INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK … SPB Sabah 2017.pdf · Kredit dan pinjaman oleh PBT...

100.00

1 30.00

1.1 9.75

1.1.1 2.00

(i)

a) Bila mesyuarat / perbincangan diadakan? 0.25

*Ada mesyuarat / perbincangan seperti penyediaan dan kajian semula separuh

penggal (midterm review) serta ada minit mesyuarat mengenainya - 0.25

*

Ada mesyuarat / perbincangan berkala seperti penyediaan dan kajian semula

separuh penggal (midterm review) tetapi tidak ada minit mesyuarat mengenainya -

0.10

* Tidak ada mesyuarat / perbincangan - 0.00

b) Adakah dokumentasi disediakan? 0.25

* Didokumenkan - 0.25

* Ada bukti sedang dalam tindakan mendokumenkan - 0.10

* Tidak didokumenkan - 0.00

(ii)

a)Mempunyai Key Performance Indikator (KPI), output dan outcome bagi

semua dasar, program dan aktiviti utama PBT0.25

*Ada KPI untuk output dan outcome semua dasar, program dan aktiviti utama PBT

- 0.25

* Ada KPI untuk output semua dasar, program dan aktiviti utama PBT - 0.10

* Tiada KPI - 0.00

b) Mempunyai visi dan misi 0.25

KRITERIA SUBKRITERIABIL

WAJARAN

INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SABAH 2017

(Nama PBT)

Pengurusan

Pengurusan Organisasi

Perancangan Strategik

Terdapat pelan strategik

Sistem Pelaksanaan Pelan Strategik

* Ada visi dan misi serta dipamerkan - 0.25

* Ada visi dan misi tetapi tidak dipamerkan - 0.10

* Tidak ada - 0.00

(iii)

a) Forum / jawatankuasa penilaian impak pelan strategik 0.25

* Ada forum / jawatankuasa penilaian impak dan minit mesyuarat - 0.25

* Ada forum / jawatankuasa penilaian impak tetapi tiada minit mesyuarat - 0.10

* Tidak ada forum / jawatankuasa penilaian impak - 0.00

b) Pelaksanaan penilaian impak 0.25

* Ada penilaian impak - 0.25

* Tiada penilaian impak - 0.00

(iv)

a) Langkah-langkah yang diambil setakat ini 0.25

*

Ada bukti telah melaksanakan usaha-usaha penjenamaan PBT seperti PBT

terbersih, t-shirt bagi petugas PBT, promosi tempat bersejarah / pelancongan,

tugu / replika dll. - 0.25

*Ada bukti sedang dalam tindakan untuk mengadakan usaha-usaha penjenamaan

PBT - 0.10

* Tidak ada usaha yang dijalankan - 0.00

b) Tahap pelaksanaan inisiatif bagi menunjukkan komitmen 0.25

*Ada bukti telah melaksanakan inisiatif seperti peruntukan kewangan, penglibatan

kakitangan/ masyarakat, program-program yang diadakan dll. - 0.25

* Ada bukti sedang dalam tindakan mengadakan inisiatif - 0.10

* Tidak ada inisiatif - 0.00

1.1.2 3.75

(i)

a) ISO 9001:2008 bagi perkhidmatan teras 0.50

* Lebih 90% perkhidmatan teras diISOkan - 0.50

* 75 - 90% senarai perkhidmatan teras diISOkan - 0.25

Komitmen membudayakan kualiti, inovasi dan kreativiti

Program-program kualiti yang dilaksanakan

Pengukuran impak pelan strategik

Inisiatif untuk menjenamakan PBT

* 50 - 74% senarai perkhidmatan teras diISOkan - 0.10

* Kurang 50% atau tiada ISO – 0.00

b) Penandaarasan 0.50

* Sebagai pihak yang dirujuk - 0.50

* Sebagai pihak yang membuat rujukan - 0.25

* Belum dilaksanakan - 0.00

c) Fail Meja 0.25

* Lebih 90% dikemas kini - 0.25

* 70- 90% dikemas kini - 0.10

* Kurang 70% dikemas kini - 0.00

d) Manual Prosedur Kerja (MPK) 0.25

* Dikemas kini dan diluluskan oleh Ketua Jabatan - 0.25

* Tidak dikemas kini - 0.00

e) Penubuhan Kumpulan KIK 0.25

* Ada Kumpulan KIK - 0.25

* Tidak ada Kumpulan KIK - 0.00

f) Pencapaian Kumpulan KIK 0.25

* Ada menyertai dan memenangi pertandingan dalam tahun penilaian - 0.25

*Ada menyertai pertandingan tetapi tidak memenangi pertandingan dalam tahun

penilaian - 0.10

*Ada kumpulan KIK tetapi tidak menyertai pertandingan dalam tahun penilaian -

0.00

g) Inovasi dan kreativiti yang telah dihasilkan 0.50

* Telah menghasilkan inovasi dan melaksanakan / diberi pengiktirafan - 0.50

* Telah menghasilkan inovasi dan dalam peringkat ujian - 0.25

*Usaha-usaha ke arah menghasilkan inovasi seperti perbincangan, cadangan dan

pelan pelaksanaan - 0.10

* Tiada usaha - 0.00

h) Pelaksanaan Program 5S 0.50

* Telah melaksanakan Program 5S secara menyeluruh dan mendapat sijil - 0.50

* Pelaksanaan Program 5S secara menyeluruh tetapi belum mendapat sijil - 0.25

*Terdapat usaha ke arah melaksanakan 5S seperti perbincangan, cadangan dan

pelan pelaksanaan - 0.10

* Tiada - 0.00

(ii)

a)Pengiktirafan prestasi kerja dalam tahun penilaian (cth: kewangan, ICT,

landskap, pelan bangunan dll.)0.50

* Menerima pengiktirafan prestasi kerja di peringkat kebangsaan / negeri - 0.50

* Menerima pengiktirafan prestasi kerja di peringkat daerah - 0.25

* Terdapat usaha ke arah mendapat pengiktirafan - 0.10


b)Pengiktirafan selain prestasi kerja dalam tahun penilaian (cth: sukan,

perbarisan, koir dll.)0.25

*Menerima pengiktirafan selain prestasi kerja di peringkat kebangsaan / negeri -

0.25

* Menerima pengiktirafan selain prestasi kerja di peringkat daerah - 0.10

* Tidak menerima pengiktirafan selain prestasi kerja - 0.00

1.1.3 2.00

(i) 0.50

*Mempunyai pelan integriti sendiri yang telah didokumenkan dengan lengkap -

0.50

*Mempunyai pelan integriti sendiri tetapi belum didokumenkan dengan lengkap -

0.25

* Ada bukti sedang dalam tindakan untuk menyediakan pelan integriti sendiri - 0.10

* Tidak mempunyai pelan integriti sendiri - 0.00

Pengiktirafan Yang Diterima

Pemantapan Integriti

Mempunyai pelan integriti PBT

(ii)

a) Mengadakan mesyuarat berkala (3 kali setahun) 0.25

* 3 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.25

* 2 kali setahun mengikut terma yang ditetapkan - 0.10

* 1 kali atau tiada mesyuarat - 0.00

b) Laporan JKTU dikemukakan kepada PBN 0.25

* Semua laporan JKTU dikemukakan kepada PBN - 0.25

* Tidak mengemukakan semua laporan JKTU kepada PBN - 0.00

(iii)

a) Bilangan program di bawah pelan integriti yang telah dilaksanakan 0.50

* Telah melaksanakan antara 4-5 atau lebih jenis aktiviti - 0.50

* Telah melaksanakan antara 2-3 jenis aktiviti - 0.25

* Telah melaksanakan sekurang-kurangnya 1 jenis aktiviti - 0.10

* Belum melaksanakan - 0.00

b) Semakan ke atas proses dan prosedur 0.50

* 4-5 dan ke atas proses / prosedur telah disemak dan diguna pakai - 0.50

* 2-3 proses / prosedur telah disemak dan diguna pakai - 0.25

*Sedang dalam perancangan menyemak proses / prosedur bagi diguna pakai -

0.10

* Tidak ada semakan proses / prosedur dilakukan - 0.00

1.1.4 0.75

(i)

(a)

Bilangan program dilaksanakan (cth: Hari Keluarga, Hari Sukan, Hari

Perayaan, Majlis Makan Malam, aktiviti riadah, program bina semangat dll.)

untuk mewujudkan semangat berpasukan dan motivasi

0.25

* 5 program - 0.25

* 1 hingga 4 program - 0.10

* Tiada program - 0.00

(ii) 0.25Peranan PBT untuk menggalakkan kerjasama ahli-ahli majlis dalam pasukan

Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus (JKTU) / Jawatankuasa Keutuhan

Pengurusan Kerajaan

Aktiviti -aktiviti meningkatkan tahap integriti di PBT:

Pengukuhan Semangat Berpasukan dan Peningkatan Motivasi

Program dan aktiviti meningkatkan semangat berpasukan dan motivasi

*Ada inisiatif (surat jemputan/perasmian/atur cara/gambar/rekod perbincangan) -

0.25

* Tiada inisiatif - 0.00

(iii) 0.25

* Melaksanakan program/aktiviti pembudayaan korporat yang jelas - 0.25

* Ada bukti sedang dirancang dan dalam tindakan untuk melaksanakannya - 0.10

* Tidak ada rancangan untuk melaksanakannya - 0.00

1.1.5 1.25

(i) 0.50

* Ada ISP - 0.50

* Ada bukti sedang dalam tindakan untuk menyediakan ISP - 0.25

* Tidak ada rancangan untuk menyediakannya - 0.00

(ii) 0.25

* Semua program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan - 0.25

* Lebih 50% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan - 0.10

*Kurang 50% program dan aktiviti dapat dilaksanakan mengikut perancangan -

0.00

(iii)

a) Ciri-ciri asas mandatori laman sesawang 0.25

* Mempunyai 26 - 31 ciri-ciri asas mandatori laman sesawang - 0.25

* Mempunyai 17 - 25 ciri-ciri asas mandatori laman sesawang - 0.10

* Mempunyai kurang daripada 17 ciri-ciri asas mandatori laman sesawang - 0.00

b) Pengemaskinian laman sesawang 0.25

* Mempunyai laman sesawang, rekod pengurusan yang terkini - 0.25

* Mempunyai laman sesawang, rekod pengurusan yang tidak kemas kini - 0.10

Budaya korporat yang jelas (seperti lagu, pemakaian baju korporat dan lain-lain)

ICT Dalam Pengurusan Organisasi

Pelan Strategik ICT [ICT Strategic Plan (ISP)]

Status pelaksanaan ISP

Pengurusan laman sesawang

* Tidak mempunyai laman sesawang dan rekod pengurusan - 0.00

1.2 10.25

1.2.1 2.75

(i) 0.25

* Telahpun melaksanakan sepenuhnya - 0.25

* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk melaksanakannya - 0.10


(ii) 0.25

* Telah melaksanakan sepenuhnya - 0.25

* Dalam perancangan melaksanakannya - 0.10

* Tiada - 0.00

(iii) 0.50

* Kutipan hasil melebihi 85% daripada anggaran - 0.50

* Kutipan hasil antara 70% hingga 84% daripada anggaran - 0.25

* Kutipan kurang dari 70% daripada anggaran - 0.00

(iv) 0.25

* Kutipan tunggakan melebihi 50% - 0.25

* Kutipan tunggakan antara 30% hingga 49% - 0.10

* Kutipan tunggakan kurang 29% - 0.00

(v) 0.25

* Mempunyai 4 atau lebih usaha - 0.25

* Kurang 3 usaha - 0.00

(vi) 0.50

* Peningkatan pendapatan melebihi 20% - 0.50

Pengurusan kewangan berkomputer

Prestasi kutipan hasil (cukai dan bukan cukai) berdasarkan anggaran

Prestasi kutipan tunggakan hasil cukai

Usaha-usaha mengawal keselamatan kutipan (cth: penurunan kuasa secara

bertulis, cara deposit ke bank, pegangan wang tunai, buku resit / sistem dll.)

Peningkatan pendapatan daripada sumber lain seperti lesen, bayaran & kompaun

(pendapatan hasil bukan cukai) berbanding dengan tahun sebelumnya

Pengurusan Kewangan dan Aset

Pengurusan Kutipan Hasil Cukai/Bukan Cukai

Pelaksanaan Kutipan cukai secara atas talian

* Peningkatan pendapatan antara 10% hingga 19% - 0.25

* Peningkatan pendapatan kurang 10% - 0.10

* Tiada peningkatan/berlaku penurunan - 0.00

(vii) 0.25

* Mempunyai 3 atau lebih usaha - 0.25

* Mempunyai 1 - 2 usaha - 0.10

* Tidak ada usaha-usaha bagi meningkatkan hasil - 0.00

(viii) 0.25

* Mempunyai nilai aset melebihi 2 tahun emolumen tahunan - 0.25

* Mempunyai nilai aset kurang dari 2 tahun emolumen tahunan - 0.10

* Tidak mempunyai nilai aset - 0.00

(ix) 0.25

* Mampu membayar kredit dan pinjaman mengikut syarat perjanjian - 0.25

* Mampu membayar kredit dan pinjaman mengikut perjanjian melebihi 50% - 0.10

*Mampu membayar kredit dan pinjaman mengikut syarat perjanjian kurang 49% -

0.00

1.2.2 4.25

(i) 0.50

*Ada buku belanjawan dan rekod perbincangan / mesyuarat sebagai bukti dalam

menyediakan belanjawan - 0.50

* Ada buku belanjawan tetapi tiada rekod perbincangan / mesyuarat - 0.25

* Tidak ada perbincangan / mesyuarat dan mendokumenkannya - 0.00

(ii) 0.50

* Prestasi perbelanjaan mengurus melebihi 95% - 0.50

* Prestasi perbelanjaan mengurus antara 90% hingga 94% - 0.25

* Prestasi perbelanjaan mengurus antara 80% hingga 89% - 0.10

* Prestasi perbelanjaan mengurus kurang 80% - 0.00

Penyediaan belanjawan tahunan

Prestasi perbelanjaan mengurus berdasarkan belanjawan yang diluluskan

Usaha-usaha bagi meningkatkan hasil (cth: Tindakan undang-undang, pemberian

insentif, kempen, pelaburan dll.)

