R M 2,860,069
(R M 15,000,000)
(R M 10,000,000)
(R M 5,000,000)
R M 0
R M 5,000,000
R M 10,000,000
R M 15,000,000
R M 20,000,000
R M 25,000,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
C as h F low
21/03/2011FS ITB-M
21
5. Pay Back Periode Skenario PESIMIS 2013-2022
C umulative C as hflow
(R M 33,600,167)
(R M 49,943,184)
(R M 34,656,828)
(R M 23,874,783)
(R M 5,711,935)
R M 16,374,987
(R M 38,033,261)
(R M 51,250,378)(R M 48,390,309)
(R M 46,105,354)
(R M 60,000,000)
(R M 50,000,000)
(R M 40,000,000)
(R M 30,000,000)
(R M 20,000,000)
(R M 10,000,000)
R M 0
R M 10,000,000
R M 20,000,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
C um ulative C as hflow
21/03/2011FS ITB-M
22
IV. KESIMPULAN DAN TANTANGAN1. Peluang untuk sukses ITB-M CUKUP SEMPIT – Perlu
kerja keras untuk meraih dukungan internal ITB, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, serta membangun brand awareness dan bersaing dengan Universitas lain.
2. Tidak ada universitas swasta asing di Malaysia yang bisa mencapai Pay Back Periode kurang dari 10 tahun
UNIVERSITAS SWASTA ASING DI MALAYSIA SUKSES, JIKA:
a. Power didukung pemerintah Malaysia
b. Mendapat dukungan penuh dari Universitas induk
c. Investasi didukung oleh pengusaha
d. Segera mendapat akreditasi lokal dan internasional
e. Dipimpin oleh President yang memiliki pengalaman internasional (visioner dan transformasional) – mampu merealisasikan idea
a. Bagaimana membangun persepsi positif dari Masyarakat Internal maupun Eksternal ITB?
b. Bagaimana meningkatkan Brand Awareness ITB di Malaysia?
c. Bagaimana bersaing dengan Monash University, Nottingham, New Castle, dan Universitas Negeri lokal?
d. Bagaimana menarik mahasiswa yang berkualitas mau ke Pagoh - daerah remote dan masih sepi?
e. Bagaimana memotivasi dosen ITB untuk mau mengajar di Kampus ITB-Malaysia?
f. Bagaimana mendapatkan calon pimpinan dan dosen tambahan di Malaysia?
21/03/2011FS ITB-M
23
3. Tantangan/Program Kritikal ITB-M
Terima kasih
21/03/2011
24
FS ITB-M