Kedudukan nilai aset

Kredit dan pinjaman oleh PBT sepenuhnya

Pengurusan Bajet dan Akaun

(iii) 0.50

* Prestasi perbelanjaan pembangunan melebihi 95% - 0.50

* Prestasi perbelanjaan pembangunan antara 90% hingga 94% - 0.25

* Prestasi perbelanjaan pembangunan antara 80% hingga 89% - 0.10

* Prestasi perbelanjaan pembangunan kurang 80% - 0.00

(iv) 0.25

* Belanjawan tahunan surplus - 0.25

* Belanjawan tahunan seimbang - 0.10

* Belanjawan tahunan defisit - 0.00

(v) 0.25

*Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

sekurang-kurangnya 4 kali setahun - 0.25


sekurang-kurangnya 3 kali - 0.10


kurang dari 3 kali setahun - 0.00

(vi) 0.25

*Mengemukakan keempat-empat laporan tersebut kepada pihak berkaitan

mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.25

*Mengemukakan 3 daripada laporan tersebut kepada pihak berkaitan mengikut

tempoh yang ditetapkan - 0.10

*Tidak mengemukakan atau hanya mengemukakan satu daripada laporan

tersebut kepada pihak berkaitan mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.00

Prestasi perbelanjaan pembangunan berdasarkan belanjawan yang diluluskan

Belanjawan tahunan yang diluluskan

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) yang

diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun

Membentangkan Penyata Kewangan Tahunan dalam Mesyuarat Penuh Majlis dan

Dewan Undangan Negeri (DUN);

- Mengemukakan Penyata Kewangan ke Jabatan Audit Negara sebelum 30 April

(bagi Lembaga Kemajuan Bintulu sebelum 30 September);

- Mengemukakan Laporan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

kepada Setiausaha Kerajaan Negeri; dan

- Laporan Bulanan Prestasi Ke Pegawai Kewangan Negeri

(vii) 0.25

*

Melebihi 95% bil telah dibayar dalam tempoh 14 hari pada tahun lepas/ semasa

(tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan diterima oleh

unit/bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang kemas kini - 0.25

*

Antara 80-94% bil telah dibayar dalam tempoh 14 hari pada tahun lepas/ semasa

(tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan diterima oleh

unit/bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang kemas kini - 0.10

*

Kurang 79% bil telah dibayar dalam tempoh 14 hari pada tahun lepas/

semasa(tarikh terima adalah tarikh yang diterima oleh PBT dan bukan diterima

oleh unit/bahagian kewangan) dan mempunyai daftar bil yang kemas kini - 0.00

(viii)

a)Menyelenggara daftar bagi mengawal ABT - tunggakan hasil, tunggakan

bayaran balik pinjaman dan tunggakan hutang-hutang lain0.10

* Ada menyelenggarakan - 0.10

* Tidak ada menyelenggarakan - 0.00

b) Tunggakan bayaran balik (kepada orang awam / kontraktor, cagaran dll.) 0.10



c) Tunggakan hutang-hutang lain (pinjaman komputer, kenderaan dll.) 0.05



(ix) 0.25

*Lebih 95% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang telah

ditetapkan - 0.25

*Antara 80-94% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang telah

ditetapkan - 0.10

Daftar bil / bayaran bil / tuntutan mengikut tempoh 14 hari (AP 103)

Penyenggaraan akaun belum terima (ABT)

Perbelanjaan peruntukan dari Kementerian dan agensi-agensi lain

*Kurang 79% peruntukan yang diterima dibelanjakan untuk projek yang telah

ditetapkan - 0.00

(x) 0.25

* Telahpun dilaksanakan sepenuhnya - 0.25

* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan untuk melaksanakannya - 0.10

* Tidak ada rancangan untuk dilaksanakan - 0.00

(xi) 0.25

* Mempunyai 3 atau lebih inisiatif - 0.25

* Mempunyai 1 - 2 inisiatif - 0.10

* Tiada inisiatif - 0.00

(xii) 0.25

*

Daftar pengurusan pinjaman ada disediakan yang menunjukkan butiran (nama,

tempoh, jumlah pinjaman, tempoh bayaran balik dan baki akaun) adalah kemas

kini - 0.25

* Daftar pengurusan pinjaman ada disediakan tetapi tidak kemas kini - 0.10

* Daftar pengurusan pinjaman tidak disediakan - 0.00

(xiii) 0.25

*

Buku vot disediakan dengan lengkap dan kemas kini dan ditandatangani oleh

pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik dicetak dan ditandatangani oleh

pegawai bertanggungjawab setiap hari - 0.25

*

Buku vot disediakan tetapi tidak lengkap, tidak kemas kini serta tidak

ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab / buku vot elektronik tidak dicetak

dan tidak ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab setiap hari - 0.10

* Buku vot tidak disediakan - 0.00

(xiv) 0.25

e-Bayaran (EFT/e-SPKB atau kaedah bayaran secara elektronik kepada

kontraktor atau pembekal)

Melaksanakan inisiatif-inisiatif memantapkan amalan belanja secara berhemat

dilaksanakan (cth.: surat arahan dalaman, pekeliling, garis panduan dll.)

Pengurusan pinjaman

Pengurusan buku vot

Sijil bersih audit

* Ada sijil bersih audit - 0.25

* Tidak ada sijil bersih audit - 0.00

1.2.3 3.25

(i)

a)Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK), Unit

Pengurusan Aset dan pelantikan Pegawai Aset 0.25

*Telahpun menubuhkan JKPAK, Unit Pengurusan Aset dan pelantikan Pegawai

Aset - 0.25

* Mempunyai 2 dari 3 ciri di atas - 0.10

* Mempunyai 1 ciri atau kurang - 0.00

b)

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) dan laporan

dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan

Akaun (JPKA)

0.25

*Mesyuarat JKPAK diadakan sebanyak 4 kali setahun dan laporan dibentangkan 4

kali dalam Mesyuarat JPKA - 0.25

*Mengadakan Mesyuarat JKPAK diadakan 2-3 kali setahun dan laporan

dibentangkan 2-3 kali dalam Mesyuarat JPKA - 0.10

* Mengadakan Mesyuarat sekali atau kurang setahun - 0.00

c) Kawalan ke atas harta modal dan inventori 0.25

*Mempunyai daftar harta modal dan inventori yang kemas kini, melantik pegawai

pemeriksa aset dan melakukan pemeriksaan setahun sekali - 0.25

* Mempunyai 1 - 2 ciri di atas - 0.10

* Tidak ada ciri-ciri di atas - 0.00

(ii) 0.25

*Mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala ( 2-3 ) dalam tempoh 6 bulan

ke atas pengurusan aset dan stor serta rekod pemeriksaan disimpan - 0.25

*Mengadakan pemeriksaan mengejut 1 kali dalam tempoh 6 bulan / setahun ke

atas pengurusan aset dan stor serta rekod pemeriksaan disimpan - 0.10

Pengurusan Aset dan Pengurusan Stor

Kawalan ke atas harta modal dan inventori

Pemeriksaan mengejut dijalankan secara berkala dan tidak kurang dari sekali

dalam tempoh 6 bulan

* Tiada sebarang pemeriksaan mengejut dilakukan - 0.00

(iii)

a) Lembaga pemeriksa pelupusan 0.25

*

Telahpun menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan (sekurang-kurangnya

terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang ahli yang bukan menguruskan

aset dan dilantik oleh Pegawai Pengawal) dan pemeriksaan dilakukan dalam

tempoh satu bulan selepas menerima arahan - 0.25

*

Telahpun menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan (sekurang-kurangnya

terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang ahli yang bukan menguruskan

aset dan dilantik oleh Pegawai Pengawal) tetapi tidak melakukan pemeriksaan

dalam tempoh satu bulan selepas menerima arahan - 0.10

* Tidak menubuhkan lembaga pemeriksa pelupusan - 0.00

b) Kaedah pelupusan dilakukan dalam tempoh 3 bulan 0.25

*Telah melakukan kaedah pelupusan (buang, musnah, pindahan, jualan sisa dsb.)

dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan dan mengemas kini daftar - 0.25

*Telah melakukan kaedah pelupusan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh kelulusan

tetapi tidak mengemas kini daftar - 0.10

*Telah melakukan kaedah pelupusan melebihi tempoh 3 bulan dari tarikh

kelulusan dan tidak mengemas kini daftar - 0.00

c) Pengurusan kes kehilangan 0.25

*

Telah menubuhkan jawatankuasa penyiasat (laporan kehilangan dibuat serta

merta kepada ketua jabatan, laporan polis dibuat dalam 24 jam dan laporan awal

dibuat kepada pegawai aset) - 0.25

*Telah menubuhkan jawatankuasa penyiasat, laporan disediakan tetapi tidak

mengikut tempoh masa yang ditetapkan - 0.10

* Ada kehilangan tetapi tidak membuat laporan - 0.00

(iv)

a) Daftar kenderaan 0.25

Kawalan pengurusan kenderaan

Kaedah pelupusan dan hapus kira harta modal dan inventori

*

Mempunyai buku daftar kenderaan yang kemas kini (mengikut jenis, tarikh

pendaftaran, salinan geran, penyelenggaraan, lokasi, pegawai bertanggungjawab

dan pemandu) dan setiap kenderaan mempunyai fail masing-masing - 0.25

*Mempunyai buku daftar kenderaan tetapi tidak kemas kini dan setiap kenderaan

tidak mempunyai fail masing-masing atau sebaliknya - 0.10

* Tidak mempunyai buku daftar kenderaan - 0.00

b)

Pemantauan ke atas buku log nama dan tandatangan pegawai yang beri

kuasa, butir-butir perjalanan yang kemas kini dan tandatangan pegawai

yang menggunakan kenderaan, kad inden minyak dan resit tol

0.25

*Mempunyai pemantauan berterusan ke atas buku log, kad inden minyak dan resit

tol - 0.25

* Pemantauan yang tidak kemas kini - 0.00

(v) 0.25

*

Mempunyai rekod daftar kad kawalan stok, kad kawalan stok dan kad petak yang

kemas kini serta melantik 2 orang pegawai yang tidak terlibat dalam pengurusan

stor sebagai pemverifikasi stor oleh YDP dan melakukan verifikasi stor sekurang-

kurangnya sekali setahun - 0.25

*Tidak mempunyai daftar kad kawalan stok, kad kawalan stok dan kad petak serta

tidak ada pemverifikasi stor - 0.00

(vi)

a) Pengurusan pembelian terus 0.25

*

Mempunyai rekod pembelian terus yang kemas kini iaitu, jenis perolehan

perkhidmatan/bekalan barang-barang (<RM50,000) dan perolehan kerja

(<RM20,000) serta butiran kerja dan bayaran penyelesaian - 0.25

* Tidak mempunyai rekod pembelian terus - 0.00

b) Pematuhan kepada prosedur sebut harga dan tender 0.25

*

Ada daftar sebut harga/tender, jenis perolehan atau kerja. Jawatankuasa

penilaian sebut harga/tender ada diwujudkan dan pelantikan ahli secara bertulis -

0.25

Pengurusan stor

Pengurusan dan perolehan kontrak

*Tidak ada daftar sebut harga/tender, jenis perolehan atau kerja dan

Jawatankuasa penilaian sebut harga/tender - 0.00

c) Surat perjanjian kontrak dan kaedah penyimpanannya 0.25

*

Ada daftar/senarai kontrak, surat perjanjian kontrak disemak oleh PUU, kontrak

ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa, tatacara penyimpanannya dan

rekod pemantauan yang kemas kini - 0.25

* Tidak mempunyai ciri-ciri di atas - 0.00

1.3 10.00

1.3.1 3.00

(i) 0.50

*Ada perancangan terkini (pengambilan, penempatan, pengiktirafan, latihan dan

persaraan) - 0.50

*Ada perancangan (pengambilan, penempatan, pengiktirafan, latihan dan

persaraan) tetapi tidak terkini - 0.25

* Sedang melaksanakan perancangan - 0.10

* Tidak ada perancangan mengenainya - 0.00

(ii) 0.25

*

Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat minimum 3 kali

setahun - 0.25

*

Ada menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

pengurusan sumber manusia dan mengadakan mesyuarat 1 - 2 kali setahun -

0.10

*Tidak menubuhkan Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai

pengurusan sumber manusia - 0.00

(iii) 0.25

*Mesyuarat PPSM sebelum Mac tahun semasa dan merangkumi perkara-perkara

yang dinyatakan dalam PKPA 2002 - 0.25

* Mesyuarat PPSM selepas Mac tahun semasa - 0.10

* Tidak mengadakan mesyuarat PPSM - 0.00

Pengurusan Sumber Manusia

Pelan Strategik Sumber Manusia

Ada perancangan sumber manusia

Mesyuarat Jawatankuasa Personel & Perkhidmatan Majlis mengenai pengurusan

sumber manusia

Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

(iv) 0.25

* Pematuhan kepada PKPA Bil. 2/2002 - 0.25

* Tidak patuh PKPA Bil. 2/2002 - 0.00

(v) 0.25

* Lebih 90% kemas kini - 0.25

* 80% - 90% kemas kini - 0.10

* Kurang dari 80% kemas kini - 0.00

(vi) 0.25

* Ada laporan dan analisis - 0.25

* Ada laporan tetapi tiada analisis - 0.10

* Tiada laporan dan analisis - 0.00

(vii) 0.25

*Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam HRMIS/PIS

melebihi 95% - 0.25


di antara 85% hingga 94% - 0.10


kurang daripada 84% - 0.00

(viii) 0.25

* Dilaksanakan - 0.25

* Ada bukti sedang dalam tindakan untuk melaksanakannya - 0.10

* Tidak melaksanakannya - 0.00

(ix) 0.25

* Semua dilaksanakan mengikut peraturan dan masa ditetapkan - 0.25

* Hanya sebahagian dilaksanakan - 0.10

* Tidak dilaksanakan - 0.00

(x) 0.25

* Lebih 90% dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan - 0.25

Pengendalian buku perkhidmatan

Sistem perakam waktu dan analisis

Sistem pengurusan maklumat sumber manusia (HRMIS)/PIS

Pusingan kerja / penempatan silang (job rotation / cross fertilisation)

Urusan pengesahan, taraf berpencen dan persaraan

Pemantauan cuti sakit

Anugerah Khidmat Cemerlang (APC)

* 70 - 89% - 0.10

* Kurang 70% - 0.00

(xi) 0.25

* 90% mematuhi proses permohonan cuti rehat - 0.25

* 70 - 89% mematuhi proses permohonan cuti rehat - 0.10

* Kurang 70% mematuhi proses permohonan cuti rehat - 0.00

1.3.2 1.50

(i) 0.25

* Ada pelan operasi latihan, minit mesyuarat dan dokumentasi mengenainya - 0.25

* Ada perancangan untuk menyediakan pelan operasi latihan - 0.10

* Tidak ada perancangan untuk menyediakan pelan operasi latihan - 0.00

(ii) 0.25

*Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan latihan

dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.25

*Mempunyai jawatankuasa yang membincangkan berkaitan pengurusan latihan

dan mengadakan mesyuarat sekali setahun - 0.10

* Tidak mempunyai jawatankuasa - 0.00

(iii) 0.25

* Peruntukan belanjawan latihan ≥ 1% daripada emolumen - 0.25

* Peruntukan belanjawan latihan < 1% daripada emolumen - 0.10

* Tiada peruntukan disediakan - 0.00

(iv) 0.25

* Mengendalikan kursus secara dalaman ≥ 50% - 0.25

* Mengendalikan kursus secara dalaman < 50% - 0.10

* Tidak mengendalikan kursus secara dalaman - 0.00

(v) 0.25

* Pegawai yang mematuhi 7 hari kursus setahun melebihi 95% - 0.25

Jawatankuasa latihan

Peruntukan belanjawan latihan minimum bersamaan 1% daripada emolumen

Pengendalian kursus secara dalaman (in-house)

Jumlah pegawai mematuhi 7 hari kursus setahun

Pengurusan cuti rehat

Program Latihan

Mempunyai Pelan Operasi Latihan (POL)

* 85% - 95% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0.10

* < 85% mematuhi 7 hari kursus setahun - 0.00

(vi) 0.25

* Dilaksanakan dan dibentangkan dalam jawatankuasa latihan - 0.25

* Dilaksanakan tetapi tidak dibentangkan dalam jawatankuasa latihan - 0.10

* Tidak dilaksanakan dan dibentangkan - 0.00

1.3.3 1.50

(i) 0.25

* Mempunyai senarai lembaga tatatertib kemas kini - 0.25

* Tidak mempunyai senarai lembaga tatatertib yang kemas kini - 0.00

(ii) 0.25

* Mempunyai peraturan / kaedah tatatertib dan kemas kini - 0.25

* Mempunyai peraturan / kaedah tatatertib tetapi tidak kemas kini - 0.10

* Tidak mempunyai peraturan / kaedah tatatertib - 0.00

(iii) 0.25

* Menjalankan 5 program setahun - 0.25

* Menjalankan 1 - 4 program setahun - 0.10


(iv) 0.25

* < daripada 1% daripada keseluruhan pegawai PBT mempunyai kes - 0.25

* 1% - 2% drp keseluruhan pegawai PBT mempunyai kes - 0.10

* > 2% drp keseluruhan pegawai PBT mempunyai kes - 0.00

(v) 0.25

* Semua pegawai PBT telah mengisytiharkan harta - 0.25

* Sebahagian pegawai PBT mengisytiharkan harta - 0.00

(vi) 0.25

* Melaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.25

* Melaksanakan sekali sahaja - 0.10

Bilangan kes tatatertib yang telah diambil tindakan

Pengisytiharan harta

Pelaksanaan ujian air kencing

Proses penilaian ke atas pegawai yang mengikuti kursus

Urusan Tatatertib

Lembaga tatatertib

Peraturan-peraturan tatatertib

Program kawalan / pencegahan kes-kes salah laku

* Tidak melaksanakan - 0.00

1.3.4 1.00

(i) 0.25

* Mempunyai mekanisme bagi program kaunseling - 0.25

* Tiada mekanisme bagi program kaunseling - 0.00

(ii) 0.25

* Mempunyai 5 dan lebih usaha - 0.25

* Mempunyai 1 hingga 4 usaha - 0.10


(iii) 0.25

* Mempunyai sesi kaunseling secara tetap dan berjadual - 0.25

* Mempunyai sesi kaunseling tetapi tidak dibuat secara tetap dan berjadual - 0.10


(iv) 0.25

* Mempunyai rekod sesi kaunseling dan pemulihan yang kemas kini - 0.25

* Mempunyai rekod sesi kaunseling dan pemulihan yang tidak kemas kini - 0.10

* Tidak ada rekod sesi kaunseling dan pemulihan - 0.00

1.3.5 1.00

(i) 0.25

* Ada menyediakan kemudahan kesihatan - 0.25

*Ada bukti sedang dalam tindakan untuk menyediakan kemudahan kesihatan -

0.10

* Tidak ada rancangan untuk menyediakan kemudahan kesihatan - 0.00

(ii) 0.25

Kemudahan kesihatan (cth.: insurans, klinik panel dll.)

Kelab Sukan & Kebajikan

Khidmat Kaunseling

Mekanisme khidmat kaunseling (cth.: pelantikan kaunselor, jadual khidmat

kaunseling dll.)

Usaha-usaha meningkatkan kepatuhan kepada peraturan-peraturan pejabat dan

perkhidmatan (cth.: sesi perhimpunan pagi di jabatan / bahagian PBT / sistem

merit-demerit / reward system & punishment dll.)

Sesi kaunseling

Rekod sesi kaunseling dan pemulihan

Kebajikan Kakitangan

* Mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan berdaftar dan aktif - 0.25

*Mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan berdaftar tetapi tidak aktif atau

sebaliknya - 0.10

* Tidak mempunyai Kelab Sukan dan Kebajikan - 0.00

(iii) 0.25

*Menubuhkan MBJ di peringkat PBT dan bermesyuarat minimum 4 kali setahun -

0.25

* Menubuhkan MBJ di peringkat PBT dan bermesyuarat 1-3 kali setahun - 0.10

* Tidak menubuhkan MBJ di peringkat PBT - 0.00

(iv) 0.25

*Ada membuat soal selidik, catatan temu bual dll. terhadap tahap kepuasan

pegawai PBT dan ada tindakan susulan - 0.25

*Ada bukti sedang dalam tindakan untuk mengukur tahap kepuasan pegawai PBT -

0.10

* Tidak ada rancangan untuk mengukur tahap kepuasan pegawai PBT - 0.00

1.3.6 1.00

(i) 0.25

*Ada rangkaian atau perkaitan dengan badan antarabangsa / bandar luar negara -

0.25

*Ada bukti sedang dalam tindakan untuk mengadakan rangkaian atau perkaitan -

0.10

* Tidak ada rangkaian atau perkaitan - 0.00

(ii) 0.25

*Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat

antarabangsa - 0.25

*Ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat

kebangsaan - 0.10

*Tidak ada menyediakan / membentangkan kertas kerja di seminar peringkat

antarabangsa / kebangsaan - 0.00

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) (SPP Bil. 3/2002)

Mengukur tahap kepuasan pegawai PBT setiap tahun (SSI)

Rangkaian dan Hubungan Kerja (networking and linkages)

Rangkaian atau perkaitan dengan badan-badan antarabangsa atau lain-lain

bandar antarabangsa

Perkongsian pengetahuan di peringkat antarabangsa / kebangsaan (cth.:

membentangkan kertas kerja di seminar dll.)

(iii) 0.25

* Menjadi ahli pertubuhan PBT di peringkat antarabangsa - 0.25

* Menjadi ahli pertubuhan PBT di peringkat kebangsaan - 0.10

* Tidak menjadi ahli pertubuhan PBT antarabangsa / kebangsaan - 0.00

(iv) 0.25

* Menerima minimum 4 lawatan dalam setahun - 0.25

* Menerima 1-3 lawatan dalam setahun - 0.10

* Tidak menerima sebarang lawatan - 0.00

1.3.7 1.00

(i) 0.25

* Mengadakan latihan sekurang-kurangnya 1 kali setahun - 0.25

* Tidak mengadakan latihan - 0.00

(ii) 0.25

*Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan alat

penggera kebakaran yang diletakkan di lokasi strategik - 0.25

*

Menyediakan peralatan seperti fire extinguisher, hose reel system dan alat

penggera kebakaran tetapi tidak diletakkan di lokasi strategik ataupun bilangan

peralatan tidak mencukupi - 0.10

*Tidak menyediakan sebarang peralatan mengawal dan mencegah kebakaran -

0.00

(iii) 0.25

* Pemeriksaan kesihatan secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.25

* Pemeriksaan kesihatan 1 kali setahun - 0.10

* Tiada - 0.00

(iv) 0.25

* Jawatankuasa diwujudkan dan bermesyuarat - 0.25

* Jawatankuasa diwujudkan tetapi tidak bermesyuarat - 0.10

* Tiada jawatankuasa - 0.00

Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Di Tempat Kerja

Latihan kebakaran (fire drill)

Peralatan mengawal dan mencegah kebakaran

Pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk warga kerja PBT

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Ahli kepada pertubuhan PBT antarabangsa / kebangsaan

Bilangan lawatan dari negara / organisasi luar

2 35.00

2.1 3.50

(i) 0.25

*Mempunyai garis panduan pelesenan (jenis, syarat kaedah dan rekod pelesenan -

0.25

*Mempunyai perancangan untuk menyediakan garis panduan pelesenan (jenis,

syarat kaedah dan rekod pelesenan - 0.10

* Tidak ada garis panduan pelesenan - 0.00

(ii) 0.25

*

Mempunyai sistem pengurusan lesen berkomputer (merekod jumlah

pemohonan, jenis, bayaran dan tempoh lesen) serta pengguna boleh mengisi dan

muat turun borang pemohonan atau mengunakan portal e-PBT - 0.25

*Ada bukti perancangan untuk melaksanakan pengurusan pelesenan berkomputer

atau ada bukti sedang berurusan dengan JKT untuk perlaksanaan e-PBT – 0.10

* Belum melaksanakannya - 0.00

(iii) 0.25


* Dalam perancangan untuk melaksanakannya - 0.10

* Belum dilaksanakan - 0 .00

(iv) 0.25

* Telah dilaksanakan sepenuhnya - 0.25

* Ada bukti sedang dalam perancangan untuk dilaksanakan - 0.10


(v) 0.25

* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali sebulan - 0.25

* Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun - 0.10

* Tidak mengadakan mesyuarat - 0.00

Tempoh sah laku lesen tidak kurang daripada 1 tahun daripada tarikh

permohonan / pembaharuan

Tempoh sah laku lesen 1 hingga 3 tahun

Mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan

Perkhidmatan-perkhidmatan Teras (Core)

Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan

Mempunyai sistem pelesenan dan kawalan perniagaan

Pengurusan pelesenan berkomputer

(vi) 0.25

* Lebih 80% permohonan lesen dikeluarkan dalam tempoh 7 hari - 0.25

* Antara 60% - 79% permohonan lesen dikeluarkan dalam tempoh 7 hari - 0.10

* Kurang daripada 60% permohonan lesen dikeluarkan dalam tempoh 7 hari - 0.00

(vii) 0.25

* Telah dilaksanakan sepenuhnya - 0.50

* Telah dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya - 0.25

* Sedang dalam perancangan untuk dilaksanakan - 0.10


(viii) 0.25

* Lebih 80% permohonan lesen berjaya dikeluarkan mengikut piagam / ISO - 0.25

*Antara 60% hingga 79% permohonan lesen berjaya dikeluarkan dalam mengikut

piagam / ISO - 0.10

* Kurang 59% lesen berjaya dikeluarkan mengikut piagam / ISO - 0.00

(ix) 0.25

*Semua premis makanan diperiksa untuk dikeluarkan lesen dan diperbaharui

lesen - 0.25

*Semua premis makanan diperiksa untuk permohonan lesen baharu atau

pemeriksaan premis makanan untuk membaharui lesen - 0.10

* Tiada pemeriksaan - 0.00

(x) 0.25

*

Ada rekod pemantauan yang teratur dan kemas kini serta tindakan susulan yang

diambil (kompaun atau lapor kepada agensi penguat kuasa yang lain) bagi jenis-

jenis perniagaan tidak berlesen - 0.25

Lesen tidak berisiko dikeluarkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima

permohonan

Pengeluaran lesen komposit

Lesen perniagaan dikeluarkan mengikut piagam / ISO dari tarikh pemohonan

lengkap diterima

Pemeriksaan yang terancang bagi premis makanan untuk pengeluaran lesen

baharu dan membaharui lesen

Penguatkuasaan perniagaan tidak berlesen

*Ada rekod pemantauan jenis-jenis perniagaan tidak berlesen tetapi tidak teratur

dan kemas kini serta tidak ada tindakan susulan diambil - 0.10

* Tidak ada rekod dan tidak ada tindakan susulan - 0.00

(xi) 0.25

*Ada rekod semua jenis papan iklan yang kemas kini dan rekod tindakan yang

diambil - 0.25

*Ada rekod semua jenis papan iklan dan rekod tindakan yang diambil tetapi tidak

dikemas kini - 0.10

* Tidak ada rekod semua jenis papan iklan serta kompaun yang dikeluarkan - 0.00

(xii) 0.25

*Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan premis - premis hiburan yang teratur

dan berjadual - 0.25

*Mempunyai rekod aktiviti penguatkuasaan premis - premis hiburan tetapi tidak

teratur dan tidak berjadual - 0.10

* Tiada rekod aktiviti penguatkuasaan premis - premis hiburan - 0.00

(xiii) 0.25

* Ada dan telah diwartakan - 0.25

* Dalam tindakan penyediaan / pewartaan - 0.10

* Belum ada cadangan untuk mewartakan - 0.00

(ix) 0.25

*Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit serta rekod bilangan

penjaja, kawasan dan tempoh masa - 0.25

*Ada kaedah pengeluaran permit dan syarat-syarat permit tetapi tidak ada rekod

bilangan penjaja, kawasan dan tempoh masa atau sebaliknya - 0.10

* Tidak ada kaedah dan tidak ada rekod - 0.00

2.2 4.00

(i) 0.25

Penguatkuasaan ke atas premis hiburan

Mempunyai UKK tred, perniagaan dan perindustrian

Pengurusan dan pemantauan permit penjaja pasar malam / tani / pagi / minggu /

tamu

Perancangan

Proses kelulusan cadangan pemajuan diISOkan

Penguatkuasaan ke atas semua jenis papan iklan luar (berlesen dan tidak

berlesen)

* Proses kelulusan cadangan pemajuan telah diISOkan - 0.25

* Ada bukti sedang dirancang dan dalam tindakan - 0.10

* Belum ada cadangan proses diISOkan - 0.00

(ii) 0.25

* Lebih 80% pemakluman keputusan cadangan pemajuan mengikut piagam - 0.25

*Antara 60% hingga 79% pemakluman keputusan cadangan pemajuan mengikut

piagam - 0.10

*Kurang daripada 60% pemakluman keputusan cadangan pemajuan mengikut

piagam - 0.00

(iii) 0.25

* Lebih 80% pemakluman keputusan dalam tempoh yang ditetapkan - 0.25

* Antara 60 - 79% pemakluman keputusan dalam tempoh yang ditetapkan - 0.10

*Kurang daripada 60% pemakluman keputusan dalam tempoh yang ditetapkan -

0.00

(iv) 0.25

*Mempunyai senarai semak dokumen pemohonan cadangan pemajuan sedia dan

mudah diperoleh - 0.25

*Mempunyai senarai semak dokumen permohonan cadangan pemajuan sedia dan

tidak mudah diperoleh - 0.10

* Tidak mempunyai senarai semak dokumen pemohonan - 0.00

(v) 0.25

*

100% minit mesyuarat jawatankuasa yang meluluskan cadangan pemajuan

disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dan diedarkan dalam masa 7 hari dari

tarikh mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) - 0.25

*

Antara 80 sehingga 99% minit mesyuarat jawatankuasa yang meluluskan

cadangan pemajuan disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dan diedarkan

dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) - 0.10

Pemakluman keputusan cadangan pemajuan mengikut piagam sepenuhnya

Pemakluman keputusan kepada pemohon dalam tempoh yang ditetapkan

Senarai semak dokumen bagi permohonan cadangan pemajuan

Sediakan minit mesyuarat jawatankuasa yang meluluskan cadangan pemajuan

dalam 3 hari bekerja dan diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh mesyuarat

diadakan

*

Kurang 80% minit mesyuarat jawatankuasa yang meluluskan cadangan

pemajuan disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dan diedarkan dalam masa 7

hari dari tarikh mesyuarat (semak 3 bulan sebelum) - 0.00

(vi) 0.25

* Mempunyai 3 atau lebih mekanisma kawalan - 0.25

* Mempunyai kurang daripada 3 mekanisma kawalan - 0.10

* Tiada mekanisma kawalan - 0.00

(vii) 0.25

*

Mempunyai senarai semak permohonan pelan bangunan, rekod kebenaran

merancang daripada pihak berkuasa berkenaan, rekod pemantauan notis

permulaan kerja pembinaan [subseksyen 8(12)] - 0.25

*

Mempunyai senarai semak permohonan pelan bangunan, rekod kebenaran

merancang daripada pihak berkuasa berkenaan, tetapi tiada rekod pemantauan

notis permulaan kerja pembinaan - 0.10

* Tiada senarai semak dan rekod - rekod di atas - 0.00

(viii) 0.25

* Ada rancangan tempatan dan diwartakan - 0.25

* Ada rancangan tempatan tapi belum diwartakan - 0.10

* Tiada rancangan tempatan - 0.00

(ix) 0.25

* Ada jawatankuasa pendengaran awam dan berfungsi - 0.25

* Ada bukti perancangan penubuhan jawatankuasa - 0.10

* Tiada perancangan penubuhan jawatankuasa - 0.00

(x) 0.25

* Ada bukti penyertaan penduduk dalam proses perancangan - 0.25

*Ada bukti dalam perancangan bagi penyertaan penduduk dalam proses

perancangan - 0.10

* Tiada perancangan - 0.00

Mempunyai mekanisma kawalan pembangunan (cth : pemeriksaan tapak,

permohonan permulaan kerja awal, kelulusan awal daripada agensi - agensi

berkenaan) sebelum pelan bangunan diluluskan

Mematuhi Ordinan Perancang Bandar dan Desa (Bab 141)

Mempunyai rancangan tempatan (RT)

Mempunyai jawatankuasa pendengaran awam

Penyertaan penduduk dalam proses perancangan struktur dan tempatan

(xi) 0.25

*Ada prosedur kerja standart (SOP) dan rekod tindakan yang lengkap dan kemas

kini - 0.25

* Ada SOP dan tetapi rekod tindakan tidak lengkap dan tidak kemas kini - 0.10

* tiada SOP dan rekod tindakan - 0.00

(xii) 0.25

*Ada senarai tanah lapang awam yang terkini dan semua kawasan lapang awam

telah diambil tindakan untuk diwartakan - 0.25

*Ada senarai tanah lapang awam yang terkini tetapi tidak semua telah diambil

tindakan untuk diwartakan - 0.10

* Tiada tindakan berkaitan kawasan lapang awam – 0.00

(xiv) 0.25

*Melaksanakan 4-5 program yang menyokong NKRA : Mengurangkan Jenayah -

0.25

*Melaksanakan 1-3 program yang menyokong NKRA : Mengurangkan Jenayah -

0.10

*Tidak melaksanakan sebarang program yang menyokong NKRA : Mengurangkan

Jenayah - 0.00

(xv) 0.25

* Ada rekod setinggan dan tindakan susulan - 0.25

* Ada rekod setinggan tetapi tiada tindakan susulan - 0.10

* Tiada rekod setinggan - 0.00

(xvi) 0.25

* Ada GIS dan digunakan dalam perancangan - 0.25

* Ada bukti GIS sedang dirancang - 0.10

* Belum ada rancangan - 0.00

Penggunaan GIS dalam perancangan

Kaedah kawalan perancangan dan tindakan penguatkuasaan terhadap

ketidakpatuhan garis panduan dan syarat - syarat perancangan

Proses mewartakan tanah lapang awam

Tindakan-tindakan PBT bagi menyokong NKRA: Mengurangkan Jenayah Jalanan

(Cth.: (i) Kempen, (ii) Pencahayaan di kawasan hot spot, (iii) Pemasangan CCTV,

(iv) Kerjasama dengan PDRM dll)

Pengurusan setinggan (data - data setinggan dan tindakan susulan)

(xvii) 0.25

* Melebihi 80% tahap kemampanan

* Antara 50% hingga 79% tahap kemampanan - 0.10

* Kurang daripada 50% tahap kemampanan - 0.00

2.3 3.75

(i) 0.25

* Ada jawatankuasa untuk meluluskan permohonan pelan bangunan - 0.25


(ii)

a)Pelan Bangunan mematuhi kehendak OKU dan dipastikan pematuhannya

semasa pembinaan0.25

*Pelan bangunan mematuhi keperluan OKU dan ada rekod lawatan tapak

menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan - 0.25

*Pelan bangunan mematuhi kehendak OKU tetapi tiada rekod lawatan tapak

menentukan syarat OKU dipatuhi semasa pembinaan - 0.10

* Tiada mematuhi - 0.00

b) Pelaksanaan SPAH di PBT 0.25

*Menetapkan SPAH sebagai syarat kelulusan pelan dan menerima pakai garis

panduan SPAH - 0.25

* Menerima pakai garis panduan dan menggalakkan pelaksanaan SPAH - 0.10

* Belum menerima pakai garis panduan SPAH - 0.00

c) Pelaksanaan Energy Efficiency (EE) dan Renewal Energy (RE) di PBT 0.25

*Menetapkan EE dan RE sebagai syarat kelulusan pelan bangunan dan menerima

pakai MS 1525 - 0.25

* Menerima pakai dan menggalakkan pelaksanaan MS 1525 - 0.10

*EE dan RE tidak dijadikan syarat kelulusan dan tidak menerima pakai MS 1525 -

0.00

(iii) 0.25

Tahap kemampanan mengikut MURNINets

Kawalan Bangunan

Mempunyai jawatankuasa untuk meluluskan permohonan pelan bangunan

Kepatuhan UKK Bangunan 1961 dan infrastruktur di bawah Ordinan Kerajaan

Tempatan

Pemantauan terhadap pengubahsuaian rumah / struktur haram

*Ada senarai rumah / struktur yang diubah suai secara haram dan telah diambil

tindakan oleh bahagian penguat kuasa - 0.25

*Ada senarai rumah / struktur yang diubah suai secara haram tetapi tidak diambil

tindakan - 0.10

* Tiada pemantauan - 0.00

(iv) 0.25

* Lebih 80% pelan bangunan diluluskan mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.25

*Antara 60%-79%pelan bangunan diluluskan mengikut tempoh yang ditetapkan -

0.10

* Kurang 60% pelan bangunan diluluskan mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.00

(v) 0.25

*100% OC dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan (10 OP yang terakhir) -

0.25

* Antara 85% hingga 99% OC dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.10

* Kurang 84% OC dikeluarkan mengikut tempoh yang ditetapkan - 0.00

(vi) 0.25

*100% lawatan tapak dibuat dalam tempoh 7 hari dari tarikh terima permohonan -

0.25

*Lawatan tapak dibuat dalam tempoh 7 - 14 hari dari tarikh terima permohonan -

0.10

*Lawatan tapak dibuat dalam tempoh melebihi 14 hari dari tarikh terima

permohonan - 0.00

(vii) 0.25

* Mempunyai lebih 5 jenis in-house design - 0.25

* Mempunyai antara 1 hingga 4 jenis in-house design - 0.10

Menyediakan pelan piawai bagi kemudahan awam / persendirian berskala kecil

(cth : gerai, tandas, road kerb, perhentian bas, papan tanda, pengubahsuaian

rumah dan sebagainya)

Kelulusan pelan bangunan dalam tempoh yang ditetapkan

Pengeluaran Sijil Menduduki (OC) dalam jangka masa 14 hari dari tarikh

pengesahan menerima Borang F dan memenuhi semua syarat.

Pematuhan pelaksanaan OC (mengadakan lawatan tapak)

* Tidak mempunyai rekabentuk untuk in-house design - 0.00

(viii) 0.25

*Ada rekod bangunan dan tindakan pemeriksaan keselamatan yang kemas kini -

0.25

*Ada rekod bangunan tetapi tidak ada rekod tindakan pemeriksaan keselamatan

yang kemas kini atau sebaliknya - 0.10

* Tidak ada rekod bangunan dan pemeriksaan keselamatan yang kemas kini - 0.00

(ix) 0.25

* Ada 5 insentif / inisiatif - 0.25

* 1 - 4 insentif / inisiatif - 0.10

* Tidak ada insentif / inisiatif - 0.00

(x) 0.25

* Ada syarat dinding adang dan jaring bagi bangunan yang sedang dibina - 0.25

* Tiada syarat dinding adang dan jaring bagi bangunan yang sedang dibina - 0.00

(xi) 0.25

* Ada rekod pemeriksaan yang lengkap - 0.25

* Ada rekod pemeriksaan tetapi tidak lengkap - 0.10

* Tiada rekod pemeriksaan - 0.00

(xii) 0.25

*100% permohonan permit kerja tanah yang lengkap diluluskan dalam tempoh

yang ditetapkan - 0.25

*Di antara 75% - 99% permohonan permit kerja tanah yang lengkap diluluskan

dalam tempoh yang ditetapkan - 0.10

Bangunan melebihi 5 tingkat yang berusia 10 tahun dari tarikh OC dikeluarkan

notis untuk diperiksa tahap keselamatan

Ada insentif / inisiatif penambahbaikan bangunan-bangunan lama / warisan (cth :

(i) Mengecat, (ii) Khidmat nasihat, (iii) Peralatan kemudahan, (iv) Gotong-royong,

(v) Sumbangan kewangan dll )

Pemantauan aspek keselamatan sewaktu kerja - kerja pembinaan (syarat dinding

adang dan jaring)

Pemantauan permit dinding adang dan jaring bangunan yang sedang dibina

Permit kerja tanah dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan

*Kurang daripada 75% permohonan permit kerja tanah yang lengkap diluluskan

dalam tempoh yang ditetapkan - 0.00

(xiii) 0.25

* Mempunyai 4 ciri - ciri di atas - 0.25

* Mempunyai 3 ciri - ciri di atas - 0.10

* kurang daripada 3 ciri - ciri di atas - 0.00

2.4 3.25

(i) 0.25

* Semua penilaian untuk bangunan baharu dikeluarkan tempoh 6 bulan - 0.25

*Semua penilaian untuk bangunan baharu dikeluarkan melebihi tempoh 6 bulan -

0.00

(ii) 0.25

*

Mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis yang siap

dan mekanisme mengeluarkan notis cukai taksiran 2 minggu selepas ditetapkan

penilaian - 0.25

*

Mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis yang siap

atau mekanisme mengeluarkan notis cukai taksiran 2 minggu selepas ditetapkan

penilaian - 0.10

*

Tidak mempunyai mekanisme pengesanan mendapatkan maklumat premis yang

siap dan mekanisme mengeluarkan notis cukai taksiran 2 minggu selepas

ditetapkan penilaian - 0.00

(iii) 0.25

*Mempunyai jawatankuasa bantahan penilaian bermesyuarat mengikut tempoh

yang ditetapkan - 0.25

Mekanisme pengesanan untuk mendapatkan maklumat premis yang siap dan

mempunyai mekanisme pengeluaran notis cukai taksiran 2 minggu selepas ditetapkan

penilaian

Jawatankuasa bantahan penilaian bermesyuarat mengikut tempoh yang ditetapkan

Penyelenggaraan cerun di kawasan PBT (mempunyai (i) Pasukan Kerja, (ii)

Jadual Kerja, (iii) Rekod pemantauan yang kemas kini dan (iv) Tindakan susulan

daripada aduan awam

Pengurusan Penilaian dan Harta

Adakah penilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas OC/CFO/CCC dikeluarkan

bagi bangunan / premis

*Mempunyai jawatankuasa bantahan penilaian bermesyuarat tetapi tidak mengikut

tempoh yang ditetapkan - 0.10

*Tidak mempunyai jawatankuasa bantahan penilaian mengikut tempoh yang

ditetapkan - 0.00

* Ada senarai jalan dan perancangan menurap semula jalan yang kemas kini - 0.25

* Ada senarai jalan tetapi tiada perancangan menurap semula jalan - 0.00

(iv) 0.25

* Melaksanakan penilaian semula setiap 5 tahun - 0.25

* Tidak melaksanakan penilaian semula setiap 5 tahun - 0.00

(v) 0.25


* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan melaksanakannya - 0.10


(vi)

a) Daftar harta (bangunan milik Majlis) 0.25

* Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta yang kemas kini - 0.25

*Mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta tetapi tidak kemas kini -

0.10

* Tidak mempunyai senarai, jenis, lokasi dan nilai semasa harta - 0.00

b) Jadual penyelenggaraan harta (bangunan milik Majlis) 0.25

*Mempunyai perancangan, jadual, rekod penyelenggaraan dan rekod aduan yang

kemaskini - 0.25

* Mempunyai 2 dari 4 ciri di atas yang kemas kini - 0.10

* Mempunyai kurang dari 2 ciri di atas - 0.00

(vii) 0.25


* Ada bukti sedang merancang dan dalam tindakan - 0.10

* Belum melaksanakannya - 0.00

Penilaian semula (nilai tahunan) dibuat setiap 5 tahun

Senarai nilaian berkomputer (integrated with assessment rate bills)

Pengurusan Harta

e-sewaan untuk bangunan dan kemudahan-kemudahan lain PBT

(viii) 0.25

* Membuat tuntutan SMK sebelum 28 Februari bagi SMK tahun sebelumnya - 0.25

*Membuat tuntutan SMK selepas 4 bulan dari tarikh 28 Februari bagi SMK tahun

sebelumnya - 0.10

*Membuat tuntutan SMK selepas 30 Jun tahun semasa bagi SMK tahun

sebelumnya - 0.00

(ix) 0.25

*Mempunyai rekod mesyuarat agung tahunan, penyata kewangan dan bayaran

penyelenggaraan telah dikutip - 0.25

*Tidak mempunyai rekod mesyuarat agung tahunan, penyata kewangan dan

bayaran penyelenggaraan telah dikutip - 0.00

(x)

a) Melakukan semakan ke atas penyata kewangan 0.25

*Mempunyai rekod yang kemas kini dan memeriksa 80% ke atas akaun daripada

bangunan yang ada - 0.25

*Mempunyai rekod yang kemas kini dan memeriksa 60% - 79% ke atas akaun

daripada bangunan yang ada - 0.10

*Mempunyai rekod yang kemas kini dan memeriksa kurang daripada 60% ke atas

akaun daripada bangunan yang ada - 0.00

b)Mengeluarkan peringatan kepada pemaju yang tidak menghantar penyata

kewangan0.25

*Mengeluarkan peringatan kepada sekurang - kurangnya 80% pemaju yang tidak

menghantar penyata kewangan - 0.25

*Mengeluarkan peringatan kepada di antara 60% - 79% pemaju yang tidak


*Mengeluarkan peringatan kepada kurang daripada 60% pemaju yang tidak


c) Menyimpan daftar badan pengurusan (management corporation) 0.25

* Mempunyai daftar yang kemas kini - 0.25

* Mempunyai daftar yang tidak dikemas kini - 0.10

Sumbangan Membantu Kadar (SMK)

Pemantauan ke atas jawatankuasa pengurusan (management committee) dalam

mengurus badan pengurusan (management corporation)

Fungsi jawatankuasa pengurusan (management committee)

* Tidak mempunyai daftar - 0.00

2.5 2.50

(i)

a)Pemantauan kerosakan jalan raya di bawah penyeliaan oleh PBT dan respons

terhadap aduan dalam masa yang ditetapkan0.25

*Mempunyai jadual dan rekod pemantauan yang kemas kini, ada road gang /

senarai kontraktor dan respon aduan dalam tempoh 3 hari - 0.25

Mempunyai 2 dari 3 ciri di atas - 0.10

* Tidak mempunyai mana-mana ciri di atas - 0.00

b)

Mekanisme respons dan rekod pembaikan kepada masalah kritikal seperti pokok

tumbang, tanah runtuh, tanah mendap dan sebagainya yang menyebabkan

gangguan lalu lintas

0.25

*Ada mekanisma khusus untuk mengatasi masalah bagi semua masalah kritikal -

0.25

*

Tidak ada mekanisma khusus tetapi terdapat usaha-usaha mengadakan

mekanisma berkaitan melalui rekod seperti minit mesyuarat / perbincangan /

laporan - 0.10

* Tidak mempunyai mekanisma mahupun usaha untuk mengadakan - 0.00

c)Senarai jalan raya di bawah pentadbiran PBT termasuk jalan-jalan perumahan

dan perancangan menurap semula jalan raya 0.25

* Ada senarai jalan dan perancangan menurap semula jalan yang kemas kini - 0.25

* Ada senarai jalan tetapi tiada perancangan menurap semula jalan - 0.10

*Tiada senarai jalan terkini di bawah PBT dan tiada perancangan menurap semula

jalan raya - 0.00

d)Senarai lampu jalan dan lokasi yang kemas kini, panel kontraktor / pasukan

pemantauan PBT, rekod pemantauan dan aduan0.25

* Mempunyai 4 ciri di atas - 0.25

* Mempunyai 2 - 3 ciri - 0.10

* Kurang dari 2 ciri - 0.00

e) Kaedah / garis panduan pelaksanaan bonggol jalan / speed breakers 0.25

Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta

Jalan Raya

*Mempunyai : (i) garis panduan dan kaedah pelaksanaan, (ii) senarai dan lokasi

bonggol jalan / speed breakers dan (iii) rekod pemantauan yang kemas kini - 0.25

* Mempunyai mana-mana ciri di atas - 0.10

* Tidak mempunyai garis panduan berhubung perkara di atas - 0.00

f)

Tanda-tanda Jalan (Road Signages) (cth: (i) Mempunyai kaedah / garis panduan,

(ii) Senarai lokasi tanda-tanda jalan (road signages), (iii) Mekanisme pemantauan

dan (iv) Rekod penyenggaraan yang kemas kini

0.25


* Mempunyai mana-mana ciri di atas - 0.10

* Tidak mempunyai garis panduan berhubung perkara di atas - 0.00

(ii)

a) Penyediaan tempat letak kereta dan hasil yang dijangkakan 0.25

*Mempunyai senarai lokasi tempat letak kereta / jumlah petak yang kemas kini dan

jumlah hasil yang dijangkakan - 0.25

*Mempunyai senarai lokasi tempat letak kereta / jumlah petak yang tidak kemas

kini dan tidak dapat menjangkakan jumlah hasil - 0.10

* Tidak mempunyai senarai lokasi tempat letak kereta / jumlah petak - 0.00

b) Hasil yang dikutip daripada kompaun 0.25

* Mempunyai rekod hasil kompaun yang kemas kini - 0.25

* Tidak mempunyai rekod hasil kompaun yang kemas kini - 0.00

c) Tindakan terhadap kesalahan parkir (cth: kompaun, clamp atau penundaan) 0.25

*Mempunyai peraturan dan kaedah-kaedah yang jelas untuk mengambil tindakan

terhadap pesalah parkir - 0.25

*Mempunyai peraturan dan kaedah-kaedah yang jelas tetapi tidak ada tindakan -

0.10

* Tidak ada peraturan - 0.00

(iii) 0.25

*Ada rekod yang kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan, hasil yang dikutip,

tindakan penundaan, clamping dan sebagainya - 0.25

Pengurusan tempat letak kereta

Rekod kompaun bagi kesalahan lalu lintas dan tempat letak kereta

* Ada rekod kompaun dilaksanakan dan kemas kini - 0.10

*Ada rekod tetapi tidak kemas kini bagi kompaun yang dikeluarkan, hasil yang

dikutip, tindakan penundaan, clamping dan sebagainya - 0.00

2.6 3.75

(i) 0.25

* Mempunyai pelan induk - 0.25

* Mempunyai perancangan pelan landskap - 0.10

* Tiada - 0.00

(ii) 0.25

* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 500 pokok ) - 0.25

*Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (antara 200 - 499 pokok) -

0.10

* Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (kurang 200 pokok) - 0.00

(iii) 0.25

*Mempunyai rekod yang kemas kini dan jadual penyenggaraan pokok-pokok di

bawah PBT - 0.25

*Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan tidak mempunyai jadual

penyenggaraan pokok-pokok di bawah PBT - 0.10

* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyenggaraan - 0.00

(iv) 0.25

*Mempunyai perancangan dan rekod penyelenggaraan taman dan landskap -

0.25

* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyelenggaraan taman - 0.00

(v) 0.25

*Mempunyai tapak semaian, inventori yang lengkap, rekod keluar masuk, pasu

bunga, baja, benih dan peralatan - 0.25

Mempunyai tapak semaian

Perancangan dan Pengurusan Landskap

Pelan induk landskap

Bilangan pokok teduhan yang ditanam dalam setahun (min. 500 pokok)

Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan pokok-pokok di bawah seliaan PBT

Mempunyai jadual penyelenggaraan taman dan landskap

*Ada bukti sedang dirancang atau tidak mempunyai inventori yang lengkap serta

tiada rekod keluar masuk - 0.10

* Tidak ada tapak semaian - 0.00

(vi) 0.25

*

Mempunyai inventori pokok (mempunyai sijil yang mempunyai maklumat seperti

saiz pokok, usia, nilai dan lokasi pokok ditanam) yang kemas kini dan teratur -

0.25

* Mempunyai inventori pokok tetapi tidak kemas kini dan teratur - 0.10

* Tidak ada inventori pokok - 0.00

(vii) 0.25

* Mempunyai 5 bentuk insentif - 0.25

* Mempunyai kurang daripada 5 bentuk insentif - 0.10

* Tiada insentif - 0.00

(viii) 0.25

* Mengadakan satu pertandingan landskap setahun - 0.25

* Ada bukti untuk mengadakan pertandingan landskap - 0.10

* Tidak mengadakan pertandingan landskap - 0.00

(ix) 0.25

* Mempunyai tidak kurang 5 kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0.25

* Mempunyai antara 1 hingga 4 kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0.10

* Tidak mempunyai kawasan yang dipertanggungjawabkan - 0.00

(x) 0.25

*Mengadakan kempen, ceramah atau publisiti sekurang-kurangnya sekali setahun -

0.25

*Ada bukti sedang dirancang dan dalam tindakan untuk mengadakan kempen

menanam pokok - 0.10

* Tidak ada kempen menanam pokok - 0.00

Ada inventori pokok

Insentif kepada penduduk bagi landskap persendirian atau perniagaan (cth :

sumbangan dari majlis seperti baja, anak pokok, benih, peralatan, penyenggaraan

pokok termasuk pengurangan cukai pintu dan sebagainya)

Pertandingan landskap sebagai galakan mencantikkan kawasan

Kawasan-kawasan yang dipertanggungjawabkan kepada penduduk / syarikat tempatan

untuk senggara

Kempen menanam pokok

(xi) 0.25

* Mempunyai rekod yang kemas kini dan jadual penyelenggaraan taman - 0.25

*Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan tidak mempunyai jadual

penyelenggaraan taman - 0.10

* Tidak mempunyai rekod dan jadual penyelenggaraan taman - 0.00

(xii) 0.25

* Menerima anugerah landskap peringkat kebangsaan/negeri - 0.25

* Menyertai pertandingan landskap - 0.10

* Tidak menyertai - 0.00

(xiii) 0.25

*Mempunyai taman awam di bandar yang terancang, ada konsep tertentu, rekod

dan jadual penjagaan yang teratur, peruntukan kewangan dan sebagainya - 0.25

*Mempunyai taman awam di bandar yang terancang dan konsep tertentu tetapi

tidak mempunyai rekod dan jadual penjagaan yang teratur dan sebagainya - 0.10

*Tidak mempunyai taman awam di bandar yang terancang dan berkonsep tertentu

- 0.00

(xiv) 0.25

* Mematuhi garis panduan dan mempunyai rekod pemangkasan - 0.25

*Mematuhi garis panduan dan tidak ada rekod pemangkasan atau sebaliknya -

0.10

* Tidak mempunyai kedua-dua ciri di atas - 0.00

(xv) 0.25

*Semua projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan KPKT dipohon

melalui sistem e-mohon - 0.25

*Sebahagian projek pembangunan PBT yang menggunakan peruntukan KPKT

dipohon melalui sistem e-mohon - 0.10

*Tidak menggunakan langsung dalam permohonan projek pembangunan KPKT

melalui sistem e-mohon - 0.00

Mematuhi garis panduan pemangkasan pokok

Penggunaan sistem e-mohon dalam pengurusan projek-projek PBT yang

Mempunyai daftar dan jadual penyenggaraan taman-taman awam / padang awam /

Anugerah-anugerah landskap

Taman awam di bandar

2.7 4.00

(i) 0.25

*Setiap projek mempunyai ringkasan projek yang lengkap termasuk projek PBT -

0.25

* Ada ringkasan projek tetapi tidak lengkap - 0.10

* Tidak menyediakan ringkasan projek - 0.00

(ii) 0.25

* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek yang kemas kini - 0.25

* Ada rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek tetapi tidak kemas kini - 0.10

* Tidak mempunyai rekod jadual kemajuan pelaksanaan projek - 0.00

(iii) 0.25

*Memperuntukkan sekurang-kurangnya 10.00% daripada keseluruhan peruntukan

bagi pelaksanaan projek - 0.25

*Memperuntukkan antara 5.00% hingga 9.99% daripada keseluruhan peruntukan

bagi pelaksanaan projek - 0.10

*Memperuntukkan kurang 5.00% daripada keseluruhan peruntukan bagi

pelaksanaan projek - 0.00

(iv)

a) Parit dan longkang 0.25

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek parit dan longkang

serta rekod dan peruntukan penyenggaraan - 0.25

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek parit dan longkang

tetapi tidak ada peruntukan dan rekod penyenggaraan atau sebaliknya - 0.10

*

Tidak ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek parit dan

longkang serta tidak ada peruntukan dan rekod penyenggaraan atau sebaliknya -

0.00

b) Pasar dan bazar 0.25

Perancangan dan Pelaksanaan Projek

Penyediaan ringkasan projek (kehendak-kehendak tapak, reka bentuk dan peruntukan)

Jadual kemajuan pelaksanaan projek

Memperuntukkan 10% daripada peruntukan pembangunan PBT sendiri bagi projek

pembangunan termasuk penyenggaraan

Keutamaan-keutamaan projek yang boleh mengatasi masalah rakyat / kualiti hidup

rakyat (baru dan selenggara)

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek pasar dan bazar

harian, mengubahsuai, menyelenggara dan rekod pemantauan - 0.25

*

Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek pasar dan bazar

harian tetapi tidak ada peruntukan pengubahsuaian, penyelenggaraan dan rekod

pemantauan atau sebaliknya - 0.10

*Tidak ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan projek pasar dan

bazar harian - 0.00

c)Padang awam / padang permainan kanak-kanak di taman perumahan / tanah

lapang0.25

*Mempunyai senarai, perancangan dan peruntukan bagi pelaksanaan projek dan

peruntukan serta rekod penyenggaraan yang kemaskini - 0.25

*Mempunyai senarai, perancangan dan peruntukan bagi pelaksanaan projek tetapi

tidak mempunyai rekod penyenggaraan yang kemaskini - 0.10

*Tidak mempunyai senarai, perancangan dan peruntukan serta rekod dan

peruntukan penyenggaraan - 0.00

d) Dewan orang ramai / dewan serbaguna / kemudahan sukan 0.25

*

Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan dewan orang ramai /

dewan serba guna / kemudahan sukan, ada peruntukan dan rekod

pengubahsuaian serta penyelenggaraan - 0.25

*

Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan dewan orang ramai /

dewan serba guna / kemudahan sukan tetapi tidak mempunyai peruntukan dan

rekod pengubahsuaian serta penyelenggaraan atau sebaliknya - 0.10

*Tidak mempunyai perancangan dan peruntukan serta rekod dan peruntukan atau

penyenggaraan - 0.00

e) Tempat menunggu bas dan teksi / stesen pengangkutan 0.25

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan tempat menunggu bas dan

teksi / stesen pengangkutan, peruntukan dan rekod pengubahsuaian serta

*

Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan tempat menunggu bas dan

teksi / stesen pengangkutan, peruntukan tetapi tidak mempunyai rekod

pengubahsuaian serta penyenggaraan - 0.10



f) Gerai / warung, medan selera dan kiosk 0.25

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan gerai / warung, medan

selera dan kiosk, peruntukan dan rekod pengubahsuaian serta penyelenggaraan -

*

Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan gerai / warung, medan

selera dan kiosk, peruntukan tetapi tidak mempunyai rekod pengubahsuaian

serta penyelenggaraan - 0.10



* Tidak mempunyai rekod - 0.00

g) Tandas awam di bawah seliaan PBT 0.25

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan tandas awam, peruntukan

dan rekod pengubahsuaian serta penyenggaraan - 0.25

*Ada perancangan dan peruntukan bagi melaksanakan tandas awam, peruntukan

tetapi tidak mempunyai rekod pengubahsuaian serta penyenggaraan - 0.10



(v) 0.25

*Semua bayaran kepada kontraktor apabila projek siap mengikut tempoh masa

yang ditetapkan (14 hari) - 0.25

*Di antara 75% - 99% bayaran kepada kontraktor apabila projek siap mengikut

tempoh masa yang ditetapkan (14 hari) - 0.10

*Kurang daripada 75% bayaran kepada kontraktor apabila projek siap mengikut

tempoh masa yang ditetapkan (14 hari) - 0.00

(vi) 0.50

*

Mempunyai rekod projek lewat (10-30% lewat daripada jadual asal, projek sakit

(30% lewat daripada jadual asal projek), projek terbengkalai (tiada aktiviti di tapak

6 bulan pertama pada tarikh masuk tapak) dan pemantauan yang dijalankan dan

kemas kini - 0.50

*

Mempunyai rekod projek lewat (10-30% lewat daripada jadual asal, projek sakit

(30% lewat daripada jadual asal projek), projek terbengkalai (tiada aktiviti di tapak

6 bulan pertama pada tarikh masuk tapak) dan pemantauan yang dijalankan

tetapi tidak kemas kini - 0.25

Tempoh bayaran kepada kontraktor apabila projek siap

Pemantauan projek-projek bagi mengenal pasti projek-projek bermasalah

* Tidak ada rekod projek sakit dan pemantauan yang dijalankan - 0.00

(vii) 0.25

* Mempunyai mekanisme pemantauan yang digunakan sepenuhnya - 0.25

* Mempunyai mekanisme pemantauan tetapi tidak digunakan sepenuhnya - 0.10

* Tidak mempunyai mekanisme pemantauan projek bermasalah - 0.00

(viii) 0.25

* Mempunyai sistem pelaporan projek secara berkala - 0.25

* Pelaporan projek tidak dibuat secara berkala - 0.10

* Tidak mempunyai sistem pelaporan projek - 0.00

(ix) 0.25

* Semua projek dapat disiapkan mengikut perancangan - 0.25

* Mempunyai lebih daripada 50% projek yang siap mengikut perancangan - 0.10

* Mempunyai kurang daripada 50% projek yang siap mengikut perancangan - 0.00

2.8 3.50

(i) 0.50

* 20 atau lebih bilangan UUK yang diguna pakai - 0.50

* 10 - 19 bilangan UUK yang diguna pakai - 0.25

* Kurang daripada 10 bilangan UUK yang diguna pakai - 0.10

* Tiada UUK yang diguna pakai - 0.00

(ii) 0.25

* Mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun dan diguna pakai - 0.25

*Mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun tetapi tidak diguna pakai

- 0.10

* Tidak mempunyai kriteria pembatalan / pengurangan kompaun - 0.00

Jika pemantauan projek-projek bermasalah dibuat, apakah mekanisme pemantauan

yang diguna pakai (cth: lawatan tapak, mesyuarat tapak dan notis kepada kontraktor)

Sistem pelaporan projek (memaklumkan dalam mesyuarat, hantar laporan berkala dsb)

Bilangan projek yang tidak dapat disiapkan daripada jumlah bilangan projek yang

Undang-Undang dan Penguatkuasaan

Bilangan UUK yang diguna pakai

Sistem pembatalan / pengurangan kompaun di bawah UUK

(iii) 0.25

* Lebih 85% kes tertunggak telah dirujuk - 0.25

* Antara 70 - 84% kes tertunggak telah dirujuk - 0.10

* 69% dan kurang kes tertunggak telah dirujuk - 0.00

(iv) 0.25

*Mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepada PUU PBT / KKTP Sabah /

panel peguam atau mematuhi kepada standard perjanjian - 0.25

*Tidak mempunyai kaedah pematuhan seperti dirujuk kepda PUU PBT / KKTP

Sabah / panel peguam atau tidak mematuhi kepada standard perjanjian - 0.00

(v)

a) Latihan kawad / mempertahankan diri 0.25

* Ada perancangan dan rekod latihan kawad / mempertahankan diri - 0.25

* Adakan latihan secara ad-hoc - 0.10

* Tidak ada latihan - 0.00

b) Prosedur Operasi Standard (SOP) bagi penguatkuasa 0.25

* Mempunyai SOP bagi penguatkuasa - 0.25

*Ada bukti dalam perancangan dan tindakan menyediakan SOP bagi

penguatkuasa - 0.10

* Tidak ada SOP bagi penguatkuasa - 0.00

c)Mengadakan / menghadiri latihan memahami Akta, UUK, peraturan mengenai

penguatkuasaan yang berkaitan dan tatacara pendakwaan0.25

*Mewajibkan latihan bagi semua pegawai penguat kuasa yang baharu / 2 kali

setahun untuk setiap pegawai penguat kuasa yang sedang berkhidmat - 0.25

*Tidak mewajibkan latihan dan kurang 2 kali setahun bagi pegawai penguat kuasa

yang sedang berkhidmat - 0.00

(vi) 0.25

*Ada ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008 / ISO yang masih berkuat kuasa) -

0.25

Standard Antarabangsa (ISO) bagi penguatkuasaan undang-undang

Bilangan kes yang telah dirujuk kepada PUU PBT/ KKTP Sabah

Pematuhan kepada standard perjanjian (kontrak)

Latihan kepada pegawai penguatkuasa

* Dalam penyediaan ISO penguatkuasaan (MS ISO 9001:2008) - 0.10

* Tidak ada ISO penguatkuasaan - 0.00

(vii) 0.25

*

Mempunyai rekod terperinci dan kemas kini termasuk jenis, bilangan, lokasi,

keadaan peralatan penguatkuasaan serta pegawai yang bertanggungjawab

kepada peralatan - 0.25

* Mempunyai rekod yang tidak terperinci dan kemas kini - 0.10


(viii) 0.25

* Telahpun disediakan dan digunakan sepenuhnya - 0.25

* Ada bukti sedang merancang atau dalam tindakan untuk menyediakannya - 0.10

* Tidak ada rancangan untuk menyediakannya - 0.00

(ix) 0.25

*Ada sistem, rekod dan tempat yang teratur bagi pengurusan simpanan barang-

barang rampasan dan sita - 0.25

*Ada tempat tetapi tidak ada sistem dan rekod yang teratur bagi pengurusan

simpanan barang-barang rampasan dan sita atau sebaliknya - 0.10

*Tidak ada tempat, sistem dan rekod yang teratur bagi pengurusan simpanan

barang-barang rampasan dan sita - 0.00

(x) 0.25

*Mempunyai jawatankuasa dan kaedah bagi pelupusan barang-barang rampasan

serta rekod pelupusan yang terkini - 0.25

*Melaksanakan / mekanisme pelupusan barang-barang rampasan tetapi tidak ada

rekod - 0.10

*Tidak mempunyai Jawatankuasa dan tidak melaksanakan pelupusan barang-

barang rampasan - 0.00

(xi) 0.25

* Mengadakan tidak kurang 5 jenis aktiviti / kaedah - 0.25

* Mengadakan antara 2 - 4 jenis aktiviti / kaedah - 0.10

Peralatan penguatkuasaan

Penguatkuasaan secara tidak berpusat (Decentralized Enforcement) - (pejabat kecil /

unit / zon penguatkuasaan)

Pengurusan penyimpanan barang-barang rampasan dan sita

Pelupusan barang-barang rampasan

Aktiviti / kaedah usaha pendidikan kepada orang awam berkaitan penguatkuasaan

* Mengadakan 1 jenis aktiviti / kaedah - 0.00

2.9 3.25

(i)

a) Laporan kes denggi 0.25

*Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi yang kemas kini untuk setiap

bulan - 0.25

* Mempunyai rekod dan data laporan kes denggi tetapi tidak kemas kini - 0.10

* Tidak mempunyai rekod atau data laporan kes denggi - 0.00

b) Pemantauan kawasan berisiko denggi (locality, environment, size) 0.25

*Mempunyai rekod aedes survey / laporan dari kesihatan dan data mengenai

kawasan yang diselia - 0.25

*Ada bukti sedang dan dalam tindakan untuk menyediakan data mengenai

kawasan yang diselia - 0.10

* Tidak mempunyai rekod dan data mengenai kawasan yang diselia - 0.00

c) Tindakan pencegahan seperti pengwasapan (fogging) dan sebagainya 0.25

*Mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan berkala dan

dipatuhi - 0.25

*Mempunyai tindakan, pemantauan dan pencegahan dilakukan secara ad-hoc -

0.10

* Tidak mempunyai perancangan, pemantauan dan tindakan pencegahan - 0.00

* Kurang dari 1 ciri di atas – 0.00

(ii)

a) Penggredan premis makanan 0.50

* 80% dan ke atas penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.50

* 50 - 79% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.25

* 25 - 49% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.10

* Kurang 25% penggredan ke atas premis makanan yang dilesen - 0.00

b) Penguatkuasaan ke atas premis / perniagaan makanan tidak berlesen 0.25

Aktiviti Kawalan Persekitaran

Tindakan pencegahan denggi

Kawalan di premis makanan

*Mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen dan rekod

penguatkuasaan (jadual, laporan) - 0.25

*Mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen tetapi tiada

rekod penguatkuasaan (jadual, laporan) - 0.10

*Tidak mempunyai senarai premis / perniagaan makanan tidak berlesen dan rekod

penguatkuasaan (jadual, laporan) - 0.00

c)Respons terhadap aduan premis makanan (kotor, kebersihan tandas, longkang

berbau dll.) 0.25

* Aduan diambil tindakan dalam 1-2 hari - 0.25

* Aduan diambil tindakan dalam 3-4 hari - 0.10

* Aduan diambil tindakan lebih dari 5 hari - 0.00

d)Usaha-usaha untuk meningkatkan kebersihan premis makanan, pekerja,

kawasan sekeliling, tandas dll.0.25

*Mengadakan tidak kurang 6 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam

setahun - 0.25

*Mengadakan antara 3-5 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam setahun -

0.10

*Mengadakan kurang daripada 3 aktiviti untuk meningkatkan kebersihan dalam

setahun - 0.00

(iii) 0.25

*Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk menangani

kes-kes di atas - 0.25

*Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan dan

peralatan atau sebaliknya - 0.10

*Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme kawalan dan

peralatan - 0.00

(iv) 0.25

*Mempunyai rekod tindakan, mekanisme kawalan dan peralatan untuk menangani

kes-kes di atas - 0.25

*Tidak mempunyai rekod tindakan tetapi mempunyai mekanisme kawalan dan

peralatan atau sebaliknya - 0.10

Kawalan anjing tidak berlesen / haiwan ternakan terbiar / burung gagak / merpati /

lebah / tebuan dll.

Kawalan terhadap pembiakan lipas, lalat dan tikus termasuk kawalan vektor seperti di

*Tidak mempunyai rekod tindakan dan tidak mempunyai mekanisme kawalan dan

peralatan - 0.00

(v) 0.25

* Mempunyai rekod lengkap mengenai senarai tandas di atas - 0.25

* Mempunyai rekod tetapi tidak lengkap - 0.10


(vi) 0.25

* Semua tandas awam di lokasi di atas telah digredkan - 0.25

* 50% daripada senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan - 0.10

*Kurang 50% daripada senarai tandas awam di lokasi di atas telah digredkan -

0.00

(vii) 0.25

* Lebih 75% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas - 0.25

* 50-75% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas - 0.10

* Kurang 50% tandas yang digredkan mendapat 3 bintang ke atas - 0.00

2.10 3.50

(i) 0.25

* Mempunyai 3 atau lebih seperti ciri-ciri di atas - 0.25

* Mempunyai 2 ciri-ciri di atas - 0.10

* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas - 0.00

(ii)

a) Mempunyai jadual kutipan 0.25

* Mempunyai jadual kutipan yang terperinci - 0.25

* Mempunyai jadual kutipan tetapi tidak terperinci dan tidak lengkap - 0.10

* Tidak mempunyai jadual - 0.00

Inventori tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat pelancongan / medan

selera / pejabat PBT) di kawasan PBT

Penggredan tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat pelancongan /

medan selera / pejabat PBT) di kawasan PBT

Prestasi penggredan tandas awam (di pasar / dewan / terminal bas / pusat

pelancongan / medan selera / pejabat PBT) di kawasan PBT

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Pengurusan tapak pelupusan (senarai tapak pelupusan, jadual pemeriksaan tapak

pelupusan berkala, rekod laporan pemeriksaan, notis tindakan pembetulan

dikeluarkan)

Jadual kutipan sampah

b)Jadual kutipan sampah dimaklumkan untuk pengetahuan penduduk setempat

(seperti poster, surat khabar, laman sesawang, papan tanda dan dll0.25

* Mempunyai mekanisma pemakluman jadual kutipan sampah - 0.25

* Tidak mempunyai mekanisma pemakluman jadual kutipan sampah - 0.00

(iii) 0.25


* Mempunyai 3-4 ciri di atas - 0.10

* Kurang daripada 3 ciri di atas - 0.00

(iv) 0.25

*

Promosi pengasingan sisa pepejal (cth: Kempen berjadual / bercetak dan

mengedarkan buku garis panduan / poster / risalah secara terancang serta

mempunyai pusat beli - balik (buy back centre) - 0.25

*Mengadakan kempen pengasingan sisa pepejal secara tidak kerap dan tidak

terancang atau mempunyai pusat beli - balik - 0.10

* Tiada kempen pengasingan sisa pepejal dan pusat beli - balik - 0.00

(v) 0.25

*Mempunyai peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk melupuskan sisa

bahan binaan dan laporan pemantauan yang kemas kini - 0.25

*Mempunyai peraturan yang spesifik, lokasi yang khusus untuk melupuskan sisa

bahan binaan tetapi laporan pemantauan tidak kemas kini - 0.10

* Tiada peraturan dan pemantauan - 0.00

(vi) 0.25

* Mempunyai 4 atau lebih seperti ciri-ciri di atas - 0.25

* Mempunyai di antara 2 - 3 ciri-ciri di atas - 0.10

* Mempunyai 1 atau tiada sebarang ciri-ciri di atas - 0.00

Kempen pengasingan sisa pepejal

Pengurusan sisa bahan binaan

Pengurusan kutipan sisa pepejal bagi premis komersial untuk kutipan setiap hari

(mempunyai (i) Daftar kontraktor dan kawasan serta jadual kutipan yang terperinci bagi

setiap kontraktor, (ii) Membekalkan tong sampah yang bersesuaian, (iii) Laporan

pemantauan kemas kini dan (iv) Tindakan susulan)

Program kitar semula dan pengasingan sisa pepejal : (cth.: (i) Senarai pengusaha

barang kitar semula (third party recyclers), (ii) Pusat pengumpulan kitar semula, (iii)

Penempatan tong yang telah ditetapkan, (iv) Promosi pengasingan sisa pepejal dan (v)

Laporan pemantauan)

(vii)

a)

Tandas : (cth.: (i) Garis panduan kebersihan tandas awam yang terperinci, (ii)

Rekod pemantauan (jadual tarikh dan tindakan) yang lengkap, (iii) Laporan

pemantauan yang kemas kini, (iv) Tindakan susulan daripada aduan awam

0.25




b)

Pasar awam : (cth.: (i) Garis panduan kebersihan pasar awam, (ii) Rekod

pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang lengkap, (iii) Laporan pemantauan

yang kemas kini dan (iv) Tindakan susulan daripada aduan awam

0.25




c)

Kawasan riadah dan rekreasi : (cth.: (i) Garis panduan kebersihan kawasan

riadah dan rekreasi, (ii) Rekod pemantauan (jadual, tarikh dan tindakan) yang

lengkap, (iii) Laporan pemantauan yang kemas kini dan (iv) Tindakan susulan

daripada aduan awam)

0.25




(vii)

a)

Perancangan dan pengurusan sisa kumbahan (mempunyai (i) senarai daftar logi,

(ii) jadual penyelenggaraan, (iii) rekod pemantauan kerja dan (iv) tindakan

susulan daripada aduan awam)

0.25




b)Rawatan sisa kumbahan (mempunyai (i) senarai daftar logi, (ii) jadual

penyelenggaraan dan (iii) rekod pemantauan kerja)0.25

Pemantauan pembersihan awam

Sistem pembentungan




(ix) 0.25



* Mempunyai kurang daripada 3 ciri di atas - 0.00

(x) 0.25



* Mempunyai kurang daripada 2 ciri di atas - 0.00

3 15.00

3.1 10.00

3.1.1 1.50

(i) 0.25

* Ada menyediakan tempat menunggu, teratur dan kemas - 0.25

* Ada menyediakan tempat menunggu tetapi tidak teratur dan kemas - 0.10

* Tidak menyediakan tempat menunggu - 0.00

(ii) 0.25

* Ada menyediakan sistem giliran - 0.25

* Ada perancangan menyediakan dan dibuktikan - 0.10

* Tidak menyediakan - 0.00

(iii) 0.25

*Ada menyediakan dan telah membuat promosi untuk memaklumkan pengguna -

0.25

* Sedang dalam proses menyediakan - 0.10

Kaunter Khidmat Pelanggan

Mempunyai tempat menunggu yang teratur dan kemas

Mempunyai sistem giliran

Menyediakan kemudahan pembayaran melalui kad kredit atau kad debit

Penyenggaraan parit dan longkang di kawasan PBT (mempunyai (i) garis panduan, (ii)

kerja-kerja pembersihan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan, (iii) pasukan kerja

yang khusus (dalaman/kontrak), (iv) rekod pemantauan yang kemaskini dan (v)

tindakan susulan daripada aduan awam

Penyenggaraan kolam takungan di kawasan PBT (mempunyai (i) pasukan kerja, (ii)

jadual kerja, (iii) rekod pemantauan yangkemas kini dan (iv) tindakan susulan daripada

aduan awam

Pengurusan Pelanggan

Perkhidmatan-perkhidmatan Barisan Hadapan


(iv) 0.25

* Ada menyediakan - 0.25


(v) 0.25



(vi) 0.25




3.1.2 2.25

(i) 0.25




(ii) 0.25




(iii) 0.25




(iv)

a) Tanjakan (ramp) / lif khas 0.25


* Dalam perancangan untuk menyediakan - 0.10

Mempunyai papan tunjuk arah

Kemudahan kantin / mesin layan diri (vending machine)

Menyediakan kemudahan OKU seperti berikut:

Menyediakan kemudahan sokongan seperti mesin fotostat / televisyen / bahan bacaan

Mempunyai bilik konsultansi / ruang khas

Menyediakan sudut informasi dan maklumat korporat PBT kepada pelanggan

Kemudahan Untuk Pelanggan

Menyediakan kemudahan tempat letak kereta


b) Parkir Khas 0.25




c) Tandas khas 0.25




d) Kaunter khas untuk golongan OKU 0.25




(v) 0.25

* Ada - 0.25

* Tiada - 0.00

(vi) 0.25




3.1.3 1.25

(i) 0.25




(ii) 0.25



Mempunyai "Help Desk"

Kemudahan bilik solat (surau)

Perkhidmatan-perkhidmatan yang memudahkan urusan pelanggan

Menyediakan kemudahan bayaran bergerak (spt : kaunter bergerak, petugas kutipan

dll. )

Mempunyai pejabat cawangan


(iii) 0.25




(iv) 0.25



(v) 0.25

* 4 kaedah atau lebih - 0.25

* 1-3 kaedah - 0.10

* Tiada - 0.00

3.1.4 5.00

(i) 0.25

*Mempunyai penyataan misi perkhidmatan pelanggan dan dihebahkan kepada

umum - 0.25

*Mempunyai penyataan misi perkhidmatan pelanggan tetapi tidak dihebahkan

kepada umum - 0.10

* Tidak mempunyai misi perkhidmatan pelanggan - 0.00

(ii) 0.25



(iii) 0.25

* Dipamerkan di tempat yang sesuai - 0.25

* Tidak dipamerkan di tempat yang sesuai - 0.00

(iv)

a)Pemantauan pencapaian piagam pelanggan dan dibentangkan kepada

jawatankuasa berkaitan0.25

Mempunyai kaunter bersepadu

Kaedah pembayaran di pejabat pos / bank / PBT lain / pejabat daerah / kiosk

Melayani Pelanggan

Kenyataaan misi perkhidmatan pelanggan

Menyediakan piagam pelanggan bagi semua perkhidmatan teras

Piagam pelanggan dipamerkan di tempat yang sesuai

Penilaian prestasi perkhidmatan

Menyediakan perkhidmatan di luar waktu pejabat

*Melaksanakan pemantauan pencapaian piagam pelanggan setiap 2 kali setahun -

0.25

* Tidak melaksanakan pemantauan - 0.00

b) Mekanisme pelaporan 0.25

*Membentangkan laporan pencapaian piagam pelanggan dalam mesyuarat

pengurusan atau jawatankuasa yang berkaitan 2 kali setahun - 0.25

*Membentangkan laporan pencapaian piagam pelanggan dalam mesyuarat

pengurusan atau jawatankuasa yang berkaitan kurang 2 kali setahun - 0.10

* Tiada pembentangan laporan - 0.00

c) Tahap pencapaian piagam pelanggan 0.50

* 90% ke atas - 0.50

* 85%-89% - 0.25

* 70%-84% - 0.10

* 70% ke bawah - 0.00

(v) 0.50

*Melaksanakan kajian semula sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 12 bulan

dan dibentangkan dalam mesyuarat utama PBT - 0.50

*Melaksanakan kajian semula sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 12 bulan

tetapi tidak dibentangkan dalam mesyuarat utama PBT - 0.25

*Tidak melaksanakan kajian semula dan penambahbaikan piagam pelanggan -

0.00

(vi) 0.25

*

Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah

penilaian prestasi sistem penyampaian perkhidmatan dan dimaklumkan kepada

pegawai PBT - 0.25

*

Pelaksanaan pemantauan secara menyamar dijadikan salah satu kaedah

penilaian prestasi sistem penyampaian perkhidmatan tetapi tidak dimaklumkan

kepada pegawai PBT - 0.10

* Belum melaksanakan pemantauan secara menyamar - 0.00

(vii) 0.25Amalan "No Wrong Door Policy" dilaksanakan

Kajian semula dan penambahbaikan piagam pelanggan

Melaksanakan pemantauan secara menyamar untuk memantau kelemahan

perkhidmatan kepada pelanggan

*Ada bukti pertanyaan / permohonan dikemukakan ke jabatan lain yang berkenaan

- 0.25

*Tidak ada bukti pertanyaan/permohonan dikemukakan ke jabatan lain yang

berkenaan - 0

(viii) 0.25

* Tiada caj untuk kedua-dua perkhidmatan - 0.25

* Mengenakan caj kepada salah satu daripada perkhidmatan - 0.10

* Mengenakan caj kepada kedua-dua perkhidmatan - 0.00

(ix) 0.25

* Mempunyai pegawai khidmat pelanggan yang terlatih - 0.25

* Mempunyai pegawai khidmat pelanggan tetapi tidak terlatih - 0.10

* Tidak mempunyai pegawai khidmat pelanggan - 0.00

(x) 0.25

* Ada menyediakan maklumat perkhidmatan yang lengkap - 0.25


* Tidak ada menyediakan maklumat perkhidmatan - 0.00

(xi) 0.25

*Menyediakan peti cadangan sebagaimana yang dikehendaki oleh arahan dan

peraturan yang ditetapkan, memantau dan ada tindakan susulan - 0.25

*Menyediakan peti cadangan sebagaimana yang dikehendaki oleh arahan dan

peraturan yang ditetapkan tetapi tiadapemantauan dan tindakan susulan - 0.10

* Tidak ada menyediakan peti cadangan - 0.00

(xii)

a) Pelaksanaan dan keputusan soal selidik 0.50

* Telah dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan melebihi 85% - 0.50

* Telah dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan di antara 75%-84% - 0.25

* Telah dilaksanakan dan tahap kepuasan pelanggan di antara 50%-74% - 0.10

* Tidak dilaksanakan - 0.00

Perkhidmatan penyediaan borang permohonan dan fotostat

Ada pegawai khidmat pelanggan

Ada menyediakan maklumat perkhidmatan yang lengkap seperti brosur, poster dll.

Mempunyai peti cadangan pelanggan

Soal selidik tahap kepuasan pelanggan

(xiii) 0.25

* Melaksanakannya sepenuhnya mengikut arahan yang telah ditetapkan - 0.25

* Melaksanakannya sebahagian dari arahan yang telah ditetapkan - 0.10

* Tidak melaksanakannya seperti yang diarahkan - 0.00

(xiv) 0.25

* Mempunyai kaedah layanan terhadap pelanggan yang jelas - 0.25

* Tiada kaedah layanan pelanggan - 0.00

(xv)

a) Program turun padang dan tindakan susulan 0.25

* Program dan tindakan susulan dilaksanakan - 0.25

* Program dilaksanakan tetapi tindakan susulan tidak dilaksanakan - 0.10

* Tiada program dilaksanakan - 0.00

3.2 5.00

(i)

a)Berapa lama tempoh yang diambil oleh PBT untuk memberi akuan penerimaan

aduan0.25

* Hari yang sama - 0.25

* 2-3 hari - 0.10

* > 3 hari - 0.00

b)Tempoh masa yang diambil untuk memulakan siasatan daripada penerimaan

aduan0.25

* 1-2 hari - 0.25

* 3 - 4 hari - 0.10

* > 4 hari - 0.00

c) Makluman kepada pengadu mengenai status aduan 0.25

* Memaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0.25

* Tidak memaklumkan status tindakan penyelesaian kepada pengadu - 0.00

Pengurusan aduan

Sejauh mana PBT respons kepada aduan (tempoh respons)

Pengurusan pelanggan melalui telefon (10 saat)

Budaya mesra pelanggan

Program turun padang untuk melayani masalah penduduk

(ii) 0.25

*Mempunyai mekanisme untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan -

0.25

* Tiada mekanisme untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan - 0.00

(iii)

a)Saluran-saluran penerimaan aduan (surat / e-mel / laman sesawang / portal /

telefon / faks / hotline / sms / urusan bersemuka)0.50

* Mempunyai lebih 5 kaedah - 0.50

* Mempunyai 3-4 kaedah - 0.25

* Mempunyai 1-2 kaedah - 0.10

* Tiada kaedah - 0.00

b) Pengurusan rekod aduan 0.25

*Mempunyai rekod yang kemas kini dan teratur, mempunyai data yang lengkap

dan mudah dibuat carian - 0.25

*Mempunyai rekod tetapi tidak kemas kini dan teratur atau tidak mempunyai data

yang lengkap dan dan sukar untuk dibuat carian - 0.10

* Tidak mempunyai rekod dan data - 0.00

(iv) 0.25

*Mempunyai pegawai penyelaras aduan dan melantik pegawai daripada

Bahagian/Jabatan sebagai pegawai aduan - 0.25

*Mempunyai pegawai penyelaras aduan tetapi tidak melantik pegawai daripada

Bahagian/Jabatan sebagai pegawai aduan - 0.10

* Tidak mempunyai pegawai penyelaras aduan - 0.00

(v) 0.50

*Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan dibentangkan

dalam jawatankuasa pengurusan aduan / mesyuarat utama PBT - 0.50

*

Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan dan belum

dibentangkan dalam jawatankuasa pengurusan aduan / mesyuarat utama PBT -

0.25

Tindakan PBT untuk mengatasi dan mengesahkan kesahihan aduan berkaitan bau,

bunyi dll.

Saluran-saluran aduan

Pegawai pengurusan aduan

Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan

*

Melaksanakan penilaian tahap kepuasan penyelesaian aduan tetapi tidak

dibentangkan dalam jawatankuasa pengurusan aduan / mesyuarat utama PBT /

Tidak melaksanakan tahap kepuasan penyelesaian aduan - 0.00

(vi)

a) Ada menubuhkan jawatankuasa 0.25

*Ada menubuhkan jawatankuasa aduan / agenda tetap dalam mesyuarat

pengurusan - 0.25

*Belum ada jawatankuasa aduan / tidak dibincangkan dalam mana-mana

mesyuarat - 0.00

b) Kekerapan bermesyuarat 0.25

* Mengadakan mesyuarat secara tetap sekurang-kurangnya seminggu sekali - 0.25

* Mengadakan mesyuarat secara ad-hoc - 0.10


(vii) 0.50

* Lebih 75% - 0.50

* 50%-75% - 0.25

* 25%-50% - 0.10

* Kurang 25% - 0.00

(viii) 0.25

* Laporan bulanan disediakan - 0.25

* Laporan tidak disediakan pada setiap bulan - 0.10

* Tidak ada laporan yang disediakan - 0.00

(ix) 0.50

* Mesyuarat aduan dipengerusikan oleh SU secara berkala - 0.50

* Mesyuarat aduan dipengerusikan oleh SU secara ad-hoc - 0.25

* Tiada mesyuarat - 0.00

(x) 0.25

* Ada mekanisme pemantauan - 0.25

* Tidak ada mekanisma pemantauan - 0.00

Komitmen pengurusan atasan menyelesaikan aduan secara berkala

Mekanisme pemantauan aduan melalui media massa

Jawatankuasa pengurusan aduan

Bilangan aduan diselesaikan dalam tempoh 3 hari (aduan bukan teknikal)

Laporan bulanan disediakan untuk aduan

(xi) 0.25

*Memberi maklum balas bagi semua aduan yang diterima melalui media massa -

0.25

*Memberi maklum balas bagi sebahagian aduan yang diterima melalui media

massa - 0.10

*Tidak memberi maklum balas bagi aduan yang diterima melalui media massa -

0.00

(xii) 0.25

* Ada mekanisme pemantauan aduan berulang - 0.25

* Tiada mekanisme - 0.00

4 20.00

4.1 10.00

(i) 0.25

*Mempunyai jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain yang setaraf serta rekod

yang lengkap - 0.25

*Belum mempunyai jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain yang setaraf

dengannya - 0.00

(ii) 0.25

*Mempunyai pegawai kawasan, jadual lawatan dan menyediakan laporan sebulan

sekali - 0.25

*Mempunyai pegawai kawasan, jadual lawatan tetapi tidak menyediakan laporan

sebulan sekali - 0.10

* Tidak mempunyai jadual lawatan dan laporan - 0.00

(iii) 0.25

*Penglibatan ahli majlis secara aktif dalam aktiviti-aktiviti jawatankuasa penduduk -

0.25

*Tiada penglibatan ahli majlis secara aktif dalam aktiviti-aktiviti jawatankuasa

penduduk - 0.00

Maklum balas terhadap aduan melalui media massa

Aduan berulang

Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk

Penglibatan komuniti

Penubuhan jawatankuasa penduduk / lain-lain jawatankuasa bagi seluruh kawasan

PBT

Pegawai perhubungan / pegawai kawasan dilantik daripada pegawai PBT

Penglibatan ahli majlis / lembaga penasihat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti

jawatankuasa penduduk

(iv) 0.25

*Lebih 90% daripada peruntukan kepada jawatankuasa penduduk dibelanjakan -

0.25

*50%-90% daripada peruntukan kepada jawatankuasa penduduk dibelanjakan -

0.10

* Kurang 50% atau tidak dibelanjakan - 0.00

(v)

a)Mesyuarat PBT bersama wakil jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain yang

setaraf dengannya0.50

* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.50

* Mesyuarat diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun - 0.25

* Mesyuarat tidak diadakan - 0.00

(vi) 0.50

*80% daripada jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain mengadakan

mesyuarat 4 kali setahun - 0.50






(vii) 0.25

* PBT menyediakan insentif / bantuan - 0.25

* Ada perancangan menyediakan insentif / bantuan dan dibuktikan - 0.10

* Tidak menyediakan insentif / bantuan - 0.00

(viii)

a) Mempunyai struktur LA21 0.25

*Ada struktur yang lengkap sekurang-kurangnya melibatkan 30% wakil selain

PBT - 0.25

* Ada struktur tetapi tidak lengkap - 0.10

* Tiada struktur - 0.00

Prestasi perbelanjaan bagi peruntukan kepada jawatankuasa penduduk

Perjumpaan PBT bersama jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain yang setaraf

dengannya

Mesyuarat jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain setaraf dengannya

Insentif/bantuan kepada jawatankuasa penduduk / jawatankuasa lain yang setaraf

dengannya untuk menggalakkan hubungan baik antara penduduk

Program LA 21

b) Mempunyai pelan tindakan dan pelaksanaan Program LA21 0.50

* Pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.50

* Sebahagian pelaksanaan program mengikut pelan tindakan - 0.25

* Pelaksanaan program tidak mengikut pelan tindakan - 0.10

* Tiada pelan tindakan - 0.00

c) Pemantauan Program LA21 0.25

* Mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 secara berkala - 0.25

* Mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 secara ad-hoc - 0.10

* Tidak mengadakan mesyuarat pemantauan Program LA21 - 0.00

d) Promosi Program LA21 0.25

*Telah melaksanakan promosi Program LA21 di peringkat PBT dengan bukti

dokumen ( cth : brosur, risalah dll. ) - 0.25

*Sedang dalam tindakan usaha mengadakan promosi Program LA21 di peringkat

PBT ( cth : mesyuarat/ perbincangan di peringkat jawatankuasa - 0.10

* Tidak melaksanakan promosi - 0.00

e)Sumber kewangan / sumbangan swasta / NGO / orang perseorangan dalam

menjalankan aktiviti LA 210.50

* Mempunyai rekod sumber kewangan / sumbangan yang dikemaskini - 0.50

* Mempunyai rekod sumber kewangan / sumbangan tetapi tidak dikemaskini - 0.25

* Ada usaha dan tindakan PBT mendapatkan sumber kewangan - 0.10

* Tiada sumber kewangan / dana - 0.00

(ix) 0.25

* Mempunyai 3 program atau lebih setahun - 0.25

* Melaksanakan antara 1-2 program setahun - 0.10

* Tidak melaksanakan sebarang program - 0.00

Program mesra rakyat oleh PBT / turun padang oleh pengurusan tertinggi PBT untuk

menangani isu tempatan

(x) 0.50

* Melaksanakan 4 atau lebih inisiatif seperti di atas - 0.50

* Melaksanakan 3 inisiatif seperti di atas - 0.25

* Melaksanakan 1 atau 2 inisiatif seperti di atas - 0.10

* Tidak melaksanakan sebarang inisiatif - 0.00

(xi) 0.25

*Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan (business

community) minimum 3 kali setahun - 0.25

*Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti perniagaan (business

community) kurang daripada 3 kali setahun - 0.10

* Tidak melaksanakan dialog - 0.00

(xii) 0.25

*Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan

perkilangan minimum 2 kali setahun - 0.25

*Telahpun melaksanakan dialog dengan komuniti kawasan industri dan

perkilangan kurang daripada 2 kali setahun - 0.10

* Tidak melaksanakan dialog - 0.00

(xiii) 0.25

* Menyertai 3 atau lebih program setahun - 0.25

* Menyertai 1-2 program setahun - 0.10


(xiv) 0.25

* Buletin / surat berita (newsletter) diterbitkan 2 kali setahun - 0.25

* Buletin / surat berita (newsletter) diterbitkan sekali setahun - 0.10

* Tidak menerbitkan buletin / surat berita (newsletter) - 0.00

(xv) 0.25

* Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan sebelum Mei tahun semasa - 0.25

Program bersama agensi - agensi Kerajaan lain

Buletin / surat berita (newsletter) sekurang-kurangnya 2 kali setahun

Laporan tahunan PBT

Penyediaan kemudahan ICT kepada penduduk (cth: (i) Pusat Komputer setempat, (ii)

Kelas bimbingan komputer, (iii) kemudahan wi-fi percuma, (iv) pembekalan sumbangan

komputer kepada sekolah dll.)

Dialog dengan komuniti perniagaan (business community)

Dialog bersama pelabur / pengusaha industri

* Laporan tahunan disiapkan dan didokumenkan selepas Mei tahun semasa - 0.10

* Laporan tahunan tidak disediakan - 0.00

(xvi)

a) Program komuniti bersama NGO 0.25

*Mempunyai rancangan dan telah melaksanakan program / aktiviti komuniti

bersama NGO sekurang-kurangnya 2 kali setahun - 0.25

*

Ada bukti sedang dalam perancangan atau dalam tindakan untuk mengadakan

program / aktiviti komuniti bersama NGO sekurang-kurangnya sekali setahun -

0.10

* Tidak mempunyai rancangan atau program untuk komuniti bersama NGO - 0.00

(xvii)

a) Mempunyai hubungan baik dengan pihak media 0.25

* Mengundang pihak media menghadiri aktiviti PBT - 0.25

* Tidak mengundang pihak media menghadiri aktiviti PBT - 0.00

b) Liputan terhadap program PBT 0.25

* Pihak media mengadakan liputan terhadap program-program PBT - 0.25

* Tiada liputan terhadap pogram-program PBT - 0.00

c) Inisiatif meningkatkan hubungan baik dengan pihak media 0.25

* Mempunyai program bertujuan merapatkan hubungan dengan pihak media - 0.25


(xviii) 0.50

*Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin seperti

program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dsb. - 0.50

*Ada perancangan mengadakan usaha meningkatkan kualiti hidup warga miskin

seperti program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dsb. - 0.50

Hubungan NGO

Hubungan Media

Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup warga miskin (program motivasi,

keusahawanan, kelas bimbingan dll.)

*Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup warga

miskin seperti di atas - 0.00

(xix) 0.25

*Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia seperti

program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan sebagainya - 0.25

*

Ada perancangan mengadakan usaha untuk meningkatkan kualiti hidup golongan

belia seperti program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dan sebagainya -

0.25

*Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup golongan

belia seperti di atas - 0.00

(xx) 0.25

*Mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualiti hidup golongan OKU seperti

program motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dsb. - 0.25

*Tidak bercadang mempunyai program untuk meningkatkan kualiti hidup golongan

OKU seperti di atas - 0.00

(xxi) 0.25

* 5 atau lebih kaedah hebahan - 0.25

* 3 atau lebih kaedah hebahan - 0.10

* Kurang daripada tiga kaedah - 0

(xxii) 0.25

* Ada pusat kejiranan dan rekod aktiviti-aktiviti - 0.25

* Ada pusat kejiranan tetapi tiada rekod aktiviti-aktiviti - 0.10

* Belum wujudkan pusat kejiranan - 0.00

(xxiii) 0.50

*Mempunyai senarai dan maklumat asas neighbourhood watch / SRS / RT /

persatuan penduduk dan lain lain - 0.50

*Mempunyai senarai tetapi maklumat tidak lengkap bagi neighbourhood watch /

SRS / RT / persatuan penduduk dan lain lain - 0.25

Pusat kejiranan dan rekod aktiviti-aktiviti

Neighbourhood watch / SRS / RT / persatuan penduduk dan lain lain bertujuan untuk

mengawal keselamatan penduduk

Inisiatif PBT untuk meningkatkan kualiti hidup golongan belia / pelajar (program

motivasi, keusahawanan, kelas bimbingan dll)

Inisiatif PBT bagi membantu meningkatkan kualiti hidup golongan OKU (motivasi,

keusahawanan, kelas bimbingan dll)

Hebahan direktori pegawai yang boleh diakses oleh penduduk termasuk YDP (laman

web, radio, pamphlet)

*Mempunyai perancangan untuk wujudkan neighbourhood watch / SRS / RT /

persatuan penduduk atau yang seumpama dengannya - 0.10

* Tiada sebarang usaha atau perancangan - 0.00

(xxv)

a) SOP bagi pengurusan bencana alam 0.25

* Mempunyai SOP pengurusan bencana alam - 0.25

* Tidak ada SOP pengurusan bencana alam - 0.00

b) Penubuhan jawatankuasa pengurusan bencana alam di peringkat PBT 0.25

* Ada menubuhkan jawatankuasa - 0.25


c) Tenaga kerja 0.25

*Ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa dalam SOP

pengurusan bencana alam - 0.25

*Tidak ada senarai tenaga kerja yang boleh dikerah pada bila-bila masa dalam

SOP pengurusan bencana alam - 0.00

d) Peralatan 0.25

*Ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemas kini bagi pengurusan bencana

alam - 0.25

*Tidak ada senarai peralatan / jentera / kenderaan kemas kini bagi pengurusan

bencana alam - 0.00

4.2 10.00

* Telah menggunakan MURNI Net sepenuhnya - 10.00

*Terdapat usaha untuk mendapatkan pandangan penduduk melalui kaedah lain -

8.00

* Terdapat usaha untuk menggunakan MURNI Net - 5.00

* Tidak menggunakan apa - apa kaedah - 0.00

Pengurusan Bencana Alam

Pandangan Penduduk

0.25

0.00

0.00

0.00

RUJUKAN

MARKAH

CATATAN

INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT) SABAH 2017

(Nama PBT)

0.00

0.00

0.25

0.00

INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK … SPB Sabah 2017.pdf · Kredit dan pinjaman oleh PBT...

Documents

Transcript of INDIKATOR SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK … SPB Sabah 2017.pdf · Kredit dan pinjaman oleh PBT...